EUROPSKA KOMISIJA
Bruxelles, 10.10.2024.
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 5
ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2024.
Prilagodba odobrenih sredstava za plaćanje, ažuriranje prihoda i druga tehnička ažuriranja
uzimajući u obzir:
‒Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,
‒Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije 1 , koja je stupila na snagu 1. lipnja 2021.,
‒Uredbu (EU, Euratom) 2024/2509 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2024. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (preinaka) 2 , a posebno njezin članak 44.,
‒opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2024. kako je donesen 22. studenog 2023. 3 ,
‒izmjenu proračuna br. 1/2024 4 , donesenu 25. travnja 2024.,
‒izmjenu proračuna br. 2/2024 5 , donesenu 25. travnja 2024.,
‒nacrt izmjene proračuna br. 2/2024 6 , donesen 9. travnja 2024.,
‒nacrt izmjene proračuna br. 4/2024 7 , donesen 19. srpnja 2024.,
Europska komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi nacrt izmjene proračuna br. 5 za 2024.
IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA
Izmjene općeg računa prihoda i dijela III. dostupne su na EUR-Lexu ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hr.htm ).
OBRAZLOŽENJE
1.Uvod
Svrha je nacrta izmjene proračuna (NIP) br. 5 za 2024. ažurirati rashodovnu i prihodovnu stranu proračuna.
Predložene izmjene na rashodovnoj strani proračuna odnose se na sljedeće elemente:
1.Povećanje razine odobrenih sredstava za plaćanje za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u ukupnom iznosu od 2,9 milijardi EUR, uključujući u vezi s reprogramiranjem povezanim s Platformom za strateške tehnologije za Europu (STEP). Ti se iznosi nisu mogli uključiti u preraspodjele predložene u okviru „globalnog prijenosa” (DEC 11/2024) podnesenog Parlamentu i Vijeću 03. listopada 2024.,
2.Ažuriranje potreba za Sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA), uzimajući u obzir da 2024. neće biti sklopljeno nekoliko sporazuma i povezanih protokola;
3.Povećanje odobrenih sredstava, povezano s najnovijim procjenama za ažuriranje primitaka od rada, kako slijedi:
Naslov 7.
-Povećanje razine administrativnih rashoda za Odbor regija za 1,3 milijuna EUR;
-Povećanje mirovina svih institucija za 67,2 milijuna EUR, među ostalim i zbog većeg broja korisnika mirovina;
-Za Komisiju i ostale institucije učinak ažuriranja primitaka od rada koji je veći od očekivanog pokrivat će se unutarnjim preraspodjelama;
Izvan naslova 7.
-Povećanje doprinosa EU-a za nekoliko decentraliziranih agencija za 12,1 milijun EUR. Ostale dodatne potrebe pokrit će se mobilizacijom preostalih odobrenih sredstava i ugrađenih fleksibilnosti.
4.Prilagodba doprinosa EU-a za nekoliko decentraliziranih agencija u vezi s provedbom ili drugim posebnim razlozima, kako slijedi:
-Povećanje doprinosa EU-a Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za 1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza radi jačanja njezine kibernetičke sigurnosti, što se kompenzira smanjenjem Fonda za unutarnju sigurnost (ISF);
-Povećanje doprinosa EU-a Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za 17 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. Nakon provedbe koja je manja od planirane, to se može nadoknaditi smanjenjem doprinosa EU-a Agenciji Europske unije za azil (EUAA).
-Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza dodijeljenih Tijelu za suzbijanje pranja novca (AMLA) zbog revidiranih potreba za odobrenim sredstvima u prvoj godini njegova osnivanja, nakon kašnjenja sa zapošljavanjima.
-Povrat od 2,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje za program LIFE. S obzirom na kašnjenja u donošenju paketa za nultu stopu onečišćenja, Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) i Europskoj agenciji za okoliš (EEA) neće biti potrebna odgovarajuća odobrena sredstva.
5.Uvođenje strojnog prevođenja dovelo je do znatnih ušteda u nekim poslovima Ureda za publikacije, čime se omogućuje smanjenje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u relevantnoj proračunskoj liniji.
6.Prilagodba proračunske nomenklature i na rashodovnoj i na prihodovnoj strani te primjedbe nakon donošenja prijedloga o Mehanizmu suradnje za zajmove Ukrajini (ULCM) 8 .
Ukupni je neto učinak ovog NIP-a na rashode povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 44,5 milijuna EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 2 954,8 milijuna EUR.
Na prihodovnoj strani ovaj NIP uključuje 2 815 milijuna EUR konačnih novčanih i ugovornih kazni plaćenih do 30. rujna 2024. Posljedično, ukupni je učinak na prihodovnoj strani neto povećanje doprinosa na temelju BND-a za 139,9 milijuna EUR.
2.Ažuriranje stavki rashoda
2.1.Povećane potrebe za odobrenim sredstvima za plaćanje
„Globalni prijenos” godišnji je postupak organiziran na razini Komisije, za koji se od glavnih uprava i službi zahtijeva da do početka rujna preispitaju izvršenja svojih plaćanja u okviru postojećeg proračuna do kraja predmetne godine. Tim se postupkom nastoje pokriti točne potrebe i osigurati maksimalno izvršenje odobrenih proračunskih sredstava za plaćanje na kraju godine tako da se očekivana neiskorištena sredstva preraspodijele u skladu s dodatnim potrebama. U tu se svrhu Europskom parlamentu i Vijeću svake godine dostavlja ad hoc zahtjev za prijenos na temelju članka 31. Financijske uredbe.
Postupak „Globalni prijenos” pokazao je da preostali izglasani proračun i raspoloživi namjenski prihodi neće biti dovoljni za pokrivanje procijenjenih potreba za plaćanjima za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) do kraja godine, posebno u vezi s provedbom Platforme za strateške tehnologije za Europu (STEP). Stoga Komisija predlaže jačanje programa EFRR-a kako slijedi:
·Programi u razdoblju 2021. – 2027.
U skladu s Uredbom o STEP-u 9 , koja je stupila na snagu u ožujku 2024., države članice zatražile su izmjene svojih kohezijskih programa kako bi se uključili prioriteti STEP-a, uz izvanredno pretfinanciranje u iznosu od 30 % sredstava dodijeljenih prioritetima STEP-a, odnosno 1,4 milijarde EUR. Plaćanje tog pretfinanciranja pravna je obveza koja nije uzeta u obzir tijekom donošenja proračuna za 2024. jer revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja još nije bila dogovorena. U protivnom, srpanjske prognoze država članica potvrđuju da će proračun za 2024. biti u potpunosti izvršen.
·Završetak prethodnih programa i aktivnosti
Uredbom o STEP-u uvedena je i mogućnost dobrovoljnog stopostotnog sufinanciranja rashoda prijavljenih u zahtjevima za plaćanje podnesenima tijekom obračunske godine koja traje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. Osim toga, uključuje gornju granicu od 1 % za međuplaćanja u 2025., što je potaknulo države članice da podnesu svoje zahtjeve za plaćanje ranije u 2024. Kombinacija tih dvaju čimbenika znatno je ubrzala podnošenje zahtjeva za plaćanje. U skladu s predviđanjima iz srpnja to će dovesti do dodatnih potreba za plaćanjima u iznosu od 1,5 milijardi EUR za 2024.
Detaljno povećanje odobrenih sredstava za plaćanje zatraženo u ovom NIP-u br. 5/2024 navedeno je u nastavku:
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
05 02 01 |
EFRR — Rashodi poslovanja |
0 |
1 400 000 000 |
|
05 02 99 01 |
Završetak rada EFRR-a — Rashodi poslovanja (prije 2021.) |
0 |
1 500 000 000 |
|
Ukupno |
0 |
2 900 000 000 |
|
2.2.Sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA)
Komisija pregovara, sklapa i provodi bilateralne sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i partnerskih trećih zemalja. Budući da je nekoliko njih još bilo predmet pregovora u trenutku donošenja proračuna za 2024., iznos od 49,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 25,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje ostaje dostupan u obliku pričuva za pokrivanje sporazumâ i protokolâ o ribarstvu između Unije i vlada određenih partnerskih trećih zemalja koji još nisu doneseni, u skladu s člankom 49. Financijske uredbe i točkom 20. Međuinstitucijskog sporazuma od 16. prosinca 2020. 10
Uzimajući u obzir status pregovora o budućim protokolima:
·Pregovori sa Svetim Tomom započet će 1. listopada 2024., a očekuje se da će pregovori s Cookovim otocima započeti u četvrtom tromjesečju 2024. Međutim, potpisivanje novih protokola ne očekuje se do prvog tromjesečja 2025.;
·Završeni su pregovori s Côte d’Ivoireom. Očekuje se da će novi protokol biti potpisan u prvom tromjesečju 2025., nakon što se dovrše unutarnji postupci.
Kad je riječ o preostalim odobrenim sredstvima u pričuvi, ove godine neće se sklopiti nijedan od protokola s Angolom, Gvinejom, Liberijom, Marokom i Senegalom:
·Kad je riječ Maroku, presuda Suda u spojenim predmetima C-778/21 P Komisija/Front Polisario i C-798/21 P Vijeće/Fronta Polisario od 4. listopada 2024. utjecala je na raspored pregovora;
·Za Angolu, Gvineju, Liberiju i Senegal još nisu donesene odluke Vijeća o otvaranju pregovora o novom protokolu.
Komisija stoga predlaže ukidanje iznosa koji neće biti potreban 2024. To odgovara iznosu od 32,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 25,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje, kako slijedi:
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
30 02 02 |
Diferencirana odobrena sredstva (pričuva za proračunski članak 08 05 01) |
-32 857 566 |
-25 750 000 |
|
Ukupno |
-32 857 566 |
-25 750 000 |
|
2.3.Prilagodbe povezane s većom stopom prilagodbom plaća za 2024.
2.3.1. Europska javna uprava (naslov 7.)
U ovom NIP-u 5/2024 Komisija predlaže prilagodbe naslova 7. („Europska javna uprava”), s obzirom na učinak povećane stope prilagodbe plaća. Sad se predviđa ukupno ažuriranje od + 7,2 % 11 u 2024., što će dovesti do preostalog ažuriranja od + 4,1 %, uz prvo ažuriranje od + 3,0 % od 1. siječnja, dok se proračun za 2024. temeljio na pretpostavci da će se ažuriranje od + 3,4 % primjenjivati retroaktivno od 1. srpnja 2024. Nadalje, potrebna je prilagodba za veći broj novih korisnika mirovina u usporedbi s procjenama u trenutku donošenja proračuna za 2024.
Administrativni rashodi institucija
Od stupanja na snagu revidiranog Pravilnika o osoblju 12 2014. razina ažuriranja plaća i mirovina za osoblje svih institucija i agencija EU-a temelji se na nediskrecijskoj metodologiji koja se sastoji od dva elementa. Prvi je element neto razvoj kupovne moći nacionalnih državnih službenika iz košarice 10 država članica 13 , što predstavlja najmanje 75 % BDP-a EU-a. Riječ je ukupnom posebnom pokazatelju (GSI). Drugi element – zajednički indeks (JI) – uzima u obzir inflaciju u Bruxellesu i Luxembourgu. Automatizam metode ažuriranja plaća osigurava da sustav odražava i događaje u realnom gospodarstvu i odluke država članica, kako je potvrdio Eurostat u dogovoru s nacionalnim zavodima za statistiku.
U proračunu za 2024. predviđeno je da će se od 1. srpnja 2024. retroaktivno primjenjivati godišnja stopa ažuriranja plaća od 3,4 % (šestomjesečni učinak). Službe Komisije tu su stopu izračunale u studenome 2023. u skladu s metodom propisanom u Pravilniku o osoblju na temelju procijenjenog razvoja kupovne moći i troškova života za referentno razdoblje (1.7.2023. – 30.6.2024.).
Najnovija dostupna procjena kretanja kupovne moći u državama članicama uzorka pokazuje povećanje od 3,2 %, dok je zajednički belgijski i luksemburški indeks (JBLI) za relevantno razdoblje (+ 5,1 %) znatno viši od prvotno predviđenog. Stoga bi ukupno ažuriranje plaća koje će se primjenjivati 2024. trebalo dosegnuti + 7,2 % 14 . Nakon intermedijarnog ažuriranja od 3,0 %, od 1. srpnja 2024. primjenjivat će se preostalo ažuriranje plaća od 4,1 % 15 . Stopa ažuriranja od 1,2 % odgađa se do 1. travnja 2025., u skladu s odredbama „klauzule o modernizaciji” u skladu s člankom 10. Priloga XI. Pravilniku o osoblju..
U skladu s odredbama Priloga XI. Pravilniku o osoblju, Eurostat će izvješće izdati 31. listopada 2024., a u njemu će utvrditi usklađivanje nominalnih neto primitaka od rada dužnosnika EU-a u Bruxellesu i Luxembourgu s učinkom od srpnja 2024. radi održavanja usporednog kretanja njihove kupovne moći i kupovne moći državnih službenika u državama članicama.
Na temelju izvješća Eurostata, izvješće Komisije 16 Vijeću i Europskom parlamentu bit će doneseno u studenome. Budući da bi to bilo prekasno za službeno predlaganje izmjene proračuna nakon dovršetka stope ažuriranja, primjereno je preispitati situaciju s obzirom na najnovija dostupna predviđanja. Stoga, u skladu s proračunskim načelima dobrog financijskog upravljanja i proračunske točnosti, opravdano je predložiti povećanje odobrenih proračunskih sredstava za plaće i mirovine.
Komisija je pokušala maksimalno ograničiti svoje administrativne rashode održavanjem stroge i stabilne kadrovske politike i znatnim smanjenjem rashoda koji se ne odnose na plaće, primjerice za sastanke i odbore. I ostale institucije uložile su sve moguće napore kako bi pokrile dodatne potrebe preraspodjelom postojećih sredstava i odgađanjem neobveznih ulaganja.
Institucije su uložile sve napore kako bi se preraspodjelom pokrile dodatne potrebe za rashodima za plaće. Samo Odbor regija ne može interno zadovoljiti te potrebe te stoga traži povećanje sredstava za linije za plaće. Unatoč tome, potrebno je povećati administrativne rashode za mirovine, za koje je uz višu stopu ažuriranja mirovina stvarni broj umirovljenika veći od očekivanog.
Mirovine
Kad je riječ o rashodima za mirovine, predviđanja potreba do kraja 2024. upućuju na manjak od 71 milijun EUR, koji je posljedica nekoliko čimbenika koji su doveli do povećanja predviđenih rashoda za mirovine za 2024.:
·Veće povećanje korisnika mirovina (+ 165) tijekom 2024. u usporedbi s pretpostavkama upotrijebljenima u proračunu za 2024. (+ 14,7 milijuna EUR).
·učinak prethodno opisane promjene godišnjeg usklađivanja mirovina, uključujući dodatne potrebe za šest mjeseci zbog intermedijarnog ažuriranja mirovina po stopi od 3,0 % od 1. siječnja 2024. (58,1 millijun EUR).
Istodobno se predviđa višak od oko 2 milijuna EUR za proračunske linije za rashode za mirovine bivših članova institucija.
Zbog prethodno navedenih čimbenika ukupno nedostaje 71 milijun EUR za pokrivanje rashoda za mirovine. Predlaže se preraspodjela 3,8 milijuna EUR iz drugih proračunskih linija u dijelu proračuna Komisije u kojem su utvrđeni određeni viškovi. Time bi se omogućilo smanjenje neto zahtjeva za povećanje sredstava na 67,2 milijuna EUR.
Ukupni i detaljni učinak po dijelovima proračuna
Predlaže se povećanje nediferenciranih rashoda u naslovu 7. („Europska javna uprava”) za 2024. za 68,5 milijuna EUR. To odgovara povećanju od 1,3 milijuna EUR za administrativne rashode Odbora regija i 67,2 milijuna EUR za mirovine svih institucija.
Ukupni je učinak na rashode sljedeći:
|
Iznosi u EUR |
|||
|
|
Proračun za 2024. (uklj. IP-ove br. 1–2/2024 i NIP-ove br. 2–4/2024) |
Nacrt izmjene proračuna br. 5/2024 |
Proračun za 2024. |
|
Mirovine i Europske škole |
2 812 624 762 |
67 200 000 |
2 879 824 762 |
|
Mirovine |
2 565 464 000 |
67 200 000 |
2 632 664 000 |
|
Europske škole |
247 160 762 |
247 160 762 |
|
|
Administrativni rashodi institucija |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
|
Komisija |
4 221 841 225 |
4 221 841 225 |
|
|
Ostale institucije |
4 953 534 616 |
1 300 000 |
4 954 834 616 |
|
Europski parlament |
2 382 263 574 |
2 382 263 574 |
|
|
Vijeće |
676 881 123 |
676 881 123 |
|
|
Sud Europske unije |
503 782 531 |
503 782 531 |
|
|
Revizorski sud |
185 655 890 |
185 655 890 |
|
|
Europski gospodarski i socijalni odbor |
164 945 524 |
164 945 524 |
|
|
Odbor regija |
121 878 345 |
1 300 000 |
123 178 345 |
|
Europski ombudsman |
13 667 466 |
13 667 466 |
|
|
Europski nadzornik za zaštitu podataka |
24 329 460 |
24 329 460 |
|
|
Europska služba za vanjsko djelovanje |
880 130 703 |
880 130 703 |
|
|
Ukupno |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
Detaljni učinak po dijelovima je sljedeći:
Dio III. Europska komisija
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
21 01 01 |
Mirovine i naknade |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Ukupno |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Dio VII. Europski odbor regija
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
1200 |
Primici od rada i naknade |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Ukupno |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Budući da u naslovu 7. nije dostupna razlika do gornje granice, neizbježno je upotrijebiti jedinstveni instrument za razliku do gornje granice iz naslova 7. za dodatni iznos od 68,5 milijuna EUR, što dovodi do primjene članka 11. stavka 1. točke (a) jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice u iznosu od 283,5 milijuna EUR u 2024. kako bi se ispunile pravne obveze.
2.3.2. Administrativni rashodi izvan naslova 7. – Decentralizirane agencije
Prethodno prikazana povećana prilagodba plaća za 2024. dovodi do dodatnih potreba za rashodima za plaće u vezi s administrativnim rashodima u naslovima od 1. do 6., koje je Komisija uspjela pokriti mobilizacijom preostalih odobrenih sredstava i ugrađenih fleksibilnosti.
S druge strane, za decentralizirane agencije mogućnost unutarnje preraspodjele je ograničena i stoga Komisija predlaže povećanje doprinosa EU-a za 1,7 %, što se primjenjuje na glavu 1. „Rashodi za osoblje” proračuna agencija, uzimajući u obzir omjer između doprinosa EU-a i ukupnog proračuna agencija. Tim povećanjem od + 1,7 % uzima se u obzir učinak 1. ažuriranja plaća 2023. koje je manje od očekivanog (+ 2,7 %) i 2. većeg od predviđenog ažuriranja plaća za proračun za 2024. (+ 7,2 %) u odnosu na pretpostavke na kojima se temelji proračun za 2024. (+ 4,4 % u 2023. i + 3,4 % u 2024.). Kako bi se ograničio učinak, prvo su se tražile unutarnje preraspodjele kako bi se pokrile potrebe koje proizlaze iz učinka ažuriranja plaća. Stoga za neke decentralizirane agencije nije potrebno povećanje doprinosa EU-a. Nadalje, predlaže se da se u povećanje ne uključi FRONTEX, posebno zbog još uvijek prilično velikog broja slobodnih radnih mjesta i zato što plaće čine manji dio ukupnog proračuna agencije, čime se ostavlja više prostora za unutarnje preraspodjele.
Ukupni učinak na rashode u iznosu od 12,1 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje detaljno je opisan kako slijedi:
·Naslov 1. – Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
02 10 01 |
Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) |
361 932 |
361 932 |
|
02 10 03 |
Agencija Europske unije za željeznice (ERA) |
354 714 |
354 714 |
|
02 10 04 |
Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA) |
244 326 |
244 326 |
|
02 10 05 |
Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) |
81 594 |
81 594 |
|
02 10 06 |
Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER) |
193 651 |
193 651 |
|
03 10 01 01 |
Europska agencija za kemikalije — Zakonodavstvo o kemikalijama |
835 000 |
835 000 |
|
03 10 01 02 |
Europska agencija za kemikalije — Aktivnosti u području zakonodavstva o biocidima |
86 585 |
86 585 |
|
03 10 02 |
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) |
231 319 |
231 319 |
|
03 10 03 |
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) |
168 038 |
168 038 |
|
03 10 04 |
Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) |
216 832 |
216 832 |
|
04 10 01 |
Agencija Europske unije za svemirski program |
404 623 |
404 623 |
|
Ukupno |
3 178 614 |
3 178 614 |
|
·Podnaslov 2.b – Otpornost i vrijednosti
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
06 10 01 |
Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti |
712 181 |
712 181 |
|
06 10 02 |
Europska agencija za sigurnost hrane |
1 179 166 |
1 179 166 |
|
06 10 03 01 |
Doprinos Unije Europskoj agenciji za lijekove |
254 425 |
254 425 |
|
07 10 01 |
Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) |
275 758 |
275 758 |
|
07 10 02 |
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) |
137 647 |
137 647 |
|
07 10 03 |
Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) |
217 343 |
217 343 |
|
07 10 04 |
Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) |
287 922 |
287 922 |
|
07 10 06 |
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF) |
283 108 |
283 108 |
|
07 10 07 |
Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) |
594 629 |
594 629 |
|
07 10 08 |
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) |
894 047 |
894 047 |
|
07 10 09 |
Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA) |
266 861 |
266 861 |
|
Ukupno |
5 103 087 |
5 103 087 |
|
·Naslov 3. Prirodni resursi i okoliš
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
08 10 01 |
Europska agencija za kontrolu ribarstva |
209 032 |
209 032 |
|
09 10 01 |
Europska agencija za kemikalije – Direktive o okolišu i međunarodne konvencije |
55 915 |
55 915 |
|
09 10 02 |
Europska agencija za okoliš |
646 569 |
646 569 |
|
Ukupno |
911 516 |
911 516 |
|
·Naslov 4. Migracije i upravljanje granicama
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
11 10 02 |
Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) |
773 078 |
773 078 |
|
Ukupno |
773 078 |
773 078 |
|
·Naslov 5. Otpornost, sigurnost i obrana
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
12 10 01 |
Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) |
2 002 895 |
2 002 895 |
|
12 10 02 |
Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) |
89 938 |
89 938 |
|
Ukupno |
2 092 833 |
2 092 833 |
|
2.4.Dodatne prilagodbe decentraliziranih agencija
2.4.1. Jačanje Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Početkom lipnja 2024. Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) bila je meta niza kibernetičkih napada. Incidenti su odmah prijavljeni nadležnom timu za hitne računalne intervencije europskih institucija, tijela i agencija (CERT-EU). Nakon potpune istrage pokrenute u suradnji s CERT-EU-om, Agencija mora nastaviti s potpunom obnovom svoje informatičke infrastrukture. Stoga, kako bi se pokrili neposredni troškovi kibernetičkih napada i njihov učinak na CEPOL, Komisija predlaže povećanje proračuna CEPOL-a u 2024.
Predlaže se da se predloženo povećanje doprinosa EU-a CEPOL-u u iznosu od 1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza poravna s Fondom za unutarnju sigurnost (ISF). Isti iznos odobrenih sredstava za plaćanje prenosi se iz Fonda za unutarnju sigurnost u CEPOL putem samostalnog prijenosa.
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
12 10 02 |
Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) |
1 064 000 |
0 |
|
12 02 01 |
Fond za unutarnju sigurnost (ISF) |
–1 064 000 |
0 |
|
Ukupno |
0 |
0 |
|
Zajedno s prethodno navedenim povećanjem povezanim s ažuriranjem plaća (89 938 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje), ukupno predloženo povećanje za CEPOL iznosi 1 153 938 EUR.
2.4.2. Povećanje sredstava za agenciju eu-LISA
Nakon povećanja proračunskih troškova koja su veća od predviđenih, a koja se odnose na eu-LISA-inu ključnu etapu „Wave 2” i odgovarajuće okvirne ugovore (posebno sustav odobrenja prije putovanja za putnike izuzete od obveze posjedovanja vize (ETIAS) i zahtjeve u pogledu interoperabilnosti), Komisija predlaže povećanje proračuna eu-LISA-e za 17 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. Povećanje proračuna potrebno je posebno kako bi se osiguralo financiranje dvaju glavnih okvirnih ugovora koje upotrebljava eu-LISA, tj. okvira za transverzalni inženjering i okvira za transverzalne operacije, mrežnih troškova i prilagodbi ugovora, proširenja opsega internetskih usluga i povećanih zahtjeva za vanjske pružatelje usluga za izravnu potporu operacijama eu-LISA-e.
Agencija Europske unije za azil (EUAA) utvrdila je višak u svojem proračunu zbog nedovoljne provedbe svojih operativnih linija (operativni planovi s državama članicama) i zapošljavanja novog osoblja koje je bilo sporije od očekivanog. Stoga se predlaže da se povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 17 milijuna EUR financira kompenzacijskim smanjenjem EU-ovih doprinosa EUAA-u. „Globalni prijenos” uključuje i daljnje smanjenje proračuna EUAA-e za 10 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje, čime se jača glavna linija BMVI-ja za financiranje nepodmirenih međuplaćanja.
Stoga su predložene sljedeće proračunske neutralne prilagodbe:
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
11 10 02 |
Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde |
17 000 000 |
0 |
|
10 10 01 |
Agencija Europske unije za azil |
–17 000 000 |
0 |
|
Ukupno |
0 |
0 |
|
U kombinaciji s prethodno navedenim povećanjem povezanim s ažuriranjem plaća (773 078 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje), ukupno predloženo povećanje za agenciju eu-LISA iznosi 17 773 078 EUR.
2.4.3. Smanjenje za Tijelo za sprečavanje pranja novca (AMLA)
Tijelo za sprečavanje pranja novca (AMLA) još je u fazi uspostave, a postupak traje dulje nego što se prvotno očekivalo. To se posebno odnosi na zapošljavanje. Stoga je nakon prvih mjeseci njegova osnivanja potreba za odobrenim sredstvima u 2024. revidirana naniže. Predlaže se smanjenje EU-ovih doprinosa AMLA-i za 0,75 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, kako je navedeno u nastavku.
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
30 02 02 |
Diferencirana odobrena sredstva (pričuva za proračunski članak 03 10 05) |
–750 281 |
0 |
|
Ukupno |
-750 281 |
0 |
|
2.4.4. Vraćanje pričuve za program LIFE – Europska agencija za kemikalije (ECHA) i Europska agencija za okoliš (EEA)
Zbog kašnjenja u donošenju prijedloga Komisije o paketu mjera za nultu stopu onečišćenja o kojem su pregovori još u tijeku, predložene nove zadaće dodijeljene ECHA-i i EEA-i neće započeti 2024. U proračunu za 2024. odgovarajuća odobrena sredstva u iznosu od 2,8 milijuna EUR iz programa LIFE stavljena su u pričuvu u korist tih dviju agencija dok se ne postigne napredak na zakonodavnom paketu. Stoga Komisija u ovom NIP-u br. 5/2024 predlaže da se odgovarajuća odobrena sredstva vrate u program LIFE, kako slijedi:
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
30 02 02 |
Diferencirana odobrena sredstva (pričuva za proračunski članak 09 10 01) |
–1 596 375 |
–1 596 375 |
|
30 02 02 |
Diferencirana odobrena sredstva (pričuva za proračunski članak 09 10 02) |
–1 187 476 |
–1 187 476 |
|
09 02 02 |
Kružno gospodarstvo i kvaliteta života |
2 783 851 |
0 |
|
09 02 99 |
Završetak prethodnih programa u području zaštite okoliša i klimatske politike (LIFE) |
0 |
2 783 851 |
|
Ukupno |
0 |
0 |
|
2.5. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza – Postupci za sklapanje i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama
Za proračunsku liniju 03 20 03 01 utvrđen je višak od 2,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. To je posljedica znatnih ušteda nakon odluke o upotrebi automatskog prevođenja obavijesti institucija EU-a na zahtjev. Iznos od 0,5 milijuna EUR prenijet će se autonomnim prijenosom na druge mjere u području unutarnjeg tržišta, dok se u ovom NIP-u br. 5/2024 predlaže poništavanje preostalog iznosa od 2,4 milijuna EUR.
|
Iznosi u EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
03 20 03 01 |
Postupci za sklapanje i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama |
–2 420 000 |
0 |
|
Ukupno |
–2 420 000 |
0 |
|
2.6.Mehanizam suradnje za zajmove Ukrajini (ULCM)
U lipnju 2024. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju, Visokog predstavnika i Vijeće da nastave s radom na osiguravanju dodatnih sredstava za Ukrajinu do kraja godine 17 . U skladu s rezultatima sastanka na vrhu skupine G7 održanog od 13. do 15. lipnja 2024. to bi bilo u obliku zajmova koji se servisiraju i otplaćuju budućim tokovima izvanrednih prihoda koji proizlaze iz imobilizirane ruske državne imovine. Stoga je Komisija 20. rujna 2024. predložila uredbu o uspostavi Mehanizma suradnje za zajmove Ukrajini (ULCM) i pružanju izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini 18 . ULCM će pomoći partnerima iz skupine G-7 da daju zajmove Ukrajini usporedno sa zajmom EU-a za izvanrednu makrofinancijsku pomoć, radi postizanja ukupnog iznosa predviđenog na sastanku na vrhu skupine G-7. Kako bi se Komisiji omogućilo pravodobno upravljanje povezanim proračunskim operacijama nakon donošenja Uredbe o ULCM-u, Komisija predlaže da se u ovaj NIP br. 5/2024 unesu sve potrebne dodatne prilagodbe proračunske nomenklature i proračunskih napomena za 2024. U skladu s tim Komisija predlaže stvaranje nove proračunske linije u okviru novog posebnog poglavlja 14 11 (bez odobrenih sredstava) kako slijedi:
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
14 11 01 |
Mehanizam suradnje za zajmove Ukrajini |
p.m. |
p.m. |
|
Ukupno |
p.m. |
p.m. |
|
Odgovarajuće proračunske napomene navedene su u prilogu proračunu.
3.Ažuriranje prihoda
U NIP-u br. 5/2024 predlaže se da se u proračun za 2024. uključi iznos od 2 815 milijuna EUR konačnih novčanih i ugovornih kazni plaćenih do listopada 2024. Predlaže se i stvaranje nove linije prihoda za ULCM u okviru novog članka „Potpora Ukrajini”.
Budući da na datum donošenja ovog NIP-a br. 5/2024 u proračun za 2024. nisu uključeni negativni prihodi nakon što je ta mogućnost uvedena u Financijskoj uredbi (preinaka), primjenjuje se od 30. rujna 2024. 19 U tijeku je utvrđivanje točnih iznosa kompenzacijskih kamata koje se moraju platiti. Do kraja godine na raspolaganju je dostatan zaštitni sloj od približno 1 200 milijuna EUR od konačnih novčanih kazni za pokrivanje tih plaćanja. Nakon što se plate, negativni prihodi bit će uključeni u posebnu proračunsku liniju 4 2 5 „Kamate, ostale dospjele naknade i negativni povrati na poništene ili smanjene novčane kazne”. Dodatne pojedinosti o relevantnim iznosima i transakcijama također će se dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću u okviru godišnjeg proračunskog postupka.
Predlaže se i stvaranje nove linije prihoda za ULCM u okviru novog članka „Potpora Ukrajini”.
3.1.Novčane i ugovorne kazne
Uzimajući u obzir konačne novčane i ugovorne kazne plaćene do listopada 2024., predlaže se da se u proračun za 2024. unesu sljedeći iznosi:
a)novčane kazne za kršenje pravila tržišnog natjecanja u iznosu od 2 502 milijuna EUR;
b)ugovorne kazne i paušalni iznosi u ukupnom iznosu od 52 milijun EUR koje države članice moraju platiti jer nisu postupile u skladu s presudama Suda Europske unije o neispunjenju svoje obveze iz Ugovorâ.
c)kamate povezane s novčanim i ugovornim kaznama u iznosu od 257 milijuna EUR;
d)ostale nenamjenske novčane i ugovorne kazne u iznosu od 4 milijuna EUR, uglavnom za premije za prekomjerne emisije.
Stoga se predlaže povećanje iznosa navedenih u NIP-u br. 4/2024 od 614 milijuna EUR za 2815 milijuna EUR, što ukupno iznosi 3 429 milijuna EUR.
Pojedinosti po proračunskim linijama navedene su u tablici u nastavku.
|
EUR |
|||||||
|
Linija prihoda |
Naziv |
Proračun za 2024. |
NIP br. 5/2024 |
Novi iznos |
|||
|
4 2 0 |
Novčane kazne u vezi s provedbom pravila tržišnog natjecanja |
257 464 207 |
2 502 502 303 |
2 759 966 510 |
|||
|
4 2 1 |
Novčane kazne i paušalni iznosi određeni državi članici |
340 653 167 |
51 929 451 |
392 582 618 |
|||
|
4 2 4 |
Kamate povezane s novčanim i ugovornim kaznama |
9 802 092 |
256 590 258 |
266 392 350 |
|||
|
4 2 9 |
Ostale nenamjenske novčane i ugovorne kazne |
6 400 685 |
3 875 627 |
10 276 312 |
|||
|
Ukupno |
614 320 151 |
2 814 897 639 |
3 429 217 790 |
||||
3.2.Učinak na doprinos vlastitim sredstvima koja se temelje na BND-u za 2024.
Doprinosi vlastitim sredstvima koja se temelje na BND-u u usporedbi s NIP-om br. 4/2024 navedeni su u tablici u nastavku.
|
Država članica |
NIP br. 4/2024 |
NIP br. 5/2024 |
Novi iznos |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) +(2) |
|
|
|
|
|
|
Belgija |
3 137 520 826 |
4 860 827 |
3 142 381 653 |
|
Bugarska |
490 929 862 |
760 577 |
491 690 439 |
|
Češka Republika |
1 524 718 132 |
2 362 181 |
1 527 080 313 |
|
Danska |
2 045 789 860 |
3 169 456 |
2 048 959 316 |
|
Njemačka |
22 584 558 382 |
34 989 295 |
22 619 547 677 |
|
Estonija |
192 975 003 |
298 968 |
193 273 971 |
|
Irska |
2 070 413 423 |
3 207 603 |
2 073 621 026 |
|
Grčka |
1 163 139 703 |
1 802 003 |
1 164 941 706 |
|
Španjolska |
7 768 960 009 |
12 036 120 |
7 780 996 129 |
|
Francuska |
15 077 255 983 |
23 358 553 |
15 100 614 536 |
|
Hrvatska |
425 510 887 |
659 226 |
426 170 113 |
|
Italija |
10 942 787 228 |
16 953 195 |
10 959 740 423 |
|
Cipar |
145 650 292 |
225 650 |
145 875 942 |
|
Latvija |
212 177 297 |
328 717 |
212 506 014 |
|
Litva |
374 044 146 |
579 491 |
374 623 637 |
|
Luksemburg |
275 312 135 |
426 529 |
275 738 664 |
|
Mađarska |
1 035 987 565 |
1 605 011 |
1 037 592 576 |
|
Malta |
95 647 207 |
148 182 |
95 795 389 |
|
Nizozemska |
5 464 910 293 |
8 466 554 |
5 473 376 847 |
|
Austrija |
2 527 403 838 |
3 915 600 |
2 531 319 438 |
|
Poljska |
4 123 400 650 |
6 388 210 |
4 129 788 860 |
|
Portugal |
1 388 121 069 |
2 150 557 |
1 390 271 626 |
|
Rumunjska |
1 745 902 426 |
2 704 853 |
1 748 607 279 |
|
Slovenija |
334 363 876 |
518 016 |
334 881 892 |
|
Slovačka Republika |
647 634 542 |
1 003 353 |
648 637 895 |
|
Finska |
1 439 287 560 |
2 229 827 |
1 441 517 387 |
|
Švedska |
3 074 333 659 |
4 762 935 |
3 079 096 594 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno |
90 308 735 853 |
139 911 489 |
90 448 647 342 |
3.3. Promjena nomenklature nakon donošenja prijedloga Komisije o uspostavi ULCM-a i pružanju izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini
Zbog donošenja Komisijina prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ULCM-a i pružanju izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini (vidjeti odjeljak 3.1. u nastavku), predlaže se stvaranje nove linije prihoda u članku za potporu Ukrajini: 6 6 4 2 „Mehanizam suradnje za zajmove Ukrajini”. Predlaže se i uključivanje tehničkog ispravka kako bi se upućivanje na proračunsku liniju za Instrument za Ukrajinu prilagodilo s „6 6 4” na „6 6 4 0”.
Odgovarajuće proračunske napomene navedene su u prilogu proračunu.
4.Financiranje
Ukupni je neto učinak ovog NIP-a br. 5/2024 povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 44,5 milijuna EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 2 954,8 milijuna EUR.
S obzirom na učinak revidiranog ažuriranja plaća za 2024. i na to da nema razlika do gornje granice ni prostora za preraspodjelu u okviru podnaslova 2.b i naslova 5., Komisija predlaže mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u skladu s člankom 12. Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 20 u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 5,1 milijuna EUR za podnaslov 2.b, Otpornost i vrijednosti, kako bi se povećao EU-ov doprinos za nekoliko decentraliziranih agencija te u iznosu od 2,1 milijun EUR za naslov 5. kako bi se povećao EU-ov doprinos Europolu i CEPOL-u. Osim toga, povećanje rashoda za naslov 7. dovodi do povećanja iznosa predloženih za mobilizaciju iz jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice za 68,5 milijuna EUR.
Odobrena sredstva za plaćanje za 2024. koja se odnose na mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u godinama od 2021. do 2024. procijenjena su na 1 758,3 milijuna EUR u tekućim cijenama. Procijenjeni raspored plaćanja povezanih nepodmirenih iznosa za te godine naveden je u sljedećoj tablici:
|
Instrument fleksibilnosti – profil plaćanja (u milijunima EUR) |
|||||
|
Godina mobilizacije |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Ukupno |
|
2021. |
7,6 |
0 |
0 |
0 |
7,6 |
|
2022. |
49,8 |
36,7 |
0 |
0 |
86,5 |
|
2023. |
279 |
120,6 |
83,2 |
0 |
482,8 |
|
2024. |
1 421,9 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 659,5 |
|
Ukupno |
1 758,3 |
264,9 |
166,9 |
46,3 |
2 236,4 |
5.Sažeta tablica po naslovima VFO-a
U EUR
|
|
Proračun za 2024. (uklj. IP-ove br. 1–2/2024 i NIP-ove br. 2–4/2024) |
Nacrt izmjene proračuna br. 5/2024 |
Proračun za 2024. (uklj. IP-ove br. 1–2/2024 i NIP-ove br. 2–4–5/2024) |
|||||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
|||
|
1 |
Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija |
21 492 216 821 |
20 826 810 837 |
8 333 |
3 178 614 |
21 492 225 154 |
20 829 989 451 |
|
|
|
Gornja granica |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
105 783 179 |
|
–8 333 |
|
105 774 846 |
|
|
|
2 |
Kohezija, otpornost i vrijednosti |
74 577 476 949 |
33 732 782 204 |
5 103 087 |
2 905 103 087 |
74 582 580 036 |
36 637 885 291 |
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Gornja granica |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2.a |
Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
2 900 000 000 |
64 665 195 616 |
27 055 654 152 |
|
|
|
Gornja granica |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2.b |
Otpornost i vrijednosti |
9 912 281 333 |
9 577 128 052 |
5 103 087 |
5 103 087 |
9 917 384 420 |
9 582 231 139 |
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Gornja granica |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Prirodni resursi i okoliš |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
–31 946 050 |
–24 838 484 |
57 306 684 789 |
54 126 564 457 |
|
|
|
Gornja granica |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
110 369 161 |
|
31 946 050 |
|
142 315 211 |
|
|
|
|
Od čega: Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
Iznos ispod gornje granice za EFJP |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
Razlika zbog zaokruživanja izuzeta iz izračuna razlike do posebne gornje granice |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
Neto prijenosi između EFJP-a i EPFRR-a |
–1 046 000 000 |
|
|
|
–1 046 000 000 |
|
|
|
|
Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a (iznos ispod gornje granice ispravljen prijenosima između EFJP-a i EPFRR-a) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do posebne gornje granice za EFJP |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4 |
Migracije i upravljanje granicama |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
773 078 |
773 078 |
3 893 478 749 |
3 249 740 521 |
|
|
|
Gornja granica |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
127 294 329 |
|
-773 078 |
|
126 521 251 |
|
|
|
5 |
Sigurnost i obrana |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
2 092 833 |
2 092 833 |
2 699 270 759 |
2 037 506 364 |
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti |
317 177 926 |
|
2 092 833 |
|
319 270 759 |
|
|
|
|
Gornja granica |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Susjedstvo i svijet |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a) |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
Gornja granica |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Europska javna uprava |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
12 056 500 603 |
|
|
|
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a) |
215 000 603 |
|
68 500 000 |
68 500 000 |
283 500 603 |
|
|
|
|
Gornja granica |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
od čega: Administrativni rashodi institucija |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
9 176 675 841 |
|
|
|
Iznos ispod gornje granice |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
Razlika do posebne gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odobrena sredstva za naslove |
188 717 208 809 |
141 298 427 872 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
188 761 740 090 |
144 253 237 000 |
||
|
|
Gornja granica |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti |
1 652 287 463 |
1 751 178 297 |
7 195 920 |
7 195 920 |
1 659 483 383 |
1 758 374 217 |
|
|
|
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a) |
586 172 399 |
|
68 500 000 |
|
654 672 399 |
|
|
|
|
Razlika do gornje granice |
361 251 053 |
30 995 750 425 |
31 164 639 |
|
392 415 692 |
28 048 137 217 |
|
|
|
Tematski posebni instrumenti |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Ukupna odobrena sredstva |
195 234 809 241 |
146 789 504 431 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
195 279 340 522 |
149 744 313 559 |
||