EVROPSKA KOMISIJA
Bruselj, 10.10.2024
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT. 5
K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2024
Prilagoditev odobritev plačil, posodobitev prihodkov in druge tehnične posodobitve
Evropska komisija ob upoštevanju:
⸻Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 314 PDEU v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom) in zlasti členom 106a Pogodbe Euratom,
⸻Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije 1 , ki je začel veljati 1. junija 2021,
⸻Uredbe (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2024 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije prenovitev) 2 , in zlasti člena 44 Uredbe,
⸻splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2024, sprejetega 22. novembra 2023 3 ,
⸻spremembe proračuna št. 1/2024 4 , sprejete 25. aprila 2024,
⸻spremembe proračuna št. 2/2024 5 , sprejete 25. aprila 2024,
⸻predloga spremembe proračuna št. 2/2024 6 , sprejetega 9. aprila 2024,
⸻predloga spremembe proračuna št. 4/2024 7 , sprejetega 19. julija 2024,
Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga predlog spremembe proračuna št. 5 k proračunu za leto 2024.
SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH
Spremembe splošnega izkaza prihodkov in oddelka III so na voljo na portalu EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm ).
OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
1.Uvod
Namen predloga spremembe proračuna (PSP) št. 5 za leto 2024 je posodobiti proračun na strani odhodkov in prihodkov.
Predlagane spremembe proračuna na strani odhodkov se nanašajo na naslednje elemente:
1.povečanje ravni odobritev plačil za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v skupnem znesku 2,9 milijarde EUR, tudi kar zadeva reprogramiranje v zvezi s platformo za strateške tehnologije za Evropo (STEP). Teh zneskov ni bilo mogoče vključiti v prerazporeditve, predlagane v globalni prerazporeditvi (DEC 11/2024), ki je bila Parlamentu in Svetu predložena 3. oktobra 2024;
2.posodobitev potreb za sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ob upoštevanju, da več sporazumov in z njimi povezanih protokolov v letu 2024 še ne bo sklenjenih;
3.povečanje odobritev, povezano z najnovejšimi ocenami za posodobitev osebnih prejemkov, kot sledi:
razdelek 7:
⸻povečanje ravni upravnih odhodkov Odbora regij za 1,3 milijona EUR;
⸻povečanje pokojnin za vse institucije za 67,2 milijona EUR, tudi zaradi večjega števila upravičencev do pokojnine;
⸻za Komisijo in druge institucije se učinek posodobitve osebnih prejemkov, ki je višja od pričakovane, krije z notranjimi prerazporeditvami;
zunaj razdelka 7:
⸻povečanje prispevka EU več decentraliziranim agencijam za 12,1 milijona EUR. Druge dodatne potrebe se bodo krile z uporabo preostalih odobritev in vgrajene prožnosti;
4.prilagoditev prispevka EU več decentraliziranim agencijam, povezana z izvajanjem ali drugimi posebnimi razlogi, kot sledi:
⸻povečanje prispevka EU Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za 1 milijon EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, da se okrepi njena kibernetska varnost, kar se izravna z zmanjšanjem sredstev Sklada za notranjo varnost;
⸻povečanje prispevka EU Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za 17 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. Po manjšem obsegu izvrševanja od načrtovanega se lahko to povečanje izravna z zmanjšanjem prispevka EU Agenciji Evropske unije za azil (EUAA);
⸻zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti, dodeljenih organu za preprečevanje pranja denarja (AMLA), zaradi spremenjenih potreb po odobritvah v prvem letu njegove vzpostavitve, in sicer zaradi zamud pri zaposlovanju;
⸻vračilo 2,8 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil programu LIFE. Glede na zamude pri sprejetju svežnja o ničelnem onesnaževanju Evropska agencija za kemikalije (ECHA) in Evropska agencija za okolje (EEA) ne bosta potrebovali ustreznih odobritev;
5.uvedbo strojnega prevajanja je privedla do znatnih prihrankov pri nekaterih dejavnostih Urada za publikacije, kar omogoča zmanjšanje ravni odobritev za prevzem obveznosti v zadevni proračunski vrstici;
6.prilagoditev proračunske nomenklature na strani odhodkov in prihodkov ter opombe po sprejetju predloga za mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino 8 .
V celoti neto učinek tega PSP na odhodke pomeni povečanje v višini 44,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 2 954,8 milijona EUR v odobritvah plačil.
Na strani prihodkov ta PSP vključuje 2 815 milijonov EUR dokončnih glob in denarnih kazni, plačanih do 30. septembra 2024. Zato je skupni učinek na strani prihodkov neto povečanje prispevkov iz naslova BND za 139,9 milijona EUR.
2.Posodobitev odhodkovnih postavk
2.1Večje potrebe po odobritvah plačil
Globalna prerazporeditev je letni postopek, organiziran znotraj Komisije, za katerega morajo vsi generalni direktorati in službe do začetka septembra pregledati izvrševanje plačil v okviru tekočega proračuna do konca zadevnega leta. Namen tega postopka je pokriti točne potrebe in zagotoviti izvrševanje proračuna v odobritvah plačil v največji možni meri do konca leta, in sicer s prerazporejanjem neporabljenih sredstev za kritje dodatnih potreb. Evropskemu parlamentu in Svetu se tako vsako leto predloži ad hoc zahtevek za prerazporeditev v skladu s členom 31 finančne uredbe.
„Globalna prerazporeditev“ je pokazala, da preostali izglasovani proračun in razpoložljivi namenski prejemki ne bodo zadostovali za kritje ocenjenih potreb po plačilih do konca leta za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), zlasti kar zadeva izvajanje platforme za strateške tehnologije za Evropo (STEP). Zato Komisija predlaga, da se programi ESRR okrepijo na naslednji način:
·Programi za obdobje 2021–2027
V skladu z uredbo o platformi STEP 9 , ki je začela veljati marca 2024, so države članice zahtevale spremembe svojih kohezijskih programov, da bi vanje vključile prednostne naloge platforme STEP, ki so upravičene do izrednega predhodnega financiranja v višini 30 % dodeljenih sredstev za prednostne naloge platforme STEP, v skupnem znesku 1,4 milijarde EUR. Izplačilo tega predhodnega financiranja je pravna obveznost, ki ob sprejetju proračuna za leto 2024 ni bila upoštevana, saj dogovor o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira še ni bil dosežen. Sicer julijske napovedi držav članic potrjujejo, da bo proračun za leto 2024 v celoti izvršen.
·Zaključek prejšnjih programov in dejavnosti
Z uredbo o platformi STEP je bila uvedena tudi možnost prostovoljnega 100-odstotnega sofinanciranja za odhodke, prijavljene v zahtevkih za plačilo, predloženih v obračunskem letu, ki traja od 1. julija 2023 do 30. junija 2024. Poleg tega vključuje 1-odstotno zgornjo mejo za vmesna plačila v letu 2025, kar je bila spodbuda za države članice, da svoje zahtevke za plačila predložijo v začetku leta 2024. Kombinacija teh dveh dejavnikov je znatno pospešila predložitev zahtevkov za plačilo. V skladu z julijskimi napovedmi bo to ustvarilo dodatne potrebe po plačilih v višini 1,5 milijarde EUR za leto 2024.
Podrobno povečanje odobritev plačil, ki se zahteva v tem PSP št. 5/2024, je predstavljeno v nadaljevanju:
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
05 02 01 |
ESRR – Odhodki iz poslovanja |
0 |
1 400 000 000 |
|
05 02 99 01 |
Zaključek programov ESRR – Odhodki iz poslovanja (pred letom 2021) |
0 |
1 500 000 000 |
|
Skupaj |
0 |
2 900 000 000 |
|
2.2Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu
Komisija vodi pogajanja o dvostranskih sporazumih o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in partnerskimi tretjimi državami ter sklepa in izvaja te sporazume. Ob določitvi proračuna za leto 2024 so bili številni sporazumi še vedno predmet pogajanj, zato ostaja na voljo 49,9 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 25,8 milijona EUR v odobritvah plačil v obliki rezerv za kritje sporazumov in protokolov v zvezi z ribištvom med Unijo in vladami določenih partnerskih tretjih držav, ki še niso bili sprejeti, v skladu s členom 49 finančne uredbe in točko 20 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 16. decembra 2020 10 .
Stanje pogajanj o prihodnjih protokolih:
·pogajanja s São Toméjem se bodo začela 1. oktobra 2024, pogajanja s Cookovimi otoki pa naj bi se začela v četrtem četrtletju 2024. Vendar naj bi bili novi protokoli podpisani šele v prvem četrtletju leta 2025;
·pogajanja s Slonokoščeno obalo so zaključena. Novi protokol naj bi bil podpisan v prvem četrtletju leta 2025, ko bodo zaključeni notranji postopki.
Kar zadeva preostale odobritve v rezervi, letos še ne bodo sklenjeni protokoli z Angolo, Gvinejo, Liberijo, Marokom in Senegalom:
·na časovnico pogajanj z Marokom je vplivala sodba Sodišča z dne 4. oktobra 2024 v združenih zadevah Komisija/Front Polisario (C-778/21 P) in Svet/Front Polisario (C-798/21 P);
·sklepi Sveta o začetku pogajanj o novem protokolu za Angolo, Gvinejo, Liberijo in Senegal še niso bili sprejeti.
Komisija zato predlaga preklic zneska, ki v letu 2024 ne bo potreben. To ustreza 32,9 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 25,8 milijona EUR v odobritvah plačil.
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
30 02 02 |
Diferencirana sredstva (Rezerva za proračunski člen 08 05 01) |
–32 857 566 |
–25 750 000 |
|
Skupaj |
–32 857 566 |
–25 750 000 |
|
2.3Prilagoditve, povezane z višjo prilagoditvijo plač za leto 2024
2.3.1 Evropska javna uprava (razdelek 7)
Komisija v tem PSP št. 5/2024 predlaga prilagoditve razdelka 7 „Evropska javna uprava“ v zvezi s posledicami povečane prilagoditve plač za upravne odhodke. Zdaj je napovedana skupna posodobitev v višini +7,2 % 11 v letu 2024, kar pomeni preostalo posodobitev v višini +4,1 % poleg prve posodobitve v višini +3,0 % od 1. januarja, medtem ko je proračun za leto 2024 temeljil na predpostavki posodobitve v višini +3,4 %, ki naj bi se uporabljala retroaktivno od 1. julija 2024. Poleg tega je potrebna prilagoditev za večje število novih upravičencev do pokojnine v primerjavi z ocenami ob pripravi proračuna za leto 2024.
Upravni odhodki institucij
Od začetka veljavnosti revidiranih kadrovskih predpisov 12 leta 2014 raven posodobitve plač in pokojnin za osebje vseh institucij in agencij EU temelji na nediskrecijski metodologiji, ki jo sestavljata dva elementa. Prvi element je neto gibanje kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev iz košarice 10 držav članic 13 , ki predstavljajo vsaj 75 % BDP EU. To je globalni posebni kazalnik (GSI). Drugi element – skupni indeks (JI) – upošteva inflacijo v Bruslju in Luxembourgu. Samodejnost metode posodabljanja plač zagotavlja, da sistem odraža tako dogodke v realnem gospodarstvu kot tudi odločitve držav članic, kot je potrdil Eurostat ob soglasju nacionalnih statističnih uradov.
V proračunu za leto 2024 je napovedana letna stopnja posodobitve plač, ki bo veljala retroaktivno od 1. julija 2024, znašala 3,4 % (za 6 mesecev). To stopnjo so službe Komisije izračunale novembra 2023 na podlagi ocenjenega gibanja kupne moči in življenjskih stroškov v referenčnem obdobju (1. 7. 2023–30. 6. 2024) v skladu z metodo iz kadrovskih predpisov.
Zadnja razpoložljiva ocena gibanja kupne moči v državah članicah iz vzorca kaže 3,2-odstotno povečanje, skupni belgijski in luksemburški indeks (JBLI) za zadevno obdobje (+5,1 %) pa je znatno višji od prvotno napovedanega. Skupna posodobitev plač, ki se bo uporabljala v letu 2024, naj bi torej dosegla +7,2 % 14 . Po vmesni posodobitvi v višini 3,0 % se bo od 1. julija 2024 uporabljala preostala posodobitev plač v višini 4,1 % 15 . Stopnja posodobitve v višini 1,2 % se odloži na 1. april 2025 v skladu z ublažitveno določbo iz člena 10 Priloge XI h kadrovskim predpisom.
V skladu z določbami iz Priloge XI h kadrovskim predpisom bo poročilo Eurostata za to posodobitev objavljeno 31. oktobra 2024, v njem pa bo določena prilagoditev nominalnih neto osebnih prejemkov uradnikov EU v Bruslju in Luxembourgu z učinkom od julija 2024, da bi se ohranilo vzporedno gibanje kupne moči z javnimi uslužbenci v državah članicah.
Na podlagi poročila Eurostata bo nato novembra sprejeto poročilo Komisije 16 Svetu in Evropskemu parlamentu. Ker bi bilo to prepozno, da bi se po dokončni določitvi stopnje posodobitve uradno predlagala sprememba proračuna, je primerno, da se stanje pregleda ob upoštevanju najnovejše razpoložljive napovedi. Zato je v skladu s proračunskimi načeli dobrega finančnega poslovodenja in točnosti proračuna predlog za povečanje proračunskih odobritev v zvezi s plačami in pokojninami upravičen.
Komisija si je močno prizadevala omejiti svoje upravne odhodke z ohranjanjem stroge stabilne kadrovske politike in znatnim zmanjševanjem odhodkov, ki niso povezani s plačami, na primer za sestanke in odbore. Podobno so si druge institucije po najboljših močeh prizadevale, da bi dodatne potrebe pokrile s prerazporeditvijo obstoječih virov in odložitvijo neobveznih naložb.
Institucije so storile vse, kar je v njihovi moči, da bi pokrile dodatne potrebe po odhodkih za plače s prerazporeditvijo. Samo Odbor regij teh potreb ne more izpolniti interno, zato zahteva povečanje plačnih vrstic. Kljub temu je treba okrepiti upravne odhodke za pokojnine, za katere je poleg višje stopnje posodobitve pokojnin višje od pričakovanega tudi dejansko število upokojencev.
Pokojnine
Kar zadeva odhodke za pokojnine, projekcija potreb do konca leta 2024 kaže primanjkljaj v višini 71 milijona EUR, in sicer zaradi več elementov, zaradi katerih se bodo napovedani odhodki za pokojnine za leto 2024 povečali:
·večje povečanje števila upravičencev do pokojnine (+165) v letu 2024 v primerjavi s predpostavkami, uporabljenimi v proračunu za leto 2024 (+14,7 milijona EUR);
·učinek zgoraj opisane spremembe letne prilagoditve pokojnin, vključno z dodatnimi potrebami za 6 mesecev zaradi vmesne posodobitve pokojnin v višini 3,0 %, ki velja od 1. januarja 2024 (58,1 milijona EUR).
Hkrati je za proračunske vrstice odhodkov za pokojnine nekdanjih članov in članic institucij predviden presežek v višini približno 2 milijona EUR.
Zgornji elementi so vzrok za skupni primanjkljaj odhodkov za pokojnine v višini 71 milijona EUR. Predlaga se prerazporeditev 3,8 milijona EUR iz drugih proračunskih vrstic v proračunskem oddelku Komisije, na katerih so bili ugotovljeni nekateri presežki. Skupno bi se s tem neto zahteve za okrepitev zmanjšale na 67,2 milijona EUR.
Skupni in podrobni učinek po oddelkih
Skupno se predlaga povečanje nediferenciranih odhodkov razdelka 7 (Evropska javna uprava) za 68,5 milijona EUR za leto 2024. To ustreza povečanju za 1,3 milijona EUR za upravne odhodke Odbora regij in 67,2 milijona EUR za pokojnine vseh institucij.
Skupni učinek na odhodke je naslednji:
|
Zneski v EUR |
|||
|
|
Proračun za leto 2024 (vključno s SP št. 1 in 2/2024 ter PSP št. 2 in 4/2024) |
Predlog spremembe proračuna št. 5/2024 |
Proračun za leto 2024 |
|
Pokojnine in evropske šole |
2 812 624 762 |
67 200 000 |
2 879 824 762 |
|
Pokojnine |
2 565 464 000 |
67 200 000 |
2 632 664 000 |
|
Evropske šole |
247 160 762 |
247 160 762 |
|
|
Upravni odhodki institucij |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
|
Komisija |
4 221 841 225 |
4 221 841 225 |
|
|
Druge institucije |
4 953 534 616 |
1 300 000 |
4 954 834 616 |
|
Evropski parlament |
2 382 263 574 |
2 382 263 574 |
|
|
Svet |
676 881 123 |
676 881 123 |
|
|
Sodišče Evropske unije |
503 782 531 |
503 782 531 |
|
|
Računsko sodišče |
185 655 890 |
185 655 890 |
|
|
Evropski ekonomsko-socialni odbor |
164 945 524 |
164 945 524 |
|
|
Odbor regij |
121 878 345 |
1 300 000 |
123 178 345 |
|
Evropski varuh človekovih pravic |
13 667 466 |
13 667 466 |
|
|
Evropski nadzornik za varstvo podatkov |
24 329 460 |
24 329 460 |
|
|
Evropska služba za zunanje delovanje |
880 130 703 |
880 130 703 |
|
|
Skupaj |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
Podrobni učinek po oddelkih je naslednji:
Oddelek III – Evropska komisija
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
21 01 01 |
Pokojnine in nadomestila |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Skupaj |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Oddelek VII — Evropski odbor regij
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
1200 |
Osebni prejemki in nadomestila |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Skupaj |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Ker v okviru razdelka 7 ni na voljo razlike do zgornje meje, je treba za dodatni znesek v višini 68,5 milijona EUR nujno uporabiti enotni instrument za rezervo iz razdelka 7, kar pomeni uporabo člena 11(1)(a) enotnega instrumenta za rezervo v znesku 283,5 milijona EUR v letu 2024 za izpolnitev pravnih obveznosti.
2.3.2 Upravni odhodki zunaj razdelka 7 – decentralizirane agencije
Zaradi večje prilagoditve plač za leto 2024, ki je predstavljena zgoraj, so nastale tudi dodatne potrebe po odhodkih za plače v povezavi z upravnimi odhodki v okviru razdelkov 1 do 6, ki jih je Komisija lahko pokrila z uporabo preostalih odobritev in vgrajene prožnosti.
Nasprotno pa so možnosti za notranje prerazporeditve za decentralizirane agencije omejene, zato Komisija predlaga povečanje prispevka EU za 1,7 %, ki se uporablja za naslov 1 „Odhodki za zaposlene“ proračuna agencij, ob upoštevanju razmerja med prispevkom EU in skupnim proračunom agencij. Pri tem povečanju za +1,7 % se upošteva učinek (1) posodobitve plač za leto 2023, ki je bila nižja od pričakovane (+2,7 %), in (2) višje od napovedane posodobitve plač za proračun za leto 2024 (+7,2 %) v primerjavi s predpostavkami ob pripravi proračuna za leto 2024 (+4,4 % v letu 2023 in +3,4 % v letu 2024). Da bi bil učinek kar najmanjši, so se za kritje potreb, ki izhajajo iz posodobitve plač, najprej proučile možnosti za notranje prerazporeditve. Tako za nekatere decentralizirane agencije ni treba povečati prispevka EU. Poleg tega se predlaga, da se v povečanje ne vključi agencija FRONTEX, zlasti zaradi še vedno precej visoke stopnje prostih delovnih mest in ker plače predstavljajo manjši delež celotnega proračuna agencije, kar pušča več manevrskega prostora za notranje prerazporeditve.
Skupni učinek na odhodke v višini 12,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil je podrobno opisan v nadaljevanju:
·Razdelek 1 – Enotni trg, inovacije in digitalno
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
02 10 01 |
Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) |
361 932 |
361 932 |
|
02 10 03 |
Agencija Evropske unije za železnice (ERA) |
354 714 |
354 714 |
|
02 10 04 |
Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) |
244 326 |
244 326 |
|
02 10 05 |
Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC) |
81 594 |
81 594 |
|
02 10 06 |
Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) |
193 651 |
193 651 |
|
03 10 01 01 |
Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij |
835 000 |
835 000 |
|
03 10 01 02 |
Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih |
86 585 |
86 585 |
|
03 10 02 |
Evropski bančni organ (EBA) |
231 319 |
231 319 |
|
03 10 03 |
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) |
168 038 |
168 038 |
|
03 10 04 |
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) |
216 832 |
216 832 |
|
04 10 01 |
Agencija Evropske unije za vesoljski program |
404 623 |
404 623 |
|
Skupaj |
3 178 614 |
3 178 614 |
|
·Podrazdelek 2b – Odpornost in vrednote
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
06 10 01 |
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni |
712 181 |
712 181 |
|
06 10 02 |
Evropska agencija za varnost hrane |
1 179 166 |
1 179 166 |
|
06 10 03 01 |
Prispevek Unije Evropski agenciji za zdravila (EMA) |
254 425 |
254 425 |
|
07 10 01 |
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) |
275 758 |
275 758 |
|
07 10 02 |
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) |
137 647 |
137 647 |
|
07 10 03 |
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) |
217 343 |
217 343 |
|
07 10 04 |
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) |
287 922 |
287 922 |
|
07 10 06 |
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) |
283 108 |
283 108 |
|
07 10 07 |
Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) |
594 629 |
594 629 |
|
07 10 08 |
Evropsko javno tožilstvo (EJT) |
894 047 |
894 047 |
|
07 10 09 |
Evropski organ za delo (ELA) |
266 861 |
266 861 |
|
Skupaj |
5 103 087 |
5 103 087 |
|
·Razdelek 3 – Naravni viri in okolje
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
08 10 01 |
Evropska agencija za nadzor ribištva |
209 032 |
209 032 |
|
09 10 01 |
Evropska agencija za kemikalije – Okoljske direktive in mednarodne konvencije |
55 915 |
55 915 |
|
09 10 02 |
Evropska agencija za okolje |
646 569 |
646 569 |
|
Skupaj |
911 516 |
911 516 |
|
·Razdelek 4 – Migracije in upravljanje meja
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
11 10 02 |
Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) |
773 078 |
773 078 |
|
Skupaj |
773 078 |
773 078 |
|
·Razdelek 5 – Odpornost, varnost in obramba
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
12 10 01 |
Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) |
2 002 895 |
2 002 895 |
|
12 10 02 |
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) |
89 938 |
89 938 |
|
Skupaj |
2 092 833 |
2 092 833 |
|
2.4Dodatne prilagoditve za decentralizirane agencije
2.4.1 Okrepitev za Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
V začetku junija 2024 je bilo izvedenih več kibernetskih napadov na Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL). O incidentih je bila takoj obveščena pristojna služba za kibernetsko varnost za institucije, organe, urade in agencije EU (CERT-EU). Na podlagi celovite preiskave, ki se je začela v sodelovanju z agencijo CERT-EU, mora agencija v celoti obnoviti svojo infrastrukturo IT. Zato Komisija za kritje neposrednih stroškov kibernetskih napadov in njihovih posledic za agencijo CEPOL predlaga okrepitev proračuna agencije CEPOL v letu 2024.
Predlagana okrepitev prispevka EU agenciji CEPOL v višini 1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti naj bi se izravnala s Skladom za notranjo varnost. Enak znesek v odobritvah plačil se prerazporedi iz Sklada za notranjo varnost na CEPOL z uporabo samostojne prerazporeditve.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
12 10 02 |
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) |
1 064 000 |
0 |
|
12 02 01 |
Sklad za notranjo varnost |
–1 064 000 |
0 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
Skupaj z zgoraj navedenim povečanjem, povezanim s posodobitvijo plač (89 938 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil), se za CEPOL predlaga skupno povečanje v višini 1 153 938 EUR.
2.4.2 Okrepitev za agencijo eu-LISA
Ker so se stroški, povezani z mejnikom „Wave 2“ in ustreznimi okvirnimi pogodbami agencije eu-LISA (zlasti sistemom za odobritev pred potovanjem za potnike, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, in zahtevami glede interoperabilnosti) povečali za več, kot je bilo načrtovano v proračunu, Komisija predlaga povečanje proračuna agencije eu-LISA za 17 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. Okrepitev proračuna je potrebna zlasti za zagotovitev financiranja dveh glavnih okvirnih pogodb, ki ju uporablja agencija eu-LISA, tj. prečni inženirski okvir in prečni okvir za dejavnosti, stroškov omrežja in pogodbenih prilagoditev, razširitve obsega spletnih storitev in večjih zahtev za zunanje ponudnike pri neposredni podpori dejavnosti agencije eu-LISA.
Agencija Evropske unije za azil (EUAA) je ugotovila presežek v svojem proračunu zaradi nezadostnega izvrševanja operativnih vrstic (operativni načrti z državami članicami) in počasnejšega od pričakovanega zaposlovanja novih uslužbencev. Zato se predlaga, da se povečanje odobritev za prevzem obveznosti v višini 17 milijonov EUR financira z ustreznim zmanjšanjem prispevka EU agenciji EUAA. Globalna prerazporeditev vključuje tudi dodatno zmanjšanje proračuna agencije EUAA za 10 milijonov EUR v odobritvah plačil, s čimer se bo okrepila glavna vrstica za financiranje neporavnanih vmesnih plačil v okviru instrumenta za upravljanje meja in vizume.
Zato se predlagajo naslednje, proračunsko nevtralne prilagoditve:
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
11 10 02 |
Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice |
17 000 000 |
0 |
|
10 10 01 |
Agencija Evropske unije za azil |
–17 000 000 |
0 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
Skupaj z zgoraj navedenim povečanjem, povezanim s posodobitvijo plač (773 078 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil), se za eu-LISA predlaga skupno povečanje v višini 17 773 078 EUR.
2.4.3 Zmanjšanje za organ za preprečevanje pranja denarja (AMLA)
Organ za preprečevanje pranja denarja (AMLA) je še vedno v fazi vzpostavljanja, pri čemer ta postopek traja dlje, kot je bilo prvotno predvideno, zlasti kar zadeva zaposlovanje. Po prvih nekaj mesecih od njegove vzpostavitve so bile tako potrebe po odobritvah v letu 2024 popravljene navzdol. Zato se predlaga zmanjšanje prispevka EU organu AMLA za 0,75 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, kot je navedeno v nadaljevanju.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
30 02 02 |
Diferencirana sredstva (Rezerva za proračunski člen 03 10 05) |
–750 281 |
0 |
|
Skupaj |
–750 281 |
0 |
|
2.4.4 Vrnitev rezerve za program LIFE – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) in Evropska agencija za okolje (EEA)
Zaradi zamud pri sprejetju predloga Komisije za sveženj o ničelnem onesnaževanju, o katerem pogajanja še potekajo, se predlagane nove naloge, dodeljene ECHA in EEA, v letu 2024 še ne bodo začele izvajati. V proračunu za leto 2024 so bile ustrezne odobritve v višini 2,8 milijona EUR, ki izhajajo iz programa LIFE, vključene v rezervo v korist teh dveh agencij, dokler ne bo dosežen napredek v zvezi z zakonodajnim svežnjem. Zato Komisija v tem PSP št. 5/2024 predlaga, da se ustrezne odobritve za program LIFE vrnejo, kot sledi:
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
30 02 02 |
Diferencirana sredstva (Rezerva za proračunski člen 09 10 01) |
–1 596 375 |
–1 596 375 |
|
30 02 02 |
Diferencirana sredstva (Rezerva za proračunski člen 09 10 02) |
–1 187 476 |
–1 187 476 |
|
09 02 02 |
Krožno gospodarstvo in kakovost življenja |
2 783 851 |
0 |
|
09 02 99 |
Zaključek prejšnjih programov na področju okolja in podnebnih ukrepov (LIFE) |
0 |
2 783 851 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
2.5 Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti – Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev
V proračunski vrstici 03 20 03 01 je bil ugotovljen presežek v višini 2,9 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. Presežek je posledica znatnih prihrankov zaradi odločitve o uporabi samodejnega prevajanja na zahtevo za obvestila institucij EU. Znesek v višini 0,5 milijona EUR bo s samostojno prerazporeditvijo prenesen na druge ukrepe na področju notranjega trga, za preostali znesek v višini 2,4 milijona EUR pa se v tem PSP št. 5/2024 predlaga preklic.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
03 20 03 01 |
Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev |
–2 420 000 |
0 |
|
Skupaj |
–2 420 000 |
0 |
|
2.6Mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino
Evropski svet je junija 2024 pozval Komisijo, visokega predstavnika in Svet, naj nadaljujejo delo za zagotovitev dodatnih sredstev za Ukrajino do konca leta 17 . V skladu z rezultati vrha skupine G7, ki je potekal 13. in 15. junija 2024, bi se dodatna sredstva zagotovila v obliki posojil, ki bi se servisirala in odplačala s prihodnjimi tokovi izrednih prihodkov, ki izhajajo iz imobiliziranega ruskega državnega premoženja. Zato je Komisija 20. septembra 2024 predlagala uredbo o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje pri posojilih za Ukrajino in zagotovitvi izredne makrofinančne pomoči Ukrajini 18 . Mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino bo podpiral partnerice skupine G7 pri izdajanju posojil Ukrajini vzporedno z izrednim posojilom EU v okviru makrofinančne pomoči, da bi dosegli skupni znesek, predviden na vrhu skupine G7. Da bi Komisija lahko po sprejetju uredbe o mehanizmu sodelovanja pri posojilih za Ukrajino pravočasno upravljala s tem povezane proračunske operacije, Komisija v tem PSP št. 5/2024 predlaga vse potrebne dodatne prilagoditve proračunske nomenklature in proračunskih opomb za leto 2024. Komisija ustrezno predlaga tudi oblikovanje nove proračunske vrstice v novem namenskem poglavju 14 11 (brez odobritev):
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
14 11 01 |
Mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino |
p.m. |
p.m. |
|
Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
Ustrezne proračunske opombe so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
3.Posodobitev prihodkov
V PSP št. 5/2024 se predlaga, da se v proračun za leto 2024 vključi znesek v višini 2 815 milijonov EUR dokončnih glob in denarnih kazni, plačanih do oktobra 2024. Predlaga se tudi oblikovanje nove prihodkovne proračunske vrstice za mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino, in sicer v novem členu „Podpora Ukrajini“.
Na datum sprejetja tega PSP št. 5/2024 v proračun za leto 2024 niso bili vključeni nobeni negativni prihodki; ta možnost je bila uvedena s finančno uredbo (prenovitev), ki se uporablja od 30. septembra 2024 19 . Točni zneski plačil kompenzacijskih obresti, ki jih je treba izvesti, so v postopku določanja. Zadostna rezerva v višini približno 1 200 milijonov EUR iz dokončnih glob ostaja na voljo za kritje teh plačil do konca leta. Po plačilu bodo negativni prihodki vključeni v posebno proračunsko vrstico 4 2 5 „Obresti, druge zapadle dajatve in negativni donosi na preklicane ali znižane globe“. Dodatne podrobnosti o zadevnih zneskih in transakcijah bodo v okviru letnega proračunskega postopka predložene tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.
Predlaga se tudi oblikovanje nove prihodkovne proračunske vrstice za mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino, in sicer v novem členu „Podpora Ukrajini“.
3.1Globe in denarne kazni
Glede na dokončne globe in denarne kazni, plačane do oktobra 2024, se predlaga, da se v proračun za leto 2024 vnesejo naslednji zneski:
(a)2 502 milijona EUR glob zaradi kršitve pravil o konkurenci,
(b)52 milijonov EUR plačil denarnih kazni in pavšalnih zneskov, ki jih morajo plačati države članice, ki niso izvršile sodb Sodišča Evropske unije o neizpolnjevanju njihovih obveznosti po Pogodbah,
(c)257 milijonov EUR obresti, povezanih z globami in denarnimi kaznimi,
(d)4 milijone EUR drugih nedodeljenih glob in denarnih kazni, predvsem za premije za presežne emisije.
Zato se predlaga povečanje zneskov iz PSP št. 4/2024 v višini 614 milijonov EUR za 2 815 milijonov EUR, kar skupaj znaša 3 429 milijonov EUR.
Podrobnosti po vrsticah so prikazane v spodnji razpredelnici.
|
v EUR |
|||||||
|
Prihodkovna proračunska vrstica |
Naziv |
Proračun za leto 2024 |
PSP št. 5/2024 |
Novi znesek |
|||
|
4 2 0 |
Globe, povezane z izvajanjem pravil konkurence |
257 464 207 |
2 502 502 303 |
2 759 966 510 |
|||
|
4 2 1 |
Plačila denarnih kazni in pavšalni zneski, ki jih mora plačati država članica |
340 653 167 |
51 929 451 |
392 582 618 |
|||
|
4 2 4 |
Obresti, povezane s plačilom glob in denarnih kazni |
9 802 092 |
256 590 258 |
266 392 350 |
|||
|
4 2 9 |
Druga nenamenska plačila glob in denarnih kazni |
6 400 685 |
3 875 627 |
10 276 312 |
|||
|
Skupaj |
614 320 151 |
2 814 897 639 |
3 429 217 790 |
||||
3.2Učinek na prispevek lastnih sredstev iz naslova BND za leto 2024
Popravljeni prispevki lastnih sredstev iz naslova BND v primerjavi s PSP št. 4/2024 so določeni v naslednji razpredelnici:
|
Država članica |
PSP št. 4/2024 |
PSP št. 5/2024 |
Novi znesek |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) +(2) |
|
|
|
|
|
|
Belgija |
3 137 520 826 |
4 860 827 |
3 142 381 653 |
|
Bolgarija |
490 929 862 |
760 577 |
491 690 439 |
|
Češka |
1 524 718 132 |
2 362 181 |
1 527 080 313 |
|
Danska |
2 045 789 860 |
3 169 456 |
2 048 959 316 |
|
Nemčija |
22 584 558 382 |
34 989 295 |
22 619 547 677 |
|
Estonija |
192 975 003 |
298 968 |
193 273 971 |
|
Irska |
2 070 413 423 |
3 207 603 |
2 073 621 026 |
|
Grčija |
1 163 139 703 |
1 802 003 |
1 164 941 706 |
|
Španija |
7 768 960 009 |
12 036 120 |
7 780 996 129 |
|
Francija |
15 077 255 983 |
23 358 553 |
15 100 614 536 |
|
Hrvaška |
425 510 887 |
659 226 |
426 170 113 |
|
Italija |
10 942 787 228 |
16 953 195 |
10 959 740 423 |
|
Ciper |
145 650 292 |
225 650 |
145 875 942 |
|
Latvija |
212 177 297 |
328 717 |
212 506 014 |
|
Litva |
374 044 146 |
579 491 |
374 623 637 |
|
Luksemburg |
275 312 135 |
426 529 |
275 738 664 |
|
Madžarska |
1 035 987 565 |
1 605 011 |
1 037 592 576 |
|
Malta |
95 647 207 |
148 182 |
95 795 389 |
|
Nizozemska |
5 464 910 293 |
8 466 554 |
5 473 376 847 |
|
Avstrija |
2 527 403 838 |
3 915 600 |
2 531 319 438 |
|
Poljska |
4 123 400 650 |
6 388 210 |
4 129 788 860 |
|
Portugalska |
1 388 121 069 |
2 150 557 |
1 390 271 626 |
|
Romunija |
1 745 902 426 |
2 704 853 |
1 748 607 279 |
|
Slovenija |
334 363 876 |
518 016 |
334 881 892 |
|
Slovaška |
647 634 542 |
1 003 353 |
648 637 895 |
|
Finska |
1 439 287 560 |
2 229 827 |
1 441 517 387 |
|
Švedska |
3 074 333 659 |
4 762 935 |
3 079 096 594 |
|
|
|
|
|
|
Skupaj |
90 308 735 853 |
139 911 489 |
90 448 647 342 |
3.3 Sprememba nomenklature po sprejetju predloga Komisije o vzpostavitvi mehanizma sodelovanja pri posojilih za Ukrajino in zagotovitvi izredne makrofinančne pomoči Ukrajini
Zaradi sprejetja predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma sodelovanja pri posojilih za Ukrajino in zagotovitvi izredne makrofinančne pomoči Ukrajini (glej oddelek 3.1 spodaj) se predlaga oblikovanje nove prihodkovne vrstice v okviru člena za podporo Ukrajini: 6 6 4 2 „Mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino“. Poleg tega se predlaga vključitev tehničnega popravka za prilagoditev sklica na proračunsko vrstico za instrument za Ukrajino s „6 6 4“ na „6 6 4 0“.
Ustrezne proračunske opombe so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
4.Financiranje
Skupni neto učinek tega PSP št. 5/2024 na proračun za leto 2024 pomeni povečanje v višini 44,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 2 954,8 milijona EUR v odobritvah plačil.
V zvezi z učinkom revidirane posodobitve plač za leto 2024 Komisija glede na to, da ni razlik do zgornje meje in manevrskega prostora za prerazporeditev v podrazdelku 2b in razdelku 5, predlaga uporabo instrumenta prilagodljivosti v skladu s členom 12 Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 20 v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v znesku 5,1 milijona EUR za podrazdelek 2b Odpornost in vrednote za povečanje prispevka EU več decentraliziranim agencijam in v znesku 2,1 milijona EUR za razdelek 5 za povečanje prispevka EU agencijama Europol in CEPOL. Poleg tega povečanje odhodkov za razdelek 7 vodi do povečanja zneskov, za katere je predlagana mobilizacija iz enotnega instrumenta za rezervo, za 68,5 milijona EUR.
Odobritve plačil za leto 2024, povezane z uporabo instrumenta prilagodljivosti v obdobju 2021–2024, so ocenjene na 1 758,3 milijona EUR v tekočih cenah. Predvideni razpored plačil povezanih neporavnanih zneskov za ta leta je podrobno prikazan v naslednji razpredelnici:
|
Instrument prilagodljivosti – porazdelitev plačil (v milijonih EUR) |
|||||
|
Leto uporabe |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Skupaj |
|
2021 |
7,6 |
0 |
0 |
0 |
7,6 |
|
2022 |
49,8 |
36,7 |
0 |
0 |
86,5 |
|
2023 |
279 |
120,6 |
83,2 |
0 |
482,8 |
|
2024 |
1 421,9 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 659,5 |
|
Skupaj |
1 758,3 |
264,9 |
166,9 |
46,3 |
2 236,4 |
5.Zbirna razpredelnica po razdelkih večletnega finančnega okvira
v EUR
|
|
Proračun 2024 (vključno s SP št. 1 in 2/2024 ter PSP št. 2 in 4/2024) |
Predlog spremembe proračuna št. 5/2024 |
Proračun 2024 (vključno s SP št. 1 in 2/2024 ter PSP št. 2, 4 in 5/2024) |
|||||
|
OPO |
OP |
OPO |
OP |
OPO |
OP |
|||
|
1 |
Enotni trg, inovacije in digitalno |
21 492 216 821 |
20 826 810 837 |
8 333 |
3 178 614 |
21 492 225 154 |
20 829 989 451 |
|
|
|
zgornja meja |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
105 783 179 |
|
–8 333 |
|
105 774 846 |
|
|
|
2 |
Kohezija, odpornost in vrednote |
74 577 476 949 |
33 732 782 204 |
5 103 087 |
2 905 103 087 |
74 582 580 036 |
36 637 885 291 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
zgornja meja |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2a. |
Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
2 900 000 000 |
64 665 195 616 |
27 055 654 152 |
|
|
|
zgornja meja |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2b. |
Odpornost in vrednote |
9 912 281 333 |
9 577 128 052 |
5 103 087 |
5 103 087 |
9 917 384 420 |
9 582 231 139 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
zgornja meja |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Naravni viri in okolje |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
–31 946 050 |
–24 838 484 |
57 306 684 789 |
54 126 564 457 |
|
|
|
zgornja meja |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
110 369 161 |
|
31 946 050 |
|
142 315 211 |
|
|
|
|
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
posebna zgornja meja za EKJS |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
razlika zaradi zaokroževanja, izključena pri izračunu razlike do posebne zgornje meje |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
neto prerazporeditve med EKJS in EKSRP |
–1 046 000 000 |
|
|
|
–1 046 000 000 |
|
|
|
|
neto zneski, ki so na voljo za odhodke EKJS (posebna zgornja meja, popravljena na podlagi prerazporeditev med EKJS in EKSRP) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
razlika do posebne zgornje meje za EKJS |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4 |
Migracije in upravljanje meja |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
773 078 |
773 078 |
3 893 478 749 |
3 249 740 521 |
|
|
|
zgornja meja |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
127 294 329 |
|
–773 078 |
|
126 521 251 |
|
|
|
5 |
Varnost in obramba |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
2 092 833 |
2 092 833 |
2 699 270 759 |
2 037 506 364 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
317 177 926 |
|
2 092 833 |
|
319 270 759 |
|
|
|
|
zgornja meja |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Sosedstvo in svet |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo iz člena 11(1)(a) |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
zgornja meja |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Evropska javna uprava |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
12 056 500 603 |
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo iz člena 11(1)(a) |
215 000 603 |
|
68 500 000 |
68 500 000 |
283 500 603 |
|
|
|
|
zgornja meja |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega: upravni odhodki institucij |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
9 176 675 841 |
|
|
|
posebna zgornja meja |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
razlika do posebne zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odobritve za razdelke |
188 717 208 809 |
141 298 427 872 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
188 761 740 090 |
144 253 237 000 |
||
|
|
zgornja meja |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
1 652 287 463 |
1 751 178 297 |
7 195 920 |
7 195 920 |
1 659 483 383 |
1 758 374 217 |
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo iz člena 11(1)(a) |
586 172 399 |
|
68 500 000 |
|
654 672 399 |
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
361 251 053 |
30 995 750 425 |
31 164 639 |
|
392 415 692 |
28 048 137 217 |
|
|
|
Tematski posebni instrumenti |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Odobritve skupaj |
195 234 809 241 |
146 789 504 431 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
195 279 340 522 |
149 744 313 559 |
||