ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βρυξέλλες, 15.10.2019
COM(2019) 487 final
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2020
Επικαιροποίηση της εκτίμησης των αναγκών για τις γεωργικές δαπάνες
Προσαρμογές που σχετίζονται με τις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την ετοιμότητα για το Brexit, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019
Ενισχύσεις των διοικητικών προϋπολογισμών και άλλες επικαιροποιήσεις με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις
Προσαρμογή της διάρθρωσης του προϋπολογισμού και τεχνική διόρθωση
Έχοντας υπόψη:
–τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,
–τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (…), και ιδίως το άρθρο 42,
–το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 που ενέκρινε η Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2019,
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 για τους λόγους που εκτίθενται στην αιτιολογική έκθεση.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Οι μεταβολές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm
). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των μεταβολών στην εν λόγω κατάσταση επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.
Εισαγωγή
2.
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
2.1 Επισκόπηση
2.2 Λεπτομερείς παρατηρήσεις
2.3 Λεπτομερή στοιχεία ανά γραμμή προϋπολογισμού
3.
Προσαρμογές που σχετίζονται με τις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την ετοιμότητα για το Brexit, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019.
3.1 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.2 Δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού στη γενική κατάσταση εσόδων
4.
Άλλες προσαρμογές
4.1 Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
4.2 Τμήμα X — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
4.3 Επικαιροποίηση των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας
5.
Τεχνική προσαρμογή και διόρθωση
5.1 Ταμείο Καινοτομίας
5.2 Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
6.
Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ
1.Εισαγωγή
Η διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2020 (ΔΕ 1/2020) καλύπτει τα ακόλουθα:
¾Την επικαιροποίηση της εκτίμησης των αναγκών, των εσόδων για ειδικό προορισμό και των πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες. Εκτός από τη μεταβολή των παραγόντων της αγοράς, η ΔΕ 1/2020 περιέχει επίσης τις επιπτώσεις των αποφάσεων στον γεωργικό τομέα που εκδόθηκαν μετά την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2020 (ΣΠ 2020) τον Ιούλιο του 2019, καθώς και άλλων προτάσεων που αναμένεται να έχουν σημαντικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
¾Προσαρμογές που σχετίζονται με τις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την ετοιμότητα για το Brexit, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019.
¾Άλλες προσαρμογές που αφορούν τους διοικητικούς προϋπολογισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, καθώς και τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας.
¾Προσαρμογή της διάρθρωσης του προϋπολογισμού για την εγγραφή του Ταμείου Καινοτομίας.
¾Τεχνική διόρθωση (eu-LISA).
Συνολικά, ο καθαρός αντίκτυπος της ΔΕ 1/2020 στις δαπάνες στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 αντιστοιχεί σε αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 16,4 εκατ. EUR και σε μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 5,4 εκατ. EUR.
2.Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
2.1
Επισκόπηση
Η ΔΕ 1/2020 επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις των γεωργικών δαπανών με βάση τα πλέον πρόσφατα οικονομικά δεδομένα και το πλέον πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019, η Επιτροπή διαθέτει μια πρώτη ένδειξη για το επίπεδο παραγωγής του 2019 και τις προοπτικές για τις γεωργικές αγορές, καθώς και πραγματικά στοιχεία για το μεγαλύτερο μέρος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2019 όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση του ΕΓΤΕ, που αποτελούν τη βάση για τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των δημοσιονομικών αναγκών για το 2020.
Εκτός από τους παράγοντες της αγοράς, η παρούσα ΔΕ 1/2020 περιλαμβάνει επίσης τις επιπτώσεις των νομοθετικών αποφάσεων στον γεωργικό τομέα μετά την κατάρτιση του ΣΠ 2020 τον Ιούνιο του 2019, καθώς και ορισμένων αποφάσεων που εκπονούνται επί του παρόντος και θα εκδοθούν σύντομα.
Συνολικά, οι ανάγκες του ΕΓΤΕ για το 2020 (μετά τον συνυπολογισμό των διατάξεων του ΕΓΤΕ σχετικά με τη «δημοσιονομική πειθαρχία») εκτιμώνται τώρα σε 44 481,1 εκατ. EUR
, είναι αυξημένες δηλαδή κατά 304,3 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε πρόσθετες ανάγκες για το κεφάλαιο 05 07 Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) (+174,3 εκατ. EUR) και για το κεφάλαιο 05 03 Άμεσες ενισχύσεις με στόχο τη συμβολή στα γεωργικά εισοδήματα, τον περιορισμό της μεταβλητότητας του γεωργικού εισοδήματος και την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων (+94 εκατ. EUR). Υπάρχουν επίσης μικρές τροποποιήσεις για το κεφάλαιο 05 02 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω παρεμβάσεων στις γεωργικές αγορές ύψους +36,0 εκατ. EUR.
Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο το 2020, αυξάνεται από 645,0 εκατ. EUR στο ΣΠ 2020 σε 999,0 εκατ. EUR (+354,0 εκατ. EUR), γεγονός που αντισταθμίζει πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες. Η επικαιροποίηση των εκτιμήσεων αφορά τα ποσά που προέρχονται από αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασμών (+181,0 εκατ. EUR) και παρατυπίες (-7,0 εκατ. EUR). Επιπλέον, η ΔΕ 1/2020 περιλαμβάνει την αναμενόμενη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό από το 2019 στο 2020 ύψους 280,0 εκατ. EUR (αναμενόμενο «πλεόνασμα» του ΕΓΤΕ)
, εκ των οποίων 100,0 εκατ. EUR περιλαμβάνονταν ήδη στο ΣΠ 2020. Το εκτιμώμενο πλεόνασμα δεν περιλαμβάνει τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις (468,7 εκατ. EUR) του αποθεματικού του 2019 για κρίσεις στον γεωργικό τομέα, το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί. Οι εν λόγω μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις θα μεταφερθούν για επιστροφή στους γεωργούς που υπόκεινται σε δημοσιονομική πειθαρχία το 2020.
Συνεπεία αυτών των επικαιροποιήσεων, η Επιτροπή προτείνει τη μείωση των εκτιμώμενων δαπανών για τη γεωργία κατά -49,7 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ 2020. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 43 482,1 εκατ. EUR, στις οποίες περιλαμβάνεται ποσό 478,0 εκατ. EUR για το Αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα, είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών του ΕΓΤΕ για το 2020. Το συνολικό αυτό ποσό εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το καθαρό επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ ύψους 43 887,1 εκατ. EUR. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τη σύσταση του αποθεματικού για κρίσεις στον γεωργικό τομέα για το οικονομικό έτος 2020
.
2.2
Λεπτομερείς παρατηρήσεις
05 02 — Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω παρεμβάσεων στις γεωργικές αγορές (πιστώσεις +36,0 εκατ. EUR)
|
(σε εκατ. EUR, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές)
|
|
Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές
|
Σχέδιο προϋπολογισμού 2020
|
Διορθωτική επιστολή
αριθ. 1/2020
|
Σχέδιο προϋπολογισμού 2020
(περιλ. της ΔΕ 1/2020)
|
|
Ανάγκες
|
2 644,1
|
+36,0
|
2 680,1
|
|
-Εκτιμώμενα διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό το 2020
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
Αιτούμενες πιστώσεις
|
2 494,1
|
+36,0
|
2 530,1
|
Συνολικά, οι ανάγκες μέτρων παρέμβασης στις γεωργικές αγορές σημειώνουν ελαφρά αύξηση κατά 36,0 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ 2020. Δεδομένου ότι το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό παραμένει αμετάβλητο σε σύγκριση με το ΣΠ 2020, οι αιτούμενες πιστώσεις στη ΔΕ 1/2020 αυξάνονται κατά το ίδιο ποσό σε 2 530,1 εκατ. EUR.
Η σημαντικότερη τροποποίηση που προτείνεται στη ΔΕ 1/2020 για τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά αφορά τον τομέα πουλερικών (θέση 05 02 15 99 του προϋπολογισμού) με αύξηση κατά 32,0 εκατ. EUR, η οποία συνδέεται με τα ειδικά έκτακτα μέτρα υπέρ των γεωργών κατόπιν της εμφάνισης εστιών γρίπης των πτηνών. Επιπλέον, προτείνεται αύξηση κατά 4,0 εκατ. EUR για ειδικές ενισχύσεις στη μελισσοκομία (θέση 05 02 15 06 του προϋπολογισμού).
05 03 — Άμεσες ενισχύσεις με στόχο τη συμβολή στα γεωργικά εισοδήματα, τον περιορισμό της μεταβλητότητας του γεωργικού εισοδήματος και την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων (πιστώσεις -260,0 εκατ. EUR)
|
(σε εκατ. EUR, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές)
|
|
Άμεσες ενισχύσεις
|
Σχέδιο προϋπολογισμού 2020
|
Διορθωτική επιστολή
αριθ. 1/2020
|
Σχέδιο προϋπολογισμού 2020
(περιλ. της ΔΕ 1/2020)
|
|
Μετά τη δημοσιονομική πειθαρχία (συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων για το «Αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα»)
|
|
Ανάγκες
|
41 448,0
|
+94,0
|
41 542,0
|
|
- Εκτιμώμενα διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό το 2020
|
495,0
|
+354,0
|
849,0
|
|
Αιτούμενες πιστώσεις
|
40 953,0
|
-260,0
|
40 693,0
|
Σε σύγκριση με το ΣΠ 2020, οι αιτούμενες πιστώσεις για το κεφάλαιο 05 03 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 260,0 εκατ. EUR. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο ποσό εσόδων για ειδικό προορισμό (+354,0 εκατ. EUR) για τη θέση 05 03 01 10 Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ). Η αύξηση των εκτιμώμενων αναγκών (+94,0 εκατ. EUR) σε σύγκριση με το ΣΠ 2020 αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης για το οικονομικό έτος 2019, που αναμένεται να συνεχιστεί το 2020. Υπάρχουν ορισμένες διακυμάνσεις μεταξύ των θέσεων του προϋπολογισμού για τις άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν επικαιροποιημένη εκτίμηση των αναγκών (βλ. πίνακα κατωτέρω).
Άλλες γεωργικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) (πιστώσεις +174,3 εκατ. EUR)
Οι πιστώσεις για το άρθρο 05 07 01 07 του προϋπολογισμού Δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση πρέπει να αυξηθούν κατά 176,6 εκατ. EUR ως συνέπεια δύο αποφάσεων του Δικαστηρίου (υποθέσεις T-459/16 και T-237/17) υπέρ των κρατών μελών για προηγούμενες αποφάσεις εκκαθάρισης. Επιπλέον, υπάρχει μια μικρή επικαιροποίηση για τη θέση 05 07 01 06 του προϋπολογισμού Δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις λογιστικής εκκαθάρισης για ποσό -2,3 εκατ. EUR (βλ. πίνακα κατωτέρω).
2.3
Λεπτομερή στοιχεία ανά γραμμή προϋπολογισμού
|
σε EUR
|
|
Γραμμή προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
|
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
|
|
05 02 15 06
|
Ειδικές ενισχύσεις στη μελισσοκομία
|
+4 000 000
|
+4 000 000
|
|
05 02 15 99
|
Λοιπά μέτρα για το χοίρειο κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά, τη μελισσοκομία και λοιπά ζωικά προϊόντα
|
+32 000 000
|
+32 000 000
|
|
Μερικό σύνολο
05 02
|
+36 000 000
|
+36 000 000
|
|
05 03 01 02
|
Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (SAPS)
|
+21 000 000
|
+21 000 000
|
|
05 03 01 07
|
Αναδιανεμητική ενίσχυση
|
+7 000 000
|
+7 000 000
|
|
05 03 01 10
|
Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)
|
-325 000 000
|
-325 000 000
|
|
05 03 01 11
|
Ενίσχυση για γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον
|
+54 000 000
|
+54 000 000
|
|
05 03 01 13
|
Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας
|
+120 000 000
|
+120 000 000
|
|
05 03 01 99
|
Άλλες (αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις)
|
-7 000 000
|
-7 000 000
|
|
05 03 02 50
|
POSEI – Προγράμματα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
|
+1 000 000
|
+1 000 000
|
|
05 03 02 60
|
Καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης
|
+7 000 000
|
+7 000 000
|
|
05 03 02 61
|
Καθεστώς μικροκαλλιεργητών
|
-137 000 000
|
-137 000 000
|
|
05 03 02 99
|
Άλλες (άμεσες ενισχύσεις)
|
-1 000 000
|
-1 000 000
|
|
Μερικό σύνολο
05 03
|
-260 000 000
|
-260 000 000
|
|
05 07 01 06
|
Δαπάνες για δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις λογιστικής εκκαθάρισης λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ
|
-2 300 000
|
-2 300 000
|
|
05 07 01 07
|
Δαπάνες για δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ
|
+176 600 000
|
+176 600 000
|
|
Μερικό σύνολο
05 07
|
+174 300 000
|
+174 300 000
|
|
Σύνολο ΕΓΤΕ
|
-49 700 000
|
-49 700 000
|
Οι σχετικές παρατηρήσεις του προϋπολογισμού προσαρμόζονται στο παράρτημα.
3.Προσαρμογές που σχετίζονται με τις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την ετοιμότητα για το Brexit, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019.
3.1
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, το ΣΠ 2020 περιλαμβάνει ποσό 50 εκατ. EUR στο άρθρο 13 06 01 του προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η έγκαιρη διαθεσιμότητα δημοσιονομικών πόρων σε περιπτώσεις στις οποίες, κατά την υποβολή αίτησης για χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο, ένα κράτος μέλος ζητεί την πληρωμή προκαταβολής.
Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία εισάγει νέο άρθρο 4β με υψηλότερο ποσό για προκαταβολές το οποίο δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. EUR. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το επίπεδο των προκαταβολών στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 50 εκατ. EUR και να τεθεί το εν λόγω πρόσθετο ποσό στο αποθεματικό εν αναμονή της έγκρισης της τροποποίησης της νομικής βάσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Το άρθρο για το αποθεματικό προσαρμόζεται όπως παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα και οι παρατηρήσεις των άρθρων 13 06 01 και 13 06 02 του προϋπολογισμού τροποποιούνται.
|
σε EUR
|
|
Γραμμή προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
|
40 02 41
|
Διαχωριζόμενες πιστώσεις (Αποθεματικό για το άρθρο 13 06 01 του προϋπολογισμού — Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία)
|
50 000 000
|
50 000 000
|
|
Σύνολο
|
50 000 000
|
50 000 000
|
3.2
Δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού στη γενική κατάσταση εσόδων
Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θεσπίζει κανόνες για τις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου και των δικαιούχων του, αφετέρου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2020 σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία.
Το προτεινόμενο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης προβλέπει τη δυνατότητα διατήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, της επιλεξιμότητας για ενωσιακή χρηματοδότηση για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης ή μεταξύ της ημερομηνίας αποχώρησης και του τέλους του 2019, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/1197. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην πρόταση.
Για να μπορέσει η Επιτροπή να εφαρμόσει την πρόταση, ιδίως για να μπορέσει να εγγράψει τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον γενικό προϋπολογισμό, πρέπει να δημιουργηθεί η αναγκαία διάρθρωση του προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό του 2020. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού στο μέρος Β της γενικής κατάστασης εσόδων: νέο άρθρο 3 8 0 που προορίζεται για την εγγραφή της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την εφαρμογή του πλαισίου έκτακτης ανάγκης.
Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού σχετικά με την προτεινόμενη νέα γραμμή παρατίθενται στο παράρτημα.
4.Άλλες προσαρμογές
4.1
Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το αίτημα να αυξηθούν οι θέσεις του πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) κατά 89, καθώς και να αυξηθεί το επίπεδο των διοικητικών πιστώσεων ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία πρόσθετων θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων, δεν συμπεριλήφθηκε στο τμήμα «ΕΚ» του ΣΠ 2020, εν αναμονή περαιτέρω διευκρινίσεων σχετικά με τους λόγους της αύξησης.
Κατόπιν περαιτέρω επαφών με το ΕΚ και λαμβανομένων υπόψη των αυστηρών προτάσεων για τον τομέα διοικητικών δαπανών του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προτείνεται να συμπεριληφθούν στο ΣΠ 2020 τα ακόλουθα στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
¾89 πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού για το έτος 2020. Οι εν λόγω θέσεις προορίζονται για ένα μόνο οικονομικό έτος και θα αφαιρεθούν από τον πίνακα προσωπικού στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2021. Σκοπός τους είναι να διευκολυνθεί η συνέχεια της απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων υπό το πρίσμα της εφαρμογής του άρθρου 29 παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Δεν απαιτούνται συμπληρωματικές πιστώσεις του προϋπολογισμού. Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.
¾πιστώσεις ύψους 13,3 εκατ. EUR για το εξωτερικό προσωπικό, που αντιστοιχεί σε 155 θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, καθώς και η αύξηση των πιστώσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των μισθολογικών αναπροσαρμογών και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας. Όσον αφορά τους συμβασιούχους υπαλλήλους, οι 20 είναι νέες θέσεις που θα δημιουργηθούν στον προϋπολογισμό του 2020 για την ενίσχυση της ασφάλειας και χρηματοδοτούνται από τη γραμμή του προϋπολογισμού 1 4 0 1 «Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια». Επιπλέον 135 συμβασιούχοι υπάλληλοι πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τη γραμμή του προϋπολογισμού 1 4 0 0 «Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες». Οι συμβάσεις αυτές είναι ήδη σε ισχύ, καθώς το προσωπικό προσελήφθη το 2019 με χρηματοδότηση μέσω μεταφοράς πιστώσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μεταφορές πιστώσεων C1/2019 και C7/2019).
Συνδυασμένο αποτέλεσμα στο τμήμα «ΕΚ» του σχεδίου προϋπολογισμού του 2020
|
σε EUR
|
|
Γραμμή προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
|
Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
|
|
1400
|
Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες
|
8 880 451
|
8 880 451
|
|
1401
|
Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια
|
4 452 138
|
4 452 138
|
|
Σύνολο
|
13 332 589
|
13 332 589
|
4.2
Τμήμα X — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Μετά την υποβολή του ΣΠ 2020, δύο θέσεις στο τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) έχουν εξελιχθεί και χρήζουν επικαιροποίησης, και συγκεκριμένα:
¾το κτίριο NEO·
¾η προσαρμογή του προσωπικού του γραφείου της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο.
Το κτίριο NEO
Το οικοδομικό έργο NEO αποτελείται από δύο κτίρια που προορίζονται να αντικαταστήσουν το κτίριο Kortenberg για τις υπηρεσίες της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Το έργο βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2020 / τις αρχές του 2021.
Ωστόσο, κατά την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης και διαρρύθμισης, η ΕΥΕΔ συνειδητοποίησε ότι το αναγκαίο επίπεδο τεχνικών επιδόσεων στους τομείς της υλικής ασφάλειας και των ασφαλών επικοινωνιών δεν μπορούσε να επιτευχθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.
Οι αυξήσεις συνδέονται με την ανάγκη προστασίας του εργασιακού περιβάλλοντος από παρεισδύσεις και λαθρακρόαση, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη. Το επίπεδο των αναγκαίων μέτρων προστασίας εξελίσσεται σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο και ανάλογα με τα εκτιμώμενα επίπεδα απειλής. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις λύσεις που εφαρμόζονταν προηγουμένως, στις οποίες βασίστηκε η αρχική εκτίμηση κόστους, δεν επαρκούν πλέον.
Ως εκ τούτου, υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επικαιροποίηση του έργου στην οποία παρουσιάζονται οι αλλαγές και το πρόσθετο κόστος που προκύπτει και η οποία εγκρίθηκε από τις αντίστοιχες επιτροπές προϋπολογισμού στις 3 και 13 Σεπτεμβρίου 2019.
Το πρόσθετο κόστος για τα εν λόγω μέτρα ασφαλείας θα ανέλθει σε 5,0 εκατ. EUR στη θέση 2 0 0 2 του προϋπολογισμού για την ΕΥΕΔ. Ωστόσο, μέσω της εκ νέου ιεράρχησης και της σχεδιαζόμενης ανακατανομής, το συμπληρωματικό ποσό που ζητείται για το 2020 μπορεί να μειωθεί σε 2,8 εκατ. EUR.
Προσαρμογή του προσωπικού του γραφείου της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο
Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής επανεξέτασης 2015/2016 της αποστολής EULEX, ορισμένα καθήκοντα παρακολούθησης, καθοδήγησης και παροχής συμβουλών μεταφέρθηκαν από τη EULEX στο γραφείο της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο τον Ιούνιο του 2018. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χορήγησαν στην ΕΥΕΔ προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση 12 μελών του προσωπικού του γραφείου, που αντισταθμίστηκε από μεγαλύτερες περικοπές στον οργανισμό EULEX.
Από τον Ιανουαρίου του 2019 θα διατεθεί στην ΕΥΕΔ συμπληρωματικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση τριών περαιτέρω θέσεων, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των θέσεων για τα καθήκοντα μετάβασης να ανέρχεται σε 15. Ο προϋπολογισμός της ΕΥΕΔ για το 2019 έχει επίσης τροποποιηθεί, ώστε τρεις θέσεις αποσπασμένων άνευ εξόδων εθνικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) να μεταφερθούν σε καθεστώς συγχρηματοδότησης, προκειμένου να προσελκύσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερους πιθανούς υποψηφίους από τα κράτη μέλη.
Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν αποδείχθηκε αρκετή για να προσελκύσει επαρκές ενδιαφέρον και, μέχρι σήμερα, έχουν καλυφθεί μόνο δύο από τις έξι συνολικά θέσεις ΑΕΕ.
Δεδομένης της κατάστασης αυτής και με βάση εκτίμηση των αναγκών του γραφείου, η ΕΥΕΔ προτίθεται να μετατρέψει μία από τις μη χρησιμοποιηθείσες θέσεις ΑΕΕ σε δύο θέσεις τοπικών υπαλλήλων. Η μετατροπή αυτή δεν αναμένεται να επιφέρει πρόσθετο κόστος για την ΕΥΕΔ, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως, ανάλογα με την πείρα των υπαλλήλων που θα προσληφθούν, να οδηγήσει σε κάποια μικρή εξοικονόμηση με την πάροδο του χρόνου.
Συνδυασμένο αποτέλεσμα στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019
|
σε EUR
|
|
Γραμμή προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
|
Τμήμα X — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
|
|
2 0 0 2
|
Εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας
|
2 786 000
|
2 786 000
|
|
Σύνολο
|
2 786 000
|
2 786 000
|
4.3
Επικαιροποίηση των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας
Όπως προβλέπεται στο σημείο Γ του μέρους II της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ), η Επιτροπή εξέτασε τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) και επανεξέτασε τις αναμενόμενες ανάγκες για το 2020 βάσει των εξελίξεων στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες. Με βάση την εν λόγω επανεξέταση, η Επιτροπή προτείνει να μεταφερθούν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για ποσό ύψους 16,9 εκατ. EUR και πιστώσεις πληρωμών για ποσό ύψους 14,9 εκατ. EUR από το αποθεματικό (40 02 41) στην επιχειρησιακή γραμμή (11 03 01 Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών). Αυτή η δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά αφορά τις αλιευτικές συμφωνίες με τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη Δημοκρατία της Γκάμπιας και τη Δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου, για τις οποίες οι συμφωνίες και τα σχετικά πρωτόκολλα έχουν στο μεταξύ υπογραφεί και τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή.
Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα και οι σχετικές παρατηρήσεις του προϋπολογισμού προσαρμόζονται στο παράρτημα.
|
σε EUR
|
|
Γραμμή προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
|
11 03 01
|
Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών
|
+16 900 000
|
+14 900 000
|
|
40 02 41
|
Διαχωριζόμενες πιστώσεις (Αποθεματικό για το άρθρο 11 03 01 του προϋπολογισμού)
|
-16 900 000
|
-14 900 000
|
|
Σύνολο
|
0
|
0
|
5.Τεχνική προσαρμογή και διόρθωση
5.1
Ταμείο Καινοτομίας
Το Ταμείο Καινοτομίας συστάθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης. Στηρίζει την καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ορισμένους οικονομικούς κλάδους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ), το Ταμείο Καινοτομίας χρηματοδοτείται πλήρως από τα έσοδα από τον πλειστηριασμό ορισμένης ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπών ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (ισοδύναμου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου) στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/856 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ όσον αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας, η Επιτροπή υλοποιεί το Ταμείο Καινοτομίας υπό άμεση διαχείριση ή υπό έμμεση διαχείριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/856, όσον αφορά το σύνολο των εκτελεστικών καθηκόντων που ασκούνται από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων μέσω ενός εκτελεστικού οργανισμού της ΕΕ, τα έσοδα του Ταμείου Καινοτομίας συνιστούν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 5 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι δαπάνες του Ταμείου Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού κόστους, θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό που θα προκύψουν από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών, καθώς και από τα μη δαπανηθέντα ποσά από το προηγούμενο πρόγραμμα NER300.
Για να μπορέσει η Επιτροπή να αρχίσει να υλοποιεί το Ταμείο, ιδίως ενόψει μιας πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που θα δημοσιευτεί έως τα μέσα του 2020, πρέπει να δημιουργηθεί η αναγκαία διάρθρωση του προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό του 2020. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθούν τρεις νέες γραμμές του προϋπολογισμού: μία στην κατάσταση εσόδων του τμήματος «Επιτροπή», άρθρο 6 3 7 που προορίζεται για την εγγραφή των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό· δύο στην κατάσταση δαπανών του τμήματος «Επιτροπή», άρθρο 34 03 01 και θέση 34 01 06 01, που προορίζονται να καλύψουν τις επιχειρησιακές και διοικητικές δαπάνες (που καλύπτονται πλήρως από τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό), οι οποίες είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/856 της Επιτροπής.
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δημιουργούνται για το Ταμείο Καινοτομίας θα φέρουν την ένδειξη «προς υπόμνηση» («pro memoria», p.m.). Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που προτείνονται για τις νέες αυτές γραμμές παρατίθενται στο παράρτημα του προϋπολογισμού. Η προτεινόμενη διάρθρωση του προϋπολογισμού θα καταστήσει δυνατή την υποβολή στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας στο πλαίσιο των ετήσιων λογαριασμών.
5.2
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Λόγω σφάλματος εκ παραδρομής, οι πιστώσεις πληρωμών για τη θέση αυτή, όπως δημοσιεύτηκαν στο ΣΠ 2020, δεν ήταν σύμφωνες με τις ανάγκες του οργανισμού οι οποίες παρουσιάζονται στο έγγραφο εργασίας III που επισυνάπτεται στην κατάσταση προβλέψεων για το 2020. Ως εκ τούτου, προτείνεται να μειωθούν οι πιστώσεις πληρωμών για τον eu-LISA κατά 21,8 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα συνολικό ποσό 196 εκατ. EUR, το οποίο αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού για το 2020.
|
σε EUR
|
|
Γραμμή προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
|
18 02 07
|
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
|
-
|
-21 794 627
|
|
Σύνολο
|
-
|
-21 794 627
|
6.Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ
|
Τομέας
|
Σχέδιο προϋπολογισμού 2020
|
Διορθωτική επιστολή 1/2020
|
Σχέδιο προϋπολογισμού 2020
|
|
|
|
|
(περιλ. της ΔΕ 1/2020)
|
|
|
ΠΑΥ
|
ΠΠ
|
ΠΑΥ
|
ΠΠ
|
ΠΑΥ
|
ΠΠ
|
|
1.
|
Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
|
83 328 329 504
|
72 150 922 336
|
|
|
83 328 329 504
|
72 150 922 336
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων
|
141 890 522
|
|
|
|
141 890 522
|
|
|
Ανώτατο όριο
|
83 661 000 000
|
|
|
|
83 661 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
474 561 018
|
|
|
|
474 561 018
|
|
|
1α
|
Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση
|
24 716 438 982
|
22 108 515 486
|
|
|
24 716 438 982
|
22 108 515 486
|
|
Ανώτατο όριο
|
25 191 000 000
|
|
|
|
25 191 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
474 561 018
|
|
|
|
474 561 018
|
|
|
1β
|
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
|
58 611 890 522
|
50 042 406 850
|
|
|
58 611 890 522
|
50 042 406 850
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων
|
141 890 522
|
|
|
|
141 890 522
|
|
|
Ανώτατο όριο
|
58 470 000 000
|
|
|
|
58 470 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι
|
59 994 906 170
|
58 014 263 718
|
- 49 700 000
|
- 49 700 000
|
59 945 206 170
|
57 964 563 718
|
|
Ανώτατο όριο
|
60 421 000 000
|
|
|
|
60 421 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
426 093 830
|
|
|
|
475 793 830
|
|
|
Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις
|
43 531 805 687
|
43 501 731 798
|
- 49 700 000
|
- 49 700 000
|
43 482 105 687
|
43 452 031 798
|
|
Επιμέρους ανώτατο όριο
|
43 888 000 000
|
|
|
|
43 888 000 000
|
|
|
Η διαφορά της στρογγυλοποίησης εξαιρείται από τον υπολογισμό του περιθωρίου
|
888 000
|
|
|
|
888 000
|
|
|
3.
|
Ασφάλεια και ιθαγένεια
|
3 729 074 489
|
3 723 911 857
|
|
- 21 794 627
|
3 729 074 489
|
3 702 117 230
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας
|
778 074 489
|
|
|
|
778 074 489
|
|
|
Ανώτατο όριο
|
2 951 000 000
|
|
|
|
2 951 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Η Ευρώπη στον κόσμο
|
10 307 572 239
|
8 986 061 191
|
|
|
10 307 572 239
|
8 986 061 191
|
|
Ανώτατο όριο
|
10 510 000 000
|
|
|
|
10 510 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
202 427 761
|
|
|
|
202 427 761
|
|
|
5.
|
Διοίκηση
|
10 324 060 577
|
10 327 063 787
|
16 118 589
|
16 118 589
|
10 340 179 166
|
10 343 182 376
|
|
Ανώτατο όριο
|
11 254 000 000
|
|
|
|
11 254 000 000
|
|
|
Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες
|
- 252 000 000
|
|
|
|
- 252 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
677 939 423
|
|
|
|
661 820 834
|
|
|
Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων
|
7 985 277 215
|
7 988 280 425
|
16 118 589
|
16 118 589
|
8 001 395 804
|
8 004 399 014
|
|
Επιμέρους ανώτατο όριο
|
9 071 000 000
|
|
|
|
9 071 000 000
|
|
|
Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες
|
- 252 000 000
|
|
|
|
- 252 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
833 722 785
|
|
|
|
817 604 196
|
|
|
Σύνολο
|
167 683 942 979
|
153 202 222 889
|
- 33 581 411
|
- 55 376 038
|
167 650 361 568
|
153 146 846 851
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας
|
778 074 489
|
849 779 197
|
|
- 14 914 951
|
778 074 489
|
834 864 246
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων
|
141 890 522
|
|
|
|
141 890 522
|
|
|
Ανώτατο όριο
|
168 797 000 000
|
172 420 000 000
|
|
|
168 797 000 000
|
172 420 000 000
|
|
Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες
|
- 252 000 000
|
|
|
|
- 252 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
1 781 022 032
|
20 067 556 308
|
|
|
1 814 603 443
|
20 108 017 395
|
|
|
Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί
|
587 763 000
|
418 500 000
|
50 000 000
|
50 000 000
|
637 763 000
|
468 500 000
|
|
Γενικό σύνολο
|
168 271 705 979
|
153 620 722 889
|
16 418 589
|
- 5 376 038
|
168 288 124 568
|
153 615 346 851
|