EUROPSKA KOMISIJA
Bruxelles, 13.4.2018.
COM(2018) 227 final
NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR.°2.
ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2018.
KOJIM SE UNOSI VIŠAK IZ FINANCIJSKE GODINE 2017.
EUROPSKA KOMISIJA
Bruxelles, 13.4.2018.
COM(2018) 227 final
NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR.°2.
ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2018.
KOJIM SE UNOSI VIŠAK IZ FINANCIJSKE GODINE 2017.
Uzimajući u obzir:
–Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,
–Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije 1 , a posebno njezin članak 18. stavak 3. i članak 41.,
–Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. kako je donesen 30. studenoga 2017. 2 ,
–Nacrt izmjene proračuna br. 1/2018 3 , donesen 22. veljače 2018.,
Europska komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi nacrt izmjene proračuna br. 2 za 2018.
IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA
Izmjene računa prihoda i rashoda po dijelovima dostupne su na EUR-Lexu ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). Verzija izmjena tog računa na engleskom jeziku priložena je u informativne svrhe kao prilog proračunu.
OBRAZLOŽENJE
Nacrt izmjene proračuna (NIP) br. 2/2018 namijenjen je unošenju viška nastalog izvršenjem proračuna za 2017. u proračun za 2018. Kako je predviđeno u članku 18. stavku 3. Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Unije 4 , višak je jedini predmet ovog NIP-a i mora se podnijeti u roku od 15 dana od podnošenja privremenog financijskog izvještaja krajem ožujka 2018.
1.Izvršenjem proračuna za 2017. nastao je višak u iznosu od 555 542 325 EUR, koji se stoga unosi kao prihod u proračunu za 2018.
(u EUR)
|
Raščlanjena realizacija za 2017. |
|
|
Višak prihoda |
338 578 242 |
|
Višak rashoda |
216 964 083 |
|
Ukupni višak |
555 542 325 |
2.Zbog unošenja viška u proračun na odgovarajući će se način smanjiti ukupni doprinos država članica financiranju proračuna za 2018. Na doprinose po državama članicama utjecat će i ažurirana predviđanja vlastitih sredstava (tradicionalna vlastita sredstva (TVS), porez na dodanu vrijednost (PDV) i bruto nacionalni dohodak (BND)), uključujući ažurirani iznos korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu koji će biti na raspolaganju nakon sastanka Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva u svibnju 2018. i uključeni u kasniji nacrt izmjene proračuna.
3.U tablici u nastavku prikazana je raščlanjena realizacija proračuna za 2017. u smislu izvršenja prihoda:
(u EUR)
|
Raščlanjena realizacija za 2017. |
Proračun
|
Realizacija |
Razlika |
|
|
Međuzbroj prihoda |
126 770 711 153 |
127 109 289 395 |
338 578 242 |
|
|
— |
Glava 1. – Vlastita sredstva |
115 483 788 464 |
115 415 936 798 |
-67 851 666 |
|
|
Pristojbe i ostala davanja u sektoru šećera |
133 300 000 |
133 705 778 |
405 778 |
|
|
Carine |
20 374 000 000 |
20 325 353 382 |
-48 646 618 |
|
|
Vlastita sredstva koja proizlaze iz PDV-a |
16 620 148 350 |
16 584 027 142 |
-36 121 208 |
|
|
Vlastita sredstva na temelju BND-a |
78 356 340 114 |
78 279 403 346 |
-76 936 768 |
|
|
Korekcija proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu |
0 |
93 838 118 |
93 838 118 |
|
|
Bruto smanjenje godišnjeg doprinosa temeljenog na BND-u odobreno nekim državama članicama |
0 |
-390 968 |
-390 968 |
|
— |
Glava 3. – Viškovi, salda i prilagodbe |
6 404 529 791 |
6 416 271 649 |
11 741 858 |
|
— |
Glava 4. – Osobe koje rade u institucijama |
1 490 262 072 |
1 485 257 588 |
-5 004 484 |
|
— |
Glava 5. – Administrativno poslovanje institucija |
70 200 866 |
26 114 195 |
-44 086 671 |
|
— |
Glava 6. – Povrati povezani sa sporazumima i programima Unije |
60 000 000 |
157 090 216 |
97 090 216 |
|
— |
Glava 7. – Zatezne kamate i novčane kazne |
3 230 000 000 |
3 572 609 579 |
342 609 579 |
|
— |
Glava 8. – Poslovi zaduživanja i pozajmljivanja |
6 928 960 |
28 396 476 |
21 467 516 |
|
— |
Glava 9. – Razno |
25 001 000 |
7 612 894 |
-17 388 106 |
4.Razlike u Glavi 1. (Vlastita sredstva) čine 0,06 % predviđanja. Sastoje se od 48 milijuna EUR nižih prihoda od tradicionalnih vlastitih sredstava (99,8 % predviđanja je naplaćeno) i 20 milijuna EUR od fluktuacija deviznih tečajeva (jer se vlastita sredstva plaćaju u nacionalnoj valuti, a unose u proračun i obračunavaju u eurima). U Glavi 3. (Viškovi, salda i prilagodbe) povezanoj s prilagodbama vlastitih sredstava, razlika je ograničena na 11 milijuna EUR.
5.Najveća je razlika (343 milijuna EUR) nastala u Glavi 7. (Zatezne kamate i novčane kazne). Realizaciju čini 3 273 milijuna EUR kazni radi kršenja pravila tržišnog natjecanja i 300 milijuna EUR povezanih sa zateznim kamatama, drugim ugovornim kaznama i kamatama povezanima s novčanim kaznama i ugovornim kaznama.
6.U tablici u nastavku prikazana je raščlanjena realizacija proračuna za 2017. u smislu izvršenja rashoda za sve institucije:
(u EUR)
|
Raščlanjena realizacija za 2017. |
Proračun
|
Realizacija |
Razlika |
|
|
Međuzbroj rashoda |
126 770 711 153 |
126 553 747 069 |
-216 964 083 |
|
|
Realizacija odobrenih sredstava u proračunu |
126 770 711 153 |
126 486 573 860 |
-284 137 292 |
|
|
— |
Europska komisija |
122 849 648 693 |
122 648 159 028 |
-201 489 665 |
|
|
Naslov 1a – Konkurentnost za rast i zapošljavanje |
20 064 937 314 |
20 053 126 487 |
-11 810 827 |
|
|
Naslov 1b – Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija |
29 775 078 105 |
29 766 215 736 |
-8 862 370 |
|
|
Naslov 2 – Održivi rast: prirodni resursi |
54 467 015 484 |
54 450 165 619 |
-16 849 864 |
|
|
Naslov 3 – Sigurnost i građanstvo |
2 793 205 540 |
2 782 591 803 |
-10 613 736 |
|
|
Naslov 4 – Globalna Europa |
8 937 589 174 |
8 925 596 636 |
-11 992 537 |
|
|
Naslov 5 – Administracija |
5 471 071 063 |
5 428 991 135 |
-42 079 928 |
|
|
Drugi posebni instrumenti |
1 340 752 013 |
1 241 471 611 |
-99 280 402 |
|
— |
Ostale institucije |
3 921 062 460 |
3 838 414 833 |
-82 647 627 |
|
|
Europski parlament |
1 909 590 000 |
1 889 574 057 |
-20 015 943 |
|
|
Vijeće i Europsko vijeće |
561 576 000 |
517 762 473 |
-43 813 527 |
|
|
Sud Europske unije |
399 344 000 |
394 095 585 |
-5 248 415 |
|
|
Europski revizorski sud |
141 240 000 |
138 039 689 |
-3 200 311 |
|
|
Europski gospodarski i socijalni odbor |
133 807 338 |
129 096 473 |
-4 710 865 |
|
|
Odbor regija |
93 294 946 |
91 463 960 |
-1 830 986 |
|
|
Europski ombudsman |
10 905 441 |
10 241 301 |
-664 140 |
|
|
Europski nadzornik za zaštitu podataka |
11 324 735 |
10 075 534 |
-1 249 201 |
|
|
Europska služba za vanjsko djelovanje |
659 980 000 |
658 065 760 |
-1 914 240 |
|
Poništavanje odobrenih sredstava prenesenih iz prethodnih godina |
0 |
-99 258 260 |
-99 258 260 |
|
|
— |
Europska komisija |
0 |
-53 513 927 |
-53 513 927 |
|
— |
Ostale institucije |
0 |
-45 744 333 |
-45 744 333 |
|
Razlike u deviznim tečajevima kod rashoda |
0 |
166 431 469 |
166 431 469 |
|
7.Izvršenje od strane Komisije iznosilo je 99,9 % odobrenih sredstava za plaćanje. Iznos koji nije izvršen iznosio je 201 milijuna EUR, od čega 99 milijuna EUR iz Pričuve za pomoć u nuždi.
8.Nedovoljno izvršenje ostalih institucija u iznosu od 83 milijuna EUR bilo je niže nego prethodne dvije godine (103 miljuna EUR u 2016. i 94 milijuna EUR u 2015.).