[pic] | KOMISJA EUROPEJSKA | Bruksela, dnia 26.11.2010 KOM(2010) 750 wersja ostateczna PROJEKT BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI PROJEKT BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Uwzględniając: - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, - rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 37, - pierwotny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, przedstawiony przez Komisję dnia 15 czerwca 2010 r.[2], - projekt listu w sprawie poprawek nr 1/2011[3], - projekt listu w sprawie poprawek nr 2/2011[4], - projekt listu w sprawie poprawek nr 3/2011[5], - stanowisko Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 r., przyjęte przez Radę w dniu 12 sierpnia 2010 r., - poprawki Parlamentu Europejskiego do stanowiska Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 r., przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 20 października 2010 r., Komisja Europejska przedstawia niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu ogólnego na rok 2011. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 2. Projekt budżetu na 2011 r. w granicach przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych 5 2.1 Pułapy przewidziane w wieloletnich ramach finansowych w odniesieniu do budżetu na 2011 r. 5 2.2 Nowy projekt budżetu na 2011 r. w zarysie 6 3. Najważniejsze elementy nowego wniosku w sprawie projektu budżetu 8 3.1. Ogólne podejście do środków na płatności 8 3.2 Działy wydatków w ramach finansowych 9 3.2.1 Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 10 3.2.2 Dział 1b — Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 11 3.2.3 Dział 2 — Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 12 3.2.4 Dział 3a — Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 12 3.2.5 Dział 3b — Obywatelstwo 13 3.2.6 Dział 4 – UE jako partner na arenie międzynarodowej 13 3.2.7 Dział 5 — Administracja 14 3.3. Kwestie horyzontalne 15 3.3.1 Agencje zdecentralizowane 15 3.3.2 Agencje wykonawcze 15 3.3.3 Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze 16 3.3.4 Uwagi do budżetu 16 3.3.5 Nowe pozycje w budżecie 16 3.3.6 Rezerwy 16 4. Uwagi końcowe 17 5. Projekt budżetu na 2011 r. według działów ram finansowych 18 5.1 Projekt budżetu na 2011 r. według działów ram finansowych (w ujęciu zagregowanym) 18 5.2 Projekt budżetu na 2011 r. według działów ram finansowych (w ujęciu szczegółowym) 21 ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu: ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim. 1. WPROWADZENIE Komisja przekazała projekt budżetu na 2011 r. we wszystkich językach urzędowych w dniu 15 czerwca 2010 r.[6]. Projekt budżetu na 2011 r. jest pierwszym projektem budżetu będącym przedmiotem negocjacji na podstawie nowych ustaleń wprowadzonych Traktatem z Lizbony. Rada zakończyła czytanie projektu budżetu w dniu 12 sierpnia, natomiast Parlament Europejski zakończył jego czytanie głosowaniem w dniu 20 października. Ponieważ Parlament Europejski przyjął poprawki do projektu budżetu, których nie przyjęła Rada, zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zwołano komitet pojednawczy. Komitet pojednawczy pracował przez dwadzieścia jeden dni, od 26 października do 15 listopada, i był bardzo bliski osiągnięcia porozumienia w sprawie elementów projektu budżetu na 2011 r. Pogodzenia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady w wyznaczonym terminie ostatecznie okazało się jednak niemożliwe i w związku z tym, zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE „Komisja przedkłada nowy projekt budżetu”. 2. PROJEKT BUDżETU NA 2011 R. W GRANICACH PRZEWIDZIANYCH W WIELOLETNICH RAMACH FINANSOWYCH 2.1 Pułapy przewidziane w wieloletnich ramach finansowych w odniesieniu do budżetu na 2011 r. W wieloletnich ramach finansowych dla poszczególnych działów wydatków przewidziano następujące pułapy środków na zobowiązania na 2011 r.: Dział | W mln EUR, według cen bieżących | 1. Trwały wzrost 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 1b Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia | 63 974 12 987 50 987 | 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie | 60 338 47 617 | 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 3a Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 3b Obywatelstwo | 1 889 1 206 683 | 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej | 8 430 | 5. Administracja | 8 334 | OGÓŁEM | 142 965 | Przewidziany w wieloletnich ramach finansowych całkowity pułap środków na zobowiązania (142 965 mln EUR) stanowi 1,14 % dochodu narodowego brutto (DNB) UE. Pułap środków na płatności wynosi 134 280 mln EUR, czyli 1,07 % DNB. 2.2 Nowy projekt budżetu na 2011 r. w zarysie mln EUR Budżet 2010(1) | Nowy projekt budżetu 2011 | Różnica | Margines (2) | -27,2 | — Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia | 14 862,9 | 11 343,3 | 13 520,6 | 11 645,8 | -9,0% | 2,7% | z wyłączeniem projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą (EERP) | 12 882,9 | 10 315,8 | 13 520,6 | 11 620,6 | 5,0% | 3,0% | Margines (2) | -33,6 | — Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia | 49 386,6 | 36 370,9 | 50 980,6 | 41 682,5 | 3,2% | 14,6% | Margines | 6,4 | 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona | 59 498,8 | 58 135,6 | 58 659,2 | 56 409,3 | -1,4% | -3,0% | Margines | 1 678,8 | 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość | 1 687 ,5 | 1 411,0 | 1 821,9 | 1 460 ,2 | 8,0% | 3,5% | Margines | 67,1 | — Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość | 1 006,5 | 738,6 | 1 139,0 | 814,3 | 13,2% | 10,2% | Margines | 67,0 | — Obywatelstwo | 681,0 | 672,4 | 682,9 | 646,0 | 0,3% | -3,9% | Margines | 0,1 | 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej | 8 141,0 | 7 787,7 | 8 754,3 | 7 249,0 | 7,5% | -6,9% | Margines (3) | -70,4 | 5. Administracja | 7 908,0 | 7 907,5 | 8 081,7 | 8 080,4 | 2,2% | 2,2% | Margines (4) | 334,3 | Ogółem | 141 484,8 | 122 955,9 | 141 818,3 | 126 527,1 | 0,2% | 2,9% | z wyłączeniem projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą | 139 504,8 | 121 928,4 | 141 818,3 | 125 502,1 | 1,7% | 2,9% | Margines (5), ( 6) | 1 982,6 | 7 934,9 | Środki jako % DNB | 1,17% | 1,02% | 1,13% | 1,01% | (1) Budżet na 2010 r. obejmuje budżety korygujące od 1 do 7. (2) Margines dla działu 1a nie uwzględnia środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR). (3) Margines dla działu 4 nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (253,9 mln EUR). (4) Przy obliczeniu marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 82 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007–2013. (5) Całkowity margines dla środków na zobowiązania nie uwzględnia środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR), z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (253,9 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (82 mln EUR). (6) Całkowity margines dla środków na płatności nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (100 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (82 mln EUR). | Komisja przedstawia niniejszy nowy wniosek w sprawie projektu budżetu na 2011 r. zgodnie ze stanowiskami wyrażonymi zarówno przez Radę, jak i Parlament Europejski w fazie pojednawczej. Jeśli chodzi o środki na zobowiązania , łączna kwota wydatków zaproponowana w projekcie budżetu na 2011 r. wynosi 141 818,3 mln EUR, co odpowiada 1,13 % DNB i oznacza wzrost o 332,0 mln EUR w stosunku do 2010 r. Pozostawia to łączny margines 1 984,1 mln EUR poniżej pułapów. Środki na płatności określono na poziomie zachowanym przez Radę w sierpniu, który wynosi 126 527,1 mln EUR, co stanowi 1,01 % DNB. Oznacza to wzrost o 3 571,2 mln EUR w stosunku do środków na płatności w budżecie na 2010 r. oraz pozostawia margines w wysokości 7 934,9 mln EUR poniżej pułapu. Parlament wyraził zrozumienie dla stanowiska Rady, zważywszy na ograniczenia budżetowe, w obliczu których stają obecnie państwa członkowskie. Komisja podtrzymuje swoje głębokie przekonanie, że taki poziom płatności można przyjąć jedynie w przypadku, gdy będzie mu towarzyszyć zobowiązanie władzy budżetowej do podjęcia bezzwłocznych działań w odpowiedzi na wnioski o dodatkowe środki na płatności w postaci budżetów korygujących lub przesunięć, aby uniknąć jakichkolwiek braków tych środków. Proponowana kwota środków na zobowiązania w dziale 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” wynosi 13 520,6 mln EUR, czyli o 9,0 % mniej niż w budżecie na 2010 r. Ponieważ kwoty te przekraczają pułap dla działu 1a, Komisja proponuje jednocześnie uruchomienie kwoty 34 mln EUR[7] z instrumentu elastyczności. Środki na płatności wzrastają o 2,7 % do kwoty 11 645,8 mln EUR. Wyraźne zmniejszenie środków na zobowiązania w tym dziale należy postrzegać w kontekście uwzględnienia w budżecie na 2010 r. drugiej transzy dodatkowych środków na sfinansowanie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą. Nie licząc tej pozycji, środki na zobowiązania i środki na płatności wzrastają odpowiednio o 5,0 % i 3,0 %. Kwota środków na zobowiązania w dziale 1b „Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” wzrasta o 3,2 % do 50 980,6 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 6,4 mln EUR. Środki na płatności wzrastają o 14,6 % do kwoty 41 682,5 mln EUR. Znaczne zwiększenie środków na płatności wynika z tego, że realizacja programów związanych z okresem programowania na lata 2007–2013 wdrażanych w ramach polityki spójności osiągnęła pełne tempo, co przyczynia się do ożywienia gospodarczego w Europie. W dziale 2 „Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona” zaproponowano środki na zobowiązania w wysokości 58 659,2 mln EUR, czyli o 1,4 % mniej niż w budżecie na 2010 r., co pozostawia margines 1 680,3 mln EUR poniżej pułapu. Środki na płatności zmniejszono o 3,0 % i wynoszą one 56 409,3 mln EUR. W dziale tym wyodrębniono kwotę na wydatki związane z rynkiem oraz na pomoc bezpośrednią; na kwotę tę składają się środki na zobowiązania w wysokości 42 891,2 mln EUR oraz środki na płatności w wysokości 42 786,6 mln EUR. Środki na zobowiązania w dziale 3a „Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość” wzrastają znacznie, bo o 13,2 %, do kwoty 1 139,0 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 67,0 mln EUR. Środki na płatności także ulegają znacznemu zwiększeniu (o 10,2 %) do kwoty 814,3 mln EUR. W przypadku działu 3b „Obywatelstwo” środki na zobowiązania wynoszą 682,9 mln EUR, co pozostawia bardzo nieznaczny margines w wysokości 0,1 mln EUR. Środki na płatności w tym dziale zmniejszono o 3,9 % do kwoty 646,0 mln EUR. Zmniejszenie to wynika z uruchomienia w 2010 r. kwoty 13,0 mln EUR z Funduszu Solidarności, która została dodana do pierwotnego budżetu w ciągu roku. W dziale 4 „UE jako partner na arenie międzynarodowej” środki na zobowiązania zwiększono o 7,5 % do kwoty 8 754,3 mln EUR, co wiąże się z przekroczeniem pułapu dla działu 4. Jednocześnie Komisja proponuje uruchomienie 71 mln EUR z instrumentu elastyczności[8]. Środki na płatności zmniejszono o 6,9 % do kwoty 7 249,0 mln EUR. Kwota środków na płatności ogółem jest mniejsza w porównaniu z 2010 r., ponieważ kwoty zobowiązań pozostających do spłaty (RAL) w wielu pozycjach dotyczących zakończenia poprzednich programów, które są zamykane, znacznie się zmniejszyły. Środki na zobowiązania i środki na płatności w dziale 5 „Wydatki administracyjne” wzrastają ogółem o 2,2 %, przy czym środki na zobowiązania ustalono na poziomie 8 081,7 mln EUR, a środki na płatności na poziomie 8 080,4 mln EUR. Pozostawia to margines w wysokości 334,3 mln EUR[9]. 3. NAJWAżNIEJSZE ELEMENTY NOWEGO WNIOSKU W SPRAWIE PROJEKTU BUDżETU Punktem wyjścia przy opracowaniu niniejszego nowego projektu budżetu na 2011 r. jest pierwotny wniosek Komisji z czerwca, zmieniony trzema listami w sprawie poprawek (LP) – LP 1/2011[10] (Europejska Służba Działań Zewnętrznych), LP 2/2011[11] (agencje i europejski mechanizm stabilizacji finansowej) oraz LP 3/2011[12] (wydatki rolne). Zmiany proponowane obecnie odzwierciedlają dyskusje, które już się odbyły pomiędzy dwoma organami władzy budżetowej. Dyskusje te doprowadziły do osiągnięcia znacznej zbieżności stanowisk, a Komisja uwzględniła te elementy kompromisu w swoim nowym wniosku, aby ułatwić szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie budżetu na 2011 r. Brak zgody w sprawie budżetu miałby niekorzystne konsekwencje dla realizacji najważniejszych obszarów polityki i programów; byłby to ponadto szkodliwy sygnał dla obywateli Unii w czasach niepewności gospodarczej. Wpłynęłoby to także niekorzystnie na wiarygodność UE na arenie międzynarodowej. Kierując się tymi względami, Komisja stara się w niniejszym wniosku w sprawie nowego projektu budżetu pogodzić stanowiska obu organów władzy budżetowej. Szczegóły zaproponowanych zmian przedstawiono w zarysie poniżej. 3.1. Ogólne podejście do środków na płatności Główne dostosowanie dotyczy poziomu środków na płatności. W pierwotnym projekcie budżetu na 2011 r. na podstawie oceny zapotrzebowania na środki na płatności w ramach programów Komisja zaproponowała zwiększenie środków na płatności o 5,8 % w porównaniu z budżetem na 2010 r. Od tamtego czasu trudności gospodarcze, w obliczu których staje Europa, bardziej się uwidoczniły, a wśród państw członkowskich zapanowało zgodne przekonanie co do konieczności podjęcia działań oszczędnościowych. W związku z tym w niniejszym wniosku w sprawie nowego projektu budżetu proponuje się środki na płatności w łącznej kwocie 126,5 mld EUR, co jest zgodne z wnioskiem Rady. W fazie pojednawczej wyrażano zbieżne opinie, że kwota ta mogłaby być istotnym elementem ewentualnego ogólnego porozumienia. Komisja pragnie jednak podkreślić, że w przeciwieństwie do budżetów krajowych budżet UE nie może mieć deficytu, a wszystkie wnioski o zwrot środków napływające od państw członkowskich w związku z realizacją polityki w poszczególnych obszarach muszą być honorowane. W związku z tym istotne znaczenie ma wspólna deklaracja obu organów władzy budżetowej potwierdzająca ich gotowość do szybkiego rozpatrzenia budżetu korygującego lub przesunięć, jeżeli zajdzie taka konieczność. Aby spełnić ten wymóg, konieczne okazało się zmniejszenie środków na płatności w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji dotyczącym projektu budżetu na 2011 r., przy zastosowaniu poniższej metody. Po uwzględnieniu konsekwencji dostosowań zaproponowanych w odniesieniu do środków niezróżnicowanych oraz zwiększenia określonych środków na płatności, co przedstawiono szczegółowo w sekcji 3.2 i 3.3 poniżej, ogólne zmniejszenie środków na płatności w porównaniu z przedstawionym przez Komisję projektem budżetu oraz listami w sprawie poprawek, przedstawia się następująco w rozbiciu na poszczególne działy: - jedna trzecia przypada na dział 1b, - jedna trzecia przypada na dział 2, - jedna trzecia przypada na działy 1a, 3a i 4, - dział 3b – bez zmian. Zmniejszenia w porównaniu z poziomem środków na płatności w poszczególnych działach rozłożono proporcjonalnie na wszystkie pozycje w budżecie zawierające środki zróżnicowane, biorąc jednak pod uwagę konkretne dostosowania, w sprawie których komitet pojednawczy wyrażał zbieżne opinie, co opisano w sekcji 3.2 i 3.3 poniżej, oraz z wyjątkiem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, agencji zdecentralizowanych, pozycji w budżecie związanych z działem 1b, w których środki na płatności pozostały niezmienione przez oba organy władzy budżetowej w odpowiednich czytaniach pierwotnego projektu budżetu (w większości – zbieżność), oraz programu Life+ i programów w dziedzinie zdrowia zwierząt i roślin w dziale 2, a także rezerwy na pomoc nadzwyczajną w dziale 4. 3.2 Działy wydatków w ramach finansowych Z wyjątkiem agencji (zdecentralizowanych i wykonawczych) oraz propozycji dotyczących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, które opisano szczegółowo w sekcji 3.3 poniżej, w nowym projekcie budżetu uwzględniono następujące dostosowania według działów wieloletnich ram finansowych. 3.2.1 Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Komisja proponuje zwiększenie poziomu środków na zobowiązania na pewne działania (zobacz tabela) przy jednoczesnym utrzymaniu takiego samego poziomu, jaki zaproponowano w pierwotnym projekcie budżetu, w przypadku większości innych działań. Zwiększenie to odzwierciedla priorytety Parlamentu Europejskiego w takich obszarach jak „Młodzież”, „MŚP” i „Badania naukowe”. W związku z tym powstaje sytuacja, w której poziom środków na zobowiązania przekracza pułap określony w wieloletnich ramach finansowych, w związku z czym Komisja proponuje uruchomienie 34 mln EUR z instrumentu elastyczności na dział 1a. Ogólna metoda przyjęta w przypadku środków na płatności ma zastosowanie do tego działu. Kiedy jednak Parlament Europejski zaproponował w swoim czytaniu zwiększenia, które miałyby towarzyszyć zwiększeniom środków na zobowiązania, zostały one uwzględnione jako takie w nowym projekcie budżetu. Komisja potwierdza również kwotę 50 mln EUR w postaci środków na płatności dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), z zastrzeżeniem ogólnego zmniejszenia opisanego w sekcji 3.1. mln EUR Pozycja w budżecie | Dział | Zwiększenie / zmniejszenie środków na zobowiązania | Pierwotny projekt budżetu 2011 | Nowy projekt budżetu 2011 | Różnica | 02 02 01 | Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji | 138,0 | 148,0 | + 10,0 | 04 03 02 | Koszty wstępnych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami związków zawodowych | 0,45 | 0,5 | + 0,05 | 04 03 03 01 | Stosunki przemysłowe i dialog społeczny | 16,4 | 16,5 | + 0,1 | 04 03 03 02 | Działania informacyjne i szkoleniowe dla organizacji pracowniczych | 16,7 | 17,0 | + 0,3 | 04 03 03 03 | Informacja, konsultacja i udział przedstawicieli przedsiębiorstw | 7,3 | 7,5 | + 0,2 | 04 03 04 | EURES (Europejskie Służby ds. Zatrudnienia) | 19,5 | 20,5 | + 1,0 | 08 13 01 | Możliwości — Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) | 221,1 | 223,1 | + 2,0 | 09 02 01 | Ustalanie i wdrażanie polityki UE w dziedzinie łączności elektronicznej | 2,4 | 4,0 | + 1,6 | 12 02 02 | Program Solvit oraz plan działań „Usługi pomocnicze rynku wewnętrznego” | p.m. | 1,3 | + 1,3 | 15 02 02 | Erasmus Mundus | 94,5 | 96,5 | + 2,0 | 15 02 22 | Program „Uczenie się przez całe życie” | 1 009,7 | 1 027,7 | + 18,0 | 15 07 77 | Ludzie | 754,4 | 764,4 | + 10,0 | 24 02 01 | Programy operacyjne w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych | 14,2 | 15,0 | + 0,8 | 32 04 06 | Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — program „Inteligentna energia dla Europy” | 104,5 | 114,5 | + 10,0 | 32 06 01 | Badania naukowe związane z energią | 157,7 | 167,7 | + 10,0 | Razem | Zwiększenie środków | + 67,4 | 01 02 04 | Prince — System komunikacji dotyczący unii gospodarczej i walutowej, w tym euro | 6,5 | 5,5 | - 1,0 | 02 02 02 01 | Wsparcie dla Centrum UE-Japonia ds. Współpracy Przemysłowej i dla członkostwa w międzynarodowych grupach badawczych | 2,45 | 2,15 | - 0,3 | 12 02 01 | Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego | 8,8 | 8,4 | - 0,4 | 26 02 01 | Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi | 15,2 | 14,4 | - 0,8 | Razem | Zmniejszenie środków | - 2,5 | Ogółem | + 64,9 | 3.2.2 Dział 1b — Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Poziom środków na zobowiązania pozostaje niezmieniony w porównaniu z pierwotnym projektem budżetu z jednym wyjątkiem: tworzy się nowy artykuł w budżecie — 13 03 31 „Pomoc techniczna i rozpowszechnianie informacji na temat strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz podnoszenie poziomu wiedzy o strategii dotyczącej makroregionów”, w którym przewidziano środki na zobowiązania w kwocie 2,5 mln EUR (nie przewidziano w nim natomiast środków na płatności). Środki na płatności zostały dostosowane, tak by górna granica 126,5 mld EUR dla ogółu środków w projekcie budżetu została poszanowana. W przypadku tego działu szczególnie istotne jest potwierdzenie wspólnej deklaracji, o której mowa w sekcji 3.1 powyżej, tak by w razie potrzeby można było szybko udostępnić dodatkowe środki na płatności. 3.2.3 Dział 2 — Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona Punktem wyjścia dla nowego wniosku jest uważna analiza potrzeb przeprowadzona przez Komisję przy sporządzaniu pierwotnego projektu budżetu, który został następnie zaktualizowany listem w sprawie poprawek nr 3/2011. W nowym wniosku uwzględniono niektóre priorytety Parlamentu Europejskiego, takie jak zwiększenie środków na Mleko podawane w szkołach , Life+ , Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz Zdrowie zwierząt i częściowo stanowisko Rady w sprawie Rozliczenia rachunków . Poniższa tabela uwzględnia te dostosowania. W przypadku środków niezróżnicowanych kwota środków na płatności jest taka jak kwota środków na zobowiązania. W przypadku innych pozycji w budżecie kierowano się ogólną metodą przyjętą w odniesieniu do środków na płatności (zob. sekcja 3.1 powyżej). mln EUR Pozycja w budżecie | Dział | Zwiększenie / zmniejszenie środków na zobowiązania | Pierwotny projekt budżetu 2011 | Nowy projekt budżetu 2011 | Różnica | 05 02 12 08 | Mleko podawane w szkołach | 80,0 | 90,0 | + 10,0 | 07 03 07 | Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013) | 298,3 | 305,0 | + 6,7 | 11 07 01 | Wsparcie dla gospodarki zasobami rybnymi (zbieranie podstawowych danych) | 46,0 | 48,0 | + 2,0 | 11 08 05 02 | Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA) — Wkład do tytułu 3 | 1,501 | 5,501 | + 4,0 | 17 04 01 01 | Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz kontrola stanu fizycznego zwierząt, który w powiązaniu z czynnikiem zewnętrznym mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego — Nowe środki | 260,0 | 270,0 | + 10,0 | Razem | Zwiększenie środków | + 32,7 | 05 07 01 06 | Rozliczenie rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do wspólnych wydatków związanych z zarządzaniem w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (wcześniejsze środki) i w ramach EFRG | -72,0 | -272,0 | - 200,0 | Razem | Zmniejszenie środków | - 200,0 | Ogółem | - 167,3 | W niniejszym projekcie budżetu uwzględnia się także dochody przeznaczone na określony cel w kwocie 540 mln EUR, przewidziane na EFRG i przeniesione z 2010 r. na 2011 r. Kwota ta jest wyższa niż kwota 210 mln EUR, która była przewidziana w liście w sprawie poprawek nr 3/2011 do pierwotnego projektu budżetu na 2011 r., z powodu mniejszego wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2010 r. przy wykonywaniu budżetu na 2010 r. W konsekwencji te dodatkowe dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2010 r. na rok 2011 zmniejszają zapotrzebowanie na środki w następujących pozycjach w budżecie: 05 02 08 03 ( Fundusze operacyjne dla organizacji producentów ) oraz 05 03 01 01 ( System płatności jednolitych (SPS) ) o 330 mln EUR. Skutkiem zmniejszenia środków w tych pozycjach jest zwiększenie nieprzydzielonego marginesu dostępnego w 2011 r. w dziale 2 o tę samą kwotę. 3.2.4 Dział 3a — Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość Wniosek Komisji pozostaje w znacznej mierze niezmieniony, z wyjątkiem następujących modyfikacji: mln EUR Pozycja w budżecie | Dział | Zwiększenie / zmniejszenie środków na zobowiązania | Pierwotny projekt budżetu 2011 | Nowy projekt budżetu 2011 | Różnica | 18 04 07 | Zwalczanie przemocy (Daphne) | 17,7 | 20,0 | + 2,35 | 18 05 08 | Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami | 23,1 | 24,1 | + 1,0 | 18 07 03 | Rozpowszechnianie informacji o narkotykach i zapobieganie ich spożyciu | 3,0 | 4,0 | + 1,0 | Razem | Zwiększenie środków | + 4,35 | 18 01 04 14 | Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych — Wydatki na administrację i zarządzanie | 0,3 | 0,25 | - 0,05 | 18 02 11 01 | Agencja do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Wkład do tytułu 1 i 2 | 10,3 | 5,15 | - 5,15 | 18 03 05 | Europejska Sieć Migracji | 8,0 | 7,5 | -0,5 | Razem | Zmniejszenie środków | - 5,7 | Ogółem | - 1,35 | Środki na płatności związane z wymienionymi wyżej pozycjami w budżecie pozostają niezmienione z wyjątkiem pozycji 18 01 04 14 i 18 02 11 01, w przypadku których środki na płatności zmniejsza się o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu środków na zobowiązania. 3.2.5 Dział 3b — Obywatelstwo Środki na zobowiązania określono na poziomie zaproponowanym w pierwotnym projekcie budżetu, zwiększając je w niektórych przypadkach, aby odzwierciedlić priorytety Parlamentu Europejskiego w takich obszarach jak „Młodzież” i „Komunikacja”. mln EUR Pozycja w budżecie | Dział | Zwiększenie / zmniejszenie środków na zobowiązania | Pierwotny projekt budżetu 2011 | Nowy projekt budżetu 2011 | Różnica | 15 05 06 | Doroczne imprezy | p.m. | 4,0 | + 4,0 | 15 05 55 | Młodzież w działaniu | 126,1 | 129,1 | + 3,0 | 16 03 01 | Punkty informacyjne | 12,6 | 13,58 | + 0,98 | Razem | Zwiększenie środków | + 7,98 | Ogółem | + 7,98 | Odpowiednie dodatkowe środki na płatności stanowią 50 % zwiększonych środków na zobowiązania, z wyjątkiem artykułu 15 05 06, w przypadku którego kwota środków na płatności jest taka sama jak kwota środków na zobowiązania. 3.2.6 Dział 4 – UE jako partner na arenie międzynarodowej Komisja proponuje zwiększenie środków w określonych obszarach, tak by odzwierciedlało to priorytety władzy budżetowej. Najistotniejsza zmiana dotyczy Palestyny, na rzecz której proponuje się przeznaczyć dodatkowe 100 mln EUR. W związku z tymi dostosowaniami powstaje sytuacja, w której poziom środków na zobowiązania przekracza pułap określony w wieloletnich ramach finansowych, w związku z czym Komisja proponuje uruchomienie kwoty 71 mln EUR z instrumentu elastyczności na dział 4, aby zaspokoić dodatkowe potrzeby związane z Palestyną. Bez uszczerbku dla zastosowania ogólnej metody, o której mowa w sekcji 3.1 powyżej, środki na płatności dla Palestyny zostają także zwiększone o 100 mln EUR, natomiast w innych pozycjach, w których zwiększono środki na zobowiązania, środki na płatności zostają utrzymane na poziomie zaproponowanym w pierwotnym projekcie budżetu. Komisja proponuje także ograniczenie środków na płatności przeznaczonych na rezerwę na pomoc nadzwyczajną do 100 mln EUR, zgodnie z rodzącym się kompromisem w komitecie pojednawczym. mln EUR Pozycja w budżecie | Dział | Zwiększenie / zmniejszenie środków na zobowiązania | Pierwotny projekt budżetu 2011 | Nowy projekt budżetu 2011 | Różnica | 14 03 04 | Dobre rządy w dziedzinie opodatkowania | p.m. | 1,0 | + 1,0 | 15 02 27 02 | Europejska Fundacja Kształcenia – Wkład do tytułu 3 | 5,5 | 6,0 | + 0,5 | 19 04 03 | Obserwacja wyborów | 34,1 | 38,0 | + 3,9 | 19 08 01 02 | Wsparcie finansowe dla Palestyny i na rzecz procesu pokojowego i UNRWA w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa | 200,0 | 300,0 | + 100,0 | 19 08 01 03 | Współpraca finansowa z Europą Wschodnią w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa | 555,4 | 556,4 | + 1,0 | 19 09 01 | Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej | 362,8 | 377,8 | + 14,5 | 19 10 01 01 | Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się | 528,8 | 543,8 | + 15,0 | 21 02 01 | Bezpieczeństwo żywnościowe | 241,8 | 243,8 | + 2,0 | 21 03 01 | Podmioty niepubliczne — Rozwój | 192,7 | 193,7 | + 1,0 | 21 05 01 01 | Zdrowie | 30,6 | 32,6 | + 2,0 | 22 02 07 03 | Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich | 25,0 | 28,0 | + 3,0 | 23 03 06 | Interwencje w krajach trzecich polegające na ochronie ludności | 4,0 | 9,0 | + 5,0 | Razem | Zwiększenie środków | + 148,9 | 01 03 02 | Pomoc makroekonomiczna | 114,9 | 104,9 | - 10,0 | 19 11 03 | Rola Unii Europejskiej w świecie | 5,0 | 4,0 | - 1,0 | Razem | Zmniejszenie środków | - 11,0 | Ogółem | + 137,9 | 3.2.7 Dział 5 — Administracja W proponowanym nowym projekcie budżetu nie uwzględnia się środków związanych z zaległym dostosowaniem wynagrodzeń (1,85 %) za 2009 r. dla wszystkich instytucji w oczekiwaniu na przyjęcie nowego rozporządzenia Rady, po tym jak Trybunał Sprawiedliwości wydał w dniu 24 listopada 2010 r. wyrok, w którym poparł stanowisko Komisji. Projekt budżetu korygującego zostanie przedstawiony w 2011 r. Tymczasem należy pozostawić niewykorzystany odpowiedni margines w ramach pułapu dla działu 5. Projekt kompromisu w fazie pojednawczej obejmował projekt wspólnego oświadczenia zawierającego zobowiązanie obu organów władzy budżetowej do szybkiego przyjęcia budżetu korygującego w przypadku wydania przez Trybunał wyroku popierającego wzrost wynagrodzeń. Komisja uważa przyjęcie tego oświadczenia za niezbędny element ostatecznego porozumienia w sprawie budżetu na 2011 r. Ponadto środki na wynagrodzenia oraz renty i emerytury zostały skorygowane w dół dla wszystkich instytucji w związku z dostosowaniem wynagrodzeń za 2010 r., co odzwierciedla najnowsze szacunki wskazujące, że wyniesie ono nie więcej niż 0,7 %. Jeżeli chodzi o Komisję, nowy projekt budżetu opiera się na stanowisku po liście w sprawie poprawek nr 1/2011 (Europejska Służba Działań Zewnętrznych), z wyjątkiem pozycji xx 01 02 11 02 (Koszty konferencji i spotkań) oraz xx 01 02 11 03 (Posiedzenia komitetów), w przypadku których, w duchu kompromisu, ustalono środki na niższym poziomie, który obydwa organy władzy budżetowej wspólnie zaakceptowały w swoich czytaniach. W przypadku instytucji innych niż Komisja po uwzględnieniu korekt związanych z wynagrodzeniami w nowym projekcie budżetu uwzględniono wyniki czytania w Parlamencie Europejskim; wyjątek stanowi Rada, w przypadku której przyjęto przedstawione przez nią stanowisko po liście w sprawie poprawek nr 1/2011 (Europejska Służba Działań Zewnętrznych). Jeżeli chodzi o instytucje inne niż Parlament Europejski, Rada i Komisja, kwestia dodatkowych stanowisk w porównaniu z 2010 r. przedstawia się następująco: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (+29), Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (+11), Komitet Regionów (+18), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (+1) oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych (+2). 3.3. Kwestie horyzontalne 3.3.1 Agencje zdecentralizowane Wkład UE (zarówno w postaci środków na zobowiązania, jak i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk dla agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 2/2011, z następującymi wyjątkami: - w przypadku pozycji 15 02 27 02 – Europejska Fundacja Kształcenia – Wkład do tytułu 3 w ramach działu 4, proponuje się zwiększenie zarówno środków na zobowiązania, jak i środków na płatności o 0,5 mln EUR; - w przypadku pozycji 11 08 05 02 – Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA) – Wkład do tytułu 3 w ramach działu 2, proponuje się zwiększenie środków na zobowiązania o 4 mln EUR. W porównaniu z pierwotnym projektem budżetu i zgodnie z tym, co obydwa organy władzy budżetowej wspólnie uzgodniły w swoich czytaniach pierwotnego projektu budżetu: - Eurojust otrzyma o jedno dodatkowe stanowisko mniej, - środki dla agencji do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zmniejszono o połowę. 3.3.2 Agencje wykonawcze Wkład UE (zarówno w postaci środków na zobowiązania, jak i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk dla agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym w czerwcowym projekcie budżetu. 3.3.3 Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze W nowym projekcie budżetu proponuje się kompleksowy pakiet 46 projektów pilotażowych i działań przygotowawczych (PP/DP) na łączną kwotę 72,7 mln EUR w postaci środków na zobowiązania. Obejmuje to wszystkie PP/DP zaproponowane przez Parlament Europejski, Radę i Komisję. Kiedy wydaje się, że projekt pilotażowy lub działanie przygotowawcze są objęte istniejącą podstawą prawną, Komisja może wprowadzić dane działanie w życie na mocy odpowiedniej podstawy prawnej i zaproponować przesunięcie środków do odpowiedniej pozycji w budżecie w trakcie roku. Środki na płatności na wszystkie nowe projekty pilotażowe i działania przygotowawcze ustala się na poziomie nie wyższym niż 50 % odpowiadających im środków na zobowiązania; zaproponowana początkowo kwota zostaje utrzymana, jeżeli jest niższa niż 50 % kwoty środków na zobowiązania. PP/DP, które są w trakcie realizacji, zostaną przedłużone do 2011 r., a poziom środków na płatności jest taki jak w pierwotnym projekcie budżetu. Nowe działania przygotowawcze „Wsparcie UE w zakresie mediacji” zostaje przesunięte do pozycji 2 2 3 8 w sekcji X — Europejska Służba Działań Zewnętrznych. 3.3.4 Uwagi do budżetu Z wyjątkiem uwag dodatkowych do pozycji XX 01 02 11 wszystkie poprawki tekstowe wprowadzone przez Parlament Europejski i Radę w ich czytaniach są przyjęte, przy założeniu, że nie mogą one zmieniać ani rozszerzać zakresu obecnej podstawy prawnej. 3.3.5 Nowe pozycje w budżecie Nomenklatura budżetowa zaproponowana przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu oraz w trzech listach w sprawie poprawek pozostaje niezmieniona. Ponadto proponuje się utworzyć nowe pozycje w budżecie, aby uwzględnić pakiet projektów pilotażowych i działań przygotowawczych. Ponadto w pierwotnej nomenklaturze w zakresie WPZiB wprowadza się następujące zmiany: - 19 03 01 01 — Misja obserwacyjna w Gruzji - 19 03 01 02 — EULEX Kosowo - 19 03 01 03 — EUPOL Afganistan - 19 03 01 04 — Inne misje związane z monitorowaniem i wdrażaniem procesów na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. 3.3.6 Rezerwy W pełnej zgodności z art. 43 ust. 1 rozporządzenia finansowego rezerwy ustanawia się w szczególności w odniesieniu do pozycji, w przypadku których podstawa prawna nie została jeszcze przyjęta. 4. UWAGI KOńCOWE Proponując nowy projekt budżetu na 2011 r., w którym uwzględniono elementy kompromisu osiągniętego w komitecie pojednawczym, Komisja stwarza warunki do szybkiego przyjęcia budżetu na 2011 r. bez uciekania się do kolejnej fazy pojednawczej. Terminowe przyjęcie i wejście w życie budżetu na 2011 r. jest niezbędne do prawidłowego wprowadzania w życie polityki i programów Unii Europejskiej. Komisja dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć ten cel. 5. PROJEKT BUDżETU NA 2011 R. WEDłUG DZIAłÓW RAM FINANSOWYCH 5.1 Projekt budżetu na 2011 r. według działów ram finansowych (w ujęciu zagregowanym) Dział | Budżet | Ramy finansowe | Nowy projekt budżetu | Różnica | Różnica | 2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 | (1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) | EUR | EUR | EUR | % | EUR | [pic] 5.2 Projekt budżetu na 2011 r. według działów ram finansowych (w ujęciu szczegółowym) Dział | Budżet | Ramy finansowe | Nowy projekt budżetu | Różnica | Różnica | 2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 | (1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) | EUR | EUR | EUR | % | EUR | [1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. [2] COM(2010) 300 z 15.6.2010. [3] SEC(2010) 1064 z 15.9.2010. [4] SEC(2010) 1199 z 11.10.2010. [5] COM(2010) 601 z 20.10.2010. [6] COM(2010) 300 z 15.6.2010. [7] Margines dla działu 1a nie uwzględnia środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR). [8] Margines dla działu 4 nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (253,9 mln EUR). [9] Przy obliczaniu marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 82 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007–2013. Poziom wydatków w 2011 r. wzięty pod uwagę dla innych instytucji oparto na najnowszych dostępnych szacunkach. [10] SEC(2010) 1064 z 15.9.2010. [11] SEC(2010) 1199 z 11.10.2010. [12] COM(2010) 601 z 20.10.2010.