EIROPAS KOMISIJA
Briselē, 10.10.2024
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
2024. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts
Maksājumu apropriāciju korekcija, ieņēmumu atjauninājums un citi tehniski atjauninājumi
EIROPAS KOMISIJA
Briselē, 10.10.2024
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
2024. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts
Maksājumu apropriāciju korekcija, ieņēmumu atjauninājums un citi tehniski atjauninājumi
Ņemot vērā:
‒Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,
‒Padomes Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu 1 , kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūnijā,
‒Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2024/2509 (2024. gada 23. septembris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam
(pārstrādāta redakcija)
2
, un jo īpaši tās 44. pantu,
‒Eiropas Savienības 2024. finanšu gada vispārējo budžetu, kas pieņemts 2023. gada 22. novembrī 3 ,
‒budžeta grozījumu Nr. 1/2024 4 , kas pieņemts 2024. gada 25. aprīlī,
‒budžeta grozījumu Nr. 2/2024 5 , kas pieņemts 2024. gada 25. aprīlī,
‒budžeta grozījuma Nr. 2/2024 projektu 6 , kas pieņemts 2024. gada 9. aprīlī,
‒budžeta grozījuma Nr. 4/2024 projektu 7 , kas pieņemts 2024. gada 19. jūlijā,
Eiropas Komisija ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 2024. gada budžeta grozījuma Nr. 5 projektu.
IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU DOKUMENTĀ PA IEDAĻĀM
Izmaiņas vispārējā ieņēmumu dokumentā un III iedaļā ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm ).
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. gadsIevads
2024. gada budžeta grozījuma Nr. 5 projekta (BGP) mērķis ir atjaunināt gan budžeta izdevumu, gan ieņēmumu daļu.
Ierosinātās izmaiņas budžeta izdevumu daļā attiecas uz šādiem elementiem.
1.Maksājumu apropriāciju līmeņa palielinājums Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) par kopējo summu 2,9 miljardu EUR apmērā, tostarp saistībā ar pārplānošanu saistībā ar platformu “Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai” (STEP). Šīs summas nevarēja iekļaut pārdalēs, kas ierosinātas 2024. gada 3. oktobrī Parlamentam un Padomei iesniegtajā “vispārējā pārvietojumā” (DEC 11/2024).
2.Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu (IZPN) vajadzību atjauninājums, ņemot vērā to, ka 2024. gadā netiks noslēgti vairāki nolīgumi un ar tiem saistītie protokoli.
3.Apropriāciju palielinājums, kas saistīts ar jaunākajām aplēsēm atalgojuma pārskatīšanai, proti:
7. izdevumu kategorija
-Reģionu komitejas administratīvo izdevumu līmeņa palielinājums par 1,3 miljoniem EUR;
-visu iestāžu pensiju palielinājums par 67,2 miljoniem EUR, arī tāpēc, ka ir lielāks pensiju saņēmēju skaits;
-attiecībā uz Komisiju un citām iestādēm atalgojuma pārskatīšanas, kas ir lielāka, nekā gaidīts, ietekme tiks segta, veicot iekšēju pārdali;
ārpus 7. izdevumu kategorijas
-ES ieguldījuma vairākām decentralizētajām aģentūrām palielinājums par 12,1 miljonu EUR. Citas papildu vajadzības tiks segtas, izmantojot atlikušās apropriācijas un iestrādāto elastību.
4.ES ieguldījuma vairākām decentralizētām aģentūrām korekcija, kas saistīta ar izpildi vai citiem konkrētiem iemesliem:
-ES ieguldījuma Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūrai (CEPOL) palielinājums par 1 miljonu EUR saistību apropriācijās, lai stiprinātu tās kiberdrošību, palielinājumu kompensē ar ieguldījuma samazinājumu Iekšējās drošības fondam (IDF);
-ES ieguldījuma Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) palielinājums par 17 miljoniem EUR saistību apropriācijās. Ņemot vērā, ka izpildes līmenis bija zemāks, nekā plānots, palielinājumu var kompensēt ar ES ieguldījuma samazinājumu Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai (EUAA);
-Iestādei nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai (AMLA) piešķirto saistību apropriāciju samazinājums, ņemot vērā pārskatītās apropriāciju vajadzības tās izveides pirmajā gadā pēc tam, kad notikusi kavēšanās ar pieņemšanu darbā;
-2,8 miljonu EUR atdošana atpakaļ saistību un maksājumu apropriācijās programmai LIFE. Ņemot vērā kavēšanos ar nulles piesārņojuma tiesību aktu kopuma pieņemšanu, Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) un Eiropas Vides aģentūrai (EVA) attiecīgās apropriācijas nebūs vajadzīgas.
5.Mašīntulkošanas ieviešana ir radījusi ievērojamus ietaupījumus dažās Publikāciju biroja darbībās, tādējādi ļaujot samazināt saistību apropriāciju līmeni attiecīgajā budžeta pozīcijā.
6.Budžeta nomenklatūras korekcija gan izdevumu, gan ieņēmumu daļā un piezīmēs pēc priekšlikuma par Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānismu (ULCM) 8 pieņemšanas.
Kopumā šā BGP neto ietekme uz izdevumiem ir palielinājums par 44,5 miljoniem EUR saistību apropriācijās un 2954,8 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās.
Ieņēmumu daļā šajā BGP ir iekļauti galīgie naudas sodi un soda maksājumi 2815 miljonu EUR apmērā, kas samaksāti līdz 2024. gada 30. septembrim. Tā rezultātā kopējā ietekme uz ieņēmumu daļu ir NKI iemaksu neto palielinājums par 139,9 miljoniem EUR.
2.Izdevumu posteņu atjaunināšana
2.1Palielinātas vajadzības pēc maksājumu apropriācijām
“Vispārējais pārvietojums” ir ikgadējs pasākums, kuru organizē Komisija un kurā visiem ģenerāldirektorātiem un dienestiem tiek prasīts līdz septembra sākumam pārskatīt savu pašreizējā budžeta maksājumu izpildi līdz attiecīgā gada beigām. Šā pasākuma mērķis ir segt konkrētas vajadzības un nodrošināt maksimālu budžeta izpildi maksājumu apropriācijās gada beigās, saskaņojot papildu vajadzības ar paredzamo nepilnīgo izpildi. Rezultātā katru gadu Eiropas Parlamentam un Padomei tiek iesniegts ad hoc pārvietojuma pieprasījums saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu.
“Vispārējais pārvietojums” parādīja, ka atlikušais nobalsotais budžets un pieejamie piešķirtie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai segtu aplēstās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) maksājumu vajadzības līdz gada beigām, jo īpaši saistībā ar Eiropas stratēģisko tehnoloģiju platformas (STEP) īstenošanu. Tāpēc Komisija ierosina ERAF programmām piešķirt papildu finansējumu šādi:
·Programmas 2021.–2027. gadam
Saskaņā ar STEP regulu 9 , kas stājās spēkā 2024. gada martā, dalībvalstis ir lūgušas grozījumus savās kohēzijas programmās, lai iekļautu STEP prioritātes, izmantojot ārkārtas priekšfinansējumu 30 % apmērā no STEP prioritātēm paredzētā piešķīruma 1,4 miljardu EUR apmērā. Šā priekšfinansējuma maksājums ir juridisks pienākums, kas netika ņemts vērā 2024. gada budžeta pieņemšanas laikā, jo par DFS vidusposma pārskatīšanu vēl nebija panākta vienošanās. Citādi dalībvalstu jūlija prognozes apstiprina, ka 2024. gada budžets tiks pilnībā izpildīts.
·Iepriekšējo programmu un darbību pabeigšana
Ar STEP regulu tika ieviesta arī iespēja brīvprātīgi piešķirt 100 % līdzfinansējumu izdevumiem, kas deklarēti maksājumu pieteikumos, kuri iesniegti grāmatvedības gadā, kas ilgst no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. jūnijam. Turklāt tas ietver 1 % ierobežojumu starpposma maksājumiem 2025. gadā, kas ir bijis stimuls dalībvalstīm iesniegt savus maksājumu pieteikumus agrāk, proti, 2024. gadā. Šo divu faktoru kombinācija ir ievērojami paātrinājusi maksājumu pieteikumu iesniegšanu. Saskaņā ar jūlija prognozēm tas 2024. gadam radīs papildu maksājumu vajadzības 1,5 miljardu EUR apmērā.
Detalizēts maksājumu apropriāciju palielinājums, kas pieprasīts šajā BG Nr. 5/2024 projektā, ir izklāstīts turpmāk.
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
05 02 01 |
ERAF – Darbības izdevumi |
0 |
1 400 000 000 |
|
05 02 99 01 |
ERAF pabeigšana – Darbības izdevumi (līdz 2021. gadam) |
0 |
1 500 000 000 |
|
Kopā |
0 |
2 900 000 000 |
|
2.2.Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi (IZPN)
Komisija apspriež, noslēdz un īsteno divpusējus ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumus (IZPN) starp Eiropas Savienību un trešām partnervalstīm. Tā kā 2024. gada budžeta izstrādes laikā par vairākiem no tiem joprojām notika sarunas, 49,9 miljoni EUR saistību apropriācijās un 25,8 miljoni EUR maksājumu apropriācijās joprojām ir pieejami rezervju veidā, lai segtu tos nolīgumus un protokolus zivsaimniecības jomā starp Savienību un konkrētu trešo partnervalstu valdībām, kuri vēl nav pieņemti, saskaņā ar Finanšu regulas 49. pantu un 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīguma 10 20. punktu.
Ņemot vērā sarunu par turpmākajiem protokoliem statusu:
·sarunas ar Santomi sāksies 2024. gada 1. oktobrī, un paredzams, ka sarunas ar Kuka Salu sāksies 2024. gada 4. ceturksnī. Tomēr jauno protokolu parakstīšana nav gaidāma līdz 2025. gada pirmajam ceturksnim;
·sarunas ar Kotdivuāru ir pabeigtas. Paredzams, ka jauno protokolu parakstīs 2025. gada pirmajā ceturksnī, kad būs pabeigtas iekšējās procedūras.
Attiecībā uz rezervē atlikušajām apropriācijām šogad netiks noslēgts neviens no protokoliem ar Angolu, Gvineju, Libēriju, Maroku un Senegālu:
·attiecībā uz Maroku — Tiesas 2024. gada 4. oktobra spriedums apvienotajās lietās C-778/21 P Komisija/Front Polisario un C-798/21 P Padome/Front Polisario ir ietekmējis sarunu grafiku;
·attiecībā uz Angolu, Gvineju, Libēriju un Senegālu — vēl nav pieņemti Padomes lēmumi par sarunu sākšanu par jaunu protokolu.
Tāpēc Komisija ierosina atcelt summas, kas 2024. gadā nebūs vajadzīgas. Tas atbilst 32,9 miljoniem EUR saistību apropriācijās un 25,8 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās, proti:
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
30 02 02 |
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 08 05 01. budžeta pantam) |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
|
Kopā |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
|
2.3.Korekcijas, kas saistītas ar lielāku algu korekciju 2024. gadam
2.3.1. Eiropas publiskā pārvalde (7. izdevumu kategorija)
Šajā budžeta grozījuma Nr. 5/2024 projektā Komisija ierosina korekcijas 7. izdevumu kategorijā “Eiropas publiskā pārvalde” saistībā ar palielinātās algu korekcijas ietekmi uz administratīvajiem izdevumiem. Tagad tiek prognozēta kopējā korekcija + 7,2 % 11 apmērā 2024. gadā, kā rezultātā atlikums tiks koriģēts + 4,1 % apmērā papildus pirmajai korekcijai + 3,0 % apmērā no 1. janvāra, savukārt 2024. gada budžets tika balstīts uz pieņēmumu, ka ar atpakaļejošu spēku no 2024. gada 1. jūlija tiks piemērota korekcija + 3,4 % apmērā. Turklāt ir nepieciešama korekcija lielākam skaitam jaunu pensiju saņēmēju, salīdzinot ar aplēsēm laikā, kad tika izveidots 2024. gada budžets.
Iestāžu administratīvie izdevumi
Kopš pārskatīto Civildienesta noteikumu 12 stāšanās spēkā 2014. gadā visu ES iestāžu un aģentūru darbinieku algu un pensiju korekcijas līmenis ir balstīts uz nediskrecionāru metodiku, kas ietver divus elementus. Pirmais elements ir valsts civildienesta ierēdņu pirktspējas neto izmaiņas to 10 dalībvalstu 13 grozā, kuras veido vismaz 75 % no ES IKP. Tas ir globālais specifiskais rādītājs (GSR). Otrajā elementā — kopīgajā indeksā (KI) — ņemta vērā inflācija Briselē un Luksemburgā. Algu pārskatīšanas metodes automātiskums nodrošina, ka sistēma atspoguļo gan notikumus reālajā ekonomikā, gan dalībvalstu lēmumus, ko apstiprinājis Eurostat, vienojoties ar valstu statistikas iestādēm.
2024. gada budžetā prognozētās ikgadējās algu korekcijas rādītājs, kas jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2024. gada 1. jūlija, bija 3,4 % (6 mēnešu ietekme). Šo likmi Komisijas dienesti aprēķināja 2023. gada novembrī, pamatojoties uz paredzamo pirktspējas attīstību un dzīves dārdzību atsauces periodā (1.7.2023.–30.6.2024.) saskaņā ar Civildienesta noteikumos paredzēto metodi.
Jaunākā pieejamā aplēse par pirktspējas attīstību izlases dalībvalstīs liecina par 3,2 % pieaugumu, savukārt kopīgais Beļģijas un Luksemburgas indekss (JBLI) attiecīgajā periodā (+ 5,1 %) ir ievērojami augstāks, nekā sākotnēji prognozēts. Tāpēc kopējai algu korekcijai, kas piemērojama 2024. gadā, ir jāsasniedz + 7,2 % 14 . Pēc starpposma korekcijas 3,0 % apmērā no 2024. gada 1. jūlija tiks piemērota atlikusī algu korekcija 4,1 % 15 apmērā. Pārskatīšanas likme 1,2 % apmērā tiek atlikta līdz 2025. gada 1. aprīlim saskaņā ar starpniecības klauzulas noteikumiem atbilstoši Civildienesta noteikumu XI pielikuma 10. pantam.
Saskaņā ar Civildienesta noteikumu XI pielikumā izklāstītajiem noteikumiem Eurostat ziņojums tiks izdots 2024. gada 31. oktobrī, un tajā tiks izklāstīta Briselē un Luksemburgā strādājošo ES ierēdņu nominālā neto atalgojuma korekcija, kas stāsies spēkā no 2024. gada jūlija, lai uzturētu pirktspējas paralēlu attīstību ar dalībvalstu civildienesta ierēdņu pirktspējas attīstību.
Pamatojoties uz Eurostat ziņojumu, novembrī tiks pieņemts Komisijas ziņojums 16 Padomei un Eiropas Parlamentam. Tā kā tas būtu par vēlu, lai oficiāli ierosinātu budžeta grozījumus pēc tam, kad galīgi būs noteikta korekcijas likme, ir lietderīgi pārskatīt situāciju, ņemot vērā jaunākās pieejamās prognozes. Tādēļ saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības un budžeta precizitātes principiem priekšlikums palielināt budžeta apropriācijas saistībā ar algām un pensijām ir pamatots.
Komisija ir pielikusi visas pūles, lai ierobežotu savus administratīvos izdevumus, īstenojot stingru, stabilu personāla komplektēšanas politiku un pēc iespējas lielākā mērā ievērojami samazinot ar algām nesaistītos izdevumus, piemēram, sanāksmju un komiteju izdevumus. Tāpat arī citas iestādes ir pielikušas visas iespējamās pūles, lai finansētu papildu vajadzības, pārdalot esošos resursus un atliekot neobligātos ieguldījumus.
Iestādes ir pielikušas visas pūles, lai, veicot pārdali, segtu papildu vajadzības saistībā ar algu izdevumiem. Tikai Reģionu komiteja nespēj iekšēji apmierināt šīs vajadzības, tāpēc tā lūdz palielināt algas pozīcijas. Tomēr ir jāpalielina administratīvie izdevumi pensijām, jo papildus augstākai pensiju korekcijas likmei faktiskais pensionāru skaits ir lielāks, nekā gaidīts.
Pensijas
Attiecībā uz pensiju izdevumiem prognozes par vajadzībām līdz 2024. gada beigām parāda deficītu 71 miljona EUR apmērā vairāku elementu dēļ, kas izraisa prognozēto pensiju izdevumu pieaugumu 2024. gadā:
·lielāks pensiju saņēmēju skaita pieaugums (+ 165) 2024. gada laikā salīdzinājumā ar 2024. gada budžetā izmantotajiem pieņēmumiem (+ 14,7 miljoni EUR);
·ietekme, ko rada iepriekš aprakstītās pensiju ikgadējās korekcijas izmaiņas, tostarp papildu vajadzības 6 mēnešiem saistībā ar pensiju starpposma korekciju 3,0 % apmērā no 2024. gada 1. janvāra (58,1 miljons EUR).
Tajā pašā laikā budžeta pozīcijās, kas paredzētas iestāžu bijušo locekļu pensiju izdevumiem, ir paredzēts pārpalikums aptuveni 2 miljonu EUR apmērā.
Iepriekš minētie elementi rada kopējo deficītu 71 miljona EUR apmērā pensiju izdevumiem. Tiek ierosināts pārvietot 3,8 miljonus EUR no citām budžeta pozīcijām Komisijas budžeta iedaļā, kurās konstatēti daži pārpalikumi. Kopumā tas ļautu samazināt neto palielinājuma pieprasījumu līdz 67,2 miljoniem EUR.
Vispārējā un detalizētā ietekme pa iedaļām
Kopumā tiek ierosināts 7. izdevumu kategorijas (Eiropas publiskā pārvalde) nediferencētos izdevumus 2024. gadā palielināt par 68,5 miljoniem EUR. Tas atbilst palielinājumam par 1,3 miljoniem EUR Reģionu komitejas administratīvajiem izdevumiem un 67,2 miljoniem EUR visu iestāžu pensijām.
Kopējā ietekme uz izdevumiem ir šāda:
|
Summas EUR |
|||
|
|
2024. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1–2/2024 un BG Nr. 2–4/2024 projektus) |
Budžeta grozījuma Nr. 5/2024 projekts |
2024. gada budžets |
|
Pensijas un Eiropas skolas |
2 812 624 762 |
67 200 000 |
2 879 824 762 |
|
Pensijas |
2 565 464 000 |
67 200 000 |
2 632 664 000 |
|
Eiropas skolas |
247 160 762 |
247 160 762 |
|
|
Iestāžu administratīvie izdevumi |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
|
Komisija |
4 221 841 225 |
4 221 841 225 |
|
|
Pārējās iestādes |
4 953 534 616 |
1 300 000 |
4 954 834 616 |
|
Eiropas Parlaments |
2 382 263 574 |
2 382 263 574 |
|
|
Padome |
676 881 123 |
676 881 123 |
|
|
Eiropas Savienības Tiesa |
503 782 531 |
503 782 531 |
|
|
Revīzijas palāta |
185 655 890 |
185 655 890 |
|
|
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja |
164 945 524 |
164 945 524 |
|
|
Reģionu komiteja |
121 878 345 |
1 300 000 |
123 178 345 |
|
Eiropas ombuds |
13 667 466 |
13 667 466 |
|
|
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs |
24 329 460 |
24 329 460 |
|
|
Eiropas Ārējās darbības dienests |
880 130 703 |
880 130 703 |
|
|
Kopā |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
Detalizētā ietekme pa iedaļām ir šāda.
III iedaļa – Eiropas Komisija
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
21 01 01 |
Pensijas un pabalsti |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Kopā |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
VII iedaļa — Eiropas Reģionu komiteja
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
1200 |
Algas un pabalsti |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Kopā |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Tā kā 7. izdevumu kategorijā nav pieejama rezerve, ir neizbēgami izmantot vienoto rezerves instrumentu 7. izdevumu kategorijā par papildu summu 68,5 miljonu EUR apmērā, kā rezultātā tiek izmantots vienotais rezerves instruments saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu par summu 283,5 miljonu EUR apmērā 2024. gadā, lai izpildītu juridiskās saistības.
2.3.2. Administratīvie izdevumi ārpus 7. izdevumu kategorijas – decentralizētās aģentūras
Iepriekš izklāstītā palielinātā algu korekcija 2024. gadam rada arī papildu vajadzības algu izdevumiem saistībā ar administratīvajiem izdevumiem 1.–6. izdevumu kategorijā, kuras Komisija ir spējusi segt, izmantojot atlikušās apropriācijas un iestrādātās elastības iespējas.
Savukārt decentralizētajām aģentūrām iekšējās pārdales iespējas ir ierobežotas, un tāpēc Komisija ierosina palielināt ES ieguldījumu par 1,7 %, to piemērojot aģentūru budžeta 1. sadaļai “Personāla izdevumi”, ņemot vērā attiecību starp ES ieguldījumu un aģentūru kopējo budžetu. Šajā + 1,7 % palielinājumā ir ņemta vērā gan ietekme, ko rada 1) zemāka, nekā gaidīts, 2023. gada algu korekcija (+ 2,7 %), gan 2) lielāka nekā prognozētā algu korekcija 2024. gada budžetam (+ 7,2 %) salīdzinājumā ar 2024. gada budžeta pamatā esošajiem pieņēmumiem (+ 4,4 % 2023. gadā un + 3,4 % 2024. gadā). Lai ierobežotu ietekmi, vispirms tika mēģināts veikt iekšēju pārdali, lai segtu vajadzības, kas izriet no algu korekcijas ietekmes. Tādējādi dažām decentralizētajām aģentūrām nav nepieciešams palielināt ES ieguldījumu. Turklāt tiek ierosināts palielinājumā neiekļaut FRONTEX, jo īpaši tāpēc, ka vakanču īpatsvars joprojām ir diezgan ievērojams un algas veido mazāku daļu no aģentūras kopējā budžeta, tādējādi atstājot vairāk iespēju veikt iekšēju pārdali.
Kopējā ietekme uz izdevumiem 12,1 miljona EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās ir šāda:
·1. izdevumu kategorija. Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
02 10 01 |
Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) |
361 932 |
361 932 |
|
02 10 03 |
Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) |
354 714 |
354 714 |
|
02 10 04 |
Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) |
244 326 |
244 326 |
|
02 10 05 |
BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs) |
81 594 |
81 594 |
|
02 10 06 |
Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) |
193 651 |
193 651 |
|
03 10 01 01 |
Eiropas Ķimikāliju aģentūra – Tiesību akti par ķīmiskajām vielām |
835 000 |
835 000 |
|
03 10 01 02 |
Eiropas Ķimikāliju aģentūra – Aktivitātes biocīdu regulējuma jomā |
86 585 |
86 585 |
|
03 10 02 |
Eiropas Banku iestāde (EBI) |
231 319 |
231 319 |
|
03 10 03 |
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) |
168 038 |
168 038 |
|
03 10 04 |
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) |
216 832 |
216 832 |
|
04 10 01 |
Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra |
404 623 |
404 623 |
|
Kopā |
3 178 614 |
3 178 614 |
|
·2.b izdevumu apakškategorija. Noturība un vērtības
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
06 10 01 |
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs |
712 181 |
712 181 |
|
06 10 02 |
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde |
1 179 166 |
1 179 166 |
|
06 10 03 01 |
Savienības ieguldījums Eiropas Zāļu aģentūrai |
254 425 |
254 425 |
|
07 10 01 |
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) |
275 758 |
275 758 |
|
07 10 02 |
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) |
137 647 |
137 647 |
|
07 10 03 |
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) |
217 343 |
217 343 |
|
07 10 04 |
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) |
287 922 |
287 922 |
|
07 10 06 |
Eiropas Izglītības fonds (ETF) |
283 108 |
283 108 |
|
07 10 07 |
Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) |
594 629 |
594 629 |
|
07 10 08 |
Eiropas Prokuratūra (EPPO) |
894 047 |
894 047 |
|
07 10 09 |
Eiropas Darba iestāde (ELA) |
266 861 |
266 861 |
|
Kopā |
5 103 087 |
5 103 087 |
|
·3. izdevumu kategorija. Dabas resursi un vide
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
08 10 01 |
Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra |
209 032 |
209 032 |
|
09 10 01 |
Eiropas Ķimikāliju aģentūra – Vides direktīvas un starptautiskās konvencijas |
55 915 |
55 915 |
|
09 10 02 |
Eiropas Vides aģentūra |
646 569 |
646 569 |
|
Kopā |
911 516 |
911 516 |
|
·4. izdevumu kategorija. Migrācija un robežu pārvaldība
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
11 10 02 |
Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) |
773 078 |
773 078 |
|
Kopā |
773 078 |
773 078 |
|
·5. izdevumu kategorija. Noturība, drošība un aizsardzība
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
12 10 01 |
Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) |
2 002 895 |
2 002 895 |
|
12 10 02 |
Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) |
89 938 |
89 938 |
|
Kopā |
2 092 833 |
2 092 833 |
|
2.4.Papildu korekcijas decentralizētajām aģentūrām
2.4.1. Palielinājums Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūrai (CEPOL)
2024. gada jūnija sākumā pret Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) tika vērsta virkne kiberuzbrukumu. Par incidentiem nekavējoties tika ziņots kompetentajam ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru kiberdrošības dienestam (CERT-EU). Pēc pilnīgas izmeklēšanas, kas sākta sadarbībā ar CERT-EU, aģentūrai ir pilnībā jāatjauno sava IT infrastruktūra. Tāpēc, lai segtu kiberuzbrukumu tūlītējās izmaksas un to ietekmi uz CEPOL, Komisija ierosina 2024. gadā palielināt CEPOL budžetu.
Ierosināto ES ieguldījuma CEPOL palielinājumu par 1 miljonu EUR saistību apropriācijās ir ierosināts kompensēt no Iekšējās drošības fonda (IDF). Tāda pati summa maksājumu apropriācijās tiek pārvietota no IDF uz CEPOL, izmantojot autonomu pārvietojumu.
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
12 10 02 |
Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) |
1 064 000 |
0 |
|
12 02 01 |
Iekšējās drošības fonds (IDF) |
-1 064 000 |
0 |
|
Kopā |
0 |
0 |
|
Apvienojumā ar iepriekš minēto palielinājumu, kas saistīts ar algu korekciju (89 938 EUR saistību un maksājumu apropriācijās), CEPOL ierosinātais kopējais palielinājums ir 1 153 938 EUR.
2.4.2. Palielinājums eu-LISA
Ņemot vērā izmaksu pieaugumu, kas bija lielāks nekā paredzēts budžetā saistībā ar eu-LISA “2. kārtas atskaites punktu” un attiecīgajiem pamatlīgumiem (jo īpaši pirmsceļošanas atļauju sistēmu ceļotājiem, kuriem nav vajadzīga vīza (ETIAS) un sadarbspējas prasībām), Komisija ierosina palielināt eu-LISA budžetu par 17 miljoniem EUR saistību apropriācijās. Budžeta palielinājums ir nepieciešams, lai jo īpaši nodrošinātu finansējumu diviem galvenajiem eu-LISA izmantotajiem pamatlīgumiem, t. i., transversālajam inženierijas satvaram un transversālajam darbības satvaram, tīkla izmaksām un līgumu pielāgojumiem, tīmekļa pakalpojumu tvēruma paplašināšanai un pastiprinātām prasībām ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot tiešu atbalstu eu-LISA darbībām.
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA) konstatēja budžeta pārpalikumu, ko radīja nepietiekama izpilde tās darbības pozīcijās (darbības plāni ar dalībvalstīm) un lēnāka jaunu darbinieku pieņemšana darbā, nekā gaidīts. Tāpēc tiek ierosināts saistību apropriāciju palielinājumu 17 miljonu EUR apmērā finansēt, kompensējot ar ES ieguldījuma EUAA samazinājumu. “Vispārējais pārvietojums” ietver arī EUAA budžeta papildu samazinājumu par 10 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās, palielinot BMVI galveno pozīciju, ar ko finansē nenokārtotos starpposma maksājumus.
Līdz ar to ierosinātās korekcijas, kas neietekmē budžetu, ir šādas:
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
11 10 02 |
Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā |
17 000 000 |
0 |
|
10 10 01 |
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra |
-17 000 000 |
0 |
|
Kopā |
0 |
0 |
|
Apvienojumā ar iepriekš minēto palielinājumu, kas saistīts ar algu korekciju (773 078 EUR saistību un maksājumu apropriācijās), eu-LISA ierosinātais kopējais palielinājums ir 17 773 078 EUR.
2.4.3. Samazinājums Iestādei nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai (AMLA)
Iestāde nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai (AMLA) joprojām ir izveides posmā, un process aizņem ilgāku laiku, nekā sākotnēji paredzēts. Tas jo īpaši attiecas uz pieņemšanu darbā. Tādējādi pēc pirmajiem tās izveides mēnešiem vajadzība pēc apropriācijām 2024. gadā ir pārskatīta un samazināta. Tāpēc tiek ierosināts samazināt ES ieguldījumu AMLA par 0,75 miljoniem EUR saistību apropriācijās, kā norādīts turpmāk.
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
30 02 02 |
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 03 10 05. budžeta pantam) |
-750 281 |
0 |
|
Kopā |
-750 281 |
0 |
|
2.4.4. Rezerves atdošana atpakaļ programmai LIFE — Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) un Eiropas Vides aģentūrai (EVA)
Ņemot vērā kavēšanos ar Komisijas priekšlikuma par nulles piesārņojuma tiesību aktu kopuma pieņemšanu, par kuru joprojām turpinās sarunas, ierosinātie jaunie uzdevumi, kas uzticēti ECHA un EVA, 2024. gadā nesāksies. 2024. gada budžetā attiecīgās apropriācijas 2,8 miljonu EUR apmērā, kas izriet no programmas LIFE, tika iekļautas rezervē šo divu aģentūru labā, gaidot tiesību aktu kopuma virzību. Tāpēc Komisija šajā BG Nr. 5/2024 projektā ierosina atdot atpakaļ programmai LIFE attiecīgās apropriācijas šādi.
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
30 02 02 |
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 09 10 01. budžeta pantam) |
-1 596 375 |
-1 596 375 |
|
30 02 02 |
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 09 10 02. budžeta pantam) |
-1 187 476 |
-1 187 476 |
|
09 02 02 |
Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte |
2 783 851 |
0 |
|
09 02 99 |
Iepriekšējo programmu pabeigšana vides un klimatrīcības (LIFE) jomā |
0 |
2 783 851 |
|
Kopā |
0 |
0 |
|
2.5. Saistību apropriāciju samazināšana – Pakalpojumu, piegādes un darbu publisko līgumu piešķiršanas un izsludināšanas kārtība
Budžeta pozīcijā 03 20 03 01 ir konstatēts saistību apropriāciju pārpalikums 2,9 miljonu EUR apmērā. Tas ir saistīts ar ievērojamiem ietaupījumiem, kas izriet no lēmuma pēc pieprasījuma izmantot automātisku ES iestāžu paziņojumu tulkošanu. Summa 0,5 miljonu EUR apmērā, izmantojot autonomu pārvietojumu, tiks pārvietotacitiem pasākumiem iekšējā tirgus jomā, savukārt atlikušo summu 2,4 miljonu EUR apmērā ir ierosināts atcelt šajā BG Nr. 5/2024 projektā.
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
03 20 03 01 |
Pakalpojumu, piegādes un darbu publisko līgumu piešķiršanas un izsludināšanas kārtība |
-2 420 000 |
0 |
|
Kopā |
-2 420 000 |
0. |
|
2.6.Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānisms (ULCM)
Eiropadome 2024. gada jūnijā aicināja Komisiju, Augsto pārstāvi un Padomi turpināt darbu, lai līdz gada beigām nodrošinātu Ukrainai papildu finansējumu 17 . Saskaņā ar G7 2024. gada 13.–15. jūnija samita rezultātiem tas izpaustos kā aizdevumi, ko apkalpo un atmaksā no ārkārtas ieņēmumu nākotnes plūsmām, kas izriet no imobilizētiem Krievijas valsts aktīviem. Tāpēc Komisija 2024. gada 20. septembrī ierosināja regulu, ar ko izveido Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānismu (ULCM) un sniedz ārkārtas makrofinansiālo palīdzību Ukrainai 18 . ULCM sniegs atbalstu G7 partneriem, kuri piešķir Ukrainai aizdevumus papildus ES ārkārtas MFP aizdevumam, lai tādējādi palīdzība Ukrainai sasniegtu G7 samitā ieplānoto kopsummu. Lai Komisija varētu laikus pārvaldīt saistītās budžeta operācijas pēc ULCM regulas pieņemšanas, Komisija ierosina šajā BG Nr. 5/2024 projektā veikt visus nepieciešamos papildu pielāgojumus budžeta nomenklatūrā un budžeta piezīmēs 2024. gadam. Attiecīgi Komisija ierosina izveidot šādu jaunu budžeta pozīciju jaunā īpašā 14 11. nodaļā (bez apropriācijām) šādi:
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
14 11 01 |
Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānisms |
p.m. |
p.m. |
|
Kopā |
p.m. |
p.m. |
|
Attiecīgās budžeta piezīmes ir izklāstītas budžeta pielikumā.
3.Ieņēmumu atjauninājums
BG Nr. 5/2024 projektā ir ierosināts 2024. gada budžetā iekļaut summu 2815 miljonu EUR apmērā galīgo naudas sodu un soda maksājumu veidā, kas samaksāti līdz 2024. gada oktobrim. Tiek arī ierosināts izveidot jaunu ULCM ieņēmumu pozīciju jaunā pantā “Ukrainas atbalsts”.
Šā BG Nr. 5/2024 projekta pieņemšanas dienā 2024. gada budžetā nebija iekļauti negatīvi ieņēmumi pēc tam, kad šī iespēja bija paredzēta Finanšu regulā (pārstrādāta redakcija), ko piemēro no 2024. gada 30. septembra 19 . Tiek noteiktas precīzas izmaksājamo kompensācijas procentu maksājumu summas. No galīgajām soda naudām joprojām ir pieejama pietiekama rezerve aptuveni 1200 miljonu EUR apmērā, lai segtu šos maksājumus līdz gada beigām. Kad negatīvie ieņēmumi būs samaksāti, tos iekļaus īpašajā budžeta pozīcijā 4 2 5 “Procenti, citas maksas, kas maksājamas, un negatīvie ieņēmumi par atceltajām vai samazinātajiem naudas sodiem”. Papildu informācija par attiecīgajām summām un darījumiem ikgadējās budžeta procedūras ietvaros tiks sniegta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.
Tiek arī ierosināts izveidot jaunu ULCM ieņēmumu pozīciju jaunā pantā “Ukrainas atbalsts”.
3.1.Naudas sodi un soda maksājumi
Ņemot vērā naudas sodus un soda maksājumus, kas iekasēti līdz 2024. gada oktobrim, tiek ierosināts 2024. gada budžetā iekļaut šādas summas:
a)2502 miljoni EUR naudas sodi konkurences jomā;
b)52 miljoni EUR soda maksājumi un fiksētas summas, kas uzliktas dalībvalstij par to, ka tā neievēro Eiropas Savienības Tiesas spriedumus par Līgumā paredzētu saistību nepildīšanu;
c)257 miljoni EUR procenti, kas saistīti ar naudas sodiem un soda maksājumiem;
d)4 miljoni EUR citi nepiešķirti naudas sodi un soda maksājumi – galvenokārt maksas par pārsniegtajām emisijām.
Tāpēc tiek ierosināts BG Nr. 4/2024 projektā norādītās summas 614 miljonu EUR apmērā palielināt par 2815 miljoniem EUR, tādējādi kopumā sasniedzot 3429 miljonus EUR.
Sadalījums pa pozīcijām skatāms šajā tabulā.
|
EUR |
|||||||
|
Ieņēmumu pozīcija |
Nosaukums |
2024. gada budžets |
BG Nr. 5/2024 projekts |
Jaunā summa |
|||
|
4 2 0 |
Naudas sodi saistībā ar konkurences noteikumu īstenošanu |
257 464 207 |
2 502 502 303 |
2 759 966 510 |
|||
|
4 2 1 |
Soda maksājumi un fiksētas summas, ko piemēro dalībvalstij |
340 653 167 |
51 929 451 |
392 582 618 |
|||
|
4 2 4 |
Procenti, kas saistīti ar naudas sodiem un soda maksājumiem |
9 802 092 |
256 590 258 |
266 392 350 |
|||
|
4 2 9 |
Citi nepiešķirtie naudas sodi un soda maksājumi |
6 400 685 |
3 875 627 |
10 276 312 |
|||
|
Kopā |
614 320 151 |
2 814 897 639 |
3 429 217 790 |
||||
3.2.Ietekme uz NKI pašu resursu iemaksu 2024. gadam
Pārskatītās NKI pašu resursu iemaksas salīdzinājumā ar BG Nr. 4/2024 projektu ir izklāstītas turpmāk tabulā.
|
Dalībvalsts |
BG Nr. 4/2024 projekts |
BG Nr. 5/2024 projekts |
Jaunā summa |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) +(2) |
|
|
|
|
|
|
Beļģija |
3 137 520 826 |
4 860 827 |
3 142 381 653 |
|
Bulgārija |
490 929 862 |
760 577 |
491 690 439 |
|
Čehijas Republika |
1 524 718 132 |
2 362 181. |
1 527 080 313 |
|
Dānija |
2 045 789 860 |
3 169 456 |
2 048 959 316 |
|
Vācija |
22 584 558 382 |
34 989 295 |
22 619 547 677 |
|
Igaunija |
192 975 003 |
298 968 |
193 273 971 |
|
Īrija |
2 070 413 423 |
3 207 603 |
2 073 621 026 |
|
Grieķija |
1 163 139 703 |
1 802 003 |
1 164 941 706 |
|
Spānija |
7 768 960 009 |
12 036 120 |
7 780 996 129 |
|
Francija |
15 077 255 983 |
23 358 553 |
15 100 614 536 |
|
Horvātija |
425 510 887 |
659 226 |
426 170 113 |
|
Itālija |
10 942 787 228 |
16 953 195 |
10 959 740 423 |
|
Kipra |
145 650 292 |
225 650 |
145 875 942 |
|
Latvija |
212 177 297 |
328 717 |
212 506 014 |
|
Lietuva |
374 044 146 |
579 491 |
374 623 637 |
|
Luksemburga |
275 312 135 |
426 529 |
275 738 664 |
|
Ungārija |
1 035 987 565 |
1 605 011 |
1 037 592 576 |
|
Malta |
95 647 207 |
148 182 |
95 795 389 |
|
Nīderlande |
5 464 910 293 |
8 466 554 |
5 473 376 847 |
|
Austrija |
2 527 403 838 |
3 915 600 |
2 531 319 438 |
|
Polija |
4 123 400 650 |
6 388 210 |
4 129 788 860 |
|
Portugāle |
1 388 121 069 |
2 150 557 |
1 390 271 626 |
|
Rumānija |
1 745 902 426 |
2 704 853 |
1 748 607 279 |
|
Slovēnija |
334 363 876 |
518 016 |
334 881 892 |
|
Slovākijas Republika |
647 634 542 |
1 003 353 |
648 637 895 |
|
Somija |
1 439 287 560 |
2 229 827 |
1 441 517 387 |
|
Zviedrija |
3 074 333 659 |
4 762 935 |
3 079 096 594 |
|
|
|
|
|
|
Kopā |
90 308 735 853 |
139 911 489 |
90 448 647 342 |
3,3 Nomenklatūras izmaiņas pēc Komisijas priekšlikuma, ar ko izveido ULCM un sniedz ārkārtas makrofinansiālo palīdzību Ukrainai, pieņemšanas
Pēc Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānismu un sniedz ārkārtas makrofinansiālu palīdzību Ukrainai (sk. 3.1. iedaļu), pieņemšanas tiek ierosināts izveidot jaunu ieņēmumu pozīciju pantā Ukrainas atbalstam: 6 6 4 2 — “Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānisms”. Turklāt tiek ierosināts iekļaut tehnisku korekciju, lai Ukrainas mehānismam paredzēto budžeta pozīciju pielāgotu no “6 6 4” uz “6 6 4 0”.
Attiecīgās budžeta piezīmes ir izklāstītas budžeta pielikumā.
4.Finansējums
Kopumā šā BG Nr. 5/2024 projekta neto ietekme 2024. gada budžetā ir palielinājums par 44,5 miljoniem EUR saistību apropriācijās un 2954,8 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās.
Ņemot vērā ietekmi, ko rada pārskatītā algu korekcija 2024. gadam, ņemot vērā to, ka 2.b izdevumu apakškategorijā un 5. izdevumu kategorijā nav rezervju un līdzekļu pārdales iespējas, Komisija ierosina izmantot elastības instrumentu saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2020/2093 20 12. pantu saistību un maksājumu apropriācijās 5,1 miljona EUR apmērā 2.b izdevumu apakškategorijā “Noturība un vērtības”, lai palielinātu ES ieguldījumu vairākām decentralizētajām aģentūrām, un 2,1 miljona EUR apmērā 5. izdevumu kategorijā, lai palielinātu ES ieguldījumu Eiropolam un CEPOL. Turklāt izdevumu palielinājuma 7. izdevumu kategorijā rezultātā summas, ko ierosināts izmantot no vienotā rezerves instrumenta, palielinās par 68,5 miljoniem EUR.
2024. gada maksājumu apropriācijas, kas saistītas ar elastības instrumenta izmantošanu 2021.–2024. gadā, tiek lēstas 1758,3 miljonu EUR apmērā. Aplēstais attiecīgo neatmaksāto summu maksājumu grafiks šiem gadiem ir sniegts šajā tabulā.
|
Elastības instruments – maksājumu profils (milj. EUR) |
|||||
|
Izmantošanas gads |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Kopā |
|
2021 |
7,6 |
0 |
0 |
0 |
7,6 |
|
2022 |
49,8 |
36,7 |
0 |
0 |
86,5 |
|
2023 |
279 |
120,6 |
83,2 |
0 |
482,8 |
|
2024 |
1 421,9 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 659,5 |
|
Kopā |
1 758,3 |
264,9 |
166,9 |
46,3 |
2 236,4 |
5.Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām
Summa EUR:
|
|
2024. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1–2/2024 un BG Nr. 2–4/2024 projektus) |
Budžeta grozījuma Nr. 5/2024 projekts |
2024. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1–2/2024 un BG Nr. 2–4–5/2024 projektus) |
|||||
|
SA |
MA |
SA |
MA |
SA |
MA |
|||
|
1. |
Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma |
21 492 216 821 |
20 826 810 837 |
8 333 |
3 178 614 |
21 492 225 154 |
20 829 989 451 |
|
|
|
Maksimālais apjoms |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
105 783 179 |
|
-8 333 |
|
105 774 846 |
|
|
|
2. |
Kohēzija, noturība un vērtības |
74 577 476 949 |
33 732 782 204 |
5 103 087 |
2 905 103 087 |
74 582 580 036 |
36 637 885 291 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2.a |
Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
2 900 000 000 |
64 665 195 616 |
27 055 654 152 |
|
|
|
Maksimālais apjoms |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2.b |
Noturība un vērtības |
9 912 281 333 |
9 577 128 052 |
5 103 087 |
5 103 087 |
9 917 384 420 |
9 582 231 139 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Dabas resursi un vide |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
-31 946 050 |
-24 838 484 |
57 306 684 789 |
54 126 564 457 |
|
|
|
Maksimālais apjoms |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
110 369 161 |
|
31 946 050 |
|
142 315 211 |
|
|
|
|
Tostarp: Ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
ELGF pakārtotais maksimālais apjoms |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
Noapaļošanas starpība, kas izslēgta pakārtotās rezerves aprēķināšanai |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
Neto pārvietojumi starp ELGF un ELFLA |
-1 046 000 000 |
|
|
|
-1 046 000 000 |
|
|
|
|
Neto bilance, kas pieejama ELGF izdevumiem (maksimālais apakšapjoms, kas koriģēts ar pārvietojumiem starp ELGF un ELFLA) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
ELGF pakārtotā rezerve |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4. |
Migrācija un robežu pārvaldība |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
773 078 |
773 078 |
3 893 478 749 |
3 249 740 521 |
|
|
|
Maksimālais apjoms |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
127 294 329 |
|
-773 078 |
|
126 521 251 |
|
|
|
5. |
Drošība un aizsardzība |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
2 092 833 |
2 092 833 |
2 699 270 759 |
2 037 506 364 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
317 177 926 |
|
2 092 833 |
|
319 270 759 |
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Kaimiņattiecības un pasaule |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
Tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Eiropas publiskā pārvalde |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
12 056 500 603 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
215 000 603 |
|
68 500 000 |
68 500 000 |
283 500 603 |
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp: Iestāžu administratīvie izdevumi |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
9 176 675 841 |
|
|
|
Maksimālais pakārtotais apjoms |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
Pakārtotā rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
Apropriācijas izdevumu kategorijām |
188 717 208 809 |
141 298 427 872 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
188 761 740 090 |
144 253 237 000 |
||
|
|
Maksimālais apjoms |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
1 652 287 463 |
1 751 178 297 |
7 195 920 |
7 195 920 |
1 659 483 383 |
1 758 374 217 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
586 172 399 |
|
68 500 000 |
|
654 672 399 |
|
|
|
|
Rezerve |
361 251 053 |
30 995 750 425 |
31 164 639 |
|
392 415 692 |
28 048 137 217 |
|
|
|
Tematiskie īpašie instrumenti |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Apropriācijas kopā |
195 234 809 241 |
146 789 504 431 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
195 279 340 522 |
149 744 313 559 |
||