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20.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 178/5 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1
(2012/C 178/02)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2012 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
15 212 668 |
– 152 156 |
15 060 512 |
|
|
Total du titre 1 |
15 212 668 |
– 152 156 |
15 060 512 |
|
2 |
||||
|
AUTRES SUBVENTIONS |
||||
|
2 0 |
AUTRES SUBVENTIONS |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
AUTRES SUBVENTIONS: IPA III |
|
660 916 |
660 916 |
|
|
Total du titre 2 |
160 100 |
660 916 |
821 016 |
|
5 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total du titre 5 |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total du titre 6 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 372 768 |
508 760 |
15 881 528 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2012 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
5 684 000 |
–72 883 |
5 611 117 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
33 000 |
|
33 000 |
|
1 5 |
MOBILITÉ |
15 000 |
|
15 000 |
|
1 6 |
BIEN-ÊTRE SOCIAL |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total du titre 1 |
5 732 000 |
–72 883 |
5 659 117 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
967 450 |
|
967 450 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
440 300 |
|
440 300 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
40 000 |
|
40 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
43 650 |
|
43 650 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
170 000 |
|
170 000 |
|
|
Total du titre 2 |
1 661 400 |
|
1 661 400 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 2 |
COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION |
4 440 000 |
|
4 440 000 |
|
3 3 |
MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION |
1 247 768 |
–79 273 |
1 168 495 |
|
3 4 |
PRÉVENTION ET RECHERCHE |
2 291 600 |
|
2 291 600 |
|
|
Total du titre 3 |
7 979 368 |
–79 273 |
7 900 095 |
|
4 |
||||
|
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
||||
|
4 6 |
PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE |
p.m. |
660 916 |
660 916 |
|
|
Total du titre 4 |
p.m. |
660 916 |
660 916 |
|
5 |
||||
|
RÉSERVE |
||||
|
5 0 |
RÉSERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total du titre 5 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 372 768 |
508 760 |
15 881 528 |
Tableau des effectifs
|
Catégories et grades |
Postes |
||||
|
2011 |
2011 |
2012 |
|||
|
30.11.2011 |
Autorisés |
31.12.2011 |
Autorisés |
Autorisés |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
5 |
3 |
|
AD 7 |
6 |
10 |
6 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
7 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total grade AD |
21 |
24 |
22 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
3 |
2 |
3 |
1 |
|
AST 4 |
6 |
8 |
6 |
8 |
5 |
|
AST 3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
7 |
|
AST 2 |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 1 |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
Total grade AST |
19 |
20 |
19 |
20 |
20 |
|
Total général |
40 |
44 |
41 |
44 |
44 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
30.11.2011 |
31.12.2011 |
2012 |
|
FG IV |
1 |
1 |
1 |
|
FG III |
12 |
13 |
15 |
|
FG II |
11 |
11 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
24 |
25 |
26 |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
1 |
|
Total |
24 |
25 |
27 |