ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βρυξέλλες, 10.10.2024
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2024
Προσαρμογές στις πιστώσεις πληρωμών, επικαιροποίηση εσόδων και άλλες τεχνικές επικαιροποιήσεις
Έχοντας υπόψη:
‒τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,
‒την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 , που άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2021,
‒τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2024, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (αναδιατύπωση) 2 , και ιδίως το άρθρο 44,
‒τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2024, όπως εγκρίθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2023 3 ,
‒τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2024 4 , που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2024,
‒τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2024 5 , που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2024,
‒το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2024 6 , που εγκρίθηκε στις 9 Απριλίου 2024,
‒το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2024 7 , που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2024,
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον προϋπολογισμό του 2024.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Οι μεταβολές στη γενική κατάσταση εσόδων και στο επιμέρους τμήμα III είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm ).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.Εισαγωγή
Σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 5 για το έτος 2024 είναι να επικαιροποιηθεί τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού.
Οι προτεινόμενες αλλαγές στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία:
1.την αύξηση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά συνολικό ποσό 2,9 δισ. EUR, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον αναπρογραμματισμό που σχετίζεται με την πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP). Τα ποσά αυτά δεν μπόρεσαν να συμπεριληφθούν στις ανακατανομές που προτάθηκαν στη «Συνολική μεταφορά» (DEC 11/2024) που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2024·
2.την επικαιροποίηση των αναγκών για τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ), λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες συμφωνίες και τα σχετικά πρωτόκολλα δεν θα συναφθούν το 2024·
3.την αύξηση των πιστώσεων, η οποία συνδέεται με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις για την επικαιροποίηση στις αμοιβές, ως εξής:
Τομέας 7
-αύξηση του επιπέδου των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής των Περιφερειών κατά 1,3 εκατ. EUR·
-αύξηση για τις συντάξεις όλων των θεσμικών οργάνων κατά 67,2 εκατ. EUR, που οφείλεται επίσης σε υψηλότερο αριθμό δικαιούχων συνταξιοδότησης·
-για την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα, ο αντίκτυπος της υψηλότερης από την αναμενόμενη επικαιροποίησης των αμοιβών θα καλυφθεί από εσωτερικές ανακατανομές·
Εκτός του τομέα 7
-αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ σε διάφορους αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά 12,1 εκατ. EUR. Άλλες πρόσθετες ανάγκες θα καλυφθούν με την κινητοποίηση των εναπομενουσών πιστώσεων και με ενσωματωμένες δυνατότητες ευελιξίας.
4.Προσαρμογή της συνεισφοράς της ΕΕ σε διάφορους αποκεντρωμένους οργανισμούς που συνδέονται με την εκτέλεση ή άλλους ειδικούς λόγους, ως εξής:
-αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) κατά 1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια του οργανισμού, που αντισταθμίζεται από τη μείωση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)·
-αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) κατά 17 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Έπειτα από εκτέλεση χαμηλότερη της προγραμματισμένης, το στοιχείο αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από τη μείωση της συνεισφοράς της ΕΕ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA).
-μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που διατέθηκαν στην Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) λόγω των αναθεωρημένων αναγκών για τις πιστώσεις κατά το πρώτο έτος της σύστασής της, έπειτα από καθυστερήσεις στις προσλήψεις.
-επιστροφή 2,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE. Δεδομένων των καθυστερήσεων στην έκδοση της δέσμης μέτρων για μηδενική ρύπανση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δεν θα χρειαστούν τις αντίστοιχες πιστώσεις.
5.Η εισαγωγή της αυτόματης μετάφρασης οδήγησε σε σημαντικές εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες της Υπηρεσίας Εκδόσεων, που επιτρέπουν τη μείωση του επιπέδου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων της σχετικής γραμμής του προϋπολογισμού.
6.Προσαρμογή της ονοματολογίας του προϋπολογισμού τόσο στο σκέλος των δαπανών όσο και στο σκέλος των εσόδων και παρατηρήσεις μετά την έγκριση της πρότασης για τον μηχανισμό συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία (ΜΣΔΟ) 8 .
Συνολικά, ο καθαρός αντίκτυπος του παρόντος ΣΔΠ στις δαπάνες αντιστοιχεί σε ενίσχυση κατά 44,5 εκατ. EUR των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 2 954,8 εκατ. EUR των πιστώσεων πληρωμών.
Στο σκέλος των εσόδων, το παρόν ΣΔΠ ενσωματώνει οριστικά πρόστιμα και χρηματικές ποινές ύψους 2 815 εκατ. EUR που καταβλήθηκαν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Επομένως, ο συνολικός αντίκτυπος στο σκέλος των εσόδων αποτελεί καθαρή αύξηση κατά 139,9 εκατ. EUR των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ.
2.Επικαιροποίηση των δαπανών
2.1Αύξηση αναγκών σε πιστώσεις πληρωμών
Η «Συνολική μεταφορά» είναι ετήσια διαδικασία που διοργανώνεται εντός της Επιτροπής και για την οποία όλες οι Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες καλούνται να επανεξετάσουν, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, την αντίστοιχη εκτέλεση πληρωμών του τρέχοντος προϋπολογισμού έως το τέλος του οικείου έτους. Η λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην κάλυψη των ακριβών αναγκών και τη διασφάλιση της μέγιστης εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών του προϋπολογισμού στο τέλος του έτους, μέσω της αντιστοίχισης των πρόσθετων αναγκών με την αναμενόμενη υστέρηση στην εκτέλεση. Κατόπιν, κάθε έτος υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ad hoc αίτηση μεταφοράς πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Η διαδικασία της «Συνολικής μεταφοράς» έδειξε ότι ο υπόλοιπος ψηφισθείς προϋπολογισμός και τα διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό δεν επαρκούν για την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών πληρωμών έως το τέλος του έτους για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ιδίως σε σχέση με την υλοποίηση της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP). Επομένως, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ ως εξής:
·Προγράμματα περιόδου 2021-2027
Σύμφωνα με τον κανονισμό STEP 9 , ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2024, τα κράτη μέλη ζήτησαν τροποποιήσεις στα οικεία προγράμματα συνοχής για να ενσωματώσουν τις προτεραιότητες STEP, επωφελούμενα από έκτακτη προχρηματοδότηση ύψους 30 % των κονδυλίων για τις προτεραιότητες STEP, ύψους 1,4 δισ. EUR. Η καταβολή αυτής της προχρηματοδότησης αποτελεί νομική υποχρέωση η οποία δεν ελήφθη υπόψη κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2024, δεδομένου ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ δεν είχε ακόμη συμφωνηθεί. Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις Ιουλίου από τα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν ότι ο προϋπολογισμός του 2024 θα εκτελεστεί πλήρως.
·Περάτωση προγενέστερων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων
Ο κανονισμός STEP εισήγαγε επίσης τη δυνατότητα προαιρετικής συγχρηματοδότησης κατά 100 %, για δαπάνες που δηλώνονται σε αιτήσεις πληρωμής οι οποίες υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης από την 1η Ιουλίου 2023 έως τις 30 Ιουνίου 2024. Επιπλέον, περιλαμβάνει ανώτατο όριο 1 % για τις ενδιάμεσες πληρωμές το 2025, το οποίο αποτέλεσε κίνητρο για τα κράτη μέλη ώστε να υποβάλουν τις αιτήσεις πληρωμής τους νωρίτερα το 2024. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων επιτάχυνε σημαντικά την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιουλίου, το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε πρόσθετες ανάγκες πληρωμών ύψους 1,5 δισ. EUR για το 2024.
Η λεπτομερής αύξηση των πιστώσεων πληρωμών που ζητείται στο παρόν ΣΔΠ 5/2024 παρουσιάζεται στη συνέχεια:
|
EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
05 02 01 |
ETΠA — Δαπάνες λειτουργίας |
0 |
1 400 000 000 |
|
05 02 99 01 |
Ολοκλήρωση του ΕΤΠΑ — Επιχειρησιακές δαπάνες (προ του 2021) |
0 |
1 500 000 000 |
|
Σύνολο |
0 |
2 900 000 000 |
|
2.2Συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ)
Η Επιτροπή διαπραγματεύεται, συνάπτει και εφαρμόζει διμερείς συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών εταίρων. Δεδομένου ότι αρκετές από αυτές εξακολουθούσαν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2024, ένα ποσό ύψους 49,9 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 25,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών παραμένει διαθέσιμο υπό μορφή αποθεματικών για την κάλυψη των συμφωνιών και των πρωτοκόλλων σχετικά με την αλιεία μεταξύ της Ένωσης και των κυβερνήσεων συγκεκριμένων τρίτων χωρών εταίρων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 49 του δημοσιονομικού κανονισμού και το σημείο 20 της διοργανικής συμφωνίας της 16ης Δεκεμβρίου 2020 10 .
Λαμβανομένης υπόψη του καθεστώτος των διαπραγματεύσεων για τα μελλοντικά πρωτόκολλα:
·οι διαπραγματεύσεις με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου 2024, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τις Νήσους Cook αναμένεται να ξεκινήσουν κατά το 4ο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, η υπογραφή των νέων πρωτοκόλλων δεν αναμένεται πριν το πρώτο τρίμηνο του 2025.
·οι διαπραγματεύσεις με την Ακτή Ελεφαντοστού ολοκληρώθηκαν. Το νέο πρωτόκολλο αναμένεται να υπογραφεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, μόλις ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες.
Όσον αφορά τις εναπομένουσες πιστώσεις στο αποθεματικό, κανένα από τα πρωτόκολλα με την Ανγκόλα, τη Γουινέα, τη Λιβερία, το Μαρόκο και τη Σενεγάλη δεν θα ολοκληρωθεί φέτος:
·για το Μαρόκο, η απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-778/21 P Επιτροπή κατά Front Polisario και C-798/21 P Συμβούλιο κατά Front Polisario στις 4 Οκτωβρίου 2024 επηρέασε το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων·
·για την Ανγκόλα, τη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σενεγάλη, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για νέο πρωτόκολλο.
Επομένως, η Επιτροπή προτείνει την ακύρωση των μη αναγκαίων ποσών το 2024. Τα εν λόγω ποσά ανέρχονται σε 32,9 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 25,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών, ως εξής:
|
EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
30 02 02 |
Διαχωριζόμενες πιστώσεις (Αποθεματικό για το άρθρο 08 05 01 του προϋπολογισμού) |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
|
Σύνολο |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
|
2.3Προσαρμογές που συνδέονται με την υψηλότερη αναπροσαρμογή των μισθών για το 2024
2.3.1 Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση (Τομέας 7)
Στο παρόν ΣΔΠ 5/2024, η Επιτροπή προτείνει προσαρμογές στον τομέα 7 «Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση», σε σχέση με τον αντίκτυπο της αυξημένης αναπροσαρμογής των μισθών στις διοικητικές δαπάνες. Προβλέπεται συνολική επικαιροποίηση της τάξης του + 7,2 % 11 για το 2024, η οποία θα οδηγήσει σε εναπομένον ποσοστό επικαιροποίησης της τάξης του + 4,1 %, που προστίθεται στην πρώτη επικαιροποίηση κατά + 3,0 % από 1η Ιανουαρίου, ενώ ο προϋπολογισμός του 2024 είχε βασιστεί στην παραδοχή επικαιροποίησης της τάξης του + 3,4 % η οποία θα εφαρμόζονταν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2024. Επιπλέον, απαιτείται προσαρμογή λόγω του υψηλότερου αριθμού νέων δικαιούχων συνταξιοδότησης σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2024.
Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων
Από την έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 12 το 2014, το ύψος της επικαιροποίησης των μισθών και των συντάξεων για το προσωπικό όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ βασίζεται σε μεθοδολογία που δεν αφήνει περιθώρια διακριτικής ευχέρειας και περιλαμβάνει δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η καθαρή εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των υπαλλήλων των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών από ένα καλάθι 10 κρατών μελών 13 , τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Πρόκειται για τον συνολικό ειδικό δείκτη (GSI). Το δεύτερο στοιχείο —ο κοινός δείκτης (JI)— λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Ο αυτόματος χαρακτήρας της μεθόδου επικαιροποίησης των μισθών διασφαλίζει ότι το σύστημα αντικατοπτρίζει τόσο τα γεγονότα στην πραγματική οικονομία όσο και τις αποφάσεις των κρατών μελών, όπως επιβεβαιώνονται από την Eurostat σε συμφωνία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.
Το προβλεπόμενο ποσοστό επικαιροποίησης των ετήσιων μισθών που θα εφαρμοζόταν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2024 στον προϋπολογισμό του 2024 ήταν 3,4 % (εξαμηνιαίος αντίκτυπος). Το ποσοστό αυτό υπολογίστηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2023, με βάση την εκτιμώμενη εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης και του κόστους ζωής για την περίοδο αναφοράς (1.7.2023 - 30.6.2024), σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.
Η τελευταία διαθέσιμη εκτίμηση σχετικά με την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης στα κράτη μέλη του δείγματος δείχνει αύξηση κατά 3,2 %, ενώ ο κοινός δείκτης Βελγίου και Λουξεμβούργου (JBLI) για την οικεία περίοδο (+ 5,1 %) είναι σημαντικά υψηλότερος από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Συνεπώς, η συνολική επικαιροποίηση των μισθών που θα εφαρμοστεί το 2024 θα ανέλθει σε + 7,2 % 14 . Μετά την ενδιάμεση επικαιροποίηση του 3,0 %, από την 1η Ιουλίου 2024 θα εφαρμοστεί εναπομένουσα μισθολογική επικαιροποίηση 4,1 % 15 . Το ποσοστό επικαιροποίησης του 1,2 % αναβάλλεται για την 1η Απριλίου 2025, δυνάμει των διατάξεων για τη «ρήτρα συγκράτησης» σύμφωνα με το άρθρο 10 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η έκθεση της Eurostat θα εκδοθεί στις 31 Οκτωβρίου 2024 και θα καθορίσει την προσαρμογή των ονομαστικών καθαρών αποδοχών των υπαλλήλων της ΕΕ στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο με ισχύ από τον Ιούλιο του 2024, προκειμένου να διατηρηθεί η παράλληλη εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης με τους υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων στα κράτη μέλη.
Η έκθεση της Επιτροπής 16 προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία βασίζεται στην έκθεση της Eurostat, θα εκδοθεί στη συνέχεια τον Νοέμβριο. Δεδομένου ότι τότε θα είναι πολύ αργά για να προταθεί επίσημα διορθωτικός προϋπολογισμός μετά την οριστικοποίηση του ποσοστού επικαιροποίησης, είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί η κατάσταση υπό το πρίσμα των τελευταίων διαθέσιμων προβλέψεων. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αυθεντικότητας του προϋπολογισμού, δικαιολογείται η πρόταση για ενίσχυση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που σχετίζονται με μισθούς και συντάξεις.
Η Επιτροπή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσει τις διοικητικές της δαπάνες διατηρώντας αυστηρή πολιτική σταθερής στελέχωσης και εφαρμόζοντας σημαντικές μειώσεις των μη μισθολογικών δαπανών, όπως για συνεδριάσεις και επιτροπές, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ομοίως, τα άλλα θεσμικά όργανα έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών με την ανακατανομή υφιστάμενων πόρων και με την αναβολή μη υποχρεωτικών επενδύσεων.
Τα θεσμικά όργανα κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες για μισθολογικές δαπάνες μέσω ανακατανομής. Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η μόνη που δεν είναι σε θέση να καλύψει αυτές τις ανάγκες εσωτερικά και, ως εκ τούτου, ζητεί ενίσχυση στις γραμμές μισθοδοσίας. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διοικητικές δαπάνες για τις συντάξεις, για τις οποίες, επιπρόσθετα του υψηλότερου ποσοστού επικαιροποίησής τους, ο πραγματικός αριθμός των συνταξιούχων είναι υψηλότερος του αναμενόμενου.
Συντάξεις
Όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, η πρόβλεψη των αναγκών έως τα τέλη του 2024 δείχνει έλλειμμα 71 εκατ. EUR, λόγω διάφορων στοιχείων που οδηγούν σε αύξηση των προβλεπόμενων συνταξιοδοτικών δαπανών για το 2024:
·Μεγαλύτερη αύξηση των δικαιούχων συνταξιοδότησης (+ 165) κατά τη διάρκεια του 2024 σε σύγκριση με τις παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στον προϋπολογισμό του 2024 (+ 14,7 εκατ. EUR).
·Ο αντίκτυπος της μεταβολής της ετήσιας προσαρμογής για τις συντάξεις που περιγράφεται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων αναγκών για έξι μήνες λόγω της ενδιάμεσης επικαιροποίησης των συντάξεων κατά 3,0 % από την 1η Ιανουαρίου 2024 (58,1 εκατ. EUR).
Ταυτόχρονα, προβλέπεται πλεόνασμα περίπου 2 εκατ. EUR για τις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν τις συνταξιοδοτικές δαπάνες των πρώην μελών των θεσμικών οργάνων.
Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν ως αποτέλεσμα συνολικό έλλειμμα 71 εκατ. EUR όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές δαπάνες. Προτείνεται η ανακατανομή 3,8 εκατ. EUR από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού στις οποίες έχουν εντοπιστεί ορισμένα πλεονάσματα, προς το τμήμα «Επιτροπή» του προϋπολογισμού. Συνολικά, αυτό θα επιτρέψει να μειωθεί το καθαρό αίτημα για ενίσχυση σε 67,2 εκατ. EUR.
Συνολικός και λεπτομερής αντίκτυπος ανά τμήμα
Συνολικά, προτείνεται να αυξηθούν οι μη διαχωριζόμενες δαπάνες του τομέα 7 (Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση) κατά 68,5 εκατ. EUR για το 2024. Πρόκειται για αύξηση 1,3 εκατ. EUR για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής των Περιφερειών και 67,2 εκατ. EUR για τις συντάξεις όλων των θεσμικών οργάνων.
Ο συνολικός αντίκτυπος στις δαπάνες έχει ως εξής:
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
|
Προϋπολογισμός 2024 (περιλ. ΔΠ 1-2/2024 και ΣΔΠ 2-4/2024) |
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 5/2024 |
Προϋπολογισμός 2024 |
|
Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία |
2 812 624 762 |
67 200 000 |
2 879 824 762 |
|
Συντάξεις |
2 565 464 000 |
67 200 000 |
2 632 664 000 |
|
Ευρωπαϊκά σχολεία |
247 160 762 |
247 160 762 |
|
|
Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
|
Επιτροπή |
4 221 841 225 |
4 221 841 225 |
|
|
Άλλα θεσμικά όργανα |
4 953 534 616 |
1 300 000 |
4 954 834 616 |
|
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο |
2 382 263 574 |
2 382 263 574 |
|
|
Συμβούλιο |
676 881 123 |
676 881 123 |
|
|
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
503 782 531 |
503 782 531 |
|
|
Ελεγκτικό Συνέδριο |
185 655 890 |
185 655 890 |
|
|
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή |
164 945 524 |
164 945 524 |
|
|
Επιτροπή των Περιφερειών |
121 878 345 |
1 300 000 |
123 178 345 |
|
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής |
13 667 466 |
13 667 466 |
|
|
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων |
24 329 460 |
24 329 460 |
|
|
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης |
880 130 703 |
880 130 703 |
|
|
Σύνολο |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
Ο αναλυτικός αντίκτυπος ανά τμήμα έχει ως εξής:
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
21 01 01 |
Συντάξεις και αποζημιώσεις |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Σύνολο |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Τμήμα VII – Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
1200 |
Αποδοχές και επιδόματα |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Σύνολο |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 7, είναι αναπόφευκτη εν προκειμένω η προσφυγή στο Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου για πρόσθετο ποσό ύψους 68,5 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα τη χρήση του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) για ποσό ύψους 283,5 εκατ. EUR το 2024, για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.
2.3.2 Διοικητικές δαπάνες εκτός του τομέα 7 — αποκεντρωμένοι οργανισμοί
Η αυξημένη αναπροσαρμογή των μισθών για το 2024 που παρουσιάζεται ανωτέρω οδηγεί επίσης σε πρόσθετες ανάγκες για μισθολογικές δαπάνες σε σχέση με τις διοικητικές δαπάνες των τομέων 1 έως 6, τις οποίες η Επιτροπή μπόρεσε να καλύψει κινητοποιώντας εναπομένουσες πιστώσεις και ενσωματωμένες δυνατότητες ευελιξίας.
Αντιθέτως, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το περιθώριο εσωτερικών ανακατανομών είναι περιορισμένο και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ κατά 1,7 %, η οποία θα εφαρμοστεί στον Τίτλο 1 «Δαπάνες προσωπικού» του προϋπολογισμού των οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία της συνεισφοράς της ΕΕ προς τον συνολικό προϋπολογισμό των οργανισμών. Η αύξηση αυτή κατά + 1,7 % λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο τόσο (1) της χαμηλότερης από την αναμενόμενη επικαιροποίηση των μισθών για το 2023 (+ 2,7 %), όσο και (2) της υψηλότερης από την προβλεπόμενη επικαιροποίησης των μισθών για τον προϋπολογισμό του 2024 (+ 7,2 %), σε σύγκριση με τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο προϋπολογισμός του 2024 (+ 4,4 % το 2023 και + 3,4 % το 2024). Για να περιοριστεί ο αντίκτυπος, επιδιώχθηκαν πρώτα εσωτερικές ανακατανομές για την κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από την επικαιροποίηση των μισθών. Ως εκ τούτου, για ορισμένους από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς δεν απαιτείται αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ. Επιπλέον, προτείνεται να μην συμπεριληφθεί στην αύξηση ο FRONTEX, κυρίως λόγω του μάλλον σημαντικού ποσοστού κενών θέσεων και επειδή οι μισθοί αντιπροσωπεύουν χαμηλότερο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του οργανισμού, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο για εσωτερικές ανακατανομές.
Ο συνολικός αντίκτυπος στις δαπάνες του ποσού ύψους 12,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών αναλύεται ως εξής:
·Τομέας 1 – Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
02 10 01 |
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) |
361 932 |
361 932 |
|
02 10 03 |
Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) |
354 714 |
354 714 |
|
02 10 04 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) |
244 326 |
244 326 |
|
02 10 05 |
Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) |
81 594 |
81 594 |
|
02 10 06 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) |
193 651 |
193 651 |
|
03 10 01 01 |
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά προϊόντα |
835 000 |
835 000 |
|
03 10 01 02 |
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Δραστηριότητες στο πεδίο της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα |
86 585 |
86 585 |
|
03 10 02 |
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) |
231 319 |
231 319 |
|
03 10 03 |
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) |
168 038 |
168 038 |
|
03 10 04 |
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) |
216 832 |
216 832 |
|
04 10 01 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα |
404 623 |
404 623 |
|
Σύνολο |
3 178 614 |
3 178 614 |
|
·Υποτομέας 2β — Ανθεκτικότητα και αξίες
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
06 10 01 |
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων |
712 181 |
712 181 |
|
06 10 02 |
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων |
1 179 166 |
1 179 166 |
|
06 10 03 01 |
H συνεισφορά της Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων |
254 425 |
254 425 |
|
07 10 01 |
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) |
275 758 |
275 758 |
|
07 10 02 |
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) |
137 647 |
137 647 |
|
07 10 03 |
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) |
217 343 |
217 343 |
|
07 10 04 |
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) |
287 922 |
287 922 |
|
07 10 06 |
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) |
283 108 |
283 108 |
|
07 10 07 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) |
594 629 |
594 629 |
|
07 10 08 |
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) |
894 047 |
894 047 |
|
07 10 09 |
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) |
266 861 |
266 861 |
|
Σύνολο |
5 103 087 |
5 103 087 |
|
·Τομέας 3 — Φυσικοί πόροι και περιβάλλον
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
08 10 01 |
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας |
209 032 |
209 032 |
|
09 10 01 |
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων – Οδηγίες στον τομέα του περιβάλλοντος και διεθνείς συμβάσεις |
55 915 |
55 915 |
|
09 10 02 |
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος |
646 569 |
646 569 |
|
Σύνολο |
911 516 |
911 516 |
|
·Τομέας 4 — Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
11 10 02 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) |
773 078 |
773 078 |
|
Σύνολο |
773 078 |
773 078 |
|
·Τομέας 5 – Ανθεκτικότητα, ασφάλεια και άμυνα
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
12 10 01 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) |
2 002 895 |
2 002 895 |
|
12 10 02 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) |
89 938 |
89 938 |
|
Σύνολο |
2 092 833 |
2 092 833 |
|
2.4Πρόσθετες προσαρμογές όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς
2.4.1 Ενίσχυση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Στις αρχές Ιουνίου του 2024, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) αποτέλεσε στόχο σειράς κυβερνοεπιθέσεων. Τα περιστατικά αναφέρθηκαν αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-ΕΕ). Μετά από εκτενή έρευνα η οποία ξεκίνησε σε συνεργασία με τη CERT-ΕΕ, ο οργανισμός πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη ανασυγκρότηση των υποδομών ΤΠ του. Επομένως, για να καλυφθεί το άμεσο κόστος των κυβερνοεπιθέσεων και των επιπτώσεών τους στον CEPOL, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του προϋπολογισμού του CEPOL το 2024.
Η προτεινόμενη ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στον CEPOL κατά 1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να αντισταθμιστεί από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ). Το ίδιο ποσό σε πιστώσεις πληρωμών μεταφέρεται από το ΤΕΑ στον CEPOL μέσω αυτόνομης μεταφοράς.
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
12 10 02 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) |
1 064 000 |
0 |
|
12 02 01 |
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) |
-1 064 000 |
0 |
|
Σύνολο |
0 |
0 |
|
Σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη αύξηση λόγω επικαιροποίησης των μισθών (89 938 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών), η συνολική αύξηση που προτείνεται για τον CEPOL ανέρχεται σε 1 153 938 EUR.
2.4.2 Ενίσχυση για τον eu-LISA
Μετά τις αυξήσεις δαπανών που ήταν υψηλότερες αυτών που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και οι οποίες σχετίζονται με το ορόσημο «Wave 2» του eu-LISA και τις συμβάσεις-πλαίσιο που αντιστοιχούν σε αυτό [ιδίως το σύστημα προαναχωρησιακής αδειοδότησης για ταξιδιώτες που έχουν απαλλαχθεί από την υποχρέωση θεώρησης (ETIAS) και τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας], η Επιτροπή προτείνει την αύξηση του προϋπολογισμού του eu-LISA κατά 17 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Η ενίσχυση του προϋπολογισμού είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ιδίως η χρηματοδότηση των δύο κύριων συμβάσεων-πλαισίων που χρησιμοποιεί ο eu-LISA, δηλαδή του διατομεακού πλαισίου μηχανικής και του διατομεακού επιχειρησιακού πλαισίου, του κόστους δικτύου και των συμβατικών προσαρμογών, της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των διαδικτυακών υπηρεσιών και των αυξημένων απαιτήσεων για εξωτερικούς παρόχους όσον αφορά την άμεση στήριξη των λειτουργιών του eu-LISA.
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) εντόπισε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό του, λόγω υστέρησης στην εκτέλεση στις επιχειρησιακές του γραμμές (επιχειρησιακά σχέδια με τα κράτη μέλη) και των προσλήψεων νέου προσωπικού οι οποίες γίνονται βραδύτερα. Ως εκ τούτου, προτείνεται να χρηματοδοτηθεί η αύξηση κατά 17 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μέσω αντιστάθμισης της μείωσης της συνεισφοράς της ΕΕ στον EUAA. Η «Συνολική μεταφορά» περιλαμβάνει επίσης περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού του EUAA κατά 10 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών, ενισχύοντας την κύρια γραμμή του ΜΔΣΘ για τη χρηματοδότηση εκκρεμών ενδιάμεσων πληρωμών.
Κατά συνέπεια, οι προτεινόμενες —δημοσιονομικά ουδέτερες— προσαρμογές έχουν ως εξής:
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
11 10 02 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης |
17 000 000 |
0 |
|
10 10 01 |
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο |
-17 000 000 |
0 |
|
Σύνολο |
0 |
0 |
|
Σε συνδυασμό με την προναφερόμενη αύξηση λόγω επικαιροποίησης των μισθών (773 078 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών), η συνολική αύξηση που προτείνεται για τον eu-LISA ανέρχεται σε 17 773 078 EUR.
2.4.3 Μείωση για την Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA)
Η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) βρίσκεται ακόμη σε στάδιο σύστασης και η διαδικασία διαρκεί περισσότερο από ό,τι αναμενόταν αρχικά. Το γεγονός αυτό αφορά ιδίως τις προσλήψεις. Επομένως, μετά τους πρώτους μήνες της δημιουργίας της, η ανάγκη για πιστώσεις το 2024 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω. Ως εκ τούτου, προτείνεται να μειωθεί η συνεισφορά της ΕΕ στην AMLA κατά 0,75 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
30 02 02 |
Διαχωριζόμενες πιστώσεις (Αποθεματικό για το άρθρο 03 10 05 του προϋπολογισμού) |
-750 281 |
0 |
|
Σύνολο |
-750 281 |
0 |
|
2.4.4 Επιστροφή αποθεματικού στο πρόγραμμα LIFE — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EΟΠ)
Λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη «δέσμη μέτρων για μηδενική ρύπανση» για την οποία οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, τα προτεινόμενα νέα καθήκοντα που ανατίθενται στον ECHA και τον ΕΟΠ δεν θα ξεκινήσουν το 2024. Στον προϋπολογισμό του 2024, οι αντίστοιχες πιστώσεις ύψους 2,8 εκατ. EUR, οι οποίες προέρχονται από το πρόγραμμα LIFE, εγγράφηκαν σε αποθεματικό προς όφελος των δύο αυτών οργανισμών, εν αναμονή της προόδου της νομοθετικής δέσμης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει στο παρόν ΣΔΠ 5/2024 να επιστραφούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στο πρόγραμμα LIFE, ως εξής:
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
30 02 02 |
Διαχωριζόμενες πιστώσεις (Αποθεματικό για το άρθρο 09 10 01 του προϋπολογισμού) |
-1 596 375 |
-1 596 375 |
|
30 02 02 |
Διαχωριζόμενες πιστώσεις (Αποθεματικό για το άρθρο 09 10 02 του προϋπολογισμού) |
-1 187 476 |
-1 187 476 |
|
09 02 02 |
Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής |
2 783 851 |
0 |
|
09 02 99 |
Περάτωση προγενέστερων προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα (LIFE) |
0 |
2 783 851 |
|
Σύνολο |
0 |
0 |
|
2.5 Μείωση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων — Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών
Διαπιστώθηκε πλεόνασμα 2,9 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη γραμμή 03 20 03 01 του προϋπολογισμού. Οφείλεται σε σημαντικές εξοικονομήσεις οι οποίες ακολούθησαν την απόφαση χρήσης αυτόματης κατά παραγγελία μετάφρασης των ανακοινώσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ποσό ύψους 0,5 εκατ. EUR θα μεταφερθεί μέσω αυτόνομης μεταφοράς σε άλλα μέτρα σχετικά με την εσωτερική αγορά, ενώ προτείνεται η ακύρωση του υπόλοιπου ποσού ύψους 2,4 εκατ. EUR στο παρόν ΣΔΠ 5/2024.
|
Ποσά σε EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
03 20 03 01 |
Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών |
-2 420 000 |
0 |
|
Σύνολο |
-2 420 000 |
0 |
|
2.6Μηχανισμός συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία (ΜΣΔΟ)
Τον Ιούνιο του 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, τον ύπατο εκπρόσωπο και το Συμβούλιο να προωθήσουν τις εργασίες για την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης στην Ουκρανία έως το τέλος του έτους 17 . Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G7 στις 13-15 Ιουνίου 2024, η χρηματοδότηση αυτή θα λάβει τη μορφή δανείων που θα εξυπηρετούνται και θα αποπληρώνονται από μελλοντικές ροές των έκτακτων εσόδων που προέρχονται από ακινητοποιημένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία. Κατά συνέπεια, στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για τη σύσταση του μηχανισμού δανειακής συνεργασίας για την Ουκρανία (ΜΣΔΟ) και για τη χορήγηση έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία 18 . Ο ΜΣΔΟ θα στηρίξει τους εταίρους της G7 στην έκδοση δανείων προς την Ουκρανία παράλληλα με το έκτακτο δάνειο ΜΧΣ της ΕΕ, με σκοπό την επίτευξη του συνολικού ποσού που προσδιόρισε η σύνοδος κορυφής της G7. Για να μπορέσει η Επιτροπή να διαχειριστεί εγκαίρως τις σχετικές δημοσιονομικές πράξεις μετά την έγκριση του κανονισμού ΜΣΔΟ, προτείνει να γίνουν όλες οι αναγκαίες πρόσθετες προσαρμογές στην ονοματολογία του προϋπολογισμού και στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού για το έτος 2024 στο παρόν ΣΔΠ 5/2024. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί νέα γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο ενός νέου ειδικού κεφαλαίου 14 11 (χωρίς πιστώσεις) ως εξής:
|
EUR |
|||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Ονομασία |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
|
14 11 01 |
Μηχανισμός συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία |
p.m. |
p.m. |
|
Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
|
Οι αντίστοιχες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού παρατίθενται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.
3.Επικαιροποίηση των εσόδων
Στο ΣΔΠ 5/2024 προτείνεται να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2024 ποσό ύψους 2 815 εκατ. EUR σε οριστικά πρόστιμα και χρηματικές ποινές οι οποίες καταβλήθηκαν έως τον Οκτώβριο του 2024. Προτείνεται επίσης να δημιουργηθεί νέα γραμμή εσόδων για τον ΜΣΔΟ στο πλαίσιο ενός νέου άρθρου με τίτλο «Στήριξη της Ουκρανίας».
Κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ΣΔΠ 5/2024, δεν είχαν συμπεριληφθεί αρνητικά έσοδα στον προϋπολογισμό του 2024, μετά τη δημιουργία αυτής της δυνατότητας στον δημοσιονομικό κανονισμό (αναδιατύπωση), η οποία εφαρμόζεται από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 19 . Τα ακριβή ποσά των αντισταθμιστικών τόκων που πρέπει να καταβληθούν βρίσκονται σε στάδιο καθορισμού. Παραμένει διαθέσιμο επαρκές περιθώριο ασφαλείας ύψους περίπου 1 200 εκατ. EUR από οριστικά πρόστιμα, για την κάλυψη των εν λόγω πληρωμών έως το τέλος του έτους. Μετά την καταβολή τους, τα αρνητικά έσοδα θα συμπεριληφθούν στην ειδική γραμμή του προϋπολογισμού 4 2 5 «Τόκος, άλλες οφειλόμενες επιβαρύνσεις και αρνητικές αποδόσεις επί ακυρωμένων ή μειωμένων προστίμων». Πρόσθετες λεπτομέρειες για τα σχετικά ποσά και τις σχετικές συναλλαγές θα παρασχεθούν επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.
Προτείνεται επίσης να δημιουργηθεί νέα γραμμή εσόδων για τον ΜΣΔΟ στο πλαίσιο ενός νέου άρθρου με τίτλο «Στήριξη της Ουκρανίας».
3.1Πρόστιμα και χρηματικές ποινές
Λαμβανομένων υπόψη των οριστικών προστίμων και των χρηματικών ποινών που εισπράχθηκαν έως τον Οκτώβριο 2024, προτείνεται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2024 τα ακόλουθα ποσά:
1)2 502 εκατ. EUR από πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού·
2)52 εκατ. EUR από χρηματικές ποινές και κατ’ αποκοπή ποσά που επιβλήθηκαν σε κράτη μέλη τα οποία δεν εκτέλεσαν αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες·
3)257 εκατ. EUR από τόκους που συνδέονται με πρόστιμα και χρηματικές ποινές·
4)4 εκατ. EUR από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές χωρίς ειδικό προορισμό που καταβλήθηκαν κυρίως ως τίμημα για την υπέρβαση εκπομπών.
Ως εκ τούτου, προτείνεται να αυξηθεί κατά 2 815 εκατ. EUR το ποσό των 614 εκατ. EUR που αναφέρεται στο ΣΔΠ 4/2024, οπότε το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 3 429 εκατ. EUR.
Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα.
|
EUR |
|||||||
|
Γραμμή εσόδων |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2024 |
ΣΔΠ 5/2024 |
Νέο ποσό |
|||
|
4 2 0 |
Πρόστιμα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού |
257 464 207 |
2 502 502 303 |
2 759 966 510 |
|||
|
4 2 1 |
Χρηματικές ποινές και κατ’ αποκοπή ποσά που επιβάλλονται σε ένα κράτος μέλος |
340 653 167 |
51 929 451 |
392 582 618 |
|||
|
4 2 4 |
Τόκοι που συνδέονται με πρόστιμα και χρηματικές ποινές |
9 802 092 |
256 590 258 |
266 392 350 |
|||
|
4 2 9 |
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές χωρίς ειδικό προορισμό |
6 400 685 |
3 875 627 |
10 276 312 |
|||
|
Σύνολο |
614 320 151 |
2 814 897 639 |
3 429 217 790 |
||||
3.2Επιπτώσεις στη συνεισφορά του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ για το 2024
Οι αναθεωρημένες συνεισφορές των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΕ σε σύγκριση με το ΣΔΠ 4/2024, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
|
Κράτος μέλος |
ΣΔΠ 4/2024 |
ΣΔΠ 5/2024 |
Νέο ποσό |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) +(2) |
|
|
|
|
|
|
Βέλγιο |
3 137 520 826 |
4 860 827 |
3 142 381 653 |
|
Βουλγαρία |
490 929 862 |
760 577 |
491 690 439 |
|
Τσεχική Δημοκρατία |
1 524 718 132 |
2 362 181 |
1 527 080 313 |
|
Δανία |
2 045 789 860 |
3 169 456 |
2 048 959 316 |
|
Γερμανία |
22 584 558 382 |
34 989 295 |
22 619 547 677 |
|
Εσθονία |
192 975 003 |
298 968 |
193 273 971 |
|
Ιρλανδία |
2 070 413 423 |
3 207 603 |
2 073 621 026 |
|
Ελλάδα |
1 163 139 703 |
1 802 003 |
1 164 941 706 |
|
Ισπανία |
7 768 960 009 |
12 036 120 |
7 780 996 129 |
|
Γαλλία |
15 077 255 983 |
23 358 553 |
15 100 614 536 |
|
Κροατία |
425 510 887 |
659 226 |
426 170 113 |
|
Ιταλία |
10 942 787 228 |
16 953 195 |
10 959 740 423 |
|
Κύπρος |
145 650 292 |
225 650 |
145 875 942 |
|
Λετονία |
212 177 297 |
328 717 |
212 506 014 |
|
Λιθουανία |
374 044 146 |
579 491 |
374 623 637 |
|
Λουξεμβούργο |
275 312 135 |
426 529 |
275 738 664 |
|
Ουγγαρία |
1 035 987 565 |
1 605 011 |
1 037 592 576 |
|
Μάλτα |
95 647 207 |
148 182 |
95 795 389 |
|
Κάτω Χώρες |
5 464 910 293 |
8 466 554 |
5 473 376 847 |
|
Αυστρία |
2 527 403 838 |
3 915 600 |
2 531 319 438 |
|
Πολωνία |
4 123 400 650 |
6 388 210 |
4 129 788 860 |
|
Πορτογαλία |
1 388 121 069 |
2 150 557 |
1 390 271 626 |
|
Ρουμανία |
1 745 902 426 |
2 704 853 |
1 748 607 279 |
|
Σλοβενία |
334 363 876 |
518 016 |
334 881 892 |
|
Σλοβακική Δημοκρατία |
647 634 542 |
1 003 353 |
648 637 895 |
|
Φινλανδία |
1 439 287 560 |
2 229 827 |
1 441 517 387 |
|
Σουηδία |
3 074 333 659 |
4 762 935 |
3 079 096 594 |
|
|
|
|
|
|
Σύνολο |
90 308 735 853 |
139 911 489 |
90 448 647 342 |
3.3 Αλλαγή ονοματολογίας μετά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για τη σύσταση του ΜΣΔΟ και τη χορήγηση έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία
Ως συνέπεια της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ΜΣΔΟ και τη χορήγηση έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (βλ. τμήμα 3.1 κατωτέρω), προτείνεται η δημιουργία νέας γραμμής εσόδων στο πλαίσιο άρθρου για τη στήριξη της Ουκρανίας: 6 6 4 2 — «Μηχανισμός συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία». Επιπλέον, προτείνεται να συμπεριληφθεί τεχνική διόρθωση για την προσαρμογή της αναφοράς της γραμμής του προϋπολογισμού για τη διευκόλυνση για την Ουκρανία από «6 6 4» σε «6 6 4 0».
Οι αντίστοιχες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού παρατίθενται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.
4.Χρηματοδότηση
Συνολικά, ο καθαρός αντίκτυπος του ΣΔΠ 5/2024 αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 44,5 εκατ. EUR των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 2 954,8 εκατ. EUR των πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2024.
Όσον αφορά τον αντίκτυπο της αναθεωρημένης επικαιροποίησης των μισθών για το 2024, δεδομένης της απουσίας περιθωρίων και δυνατοτήτων ανακατανομής στο πλαίσιο του υποτομέα 2β και του τομέα 5, η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 20 σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για ποσό ύψους 5,1 εκατ. EUR για τον υποτομέα 2β «Ανθεκτικότητα και Αξίες», ώστε να αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ σε διάφορους αποκεντρωμένους οργανισμούς και για ποσό ύψους 2,1 εκατ. EUR για τον τομέα 5, προκειμένου να αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ στην Ευρωπόλ και τον CEPOL. Επιπλέον, η αύξηση των δαπανών για τον τομέα 7 οδηγεί σε αύξηση των ποσών που προτείνεται να κινητοποιηθούν από το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου κατά 68,5 εκατ. EUR.
Οι πιστώσεις πληρωμών του 2024 που έχουν σχέση με την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας κατά τα έτη 2021 έως 2024 εκτιμώνται σε 1 758,3 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα πληρωμών των σχετικών οφειλόμενων ποσών για τα έτη αυτά αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
|
Μηχανισμός Ευελιξίας - πορεία πληρωμών (σε εκατ. EUR) |
|||||
|
Έτος κινητοποίησης |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Σύνολο |
|
2021 |
7.6 |
0 |
0 |
0 |
7,6 |
|
2022 |
49,8 |
36,7 |
0 |
0 |
86,5 |
|
2023 |
279 |
120,6 |
83,2 |
0 |
482,8 |
|
2024 |
1 421,9 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 659,5 |
|
Σύνολο |
1 758,3 |
264,9 |
166,9 |
46,3 |
2 236,4 |
5.Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ
Σε EUR
|
|
Προϋπολογισμός 2024 (περιλ. ΔΠ 1-2/2024 και ΣΔΠ 2-4/2024) |
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 5/2024 |
Προϋπολογισμός 2024 (περιλ. ΔΠ 1-2/2024 και ΣΔΠ 2-4-5/2024) |
|||||
|
ΠΑΥ |
ΠΠ |
ΠΑΥ |
ΠΠ |
ΠΑΥ |
ΠΠ |
|||
|
1 |
Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία |
21 492 216 821 |
20 826 810 837 |
8 333 |
3 178 614 |
21 492 225 154 |
20 829 989 451 |
|
|
|
Ανώτατο όριο |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
105 783 179 |
|
-8 333 |
|
105 774 846 |
|
|
|
2 |
Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες |
74 577 476 949 |
33 732 782 204 |
5 103 087 |
2 905 103 087 |
74 582 580 036 |
36 637 885 291 |
|
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Ανώτατο όριο |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2α. |
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
2 900 000 000 |
64 665 195 616 |
27 055 654 152 |
|
|
|
Ανώτατο όριο |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2b. |
Ανθεκτικότητα και αξίες |
9 912 281 333 |
9 577 128 052 |
5 103 087 |
5 103 087 |
9 917 384 420 |
9 582 231 139 |
|
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Ανώτατο όριο |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Φυσικοί πόροι και Περιβάλλον |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
-31 946 050 |
-24 838 484 |
57 306 684 789 |
54 126 564 457 |
|
|
|
Ανώτατο όριο |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
110 369 161 |
|
31 946 050 |
|
142 315 211 |
|
|
|
|
Εκ των οποίων: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
Επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
Η διαφορά της στρογγυλοποίησης εξαιρείται από τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
Καθαρές μεταφορές μεταξύ ΕΓΤE και ΕΓΤΑΑ |
-1 046 000 000 |
|
|
|
-1 046 000 000 |
|
|
|
|
Καθαρό υπόλοιπο διαθέσιμο για δαπάνες του ΕΓΤΕ (επιμέρους ανώτατο όριο διορθωμένο με τις μεταφορές μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
Επιμέρους περιθώριο του ΕΓΤΕ |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4 |
Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
773 078 |
773 078 |
3 893 478 749 |
3 249 740 521 |
|
|
|
Ανώτατο όριο |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
127 294 329 |
|
-773 078 |
|
126 521 251 |
|
|
|
5 |
Ασφάλεια και Άμυνα |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
2 092 833 |
2 092 833 |
2 699 270 759 |
2 037 506 364 |
|
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας |
317 177 926 |
|
2 092 833 |
|
319 270 759 |
|
|
|
|
Ανώτατο όριο |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)] |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
Ανώτατο όριο |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
12 056 500 603 |
|
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)] |
215 000 603 |
|
68 500 000 |
68 500 000 |
283 500 603 |
|
|
|
|
Ανώτατο όριο |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
9 176 675 841 |
|
|
|
Επιμέρους ανώτατο όριο |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
Επιμέρους περιθώριο |
|
|
|
|
|
|
|
|
Πιστώσεις για τους τομείς |
188 717 208 809 |
141 298 427 872 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
188 761 740 090 |
144 253 237 000 |
||
|
|
Ανώτατο όριο |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας |
1 652 287 463 |
1 751 178 297 |
7 195 920 |
7 195 920 |
1 659 483 383 |
1 758 374 217 |
|
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)] |
586 172 399 |
|
68 500 000 |
|
654 672 399 |
|
|
|
|
Περιθώριο |
361 251 053 |
30 995 750 425 |
31 164 639 |
|
392 415 692 |
28 048 137 217 |
|
|
|
Θεματικά ειδικά μέσα |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Σύνολο πιστώσεων |
195 234 809 241 |
146 789 504 431 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
195 279 340 522 |
149 744 313 559 |
||