EURÓPSKA KOMISIA
V Bruseli10. 10. 2024
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 5
K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2024
Úpravy platobných rozpočtových prostriedkov, aktualizácia príjmov a iné technické aktualizácie
So zreteľom na
‒Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s jej článkom 106a,
‒rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie 1 , ktoré nadobudlo účinnosť 1. júna 2021,
‒nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracované znenie) 2 , a najmä na jeho článok 44,
‒všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2024 prijatý 22. novembra 2023 3 ,
‒opravný rozpočet č. 1/2024 4 prijatý 25. apríla 2024,
‒opravný rozpočet č. 2/2024 5 prijatý 25. apríla 2024,
‒opravný rozpočet č. 2/2024 6 prijatý 9. apríla 2024,
‒opravný rozpočet č. 4/2024 7 prijatý 19. júla 2024,
Európska komisia týmto predkladá rozpočtovému orgánu návrh opravného rozpočtu č. 5 k rozpočtu na rok 2024.
ZMENY VO VÝKAZE PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV
Zmeny vo všeobecnom výkaze príjmov a výkaze príjmov a v osobitnom oddiele III sú k dispozícii v databáze EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sk.htm ).
DÔVODOVÁ SPRÁVA
1.Úvod
Účelom návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 5 na rok 2024 je aktualizovať výdavkovú aj príjmovú stranu rozpočtu.
Navrhované zmeny na strane výdavkov rozpočtu sa týkajú týchto prvkov:
1.Zvýšenie úrovne platobných rozpočtových prostriedkov pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) v celkovej výške 2,9 mld. EUR, a to aj v súvislosti s preprogramovaním týkajúcim sa Platformy strategických technológií pre Európu (STEP). Tieto sumy nemohli byť zahrnuté do prerozdelení navrhovaných v rámci globálneho presunu (DEC č. 11/2024), ktorý bol predložený Parlamentu a Rade 3. októbra 2024.
2.Aktualizácia potrieb týkajúcich sa dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, pričom sa zohľadní, že v roku 2024 sa neuzavrie niekoľko dohôd a súvisiacich protokolov.
3.Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s najnovšími odhadmi aktualizácie odmien:
okruh 7
-zvýšenie úrovne administratívnych výdavkov pre Výbor regiónov o 1,3 mil. EUR;
-zvýšenie dôchodkov všetkých inštitúcií o 67,2 mil. EUR, a to aj v dôsledku vyššieho počtu poberateľov dôchodkov;
-v prípade Komisie a ostatných inštitúcií sa vplyv vyššej aktualizácie odmeňovania, než sa očakávalo, pokryje vnútornými presunmi;
mimo okruhu 7
-zvýšenie príspevku EÚ pre viaceré decentralizované agentúry o 12,1 mil. EUR. Ďalšie dodatočné potreby sa pokryjú mobilizáciou zostávajúcich rozpočtových prostriedkov a integrovanou flexibilitou.
4.Úprava príspevku EÚ pre viaceré decentralizované agentúry v súvislosti s vykonávaním alebo inými osobitnými dôvodmi:
-zvýšenie príspevku EÚ pre Agentúru Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) o 1 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na posilnenie jej kybernetickej bezpečnosti, čo sa vykompenzuje znížením prostriedkov pre Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF);
-zvýšenie príspevku EÚ pre Európsku agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) o 17 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Toto zvýšenie možno kompenzovať znížením príspevku EÚ pre Agentúru Európskej únie pre azyl (EUAA) v dôsledku nižšej miery plnenia, než sa plánovalo;
-zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov pridelených Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA) v dôsledku revidovaných potrieb rozpočtových prostriedkov v prvom roku jeho zriadenia po oneskoreniach pri prijímaní zamestnancov,
-vrátenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 2,8 mil. EUR na program LIFE. Vzhľadom na oneskorenia pri prijímaní balíka opatrení v oblasti nulového znečistenia nebudú Európska chemická agentúra (ECHA) a Európska environmentálna agentúra (EEA) potrebovať príslušné rozpočtové prostriedky.
5.Zavedenie strojového prekladu viedlo k značným úsporám v niektorých činnostiach Úradu pre publikácie, čo umožňuje znížiť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v príslušnom rozpočtovom riadku.
6.Úprava rozpočtovej nomenklatúry na výdavkovej aj príjmovej strane a poznámok k rozpočtu v nadväznosti na prijatie návrhu nariadenia o Mechanizme spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM) 8 ;
Celkový čistý vplyv tohto NOR na výdavky predstavuje zvýšenie o 44,5 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 2 954,8 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.
Na strane príjmov tento NOR zahŕňa 2 815 mil. EUR konečných pokút a penále zaplatených do 30. septembra 2024. V dôsledku toho predstavuje celkový vplyv na strane príjmov čisté zvýšenie príspevkov založených na HND o 139,9 mil. EUR.
2.Aktualizácia výdavkových položiek
2.1Zvýšené potreby platobných rozpočtových prostriedkov
„Globálny presun“ je každoročný proces organizovaný v rámci Komisie, na účely ktorého sa od všetkých generálnych riaditeľstiev a útvarov žiada, aby do začiatku septembra preskúmali vykonávanie svojich platieb v bežnom rozpočte do konca daného roka. Cieľom tohto procesu je pokryť presné potreby a zaistiť maximálne plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov na konci roka zosúladením dodatočných potrieb s očakávaným nedostatočným plnením. Každý rok sa potom Európskemu parlamentu a Rade predkladá ad hoc žiadosť o presun v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Z globálneho presunu vyplynulo, že zostávajúci schválený rozpočet a dostupné pripísané príjmy nebudú stačiť na pokrytie odhadovaných platobných potrieb pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) do konca roka, a to najmä pokiaľ ide o vykonávanie Platformy strategických technológií pre Európu (STEP). Komisia preto navrhuje zvýšiť prostriedky pre programy EFRR takto:
·Programy na roky 2021 – 2027
V súlade s nariadením o platforme STEP 9 , ktoré nadobudlo účinnosť v marci 2024, členské štáty požiadali o zmeny svojich programov súdržnosti s cieľom začleniť priority platformy STEP, pričom využili výnimočné predbežné financovanie vo výške 30 % prostriedkov pridelených na priority platformy STEP vo výške 1,4 mld. EUR. Vyplatenie tohto predbežného financovania je právnou povinnosťou, ktorá nebola zohľadnená počas prijímania rozpočtu na rok 2024, keďže revízia VFR v polovici trvania ešte nebola schválená. V júlových prognózach členských štátov sa potvrdzuje, že rozpočet na rok 2024 bude vykonaný v plnej miere.
·Ukončenie predchádzajúcich programov a činností
Nariadením o platforme STEP sa zaviedla aj možnosť dobrovoľného 100 % spolufinancovania výdavkov vykázaných v žiadostiach o platbu predložených počas účtovného roka trvajúceho od 1. júla 2023 do 30. júna 2024. Zahŕňa 1 % strop priebežných platieb v roku 2025, čo motivovalo členské štáty k tomu, aby svoje žiadosti o platby predložili skôr v roku 2024. Kombinácia týchto dvoch faktorov výrazne urýchlila predkladanie žiadostí o platbu. V súlade s júlovými prognózami to v prípade roku 2024 povedie k dodatočným platobným potrebám vo výške 1,5 mld. EUR.
Podrobnosti zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov požadované v tomto NOR č. 5/2024:
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
05 02 01 |
EFRR — Operačné výdavky |
0 |
1 400 000 000 |
|
05 02 99 01 |
Ukončenie EFRR — Operačné výdavky (pred rokom 2021) |
0 |
1 500 000 000 |
|
Spolu |
0 |
2 900 000 000 |
|
2.2Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva
Komisia rokuje o dvojstranných dohodách o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a tretími krajinami, uzatvára a vykonáva ich. Keďže o viacerých z nich sa v čase zostavovania rozpočtu na rok 2024 ešte rokovalo, zostáva k dispozícii suma 49,9 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 25,8 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch vo forme rezerv na pokrytie dohôd a protokolov medzi Úniou a vládami konkrétnych partnerských tretích krajín, ktoré sa týkajú rybárstva a ešte neboli prijaté, v súlade s článkom 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách a bodom 20 medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 2020 10 .
Vzhľadom na stav rokovaní o budúcich protokoloch:
·Rokovania s ostrovom Svätým Tomášom sa začnú 1. októbra 2024, zatiaľ čo rokovania s Cookovými ostrovmi by sa mali začať v 4. štvrťroku 2024. Očakáva sa však, že nové protokoly sa nepodpíšu skôr ako v prvom štvrťroku 2025
·Rokovania s Pobrežím Slonoviny sú uzavreté. Očakáva sa, že nový protokol sa podpíše v prvom štvrťroku 2025, keď sa ukončia vnútorné postupy.
Pokiaľ ide o zostávajúce rozpočtové prostriedky v rezerve, tento rok sa neuzavrie žiadny z protokolov s Angolou, Guineou, Libériou, Marokom a Senegalom:
·V prípade Maroka rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-778/21 P Komisia/Front Polisario a C-798/21 P Rada/Front Polisario zo 4. októbra 2024 ovplyvnil harmonogram rokovaní.
·V prípade Angoly, Guiney, Libérie a Senegalu ešte neboli prijaté rozhodnutia Rady o začatí rokovaní o novom protokole.
Komisia preto navrhuje zrušiť sumy, ktoré nebudú potrebné v roku 2024. To zodpovedá 32,9 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 25,8 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch:
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
30 02 02 |
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový článok 08 05 01) |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
|
Spolu |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
|
2.3Úpravy súvisiace s vyššou úpravou platov na rok 2024
2.3.1 Európska verejná správa (okruh 7)
V tomto NOR č. 5/2024 Komisia navrhuje úpravy okruhu 7 „Európska verejná správa“ v súvislosti s vplyvom zvýšenej úpravy platov na administratívne výdavky. V súčasnosti sa počíta s celkovou aktualizáciou v roku 2024 v objeme +7,2 % 11 , čo povedie k zostatkovej aktualizácii +4,1 % nad rámec prvej +3,0 % aktualizácie od 1. januára, zatiaľ čo rozpočet na rok 2024 bol založený na predpoklade aktualizácie +3,4 %, ktorá sa má uplatniť so spätnou účinnosťou od 1. júla 2024. Okrem toho je potrebná úprava pre vyšší počet nových poberateľov dôchodkov v porovnaní s odhadmi pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.
Administratívne výdavky inštitúcií
Od nadobudnutia účinnosti revidovaného služobného poriadku 12 v roku 2014 je úroveň aktualizácie platov a dôchodkov zamestnancov všetkých inštitúcií a agentúr EÚ založená na nediskrečnej metodike, ktorá pozostáva z dvoch prvkov. Prvým prvkom je čistý vývoj kúpnej sily štátnych zamestnancov členských štátov spomedzi desiatich členských štátov 13 , ktoré predstavujú aspoň 75 % HDP EÚ. Ide o globálny špecifický ukazovateľ. Druhý prvok – spoločný index – zohľadňuje infláciu v Bruseli a Luxemburgu. Automatickosť metódy aktualizácie platov zabezpečuje, že systém odráža udalosti v reálnej ekonomike, ako aj rozhodnutia členských štátov, ako potvrdil Eurostat po dohode s národnými štatistickými úradmi.
Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2024, prognózovaná miera ročnej aktualizácie platov, ktorá by sa mala uplatniť retroaktívne od 1. júla 2024, predstavovala 3,4 % (vplyv na 6 mesiacov). Túto mieru vypočítali útvary Komisie v novembri 2023 na základe odhadovaného vývoja kúpnej sily a životných nákladov za referenčné obdobie (1. 7. 2023 – 30. 6. 2024) podľa metódy stanovenej v služobnom poriadku.
Z najnovšieho disponibilného odhadu vývoja kúpnej sily v členských štátoch zo vzorky vyplýva nárast o 3,2 %, pričom spoločný belgický a luxemburský index (JBLI) za príslušné obdobie (+5,1 %) je výrazne vyšší, než sa pôvodne predpokladalo. Celková aktualizácia platov, ktorá sa má uplatniť v roku 2024, má preto predstavovať +7,2 % 14 . Po priebežnej aktualizácii vo výške 3,0 % sa od 1. júla 2024 bude uplatňovať zostatková aktualizácia platu vo výške 4,1 % 15 . Miera aktualizácie vo výške 1,2 % sa odkladá na 1. apríla 2025 v súlade s ustanoveniami „doložky o zmierňovaní“ v súlade s článkom 10 prílohy XI k služobnému poriadku.
V súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe XI k služobnému poriadku bude správa Eurostatu vydaná 31. októbra 2024 a stanoví sa v nej úprava nominálnych čistých odmien úradníkov EÚ v Bruseli a Luxemburgu s účinnosťou od júla 2024 s cieľom zachovať vývoj kúpnej sily, ktorý bude paralelný s vývojom kúpnej sily v prípade štátnych zamestnancov v členských štátoch.
Na základe správy Eurostatu sa potom v novembri prijme správa Komisie 16 Rade a Európskemu parlamentu. Keďže by po dokončení miery aktualizácie už bolo príliš neskoro na formálne navrhnutie opravného rozpočtu, je vhodné preskúmať situáciu vzhľadom na najnovšie disponibilné prognózy. Preto je v súlade s rozpočtovými zásadami správneho finančného riadenia a presnosti rozpočtu návrh na zvýšenie rozpočtových prostriedkov súvisiacich s platmi a dôchodkami odôvodnený.
Komisia vynaložila všetko úsilie, aby v čo najväčšej možnej miere obmedzila svoje administratívne výdavky zachovaním striktne stabilnej personálnej politiky a výrazným znižovaním výdavkov nesúvisiacich s platmi, napríklad na zasadnutia a výbory. Podobne aj ostatné inštitúcie vynaložili maximálne úsilie na pokrytie dodatočných potrieb prerozdelením existujúcich zdrojov a odložením investícií, ktoré nie sú nevyhnutné.
Inštitúcie urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby dodatočné potreby v súvislosti s výdavkami na platy pokryli prostredníctvom prerozdelení. Len Výbor regiónov nedokáže uspokojiť tieto potreby interne, a preto žiada o zvýšenie prostriedkov v riadkoch pre platy. Napriek tomu je potrebné posilniť administratívne výdavky na dôchodky, keďže okrem vyššej miery aktualizácie dôchodkov je aj skutočný počet dôchodcov vyšší, ako sa očakávalo.
Dôchodky
Pokiaľ ide o výdavky na dôchodky, prognóza potrieb do konca roka 2024 poukazuje na deficit vo výške 71 mil. EUR, ktorý zapríčinili viaceré prvky, ktoré viedli k zvýšeniu prognózovaných výdavkov na dôchodky v roku 2024:
·Vyššie zvýšenie počtu poberateľov dôchodkov (+165) v priebehu roka 2024 v porovnaní s predpokladmi použitými v rozpočte na rok 2024 (+14,7 mil. EUR).
·Vplyv zmeny ročnej úpravy dôchodkov opísanej vyššie vrátane dodatočných potrieb na 6 mesiacov v dôsledku priebežnej aktualizácie dôchodkov vo výške 3,0 % od 1. januára 2024 (58,1 mil. EUR).
Zároveň sa pri rozpočtových riadkoch pre výdavky bývalých členov inštitúcií na dôchodky počíta s prebytkom vo výške približne 2 mil. EUR.
Uvedené prvky vedú k celkovému deficitu vo výške 71 mil. EUR na pokrytie výdavkov na dôchodky. Navrhuje sa presunúť 3,8 mil. EUR z iných rozpočtových riadkov v rozpočtovom oddiele Komisie, v ktorých boli zistené určité prebytky. Celkovo by to umožnilo znížiť čistú žiadosť o zvýšenie na 67,2 mil. EUR.
Celkový a podrobný vplyv podľa oddielov
Celkovo sa navrhuje zvýšiť prostriedky na nediferencované výdavky okruhu 7 (Európska verejná správa) o 68,5 mil. EUR na rok 2024. Zodpovedá to zvýšeniu o 1,3 mil. EUR na administratívne výdavky Výboru regiónov a 67,2 mil. EUR na dôchodky v rámci všetkých inštitúcií.
Celkový vplyv na výdavky je takýto:
|
Sumy v EUR |
|||
|
|
Rozpočet 2024 (vrátane OR č. 1 – 2/2024 a NOR č. 2 – 4/2024) |
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2024 |
Rozpočet 2024 |
|
Dôchodky a európske školy |
2 812 624 762 |
67 200 000 |
2 879 824 762 |
|
Dôchodky |
2 565 464 000 |
67 200 000 |
2 632 664 000 |
|
Európske školy |
247 160 762 |
247 160 762 |
|
|
Administratívne výdavky inštitúcií |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
|
Komisia |
4 221 841 225 |
4 221 841 225 |
|
|
Ostatné inštitúcie |
4 953 534 616 |
1 300 000 |
4 954 834 616 |
|
Európsky parlament |
2 382 263 574 |
2 382 263 574 |
|
|
Rada |
676 881 123 |
676 881 123 |
|
|
Súdny dvor Európskej únie |
503 782 531 |
503 782 531 |
|
|
Dvor audítorov |
185 655 890 |
185 655 890 |
|
|
Európsky hospodársky a sociálny výbor |
164 945 524 |
164 945 524 |
|
|
Výbor regiónov |
121 878 345 |
1 300 000 |
123 178 345 |
|
Európsky ombudsman |
13 667 466 |
13 667 466 |
|
|
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov |
24 329 460 |
24 329 460 |
|
|
Európska služba pre vonkajšiu činnosť |
880 130 703 |
880 130 703 |
|
|
Spolu |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
Podrobný vplyv podľa jednotlivých oddielov je takýto:
Oddiel III – Európska komisia
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
21 01 01 |
Dôchodky a príspevky |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Spolu |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Oddiel VII – Európsky výbor regiónov
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
1200 |
Odmeňovanie a príspevky |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Spolu |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Keďže v rámci okruhu 7 nie je k dispozícii žiadna rezerva, je nevyhnutné použiť nástroj jednotnej rezervy v rámci okruhu 7 pre dodatočnú sumu 68,5 mil. EUR, čo povedie k použitiu článku 11 ods. 1 písm. a) týkajúceho sa nástroja jednotnej rezervy vo výške 283,5 mil. EUR v roku 2024 s cieľom dodržať právne záväzky.
2.3.2 Administratívne výdavky mimo okruhu 7 – decentralizované agentúry
Vyššie uvedená zvýšená úprava platov na rok 2024 vedie aj k dodatočným potrebám spojeným s výdavkami na platy v súvislosti s administratívnymi výdavkami v rámci okruhov 1 až 6, ktoré Komisia dokázala pokryť mobilizáciou zostávajúcich rozpočtových prostriedkov a integrovanou flexibilitou.
V prípade decentralizovaných agentúr je rozsah vnútorných prerozdelení obmedzený, a preto Komisia navrhuje zvýšiť príspevok EÚ o 1,7 %, ktorý sa uplatní na hlavu 1 „Výdavky na zamestnancov“ rozpočtu agentúr, pričom sa zohľadní pomer medzi príspevkom EÚ a celkovým rozpočtom agentúr. V tomto zvýšení o +1,7 % sa zohľadňuje vplyv 1) aktualizácie platov za rok 2023, ktorá je nižšia, než sa očakávalo (+2,7 %), a 2) vyššej aktualizácie platov v rozpočte na rok 2024 (+7,2 %), v porovnaní s predpokladmi, z ktorých vychádza rozpočet na rok 2024 (+4,4 % v roku 2023 a +3,4 % v roku 2024). S cieľom obmedziť vplyv sa najprv hľadali možnosti vnútorných presunov s cieľom pokryť potreby vyplývajúce z vplyvu aktualizácie platov. V prípade niektorých decentralizovaných agentúr preto nie je potrebné zvýšiť príspevok EÚ. Okrem toho sa navrhuje nezahrnúť agentúru FRONTEX do tohto zvýšenia, a to najmä z dôvodu stále pomerne významnej miery voľných pracovných miest a pretože platy predstavujú nižšiu časť celkového rozpočtu agentúry, čím sa ponecháva väčší priestor na vnútorné prerozdelenia.
Podrobný prehľad celkového vplyvu na výdavky vo výške 12,1 mil. EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch:
·Okruh 1 – Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
02 10 01 |
Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) |
361 932 |
361 932 |
|
02 10 03 |
Železničná agentúra Európskej únie (ERA) |
354 714 |
354 714 |
|
02 10 04 |
Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) |
244 326 |
244 326 |
|
02 10 05 |
Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC) |
81 594 |
81 594 |
|
02 10 06 |
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) |
193 651 |
193 651 |
|
03 10 01 01 |
Európska chemická agentúra — Právne predpisy v oblasti chemických látok |
835 000 |
835 000 |
|
03 10 01 02 |
Európska chemická agentúra — Činnosti v oblasti právnych predpisov o biocídoch |
86 585 |
86 585 |
|
03 10 02 |
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) |
231 319 |
231 319 |
|
03 10 03 |
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) |
168 038 |
168 038 |
|
03 10 04 |
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) |
216 832 |
216 832 |
|
04 10 01 |
Agentúra Európskej únie pre vesmírny program |
404 623 |
404 623 |
|
Spolu |
3 178 614 |
3 178 614 |
|
·Podokruh 2b – Odolnosť a hodnoty
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
06 10 01 |
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb |
712 181 |
712 181 |
|
06 10 02 |
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín |
1 179 166 |
1 179 166 |
|
06 10 03 01 |
Príspevok Únie pre Európsku agentúru pre lieky |
254 425 |
254 425 |
|
07 10 01 |
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) |
275 758 |
275 758 |
|
07 10 02 |
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) |
137 647 |
137 647 |
|
07 10 03 |
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) |
217 343 |
217 343 |
|
07 10 04 |
Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) |
287 922 |
287 922 |
|
07 10 06 |
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) |
283 108 |
283 108 |
|
07 10 07 |
Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) |
594 629 |
594 629 |
|
07 10 08 |
Európska prokuratúra |
894 047 |
894 047 |
|
07 10 09 |
Európsky orgán práce (ELA) |
266 861 |
266 861 |
|
Spolu |
5 103 087 |
5 103 087 |
|
·Okruh 3 – Prírodné zdroje a životné prostredie
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
08 10 01 |
Európska agentúra pre kontrolu rybárstva |
209 032 |
209 032 |
|
09 10 01 |
Európska chemická agentúra — Smernice v oblasti životného prostredia a medzinárodné dohovory |
55 915 |
55 915 |
|
09 10 02 |
Európska environmentálna agentúra |
646 569 |
646 569 |
|
Spolu |
911 516 |
911 516 |
|
·Okruh 4 - Migrácia a riadenie hraníc
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
11 10 02 |
Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) |
773 078 |
773 078 |
|
Spolu |
773 078 |
773 078 |
|
·Okruh 5 – Odolnosť, bezpečnosť a obrana
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
12 10 01 |
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) |
2 002 895 |
2 002 895 |
|
12 10 02 |
Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) |
89 938 |
89 938 |
|
Spolu |
2 092 833 |
2 092 833 |
|
2.4Dodatočné úpravy týkajúce sa decentralizovaných agentúr
2.4.1 Posilnenie pre Agentúru Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Začiatkom júna 2024 bola Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) cieľom série kybernetických útokov. Incidenty boli okamžite oznámené príslušnému tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach (CERT-EU). Po komplexnom vyšetrovaní, ktoré sa začalo v spolupráci s CERT-EU, agentúra musela vykonať úplnú obnovu svojej IT infraštruktúry. S cieľom pokryť okamžité náklady na kybernetické útoky a ich vplyv na agentúru CEPOL preto Komisia navrhuje posilniť rozpočet agentúry CEPOL v roku 2024.
Navrhuje sa, aby sa navrhované zvýšenie príspevku EÚ pre CEPOL o 1 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch kompenzovalo z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Rovnaká suma platobných rozpočtových prostriedkov sa presúva z ISF do CEPOL-u prostredníctvom autonómneho presunu.
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
12 10 02 |
Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) |
1 064 000 |
0 |
|
12 02 01 |
Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) |
-1 064 000 |
0 |
|
Spolu |
0 |
0 |
|
Spolu s uvedeným zvýšením v súvislosti s aktualizáciou platov (89 938 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) predstavuje celkové navrhované zvýšenie pre CEPOL 1 153 938 EUR.
2.4.2 Posilnenie pre agentúru eu-LISA
Po zvýšení nákladov v súvislosti s míľnikom „Vlna 2“ agentúry eu-LISA a zodpovedajúcimi rámcovými zmluvami [najmä systémom udeľovania povolení pred cestou pre cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti (ETIAS) a požiadavkami na interoperabilitu] v miere vyššej, než sa predpokladalo, Komisia navrhuje zvýšiť rozpočet agentúry eu-LISA o 17 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Zvýšenie rozpočtu je potrebné najmä na zabezpečenie financovania dvoch hlavných rámcových zmlúv, ktoré agentúra eu-LISA využíva (t. j. prierezového technického rámca a prierezového operačného rámca), sieťových nákladov a zmluvných úprav, rozšírenia rozsahu webových služieb a zvýšených požiadaviek na externých poskytovateľov na priamu podporu operácií agentúry eu-LISA.
Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) zistila prebytok vo svojom rozpočte spôsobený nedostatočným plnením v prípade jej operačných riadkov (operačné plány s členskými štátmi) a pomalším náborom nových zamestnancov, než s akým sa počítalo. Preto sa navrhuje, aby sa zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 17 mil. EUR financovalo prostredníctvom kompenzačného zníženia príspevku EÚ pre agentúru EUAA. „Globálny presun“ zahŕňa aj ďalšie zníženie rozpočtu agentúry EUAA o 10 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čím sa posilní hlavný riadok BMVI na financovanie neuhradených priebežných platieb.
Rozpočtovo neutrálne navrhované úpravy:
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
11 10 02 |
Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) |
17 000 000 |
0 |
|
10 10 01 |
Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) |
-17 000 000 |
0 |
|
Spolu |
0 |
0 |
|
Spolu s uvedeným zvýšením v súvislosti s aktualizáciou platov (773 078 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) predstavuje celkové navrhované zvýšenie pre agentúru eu-LISA 17 773 078 EUR.
2.4.3 Zníženie pre Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA)
Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA) je stále vo fáze zriaďovania a tento proces trvá dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Týka sa to najmä prijímania zamestnancov. Po prvých mesiacoch jeho fungovania bola preto potreba rozpočtových prostriedkov v roku 2024 upravená smerom nadol. Preto sa navrhuje znížiť príspevok EÚ pre úrad AMLA o 0,75 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
30 02 02 |
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový článok 03 10 05) |
-750 281 |
0 |
|
Spolu |
-750 281 |
0 |
|
2.4.4 Vrátenie rezervy do programu LIFE – Európska chemická agentúra (ECHA) a Európska environmentálna agentúra (EEA)
Z dôvodu oneskorení pri prijímaní návrhu Komisie týkajúceho sa balíka opatrení v oblasti nulového znečistenia, o ktorom stále prebiehajú rokovania, nezačnú agentúry ECHA a EEA v roku 2024 vykonávať im pridelené navrhované nové úlohy. V rozpočte na rok 2024 boli zodpovedajúce rozpočtové prostriedky vo výške 2,8 mil. EUR pochádzajúce z programu LIFE vložené do rezervy v prospech týchto dvoch agentúr, kým sa nedosiahne pokrok v súvislosti s legislatívnym balíkom. Komisia preto v tomto NOR č. 5/2024 navrhuje vrátiť príslušné rozpočtové prostriedky do programu LIFE:
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
30 02 02 |
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový článok 09 10 01) |
-1 596 375 |
-1 596 375 |
|
30 02 02 |
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový článok 09 10 02) |
-1 187 476 |
-1 187 476 |
|
09 02 02 |
Obehové hospodárstvo a kvalita života |
2 783 851 |
0 |
|
09 02 99 |
Ukončenie predchádzajúcich programov v oblasti životného prostredia a ochrany klímy (LIFE) |
0 |
2 783 851 |
|
Spolu |
0 |
0 |
|
2.5 Zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov – Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby
V rozpočtovom riadku 03 20 03 01 bol zistený prebytok vo výške 2,9 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Dôvodom sú značné úspory vyplývajúce z rozhodnutia používať automatický preklad oznámení inštitúcií EÚ na požiadanie. Suma 0,5 mil. EUR sa presunie prostredníctvom samostatného presunu na iné opatrenia v oblasti vnútorného trhu, zatiaľ čo zostávajúca suma 2,4 mil. EUR sa v tomto NOR č. 5/2024 navrhuje zrušiť.
|
Sumy v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
03 20 03 01 |
Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby |
-2 420 000 |
0 |
|
Spolu |
-2 420 000 |
0 |
|
2.6Mechanizmus spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM)
Európska rada v júni 2024 vyzvala Komisiu, vysokého predstaviteľa a Radu, aby pokročili v práci na poskytnutí dodatočných finančných prostriedkov Ukrajine do konca roka 17 . V súlade s výsledkami samitu G7, ktorý sa konal 13. – 15. júna 2024, by malo ísť o úvery splácané budúcimi tokmi mimoriadnych príjmov pochádzajúcich z imobilizovaných ruských štátnych aktív. Komisia preto 20. septembra 2024 navrhla nariadenie o zriadení Mechanizmu spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM) a poskytnutí výnimočnej makrofinančnej pomoci Ukrajine 18 . Mechanizmus spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM) podporí partnerov skupiny G7 pri poskytovaní úverov Ukrajine súbežne s úverom v rámci výnimočnej makrofinančnej pomoci EÚ s cieľom dosiahnuť celkovú sumu naplánovanú na samite skupiny G7. S cieľom umožniť Komisii riadiť súvisiace rozpočtové operácie včas po prijatí nariadenia o Mechanizme spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM) Komisia navrhuje vykonať všetky potrebné dodatočné úpravy rozpočtovej nomenklatúry a poznámok k rozpočtu pre rok 2024 v tomto NOR č. 5/2024. Komisia preto navrhuje vytvoriť nový rozpočtový riadok v rámci novej osobitnej kapitoly 14 11 (bez rozpočtových prostriedkov):
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
|
14 11 01 |
Mechanizmus spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu |
p.m. |
p.m. |
|
Spolu |
p.m. |
p.m. |
|
Príslušné poznámky k rozpočtu sú uvedené v prílohe k rozpočtu.
3.Aktualizácia príjmov
V NOR č. 5/2024 sa navrhuje zahrnúť do rozpočtu na rok 2024 sumu 2 815 mil. EUR konečných pokút a penále zaplatených do októbra 2024. Navrhuje sa tiež vytvoriť nový príjmový riadok pre Mechanizmus spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM) v rámci nového článku „Podpora Ukrajiny“.
Keďže k dátumu prijatia tohto NOR č. 5/2024 neboli do rozpočtu na rok 2024 zahrnuté žiadne záporné príjmy, uplatňuje sa v nadväznosti na vytvorenie tejto možnosti v nariadení o rozpočtových pravidlách (prepracované znenie) od 30. septembra 2024 19 . Presná výška kompenzačných úrokov, ktoré sa majú uhradiť, sa práve stanovuje. Na pokrytie týchto platieb do konca roka zostáva k dispozícii dostatočná rezerva vo výške približne 1 200 mil. EUR z pochádzajúca konečných pokút. Po zaplatení sa záporné príjmy zahrnú do osobitnej rozpočtovej položky 4 2 5 „Úrok, iné splatné poplatky a záporné výnosy zo zrušených alebo znížených pokút“. V rámci ročného rozpočtového postupu sa Európskemu parlamentu a Rade poskytnú aj ďalšie podrobnosti o príslušných sumách a transakciách.
Navrhuje sa tiež vytvoriť nový príjmový riadok pre Mechanizmus spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM) v rámci nového článku „Podpora Ukrajiny“.
3.1Pokuty a penále
Vzhľadom na konečné pokuty a penále uhradené do októbra 2024 sa navrhuje zahrnúť do rozpočtu na rok 2024 tieto sumy:
a)2 502 mil. EUR inkasovaných za pokuty v oblasti hospodárskej súťaže;
b)52 mil. EUR inkasovaných za penále a jednorazové platby uložené členským štátom za nedodržanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie konštatujúceho nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmlúv;
c)257 mil. EUR inkasovaných za úroky súvisiace s pokutami a penále;
d)4 mil. EUR inkasovaných za ostatné nepripísané pokuty a penále, najmä pokiaľ ide o poplatky za nadmerné emisie.
Preto sa navrhuje zvýšiť sumy uvedené v NOR č. 4/2024 v objeme 614 mil. EUR o 2 815 mil. EUR, čím sa dosiahne celková suma 3 429 mil. EUR.
V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie podľa riadkov.
|
v EUR |
|||||||
|
Rozpočtový riadok príjmov |
Názov |
Rozpočet 2024 |
NOR č. 5/2024 |
Nová suma |
|||
|
4 2 0 |
Pokuty súvisiace s vykonávaním pravidiel hospodárskej súťaže |
257 464 207 |
2 502 502 303 |
2 759 966 510 |
|||
|
4 2 1 |
Penále a jednorazové platby uložené členským štátom |
340 653 167 |
51 929 451 |
392 582 618 |
|||
|
4 2 4 |
Úroky z pokút a penále |
9 802 092 |
256 590 258 |
266 392 350 |
|||
|
4 2 9 |
Ostatné nepripísané pokuty a penále |
6 400 685 |
3 875 627 |
10 276 312 |
|||
|
Spolu |
614 320 151 |
2 814 897 639 |
3 429 217 790 |
||||
3.2Vplyv na príspevok do vlastného zdroja založeného na HND na rok 2024
Revidované príspevky do vlastných zdrojov založených na HND v porovnaní s NOR č. 4/2024 sú uvedené v tejto tabuľke:
|
Členský štát |
NOR č. 4/2024 |
NOR č. 5/2024 |
Nová suma |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) +(2) |
|
|
|
|
|
|
Belgicko |
3 137 520 826 |
4 860 827 |
3 142 381 653 |
|
Bulharsko |
490 929 862 |
760 577 |
491 690 439 |
|
Česká republika |
1 524 718 132 |
2 362 181 |
1 527 080 313 |
|
Dánsko |
2 045 789 860 |
3 169 456 |
2 048 959 316 |
|
Nemecko |
22 584 558 382 |
34 989 295 |
22 619 547 677 |
|
Estónsko |
192 975 003 |
298 968 |
193 273 971 |
|
Írsko |
2 070 413 423 |
3 207 603 |
2 073 621 026 |
|
Grécko |
1 163 139 703 |
1 802 003 |
1 164 941 706 |
|
Španielsko |
7 768 960 009 |
12 036 120 |
7 780 996 129 |
|
Francúzsko |
15 077 255 983 |
23 358 553 |
15 100 614 536 |
|
Chorvátsko |
425 510 887 |
659 226 |
426 170 113 |
|
Taliansko |
10 942 787 228 |
16 953 195 |
10 959 740 423 |
|
Cyprus |
145 650 292 |
225 650 |
145 875 942 |
|
Lotyšsko |
212 177 297 |
328 717 |
212 506 014 |
|
Litva |
374 044 146 |
579 491 |
374 623 637 |
|
Luxembursko |
275 312 135 |
426 529 |
275 738 664 |
|
Maďarsko |
1 035 987 565 |
1 605 011 |
1 037 592 576 |
|
Malta |
95 647 207 |
148 182 |
95 795 389 |
|
Holandsko |
5 464 910 293 |
8 466 554 |
5 473 376 847 |
|
Rakúsko |
2 527 403 838 |
3 915 600 |
2 531 319 438 |
|
Poľsko |
4 123 400 650 |
6 388 210 |
4 129 788 860 |
|
Portugalsko |
1 388 121 069 |
2 150 557 |
1 390 271 626 |
|
Rumunsko |
1 745 902 426 |
2 704 853 |
1 748 607 279 |
|
Slovinsko |
334 363 876 |
518 016 |
334 881 892 |
|
Slovenská republika |
647 634 542 |
1 003 353 |
648 637 895 |
|
Fínsko |
1 439 287 560 |
2 229 827 |
1 441 517 387 |
|
Švédsko |
3 074 333 659 |
4 762 935 |
3 079 096 594 |
|
|
|
|
|
|
Spolu |
90 308 735 853 |
139 911 489 |
90 448 647 342 |
3.3 Zmena nomenklatúry po prijatí návrhu Komisie o zriadení Mechanizmu spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM) ULCM a poskytnutí výnimočnej makrofinančnej pomoci Ukrajine
V dôsledku prijatia návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Mechanizmu spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu a poskytnutí výnimočnej makrofinančnej pomoci Ukrajine (pozri oddiel 3.1 nižšie), sa navrhuje vytvoriť nový riadok príjmov v rámci článku na podporu Ukrajiny: 6 6 4 2 „Mechanizmus spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu“. Okrem toho sa navrhuje zahrnúť technickú opravu s cieľom upraviť odkaz na rozpočtový riadok pre Nástroj pre Ukrajinu z „6 6 4“ na „6 6 4 0“.
Príslušné poznámky k rozpočtu sú uvedené v prílohe k rozpočtu.
4.Financovanie
Celkový čistý vplyv tohto NOR č. 5/2024 predstavuje zníženie o 44,5 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 2 954,8 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch v rámci rozpočtu na rok 2024.
Pokiaľ ide o vplyv revidovanej úpravy platov na rok 2024, Komisia vzhľadom na neexistenciu rezerv a priestoru na prerozdelenie v rámci podokruhu 2b a okruhu 5 navrhuje mobilizovať nástroj flexibility v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2093 20 vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 5,1 mil. EUR pre podokruh 2b Odolnosť a hodnoty s cieľom zvýšiť príspevok EÚ pre viaceré decentralizované agentúry a vo výške 2,1 mil. EUR pre okruh 5 s cieľom zvýšiť príspevok EÚ pre Europol a CEPOL. Okrem toho zvýšenie výdavkov v okruhu 7 vedie k zvýšeniu navrhovaných súm, ktoré sa majú mobilizovať z nástroja jednotnej rezervy, a to o 68,5 mil. EUR.
Výška platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2024 v súvislosti s mobilizáciou nástroja flexibility v rokoch 2021 až 2024 sa odhaduje na 1 758,3 mil. EUR. Odhadovaný harmonogram platieb súvisiacich neuhradených súm za tieto roky je podrobne uvedený v tejto tabuľke:
|
Nástroj flexibility – profil platieb (v mil. EUR) |
|||||
|
Rok mobilizácie |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Spolu |
|
2021 |
7,6 |
0 |
0 |
0 |
7,6 |
|
2022 |
49,8 |
36,7 |
0 |
0 |
86,5 |
|
2023 |
279 |
120,6 |
83,2 |
0 |
482,8 |
|
2024 |
1 421,9 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 659,5 |
|
Spolu |
1 758,3 |
264,9 |
166,9 |
46,3 |
2 236,4 |
5.Súhrnná tabuľka podľa okruhov VFR
v EUR
|
|
Rozpočet 2024 (vrátane OR č. 1 – 2/2024, NOR č. 2 – 4/2024) |
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2024 |
Rozpočet 2024 (vrátane OR č. 1 – 2/2024, NOR č. 2 – 4 – 5/2024) |
|||||
|
VRP |
PRP |
VRP |
PRP |
VRP |
PRP |
|||
|
1 |
Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika |
21 492 216 821 |
20 826 810 837 |
8 333 |
3 178 614 |
21 492 225 154 |
20 829 989 451 |
|
|
|
Strop |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
Rezerva |
105 783 179 |
|
-8 333 |
|
105 774 846 |
|
|
|
2 |
Súdržnosť, odolnosť a hodnoty |
74 577 476 949 |
33 732 782 204 |
5 103 087 |
2 905 103 087 |
74 582 580 036 |
36 637 885 291 |
|
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Strop |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
Rezerva |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2a. |
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
2 900 000 000 |
64 665 195 616 |
27 055 654 152 |
|
|
|
Strop |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
Rezerva |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2b. |
Odolnosť a hodnoty |
9 912 281 333 |
9 577 128 052 |
5 103 087 |
5 103 087 |
9 917 384 420 |
9 582 231 139 |
|
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Strop |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
Rezerva |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Prírodné zdroje a životné prostredie |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
-31 946 050 |
-24 838 484 |
57 306 684 789 |
54 126 564 457 |
|
|
|
Strop |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
Rezerva |
110 369 161 |
|
31 946 050 |
|
142 315 211 |
|
|
|
|
Z toho: Výdavky súvisiace s trhom a priame platby |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
Čiastkový strop EPZF |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
Rozdiel vzniknutý zaokrúhlením nezahrnutý do výpočtu čiastkovej rezervy |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
Čisté presuny medzi EPZF a EPFRV |
-1 046 000 000 |
|
|
|
-1 046 000 000 |
|
|
|
|
Čistý zostatok, ktorý je k dispozícii na výdavky EPZF (čiastkový strop upravený presunmi medzi EPZF a EPFRV) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
Čiastková rezerva EPZF |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4 |
Migrácia a riadenie hraníc |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
773 078 |
773 078 |
3 893 478 749 |
3 249 740 521 |
|
|
|
Strop |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
Rezerva |
127 294 329 |
|
-773 078 |
|
126 521 251 |
|
|
|
5 |
Bezpečnosť a obrana |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
2 092 833 |
2 092 833 |
2 699 270 759 |
2 037 506 364 |
|
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility |
317 177 926 |
|
2 092 833 |
|
319 270 759 |
|
|
|
|
Strop |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
Rezerva |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Susedstvo a svet |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja jednotnej rezervy – článok 11 ods. 1 písm. a) |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
Strop |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
Rezerva |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Európska verejná správa |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
12 056 500 603 |
|
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja jednotnej rezervy – článok 11 ods. 1 písm. a) |
215 000 603 |
|
68 500 000 |
68 500 000 |
283 500 603 |
|
|
|
|
Strop |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
Rezerva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho: Administratívne výdavky inštitúcií |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
9 176 675 841 |
|
|
|
Čiastkový strop |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
Čiastková rezerva |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpočtové prostriedky pre okruhy |
188 717 208 809 |
141 298 427 872 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
188 761 740 090 |
144 253 237 000 |
||
|
|
Strop |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility |
1 652 287 463 |
1 751 178 297 |
7 195 920 |
7 195 920 |
1 659 483 383 |
1 758 374 217 |
|
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja jednotnej rezervy – článok 11 ods. 1 písm. a) |
586 172 399 |
|
68 500 000 |
|
654 672 399 |
|
|
|
|
Rezerva |
361 251 053 |
30 995 750 425 |
31 164 639 |
|
392 415 692 |
28 048 137 217 |
|
|
|
Tematické osobitné nástroje |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Celkové rozpočtové prostriedky |
195 234 809 241 |
146 789 504 431 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
195 279 340 522 |
149 744 313 559 |
||