EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2019.10.15.
COM(2019) 487 final
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉHEZ
A mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becsült igények aktualizálása
A 2019. szeptember 4-i brexitfelkészülési csomag részét képező jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos kiigazítások
Az igazgatási költségvetések emelése és a legutóbbi fejleményeken alapuló egyéb aktualizálások
A költségvetés struktúrájának kiigazítása és egy technikai korrekció
tekintettel:
–az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
–az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(...) és különösen annak 42. cikkére,
–az Európai Unió 2020-as költségvetési évre vonatkozó, a Bizottság által 2019. július 5-én elfogadott általános költségvetési tervezetére,
Az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetének 1. számú módosító indítványát.
A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI
A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm
). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.
TARTALOMJEGYZÉK
1.
Bevezetés
2.
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap
2.1. Áttekintés
2.2. Részletes megjegyzések
2.3. Részletes adatok költségvetési soronként
3.
A 2019. szeptember 4-i brexitfelkészülési csomag részét képező jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos kiigazítások
3.1. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja
3.2. Új költségvetési sor létrehozása az általános bevételi kimutatásban
4.
Egyéb kiigazítások
4.1. I. szakasz – Európai Parlament
4.2. X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)
4.3. A fenntartható halászati partnerségi megállapodások aktualizálása
5.
Technikai kiigazítás és korrekció
5.1. Innovációs Alap
5.2. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagy méretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)
6.
Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
1.Bevezetés
A 2020. évi költségvetési tervezet 1. sz. módosító indítványa (1/2020. sz. módosító indítvány) a következőket érinti:
¾A becsült igények, címzett bevételek és előirányzatok aktualizálása a mezőgazdasági kiadások területén. A változó piaci tényezőkön kívül az 1/2020. sz. módosító indítvány tartalmazza a 2020. évi költségvetési tervezet 2019. júliusi elfogadása óta a mezőgazdasági szektorban hozott döntések hatását, valamint egyéb olyan javaslatokat, amelyek a költségvetési évben várhatóan jelentős hatást gyakorolnak majd.
¾A 2019. szeptember 4-i brexitfelkészülési csomag részét képező jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos kiigazítások.
¾Egyéb kiigazítások az Európai Parlament és az Európai Külügyi Szolgálat igazgatási költségvetését, továbbá a fenntartható halászati megállapodásokat érintően.
¾A költségvetési struktúra kiigazítása az innovációs alap számára.
¾Egy technikai korrekció (eu-LISA).
Összefoglalva, az 1/2020. sz. módosító indítványnak a 2020. évi költségvetési tervezetben szereplő kiadásra gyakorolt nettó hatása eredményeképpen a kötelezettségvállalási előirányzatok 16,4 millió EUR-val emelkednek, a kifizetési előirányzatok pedig 5,4 millió EUR-val csökkennek.
2.Európai Mezőgazdasági Garanciaalap
2.1.
Áttekintés
Az 1/2020. sz. módosító indítvány a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becsléseket aktualizálja a legfrissebb gazdasági adatok és a jogi keret alapján. 2019 szeptemberének végére a Bizottság rendelkezésére állnak a 2019. évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, valamint a megosztott irányítás alá tartozó EMGA-források túlnyomó részének 2019. évi költségvetési végrehajtására vonatkozó aktuális adatok, melyek a 2020. évi költségvetési igények aktualizált becslésének alapjául szolgálnak.
A piaci tényezők figyelembevételén túlmenően az 1/2020. sz. módosító indítvány tartalmazza a 2020. évi költségvetési tervezet 2019. júniusi összeállítása óta a mezőgazdasági szektorban hozott jogalkotási határozatok hatását is, valamint néhány, még előkészítés alatt álló, de hamarosan elfogadásra kerülő jogalkotási határozat hatását is.
A 2020. évi EMGA-igények (a „költségvetési fegyelemhez” kapcsolódó EMGA-rendelkezések figyelembevételét követően) a jelenlegi becslések szerint összesen 44 481,1 millió EUR-t
tesznek ki, mely összeg 304,3 millió EUR-val nagyobb a 2020. évi költségvetési tervezethez képest. Ez a növekedés elsősorban a 05 07 (Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése) alcímmel (+174,3 millió EUR) és a 05 03 (A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések) alcímmel (+94 millió EUR) kapcsolatos további igényeknek tudható be. Továbbá kisebb módosítások érintik a 05 02 (A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók révén) alcímet (+36,0 millió EUR).
A becslések szerint a 2020-ban rendelkezésre álló címzett bevétel a 2020. évi költségvetési tervezetben szereplő 645,0 millió EUR-ról 999,0 millió EUR-ra nő (+354,0 millió EUR), ami több a további igények kielégítéséhez szükséges összegnél. A becslések aktualizálása a záróelszámolási határozatokból (+181,0 millió EUR) és a szabálytalanságokból (–7,0 millió EUR) eredő összegekre vonatkozik. Továbbá az 1/2020. sz. módosító indítvány tartalmazza 280,0 millió EUR összegű címzett bevétel (a várható EMGA-többlet)
tervezett átvitelét 2019-ről 2020-ra, mely összegből 100,0 millió EUR-t már figyelembe vettek a 2020. évi költségvetési tervezetben. A becsült többlet nem tartalmazza a 2019. évi, mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt előirányzatait (468,7 millió EUR), melyeket nem fognak lehívni. Ezek a fel nem használt előirányzatok átvitelre kerülnek a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alá tartozó mezőgazdasági termelőknek kifizetendő visszatérítések fedezése céljából 2020-ban.
Az említett aktualizálások eredményeként a Bizottság a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becslések –49,7 millió EUR-val történő csökkentését javasolja a 2020. évi költségvetési tervezethez képest. Az EMGA 2020. évi igényeinek fedezésére 43 482,1 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot kell képezni, amely tartalmazza a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék céljára előirányzott 478,0 millió EUR-t is. Ez a teljes összeg nem éri el az EMGA nettó részleges felső határát jelentő 43 887,1 millió EUR-t. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi fegyelmi mechanizmust csak a 2020. költségvetési évre vonatkozó, mezőgazdasági válságokra képzett tartalék létrehozásához fogják alkalmazni
.
2.2.
Részletes megjegyzések
05 02 — A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók révén (+36,0 millió EUR előirányzat)
|
(kerekített összegek millió EUR-ban, folyó árakon)
|
|
Mezőgazdasági piaci intervenciók
|
A 2020. évi költségvetési tervezet
|
1/2020. sz.
módosító indítvány
|
A 2020. évi költségvetési tervezet
(az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal együtt)
|
|
Igények
|
2 644,1
|
+36,0
|
2 680,1
|
|
2020-ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
Igényelt előirányzatok
|
2 494,1
|
+36,0
|
2 530,1
|
Összességében a mezőgazdasági piaci intervenciókhoz kapcsolódó igények a 2020. évi költségvetési tervezethez képest 36,0 millió EUR-val enyhén emelkednek. Mivel a címzett bevétel összege változatlan marad a 2020. évi költségvetési tervezethez képest, az 1/2020. sz. módosító indítványban kért előirányzatok ugyanekkora összeggel nőnek 2 530,1 millió EUR-ra.
Az 1/2020. sz. módosító indítványban a piaci intézkedések tekintetében javasolt legjelentősebb módosítás a baromfiágazatot (05 02 15 99. költségvetési jogcím) érinti 32,0 millió EUR-nyi emeléssel, mely összeg a mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan a madárinfluenza kitörését követően hozott rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos. A Bizottság továbbá 4,0 millió EUR összegű emelést javasol méhészetre vonatkozó különtámogatás céljából (05 02 15 06. költségvetési jogcím).
05 03 — A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések (–260,0 millió EUR előirányzat)
|
(kerekített összegek millió EUR-ban, folyó árakon)
|
|
Közvetlen kifizetések
|
A 2020. évi költségvetési tervezet
|
1/2020. sz.
módosító indítvány
|
A 2020. évi költségvetési tervezet
(az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal együtt)
|
|
A pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása után (a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékkal együtt)
|
|
Igények
|
41 448,0
|
+94,0
|
41 542,0
|
|
2020-ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek
|
495,0
|
+354,0
|
849,0
|
|
Igényelt előirányzatok
|
40 953,0
|
–260,0
|
40 693,0
|
A 05 03. alcímre igényelt előirányzatokat a Bizottság 260,0 millió EUR-val lefelé módosítja a 2020. évi költségvetési tervezethez képest. Ez a változás túlnyomórészt a 05 03 01 10. jogcímhez (Alaptámogatási rendszer) rendelt nagyobb összegű címzett bevételnek (+354,0 millió EUR) tudható be. A becsült igények növekedése (+94,0 millió EUR) a 2020. évi költségvetési tervezethez képest a 2019-es költségvetési évben meglehetősen nagymértékű végrehajtást jelez, ami várhatóan folytatódni fog 2020-ban. A közvetlen kifizetések költségvetési jogcímei között van némi ingadozás, tükrözve az aktualizált igényfelmérést (lásd a lenti táblázatot).
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott egyéb mezőgazdasági kiadások (+174,3 millió EUR előirányzat)
A 05 07 01 07. költségvetési jogcím (Megfelelőségi vizsgálatokra vonatkozó határozatok nyomán a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciók) előirányzatait 176,6 millió EUR-val kell emelni a megfelelőségi vizsgálatokra vonatkozó korábbi határozatokról a tagállamok javára (a T-459/16. sz. és a T-237/17. sz. ügyben) hozott két bírósági ítélet következményeként. Továbbá, kisebb mértékű aktualizálás érinti a 05 07 01 06. jogcímet (Számviteli vizsgálatokra vonatkozó határozatok nyomán a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciók) –2,3 millió EUR összegben (lásd a lenti táblázatot).
2.3.
Részletes adatok költségvetési soronként
|
EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
III. szakasz – Európai Bizottság
|
|
05 02 15 06
|
Méhészetre vonatkozó különtámogatás
|
+4 000 000
|
+4 000 000
|
|
05 02 15 99
|
Sertéshúsra, baromfira, tojásra, méhészetre, egyéb állati termékekre vonatkozó egyéb intézkedések
|
+32 000 000
|
+32 000 000
|
|
Részösszeg
05 02
|
+36 000 000
|
+36 000 000
|
|
05 03 01 02
|
Egységes területalapú kifizetési rendszer (SAPS)
|
+21 000 000
|
+21 000 000
|
|
05 03 01 07
|
Átcsoportosítással nyújtható támogatás
|
+7 000 000
|
+7 000 000
|
|
05 03 01 10
|
Alaptámogatási rendszer
|
–325 000 000
|
–325 000 000
|
|
05 03 01 11
|
Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás
|
+54 000 000
|
+54 000 000
|
|
05 03 01 13
|
A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás
|
+120 000 000
|
+120 000 000
|
|
05 03 01 99
|
Egyéb (termeléstől független közvetlen kifizetések)
|
–7 000 000
|
–7 000 000
|
|
05 03 02 50
|
POSEI – Európai uniós támogatási programok
|
+1 000 000
|
+1 000 000
|
|
05 03 02 60
|
A termeléstől függő önkéntes támogatási rendszer
|
+7 000 000
|
+7 000 000
|
|
05 03 02 61
|
Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer
|
–137 000 000
|
–137 000 000
|
|
05 03 02 99
|
Egyéb (közvetlen kifizetések)
|
–1 000 000
|
–1 000 000
|
|
Részösszeg
05 03
|
–260 000 000
|
–260 000 000
|
|
05 07 01 06
|
A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálatára vonatkozó határozatok nyomán az EMOGA Garanciaalap (korábbi intézkedések) és az EMGA keretében bejelentett megosztott igazgatási kiadások tekintetében a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciókhoz kapcsolódó kiadások
|
–2 300 000
|
–2 300 000
|
|
05 07 01 07
|
A korábbi évek számláinak megfelelőségi vizsgálatára vonatkozó határozatok nyomán az EMOGA Garanciaalap (korábbi intézkedések) és az EMGA keretében bejelentett megosztott igazgatási kiadások tekintetében a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciókhoz kapcsolódó kiadások
|
+176 600 000
|
+176 600 000
|
|
Részösszeg
05 07
|
+174 300 000
|
+174 300 000
|
|
EMGA összesen
|
–49 700 000
|
–49 700 000
|
A vonatkozó költségvetési megjegyzéseket a költségvetési melléklet tartalmazza.
3.A 2019. szeptember 4-i brexitfelkészülési csomag részét képező jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos kiigazítások
3.1.
Az Európai Unió Szolidaritási Alapja
A 2012/2002/EK tanácsi rendelet 4a. cikke (4) bekezdésének megfelelően a 2020. évi költségvetési tervezet 50 millió EUR-t tartalmaz a 13 06 01 költségvetési jogcímcsoportban. Ennek célja annak biztosítása, hogy időben rendelkezésre álljanak költségvetési források az olyan esetekben, amikor a tagállam előlegfizetést kér az alapból biztosított pénzügyi hozzájárulás iránt benyújtott kérelmében.
A 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat új 4b. cikket vezet be, mely az előleg összegére magasabb, 100 millió EUR-ban meghatározott maximális összeget állapít meg, A Bizottság ezért javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjából biztosított előlegkifizetések szintjének emelését 50 millió EUR-val és e további összeg tartalékba helyezését a jogalap módosításának az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadásáig.
A jogcímcsoportra képzett tartalék a lenti táblázatnak megfelelően kerül kiigazításra, továbbá módosulnak a 13 06 01. és a 13 06 02. jogcímcsoportra vonatkozó költségvetési megjegyzések.
|
EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
40 02 41
|
Differenciált előirányzatok (Tartalék a 13 06 01. költségvetési jogcímcsoportra – Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra)
|
50 000 000
|
50 000 000
|
|
Összesen
|
50 000 000
|
50 000 000
|
3.2.
Új költségvetési sor létrehozása az általános bevételi kimutatásban
Az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek egyfelől az Unió, másfelől az Egyesült Királyság és annak kedvezményezettjei közötti viszonyt szabályozzák az Unió költségvetésének 2020. évi finanszírozása és végrehajtása tekintetében az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kilépése esetében.
A rendkívüli helyzetre szóló javasolt keret az (EU, Euratom) 2019/1197 rendelet alkalmazásában a 2020. év egészében biztosítja a kilépés időpontja előtt vagy a kilépés időpontja és 2019 vége között vállalt jogi kötelezettségek tekintetében az Egyesült Királyság és az egyesült királyságbeli szervezetek számára biztosított uniós finanszírozásra való jogosultság fenntartását. Erre a javaslatban megállapított feltételek vonatkoznak.
Annak érdekében, hogy a Bizottság végrehajthassa a javaslatot, és különösen azért, hogy beállíthassa az általános költségvetésbe az Egyesült Királyság hozzájárulását, létre kell hozni az ehhez szükséges költségvetési struktúrát a 2020. évi költségvetésben. A Bizottság ezért új költségvetési sor létrehozását javasolja az általános bevételi kimutatás B. részében: új 3 8 0. jogcímcsoport az Egyesült Királyság rendkívüli helyzetre szóló keret alkalmazásával kapcsolatos hozzájárulásának fogadására.
A javasolt új költségvetési sorral kapcsolatos költségvetési megjegyzéseket a melléklet tartalmazza.
4.Egyéb kiigazítások
4.1.
I. szakasz – Európai Parlament
A 2020. évi költségvetési tervezet Európai Parlament (EP) szakasza nem tartalmazta az EP létszámtervének 89 álláshellyel való emelésére irányuló kérelmet, valamint a további szerződéses alkalmazotti álláshelyek létrehozását lehetővé tevő igazgatási előirányzatok szintjének emelésére irányuló kérelmet, mert az emelés indoklásával kapcsolatos további pontosításokat még nem tették meg.
Az EP-vel folytatott további egyeztetéseket követően, és szem előtt tartva a következő többéves pénzügyi keret igazgatási fejezetére vonatkozó szigorú javaslatokat, az Európai Parlament számára a következő elemek felvételét javasoljuk a 2020. évi költségvetési tervezetbe:
¾89 további létszámtervi álláshely a 2020. évre. Ezek az álláshelyek csak egy költségvetési évre vonatkoznak, a 2021. évi költségvetési tervezet létszámtervében már nem fognak szerepelni. Az említett álláshelyek célja az ideiglenes alkalmazottak folyamatos foglalkoztatásának megkönnyítése a személyzeti szabályzat 29. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában. Nincs szükség további költségvetési előirányzatokra. A frissített létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.
¾13,3 millió EUR előirányzat a külső alkalmazottak számára, ami 155 szerződéses alkalmazotti álláshelynek felel meg, továbbá az illetmények aktualizálásával és a szakmai előmenetellel kapcsolatos kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok emelése. A szerződéses alkalmazotti álláshelyek esetében 20 új álláshelyet kell létrehozni a 2020. évi költségvetésben a biztonság megerősítése céljából, melyek az 1 4 0 1 Egyéb alkalmazottak – Biztonság költségvetési sorból kerülnek finanszírozásra. További 135 szerződéses alkalmazotti álláshely az 1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok költségvetési sorból kerül finanszírozásra. Ezek a szerződések már folyamatban vannak, mert az alkalmazottakat 2019-ben vették fel, az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága által jóváhagyott átcsoportosítások (C1/2019. sz. és C7/2019. sz. átcsoportosítások) keretében biztosított forrásokból.
A 2020. évi költségvetési tervezet EP szakaszára gyakorolt hatás összesen
|
EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
I. szakasz – Európai Parlament
|
|
1400
|
Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok
|
8 880 451
|
8 880 451
|
|
1401
|
Egyéb alkalmazottak – Biztonság
|
4 452 138
|
4 452 138
|
|
Összesen
|
13 332 589
|
13 332 589
|
4.2.
X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)
A 2020. évi költségvetési tervezet bemutatása óta változás történt az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szakaszának két tételében, ami aktualizálást tesz szükségessé. Ezek a következők:
¾a NEO-épület;
¾létszámkiigazítás az EU koszovói irodájában.
A NEO-épület:
A NEO-épületprojekt két épületből áll, melyek a közös biztonság- és védelempolitikai szolgálatoknak otthont adó Kortenberg-épületet fogják felváltani. A projekt jelenleg folyamatban van és várhatóan 2020 végén/2021 elején valósul meg.
Azonban a felújítási és az épületek berendezésével kapcsolatos munkák kivitelezése során az EKSZ számára nyilvánvalóvá vált, hogy a fizikai biztonság és a kommunikációs biztonság terén nem valósítható meg a szükséges műszaki teljesítményszint a korábban becsült költségvetéssel.
Az emelések a munkakörnyezet behatolások és lehallgatások elleni védelméhez szükségesek, összhangban a Tanács és a tagállamok által meghatározott biztonsági szabályokkal. A szükséges védelmi intézkedések szintje a technológiai fejlődés és a becsült fenyegetettségi szintek függvényében változik. Ez azt jelenti, hogy több, korábban alkalmazott megoldás, melyekre az eredeti költségbecslést alapozták, már nem elégséges.
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezért benyújtották a projekt változásokat és az ezekből adódó további költségeket tartalmazó aktualizálását, melyet a két intézmény költségvetési bizottságai 2019. szeptember 3-án és 13-án jóváhagytak.
A biztonsággal kapcsolatos említett intézkedések további költségei 5,0 millió EUR-t tesznek ki az EKSZ 2 0 0 2. jogcímében. A prioritások újbóli rangsorolásának és a tervezett átcsoportosításnak köszönhetően a 2020. évre kért további összeg 2,8 millió EUR-ra csökkenthető.
Létszámkiigazítás az EU koszovói irodájában
Az EULEX-misszió 2015/2016. évi stratégiai felülvizsgálatának eredményeként számos monitoring, mentorálási és tanácsadási feladat került át az EULEX-től az EU koszovói irodájához 2018 júniusában. Az Európai Parlament és a Tanács ezért az irodában foglalkoztatandó 12 alkalmazott finanszírozásához biztosított forrásokat az EKSZ számára, amit az EULEX-szervezetét érintő nagyobb forráscsökkentésekkel ellensúlyozott.
2019 januárjától további forrásokat bocsátottak az EKSZ rendelkezésére három további álláshely finanszírozásához, így összesen 15 álláshely szolgálja az átmenettel kapcsolatos feladatok ellátását. Módosították továbbá az EKSZ 2019. évi költségvetését három, költségsemleges kirendelt nemzeti szakértői álláshely társfinanszírozott álláshellyé történő átalakítása érdekében, hogy növeljék az álláshelyek vonzerejét és a tagállamok körében a potenciális jelöltek számát.
Ez a módosítás azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy kellő érdeklődést keltsen, és eddig csupán két kirendelt nemzeti szakértői álláshelyet töltöttek be az összesen hatból.
Tekintettel erre a helyzetre, továbbá az iroda létszámigényeinek értékelése alapján az EKSZ azt tervezi, hogy az egyik betöltetlen kirendelt nemzeti szakértői álláshelyet két helyi alkalmazotti álláshellyé alakítja át. Az említett átalakítás várhatóan nem okoz további költségeket az EKSZ számára, azonban a felvett alkalmazottak tapasztalatától függően idővel kisebb összegű megtakarításokkal járhat.
A 2019. évi költségvetési tervezetnek az EKSZ szakaszára gyakorolt hatása összesen
|
EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)
|
|
2 0 0 2
|
Épületek berendezése és biztonsági munkák
|
2 786 000
|
2 786 000
|
|
Összesen
|
2 786 000
|
2 786 000
|
4.3.
A fenntartható halászati partnerségi megállapodások aktualizálása
Az intézményközi megállapodás II. részének C. pontjában foglaltaknak megfelelően a Bizottság megvizsgálta a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban rendelkezésre álló legfrissebb információkat és felülvizsgálta a 2020-ra várt igényeket az érintett harmadik országokkal folytatott tárgyalási folyamatok alakulása alapján. E felülvizsgálat alapján a Bizottság javasolja 16,9 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 14,9 millió EUR kifizetési előirányzat átcsoportosítását a tartalékból (40 02 41) az operatív sorra (11 03 01 Az uniós hajók által harmadik országok vizein folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása). E költségvetéssemleges átcsoportosítás a Zöld-foki Köztársasággal, a Gambiai Köztársasággal és a Bissau-guineai Köztársasággal kötött halászati megállapodásokkal kapcsolatos, mely megállapodásokat és a kapcsolódó jegyzőkönyveket időközben aláírták és ideiglenesen alkalmazzák.
A költségvetési sorok részleteit az alábbi táblázat, a vonatkozó kiigazított költségvetési megjegyzéseket a melléklet tartalmazza.
|
EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
11 03 01
|
Az uniós hajók által harmadik országok vizein (fenntartható halászati megállapodások keretében) folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása
|
+16 900 000
|
+14 900 000
|
|
40 02 41
|
Differenciált előirányzatok (Tartalék a 11 03 01 költségvetési jogcímcsoportra)
|
–16 900 000
|
–14 900 000
|
|
Összesen
|
0
|
0
|
5.Technikai kiigazítás és korrekció
5.1.
Innovációs Alap
Az innovációs alapot az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/410 európai parlamenti és tanácsi irányelv hozta létre. Az alap az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákat és eljárásokat érintő innovációt támogatja bizonyos gazdasági ágazatokban. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében az innovációs alap finanszírozása teljes mértékben az egy meghatározott időszakban egy szén-dioxid tonna-egyenérték kibocsátására való jogosultságok bizonyos mennyiségének árverezéséből származó bevételekből történik a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében.
A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az innovációs alap működése tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2019. február 26-i (EU) 2019/856 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság az innovációs alap végrehajtását a költségvetési rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban közvetlen irányítással vagy közvetett irányítással látja el. Az (EU) 2019/856 rendelet 19. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság, vagy adott esetben az uniós végrehajtó ügynökség által elvégzett valamennyi végrehajtási feladat tekintetében az innovációs alap bevételei külső címzett bevételt képeznek az uniós költségvetés számára a költségvetési rendelet 21. cikke (1) és (5) bekezdésének értelmében. Az innovációs alap kiadásai, beleértve az igazgatási költségeket is, teljes mértékben a kibocsátási egységek árverezéséből származó külső címzett bevételekből, továbbá a korábbi NER300 program el nem költött összegeiből kerülnek finanszírozásra.
Annak érdekében, hogy a Bizottság megkezdhesse az alap végrehajtását, különös tekintettel a 2020 közepén elindítandó első projektpályázati felhívásra, létre kell hozni az ehhez szükséges költségvetési struktúrát a 2020. évi költségvetésben. A Bizottság ezért három új költségvetési sor létrehozását javasolja: egy sort a Bizottság szakasz bevételi kimutatásában: 6 3 7. jogcímcsoport a külső címzett bevételek fogadására, két sort a Bizottság szakasz kiadási kimutatásában: 34 03 01. jogcímcsoport és 34 01 06 01. jogcím az operatív és igazgatási kiadások (teljes mértékben külső címzett bevételekből történő) fedezésére, melyekre az innovációs alap Bizottság általi végrehajtásához van szükség, összhangban az (EU) 2019/856 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikkével.
A költségvetési rendelet 22. cikke (1) bekezdésének megfelelően az innovációs alap számára létrehozott összes költségvetési sor esetében „pro memoria” bejegyzést kell feltüntetni. A javasolt új költségvetési sorokkal kapcsolatos költségvetési megjegyzéseket a költségvetési melléklet tartalmazza. A javasolt költségvetési struktúra lehetővé teszi az innovációs alap végrehajtásáról szóló jelentéstételt az éves pénzügyi kimutatás részeként.
5.2.
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagy méretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)
Elírás miatt ezen jogcímcsoport 2020. évi költségvetési tervezetben közzétett kifizetési előirányzatai eltértek az ügynökség tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó 2020. évi kimutatás mellékletét képező III. munkadokumentumban szereplő igényeitől. A Bizottság ezért javasolja az eu-LISA kifizetési előirányzatainak csökkentését 21,8 millió EUR-val, ezáltal a teljes összeg 196 millió EUR, ami megfelel az ügynökség 2020. évi tényleges igényeinek.
|
EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
18 02 07
|
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagy méretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)
|
–
|
–21 794 627
|
|
Összesen
|
–
|
–21 794 627
|
6.Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
|
Megnevezés
|
A 2020. évi költségvetési tervezet
|
1/2020. sz. módosító indítvány
|
A 2020. évi költségvetési tervezet
|
|
|
|
|
(az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal együtt)
|
|
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
1.
|
Intelligens és inkluzív növekedés
|
83 328 329 504
|
72 150 922 336
|
|
|
83 328 329 504
|
72 150 922 336
|
|
ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében
|
141 890 522
|
|
|
|
141 890 522
|
|
|
Felső összeghatár
|
83 661 000 000
|
|
|
|
83 661 000 000
|
|
|
Tartalék
|
474 561 018
|
|
|
|
474 561 018
|
|
|
1a.
|
Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért
|
24 716 438 982
|
22 108 515 486
|
|
|
24 716 438 982
|
22 108 515 486
|
|
Felső összeghatár
|
25 191 000 000
|
|
|
|
25 191 000 000
|
|
|
Tartalék
|
474 561 018
|
|
|
|
474 561 018
|
|
|
1b.
|
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
|
58 611 890 522
|
50 042 406 850
|
|
|
58 611 890 522
|
50 042 406 850
|
|
ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében
|
141 890 522
|
|
|
|
141 890 522
|
|
|
Felső összeghatár
|
58 470 000 000
|
|
|
|
58 470 000 000
|
|
|
Mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Fenntartható növekedés: természeti erőforrások
|
59 994 906 170
|
58 014 263 718
|
–49 700 000
|
–49 700 000
|
59 945 206 170
|
57 964 563 718
|
|
Felső összeghatár
|
60 421 000 000
|
|
|
|
60 421 000 000
|
|
|
Mozgástér
|
426 093 830
|
|
|
|
475 793 830
|
|
|
ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések
|
43 531 805 687
|
43 501 731 798
|
–49 700 000
|
–49 700 000
|
43 482 105 687
|
43 452 031 798
|
|
ebből:
|
43 888 000 000
|
|
|
|
43 888 000 000
|
|
|
A mozgástér kiszámítása során figyelembe nem vett, kerekítésből adódó különbözet
|
888 000
|
|
|
|
888 000
|
|
|
3.
|
Biztonság és uniós polgárság
|
3 729 074 489
|
3 723 911 857
|
|
–21 794 627
|
3 729 074 489
|
3 702 117 230
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
778 074 489
|
|
|
|
778 074 489
|
|
|
Felső összeghatár
|
2 951 000 000
|
|
|
|
2 951 000 000
|
|
|
Mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Globális Európa
|
10 307 572 239
|
8 986 061 191
|
|
|
10 307 572 239
|
8 986 061 191
|
|
Felső összeghatár
|
10 510 000 000
|
|
|
|
10 510 000 000
|
|
|
Mozgástér
|
202 427 761
|
|
|
|
202 427 761
|
|
|
5.
|
Igazgatás
|
10 324 060 577
|
10 327 063 787
|
16 118 589
|
16 118 589
|
10 340 179 166
|
10 343 182 376
|
|
Felső összeghatár
|
11 254 000 000
|
|
|
|
11 254 000 000
|
|
|
a rendkívüli tartalékba beszámítva
|
–252 000 000
|
|
|
|
–252 000 000
|
|
|
Mozgástér
|
677 939 423
|
|
|
|
661 820 834
|
|
|
ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai
|
7 985 277 215
|
7 988 280 425
|
16 118 589
|
16 118 589
|
8 001 395 804
|
8 004 399 014
|
|
ebből:
|
9 071 000 000
|
|
|
|
9 071 000 000
|
|
|
a rendkívüli tartalékba beszámítva
|
–252 000 000
|
|
|
|
–252 000 000
|
|
|
Mozgástér
|
833 722 785
|
|
|
|
817 604 196
|
|
|
Összesen
|
167 683 942 979
|
153 202 222 889
|
–33 581 411
|
–55 376 038
|
167 650 361 568
|
153 146 846 851
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
778 074 489
|
849 779 197
|
|
–14 914 951
|
778 074 489
|
834 864 246
|
|
ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében
|
141 890 522
|
|
|
|
141 890 522
|
|
|
Felső összeghatár
|
168 797 000 000
|
172 420 000 000
|
|
|
168 797 000 000
|
172 420 000 000
|
|
a rendkívüli tartalékba beszámítva
|
–252 000 000
|
|
|
|
–252 000 000
|
|
|
Mozgástér
|
1 781 022 032
|
20 067 556 308
|
|
|
1 814 603 443
|
20 108 017 395
|
|
|
Egyéb speciális eszközök
|
587 763 000
|
418 500 000
|
50 000 000
|
50 000 000
|
637 763 000
|
468 500 000
|
|
Mindösszesen
|
168 271 705 979
|
153 620 722 889
|
16 418 589
|
–5 376 038
|
168 288 124 568
|
153 615 346 851
|