COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.10.2024
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 5
DEL BILANCIO GENERALE 2024
Adeguamento degli stanziamenti di pagamento, aggiornamento delle entrate e altri aggiornamenti tecnici
Visti:
‒il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
‒la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea 1 , entrata in vigore il 1º giugno 2021,
‒il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) 2 , in particolare l'articolo 44,
‒il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2024, adottato il 22 novembre 2023 3 ,
‒il bilancio rettificativo n. 1/2024 4 , adottato il 25 aprile 2024,
‒il bilancio rettificativo n. 2/2024 5 , adottato il 25 aprile 2024,
‒il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024 6 , adottato il 9 aprile 2024,
‒il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 7 , adottato il 19 luglio 2024,
la Commissione europea presenta di seguito al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio 2024.
MODIFICHE DELLO STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE
Le modifiche dello stato generale delle entrate e della sezione III sono disponibili su EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm ).
RELAZIONE
1.Introduzione
Scopo del progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 5 per l'esercizio 2024 è aggiornare il bilancio sul fronte sia delle spese che delle entrate.
Sul fronte delle spese, le modifiche proposte riguardano i seguenti elementi:
1.un aumento del livello degli stanziamenti di pagamento per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un importo complessivo di 2,9 miliardi di EUR, anche in relazione alla riprogrammazione riguardante la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). Non è stato possibile includere tali importi nelle riassegnazioni proposte nello "storno globale" (DEC 11/2024) presentato al Parlamento e al Consiglio il 3 ottobre 2024;
2.un aggiornamento del fabbisogno per gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS), considerando che diversi accordi e i relativi protocolli non saranno conclusi nel 2024;
3.un aumento degli stanziamenti, in base alle stime più recenti riguardo all'attualizzazione delle retribuzioni, come indicato di seguito:
Rubrica 7
-un aumento pari a 1,3 milioni di EUR del livello delle spese amministrative del Comitato delle regioni;
-un aumento di 67,2 milioni di EUR per le pensioni di tutte le istituzioni, anche a causa dell'aumento del numero di beneficiari delle pensioni;
-per la Commissione e le altre istituzioni, l'attualizzazione delle retribuzioni ha un'incidenza superiore al previsto, cui si farà fronte mediante riassegnazioni interne;
Esclusa la rubrica 7
-un aumento di 12,1 milioni di EUR del contributo dell'UE a diverse agenzie decentrate. Altre esigenze supplementari saranno soddisfatte mobilitando gli stanziamenti rimanenti e sfruttando i margini di flessibilità già previsti;
4.un adeguamento del contributo dell'UE a diverse agenzie decentrate per motivi di attuazione o altre ragioni specifiche, come indicato di seguito:
-un aumento del contributo dell'UE all'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) di 1 milione di EUR in stanziamenti di impegno allo scopo di rafforzarne la cibersicurezza, compensato da una riduzione del Fondo Sicurezza interna;
-un aumento di 17 milioni di EUR in stanziamenti di impegno del contributo dell'UE all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). Dato che il livello di attuazione è stato inferiore al previsto, tale aumento può essere compensato da una riduzione del contributo dell'UE all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA);
-una diminuzione degli stanziamenti di impegno assegnati all'autorità antiriciclaggio (AMLA) dovuta alla revisione del fabbisogno di stanziamenti durante il primo anno della sua istituzione a seguito di ritardi nelle assunzioni;
-la restituzione di 2,8 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento al programma LIFE. Dati i ritardi nell'adozione del pacchetto "Inquinamento zero", l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) non avranno bisogno degli stanziamenti corrispondenti;
5.l'introduzione della traduzione automatica ha comportato notevoli risparmi in alcune operazioni dell'Ufficio delle pubblicazioni, il che permette di ridurre il livello degli stanziamenti di impegno della corrispondente linea di bilancio;
6.un adeguamento della nomenclatura di bilancio, sul fronte sia delle spese che delle entrate, e dei commenti a seguito dell'adozione della proposta relativa al meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (ULCM) 8 .
Complessivamente, l'incidenza netta del presente PBR sulle spese corrisponde a un aumento di 44,5 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di 2 954,8 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento.
Sul fronte delle entrate, il presente PBR integra 2 815 milioni di EUR di ammende e penalità definitive pagate fino al 30 settembre 2024. L'incidenza complessiva sulle entrate corrisponde pertanto a un aumento netto dei contributi basati sull'RNL di 139,9 milioni di EUR.
2.Aggiornamento delle voci di spesa
2.1Aumento del fabbisogno di stanziamenti di pagamento
Lo "storno globale" è un esercizio annuale organizzato in seno alla Commissione nell'ambito del quale tutte le direzioni generali e i servizi sono invitati a riesaminare, entro inizio settembre, la rispettiva esecuzione dei pagamenti del bilancio in corso fino alla fine dell'esercizio interessato. Tale esercizio mira a soddisfare il fabbisogno esatto e garantire la massima esecuzione del bilancio in termini di stanziamenti di pagamento alla fine dell'esercizio, compensando il fabbisogno supplementare con le sottoesecuzioni previste. A seguito di tale esercizio, ogni anno viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una domanda di storno ad hoc a norma dell'articolo 31 del regolamento finanziario.
L'esercizio di "storno globale" ha messo in evidenza che la parte rimanente del bilancio votato e le entrate con destinazione specifica disponibili non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno di pagamenti stimato fino alla fine dell'anno per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), in particolare in relazione all'attuazione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). La Commissione propone pertanto di rafforzare i programmi del FESR come indicato di seguito.
·Programmi 2021-2027
Conformemente al regolamento STEP 9 , entrato in vigore nel marzo 2024, gli Stati membri hanno chiesto modifiche dei rispettivi programmi di coesione volte ad integrare le priorità STEP, che beneficiano di un prefinanziamento eccezionale pari al 30 % della dotazione per le priorità STEP, per un valore di 1,4 miliardi di EUR. Il pagamento di tale prefinanziamento costituisce un obbligo giuridico che non era stato contabilizzato all'atto dell'adozione del bilancio 2024, in quanto non era ancora stata approvata la revisione intermedia del QFP. Per contro le previsioni di luglio degli Stati membri confermano che il bilancio 2024 sarà eseguito integralmente.
·Completamento di programmi e attività precedenti
Il regolamento STEP ha anche introdotto la possibilità di un cofinanziamento volontario del 100 % per le spese dichiarate nelle domande di pagamento presentate durante il periodo contabile compreso tra il 1º luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Prevede inoltre un massimale dell'1 % per i pagamenti intermedi nel 2025, il che ha incentivato gli Stati membri a presentare le loro domande di pagamento in anticipo nel 2024. La combinazione di questi due fattori ha notevolmente accelerato la presentazione delle domande di pagamento. Ne deriverà, in linea con le previsioni di luglio, un fabbisogno supplementare di pagamenti pari a 1,5 miliardi di EUR per il 2024.
Di seguito viene riportato nel dettaglio l'aumento degli stanziamenti di pagamento richiesto nel presente PBR n. 5/2024:
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EUR |
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Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
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05 02 01 |
FESR — Spese operative |
0 |
1 400 000 000 |
|
05 02 99 01 |
Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Spese operative (prima del 2021) |
0 |
1 500 000 000 |
|
Totale |
0 |
2 900 000 000 |
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2.2Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS)
La Commissione negozia, conclude e attua accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e i paesi terzi partner. Poiché molti di tali accordi erano ancora oggetto di negoziati al momento della formazione del bilancio 2024, rimangono disponibili stanziamenti di impegno per un importo di 49,9 milioni di EUR e stanziamenti di pagamento per un importo di 25,8 milioni di EUR sotto forma di riserve a copertura degli accordi e dei protocolli in materia di pesca non ancora adottati tra l'Unione e i governi di determinati paesi terzi partner, conformemente all'articolo 49 del regolamento finanziario e al punto 20 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 10 .
Per quanto concerne lo stato dei negoziati sui futuri protocolli:
·i negoziati con Sao Tomé inizieranno il 1º ottobre 2024, mentre quelli con le Isole Cook dovrebbero iniziare nel 4° trimestre del 2024. La firma dei nuovi protocolli non è però prevista fino al primo trimestre del 2025;
·i negoziati con la Costa d'Avorio sono stati conclusi. Il nuovo protocollo dovrebbe essere firmato nel primo trimestre del 2025, una volta concluse le procedure interne.
Per quanto riguarda gli stanziamenti rimanenti iscritti in riserva, nessuno dei protocolli con Angola, Guinea, Liberia, Marocco e Senegal sarà concluso quest'anno:
·per quanto concerne il Marocco, sul calendario dei negoziati ha inciso la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024 nelle cause riunite C-778/21 P, Commissione/Fronte Polisario, e C-798/21 P, Consiglio/Fronte Polisario;
·per quanto concerne l'Angola, la Guinea, la Liberia e il Senegal, le decisioni del Consiglio relative all'avvio di negoziati per un nuovo protocollo non sono ancora state adottate.
La Commissione propone pertanto di annullare l'importo che non sarà necessario nel 2024, che ammonta a 32,9 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a 25,8 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, come indicato di seguito:
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EUR |
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Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
30 02 02 |
Stanziamenti dissociati (Riserva per l'articolo di bilancio 08 05 01) |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
|
Totale |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
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2.3Adeguamenti connessi a un'attualizzazione delle retribuzioni più elevata per il 2024
2.3.1 Pubblica amministrazione europea (Rubrica 7)
Nel presente PBR n. 5/2024 la Commissione propone adeguamenti della rubrica 7 "Pubblica amministrazione europea" in relazione all'incidenza sulle spese amministrative di un adeguamento delle retribuzioni più elevato. È ora prevista un'attualizzazione totale pari a +7,2 % 11 per il 2024, il che comporta un'attualizzazione residua pari a +4,1 % in aggiunta alla prima attualizzazione corrispondente a +3,0 % a partire dal 1º gennaio, mentre il bilancio 2024 era stato basato sull'ipotesi di un'attualizzazione pari a +3,4 % da applicare retroattivamente a decorrere dal 1º luglio 2024. È inoltre necessario un adeguamento per un numero più elevato di nuovi beneficiari di pensioni rispetto alle stime disponibili al momento della formazione del bilancio 2024.
Spese amministrative delle istituzioni
Dall'entrata in vigore dello statuto riveduto 12 , nel 2014, il livello dell'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni per il personale di tutte le istituzioni e agenzie dell'UE si basa su una metodologia non discrezionale che comprende due elementi. Il primo elemento è l'evoluzione netta del potere d'acquisto dei funzionari nazionali sulla base di un paniere di 10 Stati membri 13 che rappresentano almeno il 75 % del PIL dell'UE. Tale elemento costituisce l'indicatore specifico globale. Il secondo elemento – l'indice comune – tiene conto dell'inflazione a Bruxelles e Lussemburgo. L'automaticità del metodo di attualizzazione delle retribuzioni garantisce che il sistema rifletta sia gli eventi dell'economia reale sia le decisioni degli Stati membri, come confermato da Eurostat in accordo con gli istituti nazionali di statistica.
Nel bilancio 2024 il tasso previsto di attualizzazione annuale delle retribuzioni da applicare con effetto retroattivo a decorrere dal 1º luglio 2024 era pari al 3,4 % (incidenza di 6 mesi). Questo tasso è stato calcolato dai servizi della Commissione nel novembre 2023 in base all'evoluzione stimata del potere d'acquisto e del costo della vita per il periodo di riferimento (1.7.2023-30.6.2024), secondo il metodo prescritto dallo statuto.
L'ultima stima disponibile dell'evoluzione del potere d'acquisto negli Stati membri del campione mostra un aumento del 3,2 %, mentre l'indice comune di Belgio e Lussemburgo (JBLI) per il periodo in questione (+5,1 %) è notevolmente superiore alle previsioni iniziali. L'attualizzazione totale delle retribuzioni da applicare nel 2024 deve pertanto essere pari a +7,2 % 14 . Dopo l'attualizzazione intermedia del 3,0 %, a decorrere dal 1º luglio 2024 sarà applicata un'attualizzazione residua delle retribuzioni pari al 4,1 % 15 . Conformemente alle disposizioni della "clausola di moderazione" di cui all'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto, è rinviato al 1º aprile 2025 un tasso di attualizzazione dell'1,2 %.
In conformità alle disposizioni di cui all'allegato XI dello statuto, la relazione di Eurostat sarà pubblicata il 31 ottobre 2024 e stabilirà l'adeguamento delle retribuzioni nominali nette dei funzionari dell'UE a Bruxelles e Lussemburgo con effetto da luglio 2024, al fine di mantenere un'evoluzione parallela del potere d'acquisto rispetto ai funzionari degli Stati membri.
La relazione della Commissione 16 al Parlamento europeo e al Consiglio sarà poi adottata a novembre sulla base della relazione di Eurostat. Poiché a quel punto sarebbe troppo tardi per una proposta formale di bilancio rettificativo dopo la fissazione definitiva del tasso di attualizzazione, è opportuno riesaminare la situazione alla luce delle ultime previsioni disponibili. Di conseguenza, conformemente ai principi della sana gestione finanziaria e di verità del bilancio, è giustificata una proposta di aumento degli stanziamenti di bilancio relativi a retribuzioni e pensioni.
La Commissione ha compiuto ogni sforzo per contenere le proprie spese amministrative mantenendo una rigorosa politica di stabilità per quanto concerne il personale e applicando per quanto possibile riduzioni sostanziali delle spese non connesse alle retribuzioni, come quelle per riunioni e comitati. Anche le altre istituzioni hanno fatto tutto il possibile per coprire il fabbisogno supplementare mediante la ridistribuzione delle risorse esistenti e il rinvio degli investimenti non obbligatori.
Le istituzioni si sono adoperate al massimo per coprire il fabbisogno supplementare di spese connesse alle retribuzioni mediante la ridistribuzione delle risorse esistenti. Solo il Comitato delle regioni non è in grado di soddisfare tali esigenze a livello interno e chiede pertanto un rafforzamento delle linee relative alle retribuzioni. È invece necessario rafforzare le spese amministrative per le pensioni, in relazione alle quali risulta superiore alle previsioni non solo il tasso di attualizzazione delle pensioni, ma anche il numero effettivo di pensionati.
Pensioni
Per quanto riguarda la spesa per le pensioni, la proiezione del fabbisogno fino alla fine del 2024 evidenzia un disavanzo di 71 milioni di EUR, dovuto a vari elementi che hanno determinato un aumento della spesa pensionistica prevista per il 2024:
·un aumento più marcato del numero di beneficiari delle pensioni (+165) nel corso del 2024 rispetto alle ipotesi utilizzate nel bilancio 2024 (+14,7 milioni di EUR);
·l'incidenza della variazione nell'adeguamento annuale per le pensioni sopra descritta, comprendente il fabbisogno supplementare per 6 mesi dovuto all'attualizzazione intermedia delle pensioni pari al 3,0 % a decorrere dal 1º gennaio 2024 (58,1 milioni di EUR).
Si prevede nel contempo un'eccedenza di circa 2 milioni di EUR per le linee di bilancio relative alla spesa pensionistica per gli ex membri delle istituzioni.
Gli elementi di cui sopra determinano un disavanzo complessivo di 71 milioni di EUR per la spesa pensionistica. Si propone di riassegnare 3,8 milioni di EUR da altre linee di bilancio della sezione del bilancio della Commissione per le quali sono state individuate alcune eccedenze. Nel complesso, ciò consentirebbe di ridurre la richiesta netta di rinforzo a 67,2 milioni di EUR.
Incidenza globale e dettagliata per sezione
Nel complesso, per il 2024 si propone di aumentare le spese non dissociate della rubrica 7 (Pubblica amministrazione europea) di 68,5 milioni di EUR. Si tratta di un aumento di 1,3 milioni di EUR per le spese amministrative del Comitato delle regioni e di 67,2 milioni di EUR per le pensioni di tutte le istituzioni.
L'incidenza complessiva sulle spese è la seguente:
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Importi in EUR |
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Bilancio 2024 (incl. BR nn. 1-2/2024 e PBR nn. 2-4/2024) |
Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2024 |
Bilancio 2024 |
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Pensioni e scuole europee |
2 812 624 762 |
67 200 000 |
2 879 824 762 |
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Pensioni |
2 565 464 000 |
67 200 000 |
2 632 664 000 |
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Scuole europee |
247 160 762 |
247 160 762 |
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Spese amministrative delle istituzioni |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
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Commissione |
4 221 841 225 |
4 221 841 225 |
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Altre istituzioni |
4 953 534 616 |
1 300 000 |
4 954 834 616 |
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Parlamento europeo |
2 382 263 574 |
2 382 263 574 |
|
|
Consiglio |
676 881 123 |
676 881 123 |
|
|
Corte di giustizia dell'Unione europea |
503 782 531 |
503 782 531 |
|
|
Corte dei conti |
185 655 890 |
185 655 890 |
|
|
Comitato economico e sociale europeo |
164 945 524 |
164 945 524 |
|
|
Comitato delle regioni |
121 878 345 |
1 300 000 |
123 178 345 |
|
Mediatore europeo |
13 667 466 |
13 667 466 |
|
|
Garante europeo della protezione dei dati |
24 329 460 |
24 329 460 |
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|
Servizio europeo per l'azione esterna |
880 130 703 |
880 130 703 |
|
|
Totale |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
L'incidenza dettagliata per sezioni è la seguente:
Sezione III – Commissione europea
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Importi in EUR |
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Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
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21 01 01 |
Pensioni e indennità |
67 200 000 |
67 200 000 |
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Totale |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Sezione VII – Comitato europeo delle regioni
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Importi in EUR |
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Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
1 2 0 0 |
Retribuzione e indennità |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Totale |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Poiché nell'ambito della rubrica 7 non vi è alcun margine disponibile, è inevitabile ricorrere allo strumento unico di margine nell'ambito della rubrica 7 per un importo supplementare di 68,5 milioni di EUR, il che comporta l'uso dello strumento unico di margine (articolo 11, paragrafo 1, lettera a)) per un importo di 283,5 milioni di EUR nel 2024 al fine di rispettare gli obblighi giuridici.
2.3.2 Spese amministrative al di fuori della rubrica 7 – agenzie decentrate
L'aumento dell'adeguamento delle retribuzioni per il 2024 sopra descritto comporta anche un fabbisogno supplementare di spese per le retribuzioni in relazione alle spese amministrative per le rubriche da 1 a 6, cui la Commissione è stata in grado di far fronte mobilitando gli stanziamenti rimanenti e sfruttando i margini di flessibilità già previsti.
Per le agenzie decentrate, invece, la possibilità di riassegnazioni interne è ridotta e quindi la Commissione propone di aumentare dell'1,7 % il contributo dell'UE applicato al titolo 1 - "Spese per il personale" del bilancio delle agenzie, tenendo conto del rapporto tra il contributo dell'UE e il bilancio totale delle agenzie. Questo aumento dell'1,7 % tiene conto dell'incidenza 1) dell'attualizzazione delle retribuzioni del 2023 (+2,7 %), rivelatasi inferiore al previsto, e 2) dell'attualizzazione delle retribuzioni per il bilancio 2024 (+7,2 %), rivelatasi superiore alle previsioni e alle ipotesi sottese al bilancio 2024 (+4,4 % nel 2023 e +3,4 % nel 2024). Per limitare l'incidenza, si è cercato innanzitutto di riassegnare risorse interne per soddisfare il fabbisogno derivante dall'incidenza dell'attualizzazione delle retribuzioni. Per alcune agenzie decentrate non è pertanto necessario aumentare il contributo dell'UE. Si propone inoltre che FRONTEX non sia interessata dall'aumento, considerato in particolare che il tasso di posti vacanti dell'agenzia è ancora piuttosto elevato e che le retribuzioni rappresentano una quota più ridotta del bilancio totale dell'agenzia, per cui vi è più margine per riassegnazioni interne.
L'incidenza complessiva sulle spese, pari a 12,1 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento, è riportata in dettaglio di seguito.
·Rubrica 1 - Mercato unico, innovazione e agenda digitale
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Importi in EUR |
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Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
02 10 01 |
Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) |
361 932 |
361 932 |
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02 10 03 |
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) |
354 714 |
354 714 |
|
02 10 04 |
Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) |
244 326 |
244 326 |
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02 10 05 |
Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) |
81 594 |
81 594 |
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02 10 06 |
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) |
193 651 |
193 651 |
|
03 10 01 01 |
Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici |
835 000 |
835 000 |
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03 10 01 02 |
Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi |
86 585 |
86 585 |
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03 10 02 |
Autorità bancaria europea (ABE) |
231 319 |
231 319 |
|
03 10 03 |
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) |
168 038 |
168 038 |
|
03 10 04 |
Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA) |
216 832 |
216 832 |
|
04 10 01 |
Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale |
404 623 |
404 623 |
|
Totale |
3 178 614 |
3 178 614 |
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·Sottorubrica 2b – Resilienza e valori
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Importi in EUR |
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Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
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06 10 01 |
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie |
712 181 |
712 181 |
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06 10 02 |
Autorità europea per la sicurezza alimentare |
1 179 166 |
1 179 166 |
|
06 10 03 01 |
Contributo dell'Unione all'Agenzia europea per i medicinali |
254 425 |
254 425 |
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07 10 01 |
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) |
275 758 |
275 758 |
|
07 10 02 |
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) |
137 647 |
137 647 |
|
07 10 03 |
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) |
217 343 |
217 343 |
|
07 10 04 |
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) |
287 922 |
287 922 |
|
07 10 06 |
Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) |
283 108 |
283 108 |
|
07 10 07 |
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) |
594 629 |
594 629 |
|
07 10 08 |
Procura europea (EPPO) |
894 047 |
894 047 |
|
07 10 09 |
Autorità europea del lavoro (ELA) |
266 861 |
266 861 |
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Totale |
5 103 087 |
5 103 087 |
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·Rubrica 3 - Risorse naturali e ambiente
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Importi in EUR |
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Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
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08 10 01 |
Agenzia europea di controllo della pesca |
209 032 |
209 032 |
|
09 10 01 |
Agenzia europea delle sostanze chimiche — Direttive ambientali e convenzioni internazionali |
55 915 |
55 915 |
|
09 10 02 |
Agenzia europea dell'ambiente |
646 569 |
646 569 |
|
Totale |
911 516 |
911 516 |
|
·Rubrica 4 - Migrazione e gestione delle frontiere
|
Importi in EUR |
|||
|
Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
11 10 02 |
Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) |
773 078 |
773 078 |
|
Totale |
773 078 |
773 078 |
|
·Rubrica 5 — Sicurezza e difesa
|
Importi in EUR |
|||
|
Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
12 10 01 |
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) |
2 002 895 |
2 002 895 |
|
12 10 02 |
Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) |
89 938 |
89 938 |
|
Totale |
2 092 833 |
2 092 833 |
|
2.4Adeguamenti supplementari per le agenzie decentrate
2.4.1 Rafforzamento dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)
All'inizio di giugno 2024 l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) ha subito una serie di attacchi informatici. Gli incidenti sono stati immediatamente segnalati al servizio competente per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE). Dopo un'indagine completa avviata in collaborazione con il CERT-UE, l'agenzia deve procedere alla ricostruzione completa della propria infrastruttura informatica. Per coprire i costi immediati degli attacchi informatici e del conseguente impatto su CEPOL, la Commissione propone pertanto di rafforzare il bilancio dell'agenzia nel 2024.
Si propone che l'importo di 1 milione di EUR in stanziamenti di impegno oggetto della proposta di rafforzamento del contributo UE a CEPOL sia compensato con il Fondo Sicurezza interna (ISF). Lo stesso importo in stanziamenti di pagamento è trasferito dall'ISF a CEPOL mediante uno storno autonomo.
|
Importi in EUR |
|||
|
Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
12 10 02 |
Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) |
1 064 000 |
0 |
|
12 02 01 |
Fondo Sicurezza interna (ISF) |
-1 064 000 |
0 |
|
Totale |
0 |
0 |
|
In combinazione con l'aumento sopra descritto collegato all'attualizzazione delle retribuzioni (89 938 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento), l'aumento totale proposto per CEPOL è pari a 1 153 938 EUR.
2.4.2 Rafforzamento per eu-LISA
A causa di aumenti superiori a quanto iscritto in bilancio dei costi connessi alla fase "Wave 2" di eu-LISA e ai corrispondenti contratti quadro (in particolare per il sistema di autorizzazione preventiva ai viaggi per i viaggiatori esenti dall'obbligo di visto (ETIAS) e i requisiti di interoperabilità), la Commissione propone di aumentare il bilancio di eu-LISA di 17 milioni di EUR in stanziamenti di impegno. Il rafforzamento del bilancio è necessario in particolare per assicurare il finanziamento dei due contratti quadro principali utilizzati da eu-LISA, ossia il quadro tecnico trasversale e il quadro delle operazioni trasversali, e dei costi di rete, degli adeguamenti contrattuali, dell'ampliamento della portata dei servizi web e dell'aumento dei requisiti per i fornitori esterni a diretto sostegno delle operazioni di eu-LISA.
L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) ha individuato un'eccedenza di bilancio dovuta alla sottoesecuzione delle proprie linee operative (piani operativi con gli Stati membri) e al fatto che l'assunzione di nuovo personale procede più lentamente del previsto. Si propone pertanto di finanziare l'aumento di 17 milioni di EUR in stanziamenti di impegno mediante una riduzione compensativa del contributo dell'UE all'EUAA. Lo "storno globale" comprende anche un'ulteriore riduzione del bilancio dell'EUAA, per un valore di 10 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, che consente di rafforzare la linea principale del BMVI per il finanziamento dei pagamenti intermedi in sospeso.
Di conseguenza, gli adeguamenti proposti - neutri in termini di bilancio - sono i seguenti:
|
Importi in EUR |
|||
|
Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
11 10 02 |
Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia |
17 000 000 |
0 |
|
10 10 01 |
Agenzia dell'Unione europea per l'asilo |
-17 000 000 |
0 |
|
Totale |
0 |
0 |
|
In combinazione con l'aumento sopra descritto collegato all'attualizzazione delle retribuzioni (773 078 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento), l'aumento totale proposto per eu-LISA è pari a 17 773 078 EUR.
2.4.3 Riduzione per l'Autorità antiriciclaggio (AMLA)
Il processo di istituzione dell'autorità antiriciclaggio (AMLA) è ancora in corso e sta richiedendo più tempo di quanto inizialmente previsto, in particolare per quanto riguarda le assunzioni. Pertanto, dopo i primi mesi della fase di costituzione, il fabbisogno di stanziamenti nel 2024 è stato rivisto al ribasso. Si propone pertanto di ridurre il contributo dell'UE all'AMLA di 0,75 milioni di EUR in stanziamenti di impegno, come indicato di seguito.
|
Importi in EUR |
|||
|
Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
30 02 02 |
Stanziamenti dissociati (Riserva per l'articolo di bilancio 03 10 05) |
-750 281 |
0 |
|
Totale |
-750 281 |
0 |
|
2.4.4 Restituzione di una riserva al programma LIFE — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
A causa di ritardi nell'adozione della proposta della Commissione relativa al "pacchetto inquinamento zero", i cui negoziati sono ancora in corso, l'ECHA e l'AEA non inizieranno nel 2024 a svolgere i nuovi compiti proposti loro assegnati. Nel bilancio 2024 i relativi stanziamenti provenienti dal programma LIFE, per un valore di 2,8 milioni di EUR, sono stati iscritti in riserva a beneficio delle due agenzie, in attesa dell'avanzamento del pacchetto legislativo. Nel presente PBR n. 5/2024 la Commissione propone pertanto di restituire tali stanziamenti al programma LIFE come segue:
|
Importi in EUR |
|||
|
Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
30 02 02 |
Stanziamenti dissociati (Riserva per l'articolo di bilancio 09 10 01) |
-1 596 375 |
-1 596 375 |
|
30 02 02 |
Stanziamenti dissociati (Riserva per l'articolo di bilancio 09 10 02) |
-1 187 476 |
-1 187 476 |
|
09 02 02 |
Economia circolare e qualità della vita |
2 783 851 |
0 |
|
09 02 99 |
Completamento di programmi precedenti relativi all'ambiente e all'azione per il clima (LIFE) |
0 |
2 783 851 |
|
Totale |
0 |
0 |
|
2.5 Riduzione degli stanziamenti di impegno - Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi
Per la linea di bilancio 03 20 03 01 è stata individuata un'eccedenza di 2,9 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, dovuta a notevoli risparmi derivanti dalla decisione di utilizzare la traduzione automatica su richiesta per gli avvisi delle istituzioni dell'UE. Mediante uno storno autonomo sarà trasferito ad altre misure nel settore del mercato interno l'importo di 0,5 milioni di EUR; nel presente PBR n. 5/2024 si propone inoltre di annullare l'importo rimanente di 2,4 milioni di EUR.
|
Importi in EUR |
|||
|
Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
03 20 03 01 |
Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi |
-2 420 000 |
0 |
|
Totale |
-2 420 000 |
0 |
|
2.6Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (ULCM)
Nel giugno 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, l'alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori volti a fornire all'Ucraina finanziamenti aggiuntivi entro la fine dell'anno 17 . In linea con i risultati del vertice del G7 del 13-15 giugno 2024, tali finanziamenti assumerebbero la forma di prestiti il cui servizio e rimborso sarà assicurato mediante flussi futuri di entrate straordinarie derivanti dalle attività pubbliche russe bloccate. Il 20 settembre 2024 la Commissione ha quindi proposto un regolamento che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (ULCM) e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina 18 . L'ULCM sosterrà i partner del G7 nell'emissione di prestiti all'Ucraina parallelamente al prestito AMF eccezionale da parte dell'UE al fine di raggiungere l'importo totale previsto al vertice del G7. Per consentire alla Commissione di gestire tempestivamente le relative operazioni di bilancio al momento dell'adozione del regolamento ULCM, con il presente PBR n. 5/2024 la Commissione propone di apportare alla nomenclatura di bilancio e ai commenti del bilancio per l'esercizio 2024 tutti gli adeguamenti supplementari necessari. La Commissione propone quindi di creare una nuova linea di bilancio all'interno di un nuovo capitolo 14 11 specifico (senza stanziamenti) come segue:
|
EUR |
|||
|
Linea di bilancio |
Denominazione |
Stanziamenti di impegno |
Stanziamenti di pagamento |
|
14 11 01 |
Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina |
p.m. |
p.m. |
|
Totale |
p.m. |
p.m. |
|
I commenti di bilancio corrispondenti figurano nell'allegato di bilancio.
3.Aggiornamento delle entrate
Con il PBR n. 5/2024 si propone di iscrivere nel bilancio 2024 l'importo di 2 815 milioni di EUR in ammende e penalità definitive pagate fino ad ottobre 2024. Si propone inoltre di creare una nuova linea di entrate per l'ULCM all'interno di un nuovo articolo intitolato "Sostegno all'Ucraina".
Alla data di adozione del presente PBR n. 5/2024 non sono state iscritte entrate negative nel bilancio 2024 dopo che tale possibilità è stata prevista nel regolamento finanziario (rifusione), applicabile a partire dal 30 settembre 2024 19 . Gli importi esatti dei pagamenti di interessi compensativi da effettuare sono in fase di definizione. Per coprire tali pagamenti fino alla fine dell'anno rimane a disposizione una riserva sufficiente, di circa 1 200 milioni di EUR, proveniente dalle ammende definitive. Una volta versate, le entrate negative saranno iscritte nella linea di bilancio 4 2 5 "Interessi, altri oneri dovuti e rendimenti negativi sulle ammende annullate o ridotte". Nel quadro della procedura annuale di bilancio, al Parlamento europeo e al Consiglio saranno forniti ulteriori dettagli sugli importi e sulle operazioni in questione.
Si propone inoltre di creare una nuova linea di entrate per l'ULCM all'interno di un nuovo articolo intitolato "Sostegno all'Ucraina".
3.1Ammende e penalità
Tenuto conto delle ammende e delle penalità definitive versate fino ad ottobre 2024, si propone di iscrivere nel bilancio 2024 gli importi seguenti:
a)2 502 milioni di EUR di ammende in materia di concorrenza;
b)52 milioni di EUR di penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative al loro inadempimento di obblighi derivanti dai trattati;
c)257 milioni di EUR di interessi connessi ad ammende e penalità;
d)4 milioni di EUR di altre ammende e penalità senza destinazione specifica, principalmente in relazione alle indennità per le emissioni in eccesso.
Si propone pertanto di aumentare di 2 815 milioni di EUR gli importi indicati nel PBR n. 4/2024, pari a 614 milioni di EUR, portandoli così a 3 429 milioni di EUR.
Nella tabella che segue sono riportati i dettagli per linea di bilancio.
|
EUR |
|||||||
|
Linea delle entrate |
Denominazione |
Bilancio 2024 |
PBR n. 5/2024 |
Nuovo importo |
|||
|
4 2 0 |
Ammende connesse all'applicazione delle regole di concorrenza |
257 464 207 |
2 502 502 303 |
2 759 966 510 |
|||
|
4 2 1 |
Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri |
340 653 167 |
51 929 451 |
392 582 618 |
|||
|
4 2 4 |
Interessi connessi a multe e penalità |
9 802 092 |
256 590 258 |
266 392 350 |
|||
|
4 2 9 |
Altre multe e penalità senza destinazione specifica |
6 400 685 |
3 875 627 |
10 276 312 |
|||
|
Totale |
614 320 151 |
2 814 897 639 |
3 429 217 790 |
||||
3.2Incidenza sul contributo alla risorsa propria basata sull'RNL per il 2024
La tabella che segue riporta i contributi alle risorse proprie basate sull'RNL riveduti rispetto al PBR n. 4/2024:
|
Stato membro |
PBR n. 4/2024 |
PBR n. 5/2024 |
Nuovo importo |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|
|
|
|
|
|
Belgio |
3 137 520 826 |
4 860 827 |
3 142 381 653 |
|
Bulgaria |
490 929 862 |
760 577 |
491 690 439 |
|
Repubblica ceca |
1 524 718 132 |
2 362 181 |
1 527 080 313 |
|
Danimarca |
2 045 789 860 |
3 169 456 |
2 048 959 316 |
|
Germania |
22 584 558 382 |
34 989 295 |
22 619 547 677 |
|
Estonia |
192 975 003 |
298 968 |
193 273 971 |
|
Irlanda |
2 070 413 423 |
3 207 603 |
2 073 621 026 |
|
Grecia |
1 163 139 703 |
1 802 003 |
1 164 941 706 |
|
Spagna |
7 768 960 009 |
12 036 120 |
7 780 996 129 |
|
Francia |
15 077 255 983 |
23 358 553 |
15 100 614 536 |
|
Croazia |
425 510 887 |
659 226 |
426 170 113 |
|
Italia |
10 942 787 228 |
16 953 195 |
10 959 740 423 |
|
Cipro |
145 650 292 |
225 650 |
145 875 942 |
|
Lettonia |
212 177 297 |
328 717 |
212 506 014 |
|
Lituania |
374 044 146 |
579 491 |
374 623 637 |
|
Lussemburgo |
275 312 135 |
426 529 |
275 738 664 |
|
Ungheria |
1 035 987 565 |
1 605 011 |
1 037 592 576 |
|
Malta |
95 647 207 |
148 182 |
95 795 389 |
|
Paesi Bassi |
5 464 910 293 |
8 466 554 |
5 473 376 847 |
|
Austria |
2 527 403 838 |
3 915 600 |
2 531 319 438 |
|
Polonia |
4 123 400 650 |
6 388 210 |
4 129 788 860 |
|
Portogallo |
1 388 121 069 |
2 150 557 |
1 390 271 626 |
|
Romania |
1 745 902 426 |
2 704 853 |
1 748 607 279 |
|
Slovenia |
334 363 876 |
518 016 |
334 881 892 |
|
Repubblica slovacca |
647 634 542 |
1 003 353 |
648 637 895 |
|
Finlandia |
1 439 287 560 |
2 229 827 |
1 441 517 387 |
|
Svezia |
3 074 333 659 |
4 762 935 |
3 079 096 594 |
|
|
|
|
|
|
Totale |
90 308 735 853 |
139 911 489 |
90 448 647 342 |
3.3 Modifica della nomenclatura a seguito dell'adozione della proposta della Commissione che istituisce l'ULCM e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina
A seguito dell'adozione della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ULCM e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (cfr. sezione 3.1), si propone di creare una nuova linea di entrate all'interno di un articolo relativo al sostegno all'Ucraina: 6 6 4 2 – "Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina" Si propone inoltre una correzione tecnica per adeguare il riferimento della linea di bilancio per lo strumento per l'Ucraina da "6 6 4" a "6 6 4 0".
I commenti di bilancio corrispondenti figurano nell'allegato di bilancio.
4.Finanziamento
Nel complesso, l'incidenza netta del presente PBR n. 5/2024 corrisponde a un aumento di 44,5 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di 2 954,8 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento nel bilancio 2024.
Per quanto riguarda l'incidenza dell'attualizzazione riveduta delle retribuzioni per il 2024, data l'assenza di margini e possibilità di riassegnazione nell'ambito della sottorubrica 2b e della rubrica 5, la Commissione propone di mobilitare lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 20 per un importo, in stanziamenti di impegno e di pagamento, pari a 5,1 milioni di EUR per la sottorubrica 2b "Resilienza e valori" al fine di aumentare il contributo dell'UE a diverse agenzie decentrate, e a 2,1 milioni di EUR per la rubrica 5 al fine di aumentare il contributo dell'UE a Europol e CEPOL. L'incremento della spesa per la rubrica 7 comporta inoltre un aumento, pari a 68,5 milioni di EUR, degli importi di cui si propone la mobilitazione a titolo dello strumento unico di margine.
Si stima che gli stanziamenti di pagamento per il 2024 correlati alla mobilitazione dello strumento di flessibilità nel periodo 2021-2024 siano pari a 1 758,3 milioni di EUR a prezzi correnti. Lo scadenzario previsto dei pagamenti dei relativi importi dovuti per detti anni è illustrato nella tabella che segue.
|
Strumento di flessibilità - profilo dei pagamenti (in milioni di EUR) |
|||||
|
Anno di mobilitazione |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale |
|
2021 |
7,6 |
0 |
0 |
0 |
7,6 |
|
2022 |
49,8 |
36,7 |
0 |
0 |
86,5 |
|
2023 |
279 |
120,6 |
83,2 |
0 |
482,8 |
|
2024 |
1 421,9 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 659,5 |
|
Totale |
1 758,3 |
264,9 |
166,9 |
46,3 |
2 236,4 |
5.Tabella riepilogativa per rubrica del QFP
in EUR
|
|
Bilancio 2024 (incl. BR nn. 1-2/2024 e PBR nn. 2-4/2024) |
Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2024 |
Bilancio 2024 (incl. BR nn. 1-2/2024 e PBR nn. 2-4-5/2024) |
|||||
|
SI |
SP |
SI |
SP |
SI |
SP |
|||
|
1 |
Mercato unico, innovazione e agenda digitale |
21 492 216 821 |
20 826 810 837 |
8 333 |
3 178 614 |
21 492 225 154 |
20 829 989 451 |
|
|
|
Massimale |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
Margine |
105 783 179 |
|
-8 333 |
|
105 774 846 |
|
|
|
2 |
Coesione, resilienza e valori |
74 577 476 949 |
33 732 782 204 |
5 103 087 |
2 905 103 087 |
74 582 580 036 |
36 637 885 291 |
|
|
|
Di cui a titolo dello strumento di flessibilità |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Massimale |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
Margine |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2a. |
Coesione economica, sociale e territoriale |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
2 900 000 000 |
64 665 195 616 |
27 055 654 152 |
|
|
|
Massimale |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
Margine |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2b. |
Resilienza e valori |
9 912 281 333 |
9 577 128 052 |
5 103 087 |
5 103 087 |
9 917 384 420 |
9 582 231 139 |
|
|
|
Di cui a titolo dello strumento di flessibilità |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Massimale |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
Margine |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Risorse naturali e ambiente |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
-31 946 050 |
-24 838 484 |
57 306 684 789 |
54 126 564 457 |
|
|
|
Massimale |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
Margine |
110 369 161 |
|
31 946 050 |
|
142 315 211 |
|
|
|
|
Di cui: Spese connesse al mercato e pagamenti diretti |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
Sottomassimale FEAGA |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
Differenza legata all'arrotondamento esclusa dal calcolo del sottomargine |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
Trasferimenti netti tra FEAGA e FEASR |
-1 046 000 000 |
|
|
|
-1 046 000 000 |
|
|
|
|
Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (sottomassimale corretto mediante trasferimenti tra FEAGA e FEASR) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
Sottomargine del FEAGA |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4 |
Migrazione e gestione delle frontiere |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
773 078 |
773 078 |
3 893 478 749 |
3 249 740 521 |
|
|
|
Massimale |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
Margine |
127 294 329 |
|
-773 078 |
|
126 521 251 |
|
|
|
5 |
Sicurezza e difesa |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
2 092 833 |
2 092 833 |
2 699 270 759 |
2 037 506 364 |
|
|
|
Di cui a titolo dello strumento di flessibilità |
317 177 926 |
|
2 092 833 |
|
319 270 759 |
|
|
|
|
Massimale |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
Margine |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Vicinato e resto del mondo |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
Di cui a titolo dello strumento di flessibilità |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
Di cui a titolo dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettera a) |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
Massimale |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
Margine |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Pubblica amministrazione europea |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
12 056 500 603 |
|
|
|
Di cui a titolo dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettera a) |
215 000 603 |
|
68 500 000 |
68 500 000 |
283 500 603 |
|
|
|
|
Massimale |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
Margine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di cui: Spese amministrative delle istituzioni |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
9 176 675 841 |
|
|
|
Sottomassimale |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
Sottomargine |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti per le rubriche |
188 717 208 809 |
141 298 427 872 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
188 761 740 090 |
144 253 237 000 |
||
|
|
Massimale |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
Di cui a titolo dello strumento di flessibilità |
1 652 287 463 |
1 751 178 297 |
7 195 920 |
7 195 920 |
1 659 483 383 |
1 758 374 217 |
|
|
|
Di cui a titolo dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettera a) |
586 172 399 |
|
68 500 000 |
|
654 672 399 |
|
|
|
|
Margine |
361 251 053 |
30 995 750 425 |
31 164 639 |
|
392 415 692 |
28 048 137 217 |
|
|
|
Strumenti speciali tematici |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Totale degli stanziamenti |
195 234 809 241 |
146 789 504 431 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
195 279 340 522 |
149 744 313 559 |
||