EUROOPA KOMISJON
Brüssel,10.10.2024
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
2024. AASTA ÜLDEELARVE
PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 5
Maksete assigneeringute kohandamine, tulude ajakohastamine ja muud tehnilised ajakohastamised
EUROOPA KOMISJON
Brüssel,10.10.2024
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
2024. AASTA ÜLDEELARVE
PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 5
Maksete assigneeringute kohandamine, tulude ajakohastamine ja muud tehnilised ajakohastamised
Võttes arvesse:
‒Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, koostoimes Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga, eriti selle artikliga 106a,
‒nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi 1 ja mis jõustus 1. juunil 2021,
‒Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. september 2024. aasta määrust (EL, Euratom) 2024/2509, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (uuesti sõnastatud), 2 eriti selle artiklit 44,
‒Euroopa Liidu 2024. aasta üldeelarvet, mis võeti vastu 22. novembril 2023 3 ,
‒paranduseelarvet nr 1/2024, 4 mis võeti vastu 25. aprillil 2024,
‒paranduseelarvet nr 2/2024, 5 mis võeti vastu 25. aprillil 2024,
‒paranduseelarve projekti nr 2/2024, 6 mis võeti vastu 9. aprillil 2024,
‒paranduseelarve projekti nr 4/2024, 7 mis võeti vastu 19. juulil 2024,
esitab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2024. aasta eelarve paranduseelarve projekti nr 5.
TULUDE JA KULUDE EELARVESTUSE MUUDATUSED EELARVEJAGUDE KAUPA
Tulude koondarvestuses ja III jaos tehtavate muudatustega saab tutvuda EUR-Lexi veebisaidil ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-et.htm ).
SELETUSKIRI
1.Sissejuhatus
2024. aasta paranduseelarve projekti (PEP) nr 5 eesmärk on ajakohastada eelarve nii kulude kui ka tulude poolt.
Eelarve kulude poolel kavandatud muudatused puudutavad järgmist:
1.Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) maksete assigneeringute suurendamine kokku 2,9 miljardi euro võrra, sealhulgas seoses Euroopa strateegiliste tehnoloogiate platvormiga (STEP) seotud ümberplaneerimisega. Neid summasid ei saanud lisada 3. oktoobril 2024 Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud koondümberpaigutuses (DEC 11/2024) kavandatud assigneeringute ümberjaotamisse.
2.Säästva kalapüügi partnerluslepingute vajaduste ajakohastamine, võttes arvesse, et mitut lepingut ja nendega seotud protokolle 2024. aastal ei sõlmita.
3.Assigneeringute suurendamine seoses töötasude ajakohastamise viimaste prognoosidega järgmiselt:
Rubriik 7
-Regioonide Komitee halduskulude suurendamine 1,3 miljoni euro võrra.
-Kõigi institutsioonide pensionide suurendamine 67,2 miljoni euro võrra, muu hulgas pensionisaajate suurema arvu tõttu.
-Komisjoni ja muude institutsioonide puhul kaetakse oodatust suurema töötasude ajakohastamise mõju asutusesiseste ümberpaigutustega.
Väljaspool rubriiki 7
-Mitmele detsentraliseeritud asutusele antava ELi toetuse suurendamine kokku 12,1 miljoni euro võrra. Muud täiendavad vajadused kaetakse allesjäänud assigneeringute kasutuselevõtmisest ja paindlikkusest.
4.Mitmele detsentraliseeritud asutusele antava ELi toetuse kohandamine seoses rakendamise või muude konkreetsete põhjustega järgmiselt:
-Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametile (CEPOL) antava ELi toetuse suurendamine 1 miljoni euro võrra kulukohustuste assigneeringutena, et tugevdada ameti küberturvalisust, kompenseerides seda Sisejulgeolekufondi (ISF) assigneeringute vähendamisega.
-Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametile (eu-LISA) antava ELi toetuse suurendamine 17 miljoni euro võrra kulukohustuste assigneeringutes. Selle saab kompenseerida Euroopa Liidu Varjupaigaametile (EUAA) antava ELi toetuse vähendamisega, sest varjupaigaameti meetmeid rakendatakse kavandatust vähem.
-Rahapesuvastasele ametile (AMLA) eraldatud kulukohustuste assigneeringute vähendamine, sest ameti vajadused assigneeringute järele selle loomise järgsel aastal on värbamisega seotud viivituste tulemusena läbi vaadatud.
-Kulukohustuste ja maksete assigneeringute tagastamine programmile LIFE 2,8 miljoni euro ulatuses. Arvestades viivitusi nullsaaste paketi vastuvõtmisel, ei vaja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ja Euroopa Keskkonnaamet (EEA) vastavaid assigneeringuid.
5.Masintõlke kasutuselevõtt on toonud kaasa märkimisväärse kokkuhoiu mõnes väljaannete talituse tegevusvaldkonnas, mis võimaldab vähendada asjaomase eelarverea kulukohustuste assigneeringuid.
6.Eelarve liigenduse kohandamine nii kulude kui ka tulude poolel ning eelarvemärkustes pärast Ukraina laenukoostöö mehhanismi (ULCM) käsitleva ettepaneku vastuvõtmist 8 .
Käesoleva paranduseelarve projekti üldine netomõju kuludele väljendub kulukohustuste assigneeringute suurenemises 44,5 miljoni euro võrra ja maksete assigneeringute suurenemises 2 954,8 miljoni euro võrra.
Tulude poolel sisaldab paranduseelarve projekt 2 815 miljoni euro ulatuses lõplikke trahve ja karistusmakseid, mis tasuti kuni 30. septembrini 2024. Selle tulemusena on üldine mõju tulude poolele kogurahvatulul põhinevate osamaksude suurenemine 139,9 miljoni euro võrra.
2.Kuluartiklite ajakohastamine
2.1Suurenenud vajadus maksete assigneeringute järele
Koondümberpaigutus on komisjonis korraldatav iga-aastane toiming, mille puhul palutakse kõikidel peadirektoraatidel ja talitustel vaadata septembri alguseks läbi oma jooksva eelarve maksete täitmine kuni asjaomase aasta lõpuni. Toimingu eesmärk on katta täpselt vajadused ja tagada aasta lõpu seisuga maksete assigneeringute osas eelarve maksimaalne täitmine, kattes lisavajadused eeldatava alakasutamise arvelt. Selle tulemusena esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule (finantsmääruse artikli 31 alusel) sihtotstarbeline ümberpaigutamistaotlus.
Koondümberpaigutus näitas, et ülejäänud heakskiidetud eelarvest ja kasutada olevatest sihtotstarbelistest tuludest ei piisa Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) prognoositavate maksevajaduste katmiseks kuni aasta lõpuni, eelkõige seoses Euroopa strateegiliste tehnoloogiate platvormi (STEP) rakendamisega. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku suurendada ERFi programmide vahendeid järgmiselt:
·2021.–2027. aasta programmid
Kooskõlas 2024. aasta märtsis jõustunud STEPi määrusega 9 on liikmesriigid taotlenud oma ühtekuuluvusprogrammide muutmist, et lisada neisse STEPi prioriteedid, mille tulemusena neile tehakse STEPi prioriteetidele eraldatud vahenditest erandkorras 30 % eelmaksed, mis moodustavad kokku 1,4 miljardit eurot. Nende eelmaksete tegemine on juriidiline kohustus, mida 2024. aasta eelarve vastuvõtmisel ei arvestatud, kuna mitmeaastase finantsraamistiku muutmises ei oldud veel kokku lepitud. Ülejäänus kinnitavad liikmesriikide juuli prognoosid, et 2024. aasta eelarve täidetakse täielikult.
·Varasemate programmide ja meetmete lõpuleviimine
STEPi määrusega kehtestati ka võimalus vabatahtlikult 100 % ulatuses kaasrahastada kulusid, mis on deklareeritud jooksval aruandeaastal 1. juulist 2023 kuni 30. juunini 2024 esitatud maksetaotlustes. Lisaks sisaldab see 2025. aasta vahemaksete 1 % ülemmäära, mis on motiveerinud liikmesriike esitama oma maksetaotlused 2024. aastal varem. Nende kahe teguri kombinatsioon on maksetaotluste esitamist oluliselt kiirendanud. Kooskõlas juuli prognoosidega toob see 2024. aastal kaasa täiendava 1,5 miljardi eurose maksevajaduse.
Käesolevas paranduseelarve projektis nr 5/2024 taotletud maksete assigneeringute suurendamise üksikasjad on esitatud allpool.
|
eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
05 02 01 |
ERF — Tegevuskulud |
0 |
1 400 000 000 |
|
05 02 99 01 |
ERFi meetmete lõpuleviimine — Tegevuskulud (varasemad kui 2021. aasta) |
0 |
1 500 000 000 |
|
Kokku |
0 |
2 900 000 000 |
|
2.2Säästva kalapüügi partnerluslepingud
Komisjon peab läbirääkimisi kahepoolsete säästva kalanduse partnerluslepingute üle Euroopa Liidu ja kolmandate partnerriikide vahel ning sõlmib ja rakendab neid. Kuna mitme üle neist peeti 2024. aasta eelarve koostamise ajal veel läbirääkimisi, jääb kooskõlas finantsmääruse artikliga 49 ja 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 10 punktiga 20 reservidena kättesaadavaks 49,9 miljoni euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 25,8 miljoni euro ulatuses maksete assigneeringuid, et katta liidu ja konkreetsete kolmandate partnerriikide valitsuste vahelisi veel vastu võtmata kalanduskokkuleppeid ja protokolle.
Võttes arvesse tulevaste protokollide üle peetavate läbirääkimiste seisu:
·Läbirääkimised São Toméga algavad 1. oktoobril 2024 ning läbirääkimised Cooki saartega peaksid algama 2024. aasta neljandas kvartalis. Uute protokollide allkirjastamist ei ole aga oodata enne 2025. aasta esimest kvartalit.
·Läbirääkimised Côte d’Ivoire’iga on lõpule viidud. Uus protokoll allkirjastatakse eeldatavasti 2025. aasta esimeses kvartalis, kui sisemenetlused on lõpule viidud.
Muude reservis olevate assigneeringute osas ei sõlmita sel aastal ühtegi protokolli Angola, Guinea, Libeeria, Maroko ja Senegaliga:
·Maroko puhul mõjutas läbirääkimiste ajakava Euroopa Kohtu 4. oktoobri 2024. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-778/21 P: komisjon vs. Front Polisario ja C-798/21 P: nõukogu vs. Front Polisario.
·Angola, Guinea, Libeeria ja Senegali puhul ei ole nõukogu otsuseid läbirääkimiste alustamise kohta uue protokolli üle veel vastu võetud.
Seepärast teeb komisjon ettepaneku tühistada summa, mida 2024. aastal ei vajata. See vastab 32,9 miljonile eurole kulukohustuste assigneeringutena ja 25,8 miljonile eurole maksete assigneeringutena järgmiselt:
|
eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
30 02 02 |
Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 08 05 01 reserv) |
–32 857 566 |
–25 750 000 |
|
Kokku |
–32 857 566 |
–25 750 000 |
|
2.32024. aasta suurema palgakohandusega seotud kohandused
2.3.1 Euroopa avalik haldus (rubriik 7)
Käesolevas paranduseelarve projektis nr 5/2024 teeb komisjon ettepaneku kohandada rubriiki 7 „Euroopa avalik haldus“ seoses töötasude suurema kohandamise mõjuga halduskuludele. Nüüd prognoositakse 2024. aasta ajakohastuseks kokku + 7,2 %, 11 mis tuleneb + 4,1 % suurusest ajakohastusest lisaks esimesele ajakohastusele + 3,0 % alates 1. jaanuarist, samas kui 2024. aasta eelarve põhines eeldusel, et tehakse + 3,4 % ajakohastus, mida kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2024. Lisaks on vaja teha kohandus, et võtta arvesse suuremat arvu uusi pensionisaajaid võrreldes 2024. aasta eelarve koostamise ajal tehtud prognoosidega.
Institutsioonide halduskulud
Alates muudetud personalieeskirjade 12 jõustumisest 2014. aastal põhineb kõigi ELi institutsioonide ja asutuste töötajate palkade ja pensionide ajakohastamise tase kaalutlusõiguseta metoodikal, mis koosneb kahest elemendist. Esimene element on riigiteenistujate ostujõu netomuutus kümnes valimisse kuuluvas liikmesriigis, 13 kes esindavad vähemalt 75 % ELi SKPst. See on üldine erinäitaja (edaspidi „GSI“). Teine element – ühisindeks – võtab arvesse inflatsiooni Brüsselis ja Luxembourgis. Palkade ajakohastamise meetodi automaatsus tagab, et süsteem kajastab nii reaalmajanduse sündmusi kui ka liikmesriikide otsuseid, mida on kinnitanud Eurostat kokkuleppel riiklike statistikaametitega.
2024. aasta eelarves oli alates 1. juulist 2024 tagasiulatuvalt kohaldatav prognoositud palga iga-aastase ajakohastuse määr 3,4 % (kuue kuu mõju). Komisjoni talitused arvutasid selle määra 2023. aasta novembris lähtuvalt ostujõu ja elukalliduse prognoositud muutustest vaatlusperioodil (1.7.2023–30.6.2024), kasutades personalieeskirjades ette nähtud meetodit.
Värskeimad kättesaadavad hinnangud ostujõu muutumise kohta valimisse kuuluvates liikmesriikides näitavad 3,2 % kasvu, samas kui Belgia ja Luksemburgi ühisindeks asjaomasel perioodil (+5,1 %) on algselt prognoositust märkimisväärselt suurem. 2024. aastal kohaldatav töötasude ajakohastus peaks seega ulatuma +7,2 %-ni 14 . Pärast vahepealset 3,0 % ajakohastust kohaldatakse alates 1. juulist 2024 lisaks 4,1 % 15 palkade ajakohastust. 1,2 % ajakohastamismäär lükatakse kooskõlas personalieeskirjade XI lisa artikliga 10 vastavalt mõõdukusklauslile edasi 1. aprillile 2025.
Kooskõlas personalieeskirjade XI lisa sätetega avaldatakse 31. oktoobril 2024 Eurostati aruanne, milles nähakse ette Brüsselis ja Luxembourgis töötavate ELi ametnike nominaalse netotöötasu kohandamine alates 2024. aasta juulist, et säilitada ostujõu samaväärne areng liikmesriikide riigiteenistujatega.
Eurostati aruande põhjal võetakse novembris vastu komisjoni aruanne 16 nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Kuna pärast ajakohastusmäära kinnitamist oleks liiga hilja esitada ametlikult paranduseelarve, on asjakohane olukord uusimate kättesaadavate prognooside valguses läbi vaadata. Seepärast on põhjendatud ettepanek suurendada vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise ja eelarvestamise täpsuse põhimõttele palkade ja pensionidega seotud eelarveassigneeringuid.
Komisjon on teinud kõik, et oma halduskulusid piirata, säilitades rangelt stabiilse personalipoliitika ja vähendades võimalikult suures ulatuses töötasudega mitteseotud kulusid, näiteks seoses koosolekute ja komiteedega. Samuti on teised institutsioonid teinud kõik endast oleneva, et katta lisavajadused, paigutades ümber olemasolevaid vahendeid ja lükates edasi mittekohustuslikke investeeringuid.
Institutsioonid on teinud kõik endast oleneva, et katta täiendavad palgakulud ümberpaigutamise teel. Ainult Regioonide Komitee ei suuda neid vajadusi asutusesiseselt rahuldada ja taotleb seetõttu vahendite suurendamist palgaeelarveridadel. Sellegipoolest on vaja suurendada halduskulusid pensionidele, sest lisaks kõrgemale pensioni ajakohastamise määrale on ka pensionäride tegelik arv oodatust suurem.
Pensionid
Pensionikulude osas näitab vajaduste prognoos kuni 2024. aasta lõpuni 71 miljonit euro suurust puudujääki mitme asjaolu tõttu, mis suurendavad 2024. aastaks prognoositud pensionikulusid:
·2024. aasta eealrve eeldustest (+14,7 miljonit eurot) suurem pensionisaajate arvu suurenemine 2024. aastal (+165).
·Eespool kirjeldatud pensionide iga-aastase kohandamise mõju, sealhulgas kuue kuu lisavajadused, mis tulenevad pensionide vahepealsest 3,0 % ajakohastamisest alates 1. jaanuarist 2024 (58,1 miljonit eurot).
Samal ajal prognoositakse institutsioonide endiste liikmete pensionikulude eelarveridadel umbes 2 miljoni euro suurust ülejääki.
Eespool nimetatud asjaolude tõttu on pensionikulude üldine puudujääk 71 miljonit eurot. Tehakse ettepanek paigutada 3,8 miljonit eurot ümber teistelt komisjoni eelarvejao eelarveridadelt, kus on tuvastatud mõningane ülejääk. Kokkuvõttes võimaldaks see vähendada assigneeringute suurendamise netotaotlust 67,2 miljonile eurole.
Üldine ja üksikasjalik mõju eelarvejagude kaupa
Kokkuvõttes tehakse ettepanek suurendada rubriigi 7 (Euroopa avalik haldus) liigendamata kulusid 2024. aastal 68,5 miljoni euro võrra. See vastab Regioonide Komitee halduskulude 1,3 miljoni eurosele ja kõigi institutsioonide pensionide 67,2 miljoni eurosele suurendamisele.
Üldine mõju kuludele on järgmine:
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
|
Eelarve 2024 (sh PEd nr 1-2/2024 ja PEPd nr 2-4/2024) |
Paranduseelarve projekt nr 5/2024 |
Eelarve 2024 |
|
Pensionid ja Euroopa koolid |
2 812 624 762 |
67 200 000 |
2 879 824 762 |
|
Pensionid |
2 565 464 000 |
67 200 000 |
2 632 664 000 |
|
Euroopa Koolid |
247 160 762 |
247 160 762 |
|
|
Institutsioonide halduskulud |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
|
Komisjon |
4 221 841 225 |
4 221 841 225 |
|
|
Muud institutsioonid |
4 953 534 616 |
1 300 000 |
4 954 834 616 |
|
Euroopa Parlament |
2 382 263 574 |
2 382 263 574 |
|
|
Nõukogu |
676 881 123 |
676 881 123 |
|
|
Euroopa Liidu Kohus |
503 782 531 |
503 782 531 |
|
|
Kontrollikoda |
185 655 890 |
185 655 890 |
|
|
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee |
164 945 524 |
164 945 524 |
|
|
Regioonide Komitee |
121 878 345 |
1 300 000 |
123 178 345 |
|
Euroopa Ombudsman |
13 667 466 |
13 667 466 |
|
|
Euroopa Andmekaitseinspektor |
24 329 460 |
24 329 460 |
|
|
Euroopa välisteenistus |
880 130 703 |
880 130 703 |
|
|
Kokku |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
Üksikasjalik mõju eelarvejagude kaupa on järgmine:
III jagu – Euroopa Komisjon
|
Summad eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
21 01 01 |
Pensionid ja toetused |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Kokku |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
VII jagu — Euroopa Regioonide Komitee
|
Summad eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
1200 |
Töötasud ja hüvitised |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Kokku |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Kuna rubriigis 7 varu ei ole, on vältimatu kasutada rubriigi 7 ühtset varuinstrumenti lisasummas68,5 miljonit eurot, mille tulemusena kasutatakse ühtset varuinstrumenti 2024. aastal juriidiliste kohustuste täitmiseks artikli 11 lõike 1 punkti a raames 283,5 miljoni euro ulatuses.
2.3.2 Rubriiki 7 välja jäävad halduskulud – detsentraliseeritud asutused
Eespool kirjeldatud 2024. aasta suurem palgakohandus toob kaasa ka täiendavad palgakulude vajadused seoses rubriikide 1–6 halduskuludega, mille komisjon on suutnud katta allesjäänud assigneeringute kasutuselevõtmise ja paindlikkusega.
Seevastu detsentraliseeritud asutuste puhul on sisemise ümberpaigutamise võimalused piiratud ja seepärast teeb komisjon ettepaneku suurendada ELi toetust 1,7 %, mida kohaldatakse ametite eelarve jaotise 1 „Personalikulud“ suhtes, võttes arvesse ELi toetuse ja ametite kogueelarve vahelist suhet. See +1,7 % kasv võtab arvesse mõju, mida avaldavad nii 1) 2023. aasta eeldatust väiksem töötasude ajakohastus (+2,7 %) kui ka 2) prognoositust suurem palkade ajakohastus 2024. aasta eelarve puhul (+7,2 %) võrreldes 2024. aasta eelarve aluseks olevate eeldustega (+4,4 % 2023. aastal ja +3,4 % 2024. aastal). Mõju piiramiseks kaaluti kõigepealt, kas palkade ajakohastuse mõjust tulenevad vajadused on võimalik katta asutusesiseste ümberpaigutuste kaudu. Seega ei ole mõne detsentraliseeritud asutuse puhul vaja ELi toetust suurendada. Lisaks tehakse ettepanek jätta FRONTEX suurendusest välja, eelkõige seetõttu, et vabade ametikohtade määr on endiselt üsna suur ja palgad moodustavad väiksema osa ameti kogueelarvest, mis jätab rohkem ruumi asutusesiseseks ümberpaigutamiseks.
Üldmõju kuludele 12,1 miljoni euro ulatuses kulukohustuste ja maksete assigneeringutena on järgmine:
·Rubriik 1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond
|
Summad eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
02 10 01 |
Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) |
361 932 |
361 932 |
|
02 10 03 |
Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) |
354 714 |
354 714 |
|
02 10 04 |
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) |
244 326 |
244 326 |
|
02 10 05 |
Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo |
81 594 |
81 594 |
|
02 10 06 |
Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) |
193 651 |
193 651 |
|
03 10 01 01 |
Euroopa Kemikaaliamet — Kemikaale käsitlevad õigusaktid |
835 000 |
835 000 |
|
03 10 01 02 |
Euroopa Kemikaaliamet — Tegevus biotsiide käsitlevate õigusaktide valdkonnas |
86 585 |
86 585 |
|
03 10 02 |
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) |
231 319 |
231 319 |
|
03 10 03 |
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) |
168 038 |
168 038 |
|
03 10 04 |
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) |
216 832 |
216 832 |
|
04 10 01 |
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet |
404 623 |
404 623 |
|
Kokku |
3 178 614 |
3 178 614 |
|
·Alamrubriik 2b. Vastupidavus ja väärtused
|
Summad eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
06 10 01 |
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus |
712 181 |
712 181 |
|
06 10 02 |
Euroopa Toiduohutusamet |
1 179 166 |
1 179 166 |
|
06 10 03 01 |
Liidu toetus Euroopa Ravimiametile |
254 425 |
254 425 |
|
07 10 01 |
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) |
275 758 |
275 758 |
|
07 10 02 |
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) |
137 647 |
137 647 |
|
07 10 03 |
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) |
217 343 |
217 343 |
|
07 10 04 |
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) |
287 922 |
287 922 |
|
07 10 06 |
Euroopa Koolitusfond (ETF) |
283 108 |
283 108 |
|
07 10 07 |
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) |
594 629 |
594 629 |
|
07 10 08 |
Euroopa Prokuratuur (EPPO) |
894 047 |
894 047 |
|
07 10 09 |
Euroopa Tööjõuamet (ELA) |
266 861 |
266 861 |
|
Kokku |
5 103 087 |
5 103 087 |
|
·Rubriik 3. Loodusvarad ja keskkond
|
Summad eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
08 10 01 |
Euroopa Kalanduskontrolli Amet |
209 032 |
209 032 |
|
09 10 01 |
Euroopa Kemikaaliamet – Keskkonnaalased direktiivid ja rahvusvahelised konventsioonid |
55 915 |
55 915 |
|
09 10 02 |
Euroopa Keskkonnaamet |
646 569 |
646 569 |
|
Kokku |
911 516 |
911 516 |
|
·Rubriik 4. Ränne ja piirihaldus
|
Summad eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
11 10 02 |
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA) |
773 078 |
773 078 |
|
Kokku |
773 078 |
773 078 |
|
·Rubriik 5. Vastupidavus, julgeolek ja kaitse
|
Summad eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
12 10 01 |
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) |
2 002 895 |
2 002 895 |
|
12 10 02 |
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) |
89 938 |
89 938 |
|
Kokku |
2 092 833 |
2 092 833 |
|
2.4Detsentraliseeritud asutuste täiendavad kohandused
2.4.1 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) vahendite suurendamine
2024. aasta juuni alguses tabas Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) mitu küberrünnet. Intsidentidest teavitati viivitamata ELi institutsioonide, organite ja asutuste küberturvalisuse teenistusele (CERT-EU). Pärast koostöös CERT-EUga algatatud täielikku uurimist peab amet oma IT-taristu täielikult ümber ehitama. Seepärast teeb komisjon ettepaneku suurendada 2024. aastal CEPOLi eelarvet, et katta küberrünnete vahetud kulud ja nende mõju CEPOLile.
CEPOLile ette nähtud ELi toetuse suurendamine 1 miljoni euro võrra kulukohustuste assigneeringutena on kavas kompenseerida Sisejulgeolekufondist. Sama summa maksete assigneeringutena kantakse Sisejulgeolekufondist CEPOLile iseseisva ümberpaigutuse teel.
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
12 10 02 |
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) |
1 064 000 |
0 |
|
12 02 01 |
Sisejulgeolekufond (ISF) |
–1 064 000 |
0 |
|
Kokku |
0 |
0 |
|
Koos eespool nimetatud töötasude ajakohastusega seotud suurenemisega (89 938 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena) on CEPOLi jaoks kavandatud suurendamine kokku 1 153 938 eurot.
2.4.2 eu-LISA vahendite suurendamine
Kuna eu-LISA vahe-eesmärgi „Wave 2“ ja vastavate raamlepingutega (eelkõige viisanõudest vabastatud reisijate reisieelne loasüsteem (ETIAS) ja koostalitlusvõime nõuded) seotud kulude suurenemine on eelarves kavandatust suurem, teeb komisjon ettepaneku suurendada eu-LISA eelarvet 17 miljoni euro võrra kulukohustuste assigneeringutena. Eelarve suurendamine on vajalik eelkõige selleks, et tagada kahe peamise eu-LISA kasutatava raamlepingu, s.o valdkonnaülese tehnilise raamistiku ja valdkonnaülese tegevusraamistiku, võrgukulude ja lepinguliste kohanduste, veebiteenuste ulatuse laiendamise ja eu-LISA tegevust otseselt toetavate välistele teenuseosutajatele esitatavate suuremate nõuete rahastamine.
Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) avastas oma eelarves ülejäägi, mis on tingitud alakasutusest tema tegevusassigneeringute ridadel (tegevuskavad koos liikmesriikidega) ja oodatust aeglasemast uute töötajate värbamisest. Seetõttu tehakse ettepanek rahastada kulukohustuste assigneeringute suurendamist 17 miljoni euro võrra EUAA-le antava ELi toetuse samas mahus vähendamise kaudu. Koondümberpaigutus hõlmab ka EUAA eelarve täiendavat vähendamist 10 miljoni euro võrra maksete assigneeringutena, et tugevdada piirihalduse ja viisapoliitika rahastu põhieelarverida tegemata vahemaksete rahastamiseks.
Sellest tulenevalt on kavandatud – eelarveneutraalsed – kohandused järgmised:
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
11 10 02 |
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet |
17 000 000 |
0 |
|
10 10 01 |
Euroopa Liidu Varjupaigaamet |
–17 000 000 |
0 |
|
Kokku |
0 |
0 |
|
Koos eespool nimetatud töötasude ajakohastusega seotud suurenemisega (773 078 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena) on eu-LISA jaoks kavandatud suurendamine kokku 17 773 078 eurot.
2.4.3 Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ameti (AMLA) vahendite vähendamine
Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Amet (AMLA) on alles loomisel ja protsess võtab algselt eeldatust kauem aega. See on seotud eelkõige värbamisega. Seetõttu on 2024. aasta assigneeringute vajadust pärast ameti esimesi ülesehituskulusid allapoole korrigeeritud. Seega tehakse ettepanek vähendada ELi toetust AMLA-le 0,75 miljoni euro võrra kulukohustuste assigneeringutena, nagu on allpool märgitud.
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
30 02 02 |
Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 03 10 05 reserv) |
–750 281 |
0 |
|
Kokku |
–750 281 |
0 |
|
2.4.4 Reservi tagastamine programmile LIFE – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ja Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Viivituste tõttu komisjoni ettepaneku vastuvõtmisel nullsaaste paketi kohta, mille üle läbirääkimised alles käivad, ei alusta ECHA ja EEA 2024. aastal veel kavandatavate uute ülesannete täitmist, mis on neile määratud. 2024. aasta eelarves paigutati selleks nende kahe ameti jaoks reservi 2,8 miljonit eurot programmi LIFE assigneeringuid, kuni õigusaktide paketi osas saavutatakse edu. Seepärast teeb komisjon käesolevas paranduseelarve projektis nr 5/2024 ettepaneku tagastada vastavad assigneeringud programmile LIFE järgmiselt:
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
30 02 02 |
Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 09 10 01 reserv) |
–1 596 375 |
–1 596 375 |
|
30 02 02 |
Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 09 10 02 reserv) |
–1 187 476 |
–1 187 476 |
|
09 02 02 |
Ringmajandus ja elukvaliteet |
2 783 851 |
0 |
|
09 02 99 |
Varasemate programmide lõpuleviimine keskkonna ja kliimameetmete valdkonnas (LIFE) |
0 |
2 783 851 |
|
Kokku |
0 |
0 |
|
2.5 Kulukohustuste assigneeringute vähendamine – Riiklike tarne- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord
Eelarvereal 03 20 03 01 on tehtud kindlaks 2,9 miljoni euro suurune kulukohustuste assigneeringute ülejääk. See on tingitud märkimisväärsest säästust, mis tuleneb otsusest kasutada ELi institutsioonide teadete automaatset tõlkimist nõudmisel. Käesolevas paranduseelarve projektis nr 5/2024 tehakse ettepanek paigutada 0,5 miljonit eurot iseseisva ümberpaigutusega ümber muudesse siseturu valdkonna meetmetesse ning ülejäänud 2,4 miljonit eurot tühistada.
|
Summad eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
03 20 03 01 |
Riiklike tarne- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord |
–2 420 000 |
0 |
|
Kokku |
–2 420 000 |
0 |
|
2.6Ukraina laenukoostöö mehhanism
Juunis 2024 kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni, kõrget esindajat ja nõukogu üles jätkama tööd Ukrainale aasta lõpuks lisarahastuse pakkumiseks 17 . Kooskõlas 13.–15. juunil 2024 toimunud G7 tippkohtumise tulemustega toimuks see laenudena, mida teenindatakse ja makstakse tagasi Venemaa arestitud riigivarast tulenevatest tulevaste erakorraliste tulude voogudest. Sellest tulenevalt tegi komisjon 20. septembril 2024 ettepaneku võtta vastu määrus, millega luuakse Ukraina laenukoostöö mehhanism ja antakse Ukrainale erakorralist makromajanduslikku finantsabi 18 . Ukraina laenukoostöö mehhanism toetab G7 partnereid laenude andmisel Ukrainale paralleelselt ELi erakorralise makromajandusliku finantsabi laenuga, et jõuda G7 tippkohtumisel ette nähtud kogusummani. Selleks et komisjon saaks asjaomaseid eelarvetoiminguid pärast Ukraina laenukoostöö mehhanismi määruse vastuvõtmist õigeaegselt hallata, teeb komisjon ettepaneku teha käesoleva paranduseelarve projektiga nr 5/2024 kõik vajalikud täiendavad kohandused 2024. aasta eelarve liigenduses ja eelarvemärkustes. Seepärast teeb komisjon ettepaneku luua uus eelarverida uues spetsiaalses peatükis 14 11 (ilma assigneeringuteta) järgmiselt:
|
eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
14 11 01 |
Ukraina laenukoostöö mehhanism |
p.m. |
p.m. |
|
Kokku |
p.m. |
p.m. |
|
Vastavad eelarvemärkused on esitatud eelarve lisas.
3.Tulu ajakohastamine
Paranduseelarve projektis nr 5/2024 tehakse ettepanek lisada 2024. aasta eelarvesse kuni 2024. aasta oktoobrini makstud lõplike trahvide ja karistusmaksete summa 2 815 miljonit eurot. Samuti tehakse ettepanek luua uues artiklis „Ukraina toetus“ Ukraina laenukoostöö mehhanismi jaoks uus tulude eelarverida.
Käesoleva paranduseelarve projekti nr 5/2024 vastuvõtmise kuupäeva seisuga ei ole 2024. aasta eelarvesse lisatud ühtegi negatiivset tulu. See võimalus on loodud uuesti sõnastatud finantsmääruses, mida kohaldatakse alates 30. septembrist 2024 19 . Makstavate tasandusintresside täpsed summad on kindlaksmääramisel. Nende maksete katmiseks kuni aasta lõpuni jääb kättesaadavaks piisav, ligikaudu 1 200 miljoni euro suurune lõplike trahvide puhver. Kui negatiivne tulu on tasutud, lisatakse see eraldi eelarvereale 4 2 5 „Tühistatud ja vähendatud trahvidest tulenevad intressid ja muu kulu ning negatiivne tulu“. Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatakse iga-aastase eelarvemenetluse raames ka täiendavad üksikasjad asjaomaste summade ja tehingute kohta.
Samuti tehakse ettepanek luua uues artiklis „Ukraina toetus“ Ukraina laenukoostöö mehhanismi jaoks uus tulude eelarverida.
3.1Trahvid ja karistusmaksed
Võttes arvesse kuni oktoobrini 2024 tasutud lõplikke trahve ja karistusmakseid, tehakse ettepanek kanda 2024. aasta eelarvesse järgmised summad:
a)2 502 miljonit eurot konkurentsitrahve;
b)52 miljonit eurot karistusmakseid ja ühekordseid trahve, mis on määratud aluslepingutest tulenevaid kohustusi rikkunud liikmesriikidele Euroopa Kohtu otsuste täitmata jätmise eest;
c)257 miljonit eurot trahvide ja karistusmaksetega seotud intresse;
d)4 miljonit eurot muid sihtotstarbeta trahve ja karistusmakseid, peamiselt ülemäärase heite maksud.
Seepärast tehakse ettepanek suurendada paranduseelarve projektis nr 4/2024 esitatud 614 miljoni eurost summat 2 815 miljoni euro võrra, mis teeb kokku 3 429 miljonit eurot.
Üksikasjad eelarveridade kaupa on esitatud järgmises tabelis.
|
eurodes |
|||||||
|
Tulude eelarverida |
Nimetus |
Eelarve 2024 |
PEP 5/2024 |
Uus summa |
|||
|
4 2 0 |
Konkurentsieeskirjade rakendamisega seotud rahatrahvid |
257 464 207 |
2 502 502 303 |
2 759 966 510 |
|||
|
4 2 1 |
Liikmesriigile määratud karistusmaksed ja ühekordsed trahvid |
340 653 167 |
51 929 451 |
392 582 618 |
|||
|
4 2 4 |
Trahvide ja karistusmaksetega seotud intressid |
9 802 092 |
256 590 258 |
266 392 350 |
|||
|
4 2 9 |
Muud sihtotstarbeta rahatrahvid ja karistusmaksed |
6 400 685 |
3 875 627 |
10 276 312 |
|||
|
Kokku |
614 320 151 |
2 814 897 639 |
3 429 217 790 |
||||
3.2Kogurahvatulul põhinevate omavahendite osamaksu mõju 2024. aastal
Alljärgnevas tabelis on esitatud muudetud kogurahvatulul põhinevate omavahendite osamaksud, võrreldes paranduseelarve projektiga nr 4/2024.
|
Liikmesriik |
PEP 4/2024 |
PEP 5/2024 |
Uus summa |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) +(2) |
|
|
|
|
|
|
Belgia |
3 137 520 826 |
4 860 827 |
3 142 381 653 |
|
Bulgaaria |
490 929 862 |
760 577 |
491 690 439 |
|
Tšehhi Vabariik |
1 524 718 132 |
2 362 181 |
1 527 080 313 |
|
Taani |
2 045 789 860 |
3 169 456 |
2 048 959 316 |
|
Saksamaa |
22 584 558 382 |
34 989 295 |
22 619 547 677 |
|
Eesti |
192 975 003 |
298 968 |
193 273 971 |
|
Iirimaa |
2 070 413 423 |
3 207 603 |
2 073 621 026 |
|
Kreeka |
1 163 139 703 |
1 802 003 |
1 164 941 706 |
|
Hispaania |
7 768 960 009 |
12 036 120 |
7 780 996 129 |
|
Prantsusmaa |
15 077 255 983 |
23 358 553 |
15 100 614 536 |
|
Horvaatia |
425 510 887 |
659 226 |
426 170 113 |
|
Itaalia |
10 942 787 228 |
16 953 195 |
10 959 740 423 |
|
Küpros |
145 650 292 |
225 650 |
145 875 942 |
|
Läti |
212 177 297 |
328 717 |
212 506 014 |
|
Leedu |
374 044 146 |
579 491 |
374 623 637 |
|
Luksemburg |
275 312 135 |
426 529 |
275 738 664 |
|
Ungari |
1 035 987 565 |
1 605 011 |
1 037 592 576 |
|
Malta |
95 647 207 |
148 182 |
95 795 389 |
|
Madalmaad |
5 464 910 293 |
8 466 554 |
5 473 376 847 |
|
Austria |
2 527 403 838 |
3 915 600 |
2 531 319 438 |
|
Poola |
4 123 400 650 |
6 388 210 |
4 129 788 860 |
|
Portugal |
1 388 121 069 |
2 150 557 |
1 390 271 626 |
|
Rumeenia |
1 745 902 426 |
2 704 853 |
1 748 607 279 |
|
Sloveenia |
334 363 876 |
518 016 |
334 881 892 |
|
Slovaki Vabariik |
647 634 542 |
1 003 353 |
648 637 895 |
|
Soome |
1 439 287 560 |
2 229 827 |
1 441 517 387 |
|
Rootsi |
3 074 333 659 |
4 762 935 |
3 079 096 594 |
|
|
|
|
|
|
Kokku |
90 308 735 853 |
139 911 489 |
90 448 647 342 |
3.3 Eelarve liigenduse muutus, mis tuleneb Ukraina laenukoostöö mehhanismi loomist ja Ukrainale erakorralise makromajandusliku finantsabi andmist käsitleva komisjoni ettepaneku vastuvõtmisest
Seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Ukraina laenukoostöö mehhanism ja antakse Ukrainale erakorralist makromajanduslikku finantsabi (vt punkt 3.1), tehakse ettepanek luua Ukraina toetust käsitlevas artiklis uus tulurida: 6 6 4 2 – Ukraina laenukoostöö mehhanism Lisaks tehakse ettepanek lisada tehniline parandus, et muuta Ukraina rahastu eelarverea numbriks „6 6 4 0“ („6 6 4“ asemel).
Vastavad eelarvemärkused on esitatud eelarve lisas.
4.Rahastamine
Käesoleva paranduseelarve projekti nr 5/2024 üldine netomõju väljendub 2024. aasta eelarve kulukohustuste assigneeringute suurenemises 44,5 miljoni euro võrra ja maksete assigneeringute suurenemises 2 954,8 miljoni euro võrra.
Võttes arvesse 2024. aasta töötasude muudetud ajakohastamise mõju ja kuna alamrubriigis 2b ja rubriigis 5 puuduvad varud ja ümberpaigutamisvõimalused, teeb komisjon ettepaneku võtta kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2020/2093 20 artikliga 12 kasutusele paindlikkusinstrument. Seda kasutatakse 5,1 miljoni euro ulatuses kulukohustuste ja maksete assigneeringutena alamrubriigi 2b „Vastupidavus ja väärtused“ jaoks, et suurendada ELi toetust mitmele detsentraliseeritud asutusele, ning 2,1 miljoni euro ulatuses rubriigi 5 jaoks, et suurendada ELi toetust Europolile ja CEPOLile. Rubriigi 7 kulude suurenemine suurendab ühtsest varuinstrumendist kasutusele võtta kavandatavaid summasid 68,5 miljoni euro võrra.
Tulenevalt paindlikkusinstrumendi kasutamisest aastatel 2021–2024 on 2024. aastal maksete assigneeringute hinnanguline summa 1 758,3 miljonit eurot jooksevhindades. Järgmises tabelis on esitatud nende aastate eest tasumata summade tagasimaksmise eeldatav ajakava:
|
Paindlikkusinstrumendi maksete ajakava (miljonites eurodes) |
|||||
|
Kasutuselevõtmise aasta |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Kokku |
|
2021 |
7,6 |
0 |
0 |
0 |
7,6 |
|
2022 |
49,8 |
36,7 |
0 |
0 |
86,5 |
|
2023 |
279 |
120,6 |
83,2 |
0 |
482,8 |
|
2024 |
1 421,9 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 659,5 |
|
Kokku |
1 758,3 |
264,9 |
166,9 |
46,3 |
2 236,4 |
5.Koondtabel mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa
eurodes
|
|
2024. aasta eelarve (sh PE 1-2/2024 ja PEP 2-4/2024) |
Paranduseelarve projekt nr 5/2024 |
2024. aasta eelarve (sh PE 1-2/2024 ja PEP 2-4-5/2024) |
|||||
|
KA |
MA |
KA |
MA |
KA |
MA |
|||
|
1 |
Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond |
21 492 216 821 |
20 826 810 837 |
8 333 |
3 178 614 |
21 492 225 154 |
20 829 989 451 |
|
|
|
Ülemmäär |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
Varu |
105 783 179 |
|
–8 333 |
|
105 774 846 |
|
|
|
2 |
Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused |
74 577 476 949 |
33 732 782 204 |
5 103 087 |
2 905 103 087 |
74 582 580 036 |
36 637 885 291 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrument |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Ülemmäär |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
Varu |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2a. |
Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
2 900 000 000 |
64 665 195 616 |
27 055 654 152 |
|
|
|
Ülemmäär |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
Varu |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2b. |
Vastupidavus ja väärtused |
9 912 281 333 |
9 577 128 052 |
5 103 087 |
5 103 087 |
9 917 384 420 |
9 582 231 139 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrument |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Ülemmäär |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
Varu |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Loodusvarad ja keskkond |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
–31 946 050 |
–24 838 484 |
57 306 684 789 |
54 126 564 457 |
|
|
|
Ülemmäär |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
Varu |
110 369 161 |
|
31 946 050 |
|
142 315 211 |
|
|
|
|
Millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
EAGFi vaheülemmäär |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
Ümardamisel tekkiv erinevus, mida vahevaru arvutamisel ei ole arvestatud |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
EAGFi ja EAFRD vaheliste ümberpaigutuste netosumma |
–1 046 000 000 |
|
|
|
–1 046 000 000 |
|
|
|
|
EAGFi kulude jaoks kasutatav netosaldo (vaheülemmäär, mida on korrigeeritud EAGFi ja EAFRD vaheliste ümberpaigutustega) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
EAGFi vahevaru |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4 |
Ränne ja piirihaldus |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
773 078 |
773 078 |
3 893 478 749 |
3 249 740 521 |
|
|
|
Ülemmäär |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
Varu |
127 294 329 |
|
–773 078 |
|
126 521 251 |
|
|
|
5 |
Julgeolek ja kaitse |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
2 092 833 |
2 092 833 |
2 699 270 759 |
2 037 506 364 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrument |
317 177 926 |
|
2 092 833 |
|
319 270 759 |
|
|
|
|
Ülemmäär |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
Varu |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Naabrus ja maailm |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrument |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
millest ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a raames |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
Ülemmäär |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
Varu |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Euroopa avalik haldus |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
12 056 500 603 |
|
|
|
millest ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a raames |
215 000 603 |
|
68 500 000 |
68 500 000 |
283 500 603 |
|
|
|
|
Ülemmäär |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
Varu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Millest: institutsioonide halduskulud |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
9 176 675 841 |
|
|
|
Vaheülemmäär |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
Vahevaru |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubriikide assigneeringud |
188 717 208 809 |
141 298 427 872 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
188 761 740 090 |
144 253 237 000 |
||
|
|
Ülemmäär |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrument |
1 652 287 463 |
1 751 178 297 |
7 195 920 |
7 195 920 |
1 659 483 383 |
1 758 374 217 |
|
|
|
millest ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a raames |
586 172 399 |
|
68 500 000 |
|
654 672 399 |
|
|
|
|
Varu |
361 251 053 |
30 995 750 425 |
31 164 639 |
|
392 415 692 |
28 048 137 217 |
|
|
|
Temaatilised erivahendid |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Assigneeringud kokku |
195 234 809 241 |
146 789 504 431 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
195 279 340 522 |
149 744 313 559 |
||