ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Брюксел, 10.10.2024
COM(2024) 650 final
2024/0252(BUD)
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5
КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.
Корекции на бюджетните кредити за плащания, актуализиране на приходи и други технически актуализации
Като взе предвид:
‒Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,
‒Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз 1 , влязло в сила на 1 юни 2021 г.,
‒Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2024 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (преработен текст) 2 , и по-специално член 44 от него,
‒общия бюджет на Европейския съюз за финансова 2024 година, приет на 22 ноември 2023 г. 3 ,
‒коригиращ бюджет № 1/2024 4 , приет на 25 април 2024 г.,
‒коригиращ бюджет № 2/2024 5 , приет на 25 април 2024 г.,
‒проект на коригиращ бюджет № 2/2024 6 , приет на 9 април 2024 г.,
‒проект на коригиращ бюджет № 4/2024 7 , приет на 19 юли 2024 г.,
С настоящото Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета проект на коригиращ бюджет № 5 към бюджета за 2024 г.
ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Промените в общата приходна част на бюджета и отделно в раздел III могат да бъдат намерени в EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm ).
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ
1.Въведение
Целта на проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 5 за 2024 г. е да се актуализират както разходната, така и приходната част на бюджета.
Предложените промени в разходната част на бюджета се отнасят до следните елементи:
1.Увеличение на равнището на бюджетните кредити за плащания за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) с обща сума от 2,9 милиарда евро, включително във връзка с препрограмирането, свързано с платформата за стратегически технологии за Европа (STEP). Тези суми не можеха да бъдат включени в преразпределенията, предложени в глобалния трансфер (DEC 11/2024), представен на Парламента и Съвета на 3 октомври 2024 г.;
2.Актуализиране на нуждите от споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР), като се има предвид, че няколко споразумения и свързаните с тях протоколи няма да бъдат сключени през 2024 г.;
3.Увеличение на бюджетните кредити, свързано с последните прогнози за актуализиране на възнагражденията, както следва:
Функция 7
-Увеличение на размера на административните разходи за Комитета на регионите с 1,3 милиона евро;
-Увеличение на пенсиите на всички институции с 67,2 милиона евро, което се дължи и на по-големия брой бенефициери на пенсии;
-Въздействието на по-високата от очакваното актуализация на възнагражденията за Комисията и другите институции ще бъде покрито от вътрешни преразпределения;
Извън функция 7
-Увеличение на приноса на ЕС за няколко децентрализирани агенции с 12,1 милиона евро. Други допълнителни нужди ще бъдат покрити чрез мобилизиране на оставащите бюджетни кредити и въвеждане на възможности за гъвкавост.
4.Корекция на приноса на ЕС за няколко децентрализирани агенции, свързана с изпълнението или други специфични причини, както следва:
-Увеличение на приноса на ЕС за Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) с 1 милион евро бюджетни кредити за поети задължения за укрепване на нейната киберсигурност, компенсирано от намаление на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС);
-Увеличение на приноса на ЕС за Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) със 17 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения. След като изпълнението е по-ниско от планираното, това може да бъде компенсирано чрез намаляване на вноската на ЕС за Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA).
-Намаление на бюджетните кредити за поети задължения, разпределени за Органа за борба с изпирането на пари (ОБИП), поради преразгледаните нужди от бюджетни кредити през първата година от създаването му, вследствие на закъснения при набирането на персонал.
-Връщане на 2,8 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за програмата LIFE. Предвид забавянето на приемането на пакета за нулево замърсяване Европейската агенция по химикали (ECHA) и Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) няма да се нуждаят от съответните бюджетни кредити.
5.Въвеждането на машинен превод доведе до значителни икономии по някои операции на Службата за публикации, което позволява намаляване на равнището на бюджетните кредити за поети задължения по съответния бюджетен ред.
6.Корекция на бюджетната номенклатура в разходната и в приходната част и забележки след приемането на предложението за механизма за сътрудничество па заемите за Украйна (ULCM) 8 .
Като цяло нетното въздействие на настоящия ПКБ върху разходите е увеличение в размер на 44,5 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и на 2 954,8 милиона евро бюджетни кредити за плащания.
По отношение на приходите този ПКБ включва окончателни глоби и наказателни плащания в размер на 2 815 милиона евро, платени до 30 септември 2024 г. В резултат на това общото въздействие върху приходната част на бюджета е нетно увеличение на вноските на база БНД в размер на 139,9 милиона евро.
2.Актуализация на разходните пера
2.1Увеличени нужди от бюджетни кредити за плащания
Глобалният трансфер е годишна дейност в рамките на Комисията, за което от всички генерални дирекции и служби се изисква да направят преглед до началото на септември на своето съответно изпълнение на плащанията по текущия бюджет до края на съответната година. Целта на тази дейност е да се обхванат точните нужди и да се гарантира максимално изпълнение на бюджета от гледна точка на бюджетните кредити за плащания към края на годината посредством използване на очакваните неусвоени средства за финансиране на допълнителните нужди. В резултат на това на Парламента и на Съвета ежегодно се представя специално искане за трансфер съгласно член 31 от Финансовия регламент.
„Глобалният трансфер“ показа, че оставащият гласуван бюджет и наличните целеви приходи няма да бъдат достатъчни за покриване на прогнозните нужди от плащания до края на годината за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), включително по-специално във връзка с изпълнението на платформата за стратегически технологии за Европа (STEP). Поради това Комисията предлага средствата по програмите по ЕФРР да бъдат увеличени, както следва:
·Програми за периода 2021—2027 г.
В съответствие с Регламента за STEP 9 , който влезе в сила през март 2024 г., държавите членки поискаха изменения на своите програми за сближаване, за да включат приоритетите на STEP, като се ползват от извънредно предварително финансиране в размер на 30 % от разпределените средства за приоритетите на STEP в размер на 1,4 милиарда евро. Плащането на това предварително финансиране е правно задължение, което не беше отчетено при приемането на бюджета за 2024 г., тъй като междинното преразглеждане на МФР все още не бе договорено. От друга страна, прогнозите от юли на държавите членки потвърждават, че бюджетът за 2024 г. ще бъде изпълнен изцяло.
·Приключване на предишни програми и дейности
С Регламента за STEP беше въведена и възможност за доброволно съфинансиране в размер на 100 % за разходите, декларирани в заявленията за плащане, подадени през счетоводната година, обхващаща периода от 1 юли 2023 г. до 30 юни 2024 г. Освен това той включва таван от 1 % за междинните плащания през 2025 г., което бе стимул за държавите членки да подават своите заявления за плащане по-рано през 2024 г. Комбинацията от тези два фактора значително ускори подаването на заявленията за плащане. В съответствие с прогнозите от юли това ще доведе до допълнителни нужди от плащания в размер на 1,5 милиарда евро за 2024 г.
Подробното увеличение на бюджетните кредити за плащания, поискано в настоящия ПКБ 5/2024, е изложено по-долу:
|
EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
05 02 01 |
ЕФРР — оперативни разходи |
0 |
1 400 000 000 |
|
05 02 99 01 |
Приключване на ЕФРР — оперативни разходи (преди 2021 г.) |
0 |
1 500 000 000 |
|
Общо |
0 |
2 900 000 000 |
|
2.2Споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР)
Комисията договаря, сключва и изпълнява двустранни споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР) между ЕС и партньорски трети държави. Тъй като някои от тях все още бяха предмет на преговори при съставянето на бюджета за 2024 г., сума в размер на 49,9 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 25,8 милиона евро бюджетни кредити за плащания остава на разположение под формата на резерви за покриване на все още неприетите споразумения и протоколи в областта на рибарството между Съюза и правителствата на конкретни партньорски трети държави в съответствие с член 49 от Финансовия регламент и с точка 20 от Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г 10 .
Като се има предвид състоянието на преговорите по бъдещите протоколи:
·Преговорите със Сао Томе ще започнат на 1 октомври 2024 г., а преговорите с остров Кук се очаква да започнат през 4-ото тримесечие на 2024 г. Подписването на новите протоколи обаче се очаква едва през първото тримесечие на 2025 г.;
·Преговорите с Кот д’Ивоар приключиха. Очаква се новият протокол да бъде подписан през първото тримесечие на 2025 г. след приключване на вътрешните процедури.
Що се отнася до оставащите бюджетни кредити в резерв, нито един от протоколите с Ангола, Гвинея, Либерия, Мароко и Сенегал няма да бъде сключен тази година:
·За Мароко решението на Съда по съединени дела C-778/21 P Комисия/Front Polisario и C-798/21 P Съвет/Front Polisario от 4 октомври 2024 г. оказа влияние върху графика на преговорите;
·За Ангола, Гвинея, Либерия и Сенегал все още не са приети решения на Съвета за започване на преговори за нов протокол.
Поради това Комисията предлага да се отмени сумата, която няма да бъде необходима през 2024 г. Това съответства на 32,9 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 25,8 милиона евро бюджетни кредити за плащания, както следва:
|
EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
30 02 02 |
Многогодишни бюджетни кредити (Резерв за бюджетна статия 08 05 01) |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
|
Общо |
- 32 857 566 |
- 25 750 000 |
|
2.3Корекции, свързани с по-висока корекция на заплатите за 2024 г.
2.3.1 Европейска публична администрация (функция 7)
В настоящия ПКБ № 5/2024 Комисията предлага корекции на функция 7 „Европейска публична администрация“ във връзка с отражението на увеличената корекция на заплатите върху административните разходи. Понастоящем се прогнозира обща актуализация от +7,2 % 11 през 2024 г., което ще доведе до остатъчна актуализация от +4,1 %, в допълнение към първата актуализация от +3,0 % от 1 януари, докато бюджетът за 2024 г. беше изготвен въз основа на допускането за актуализация от +3,4 %, която да се прилага със задна дата, считано от 1 юли 2024 г. Освен това е необходима корекция за по-голям брой нови бенефициери на пенсии в сравнение с прогнозите при изготвянето на бюджета за 2024 г.
Административни разходи на институциите
След влизането в сила на преразгледания Правилник за длъжностните лица 12 през 2014 г. равнището на актуализиране на заплатите и пенсиите на служителите на всички институции и агенции на ЕС се основава на недискреционна методика, състояща се от два елемента. Първият елемент е нетната промяна на покупателната способност на националните държавни служители от кошница от 10 държави членки 13 , която представлява най-малко 75 % от БВП на ЕС. Това представлява общият специфичен индикатор (ОСИ). Вторият елемент — общият показател (JI) — отчита инфлацията в Брюксел и Люксембург. Автоматичният характер на метода за актуализиране на заплатите гарантира, че системата отразява както събитията в реалната икономика, така и решенията на държавите членки, потвърдени от Евростат в съгласие с националните статистически институти.
В бюджета за 2024 г. прогнозният годишен процент за актуализиране на заплатите, който следва да се приложи със задна дата, считано от 1 юли 2024 г., бе 3,4 % (въздействие за 6 месеца). Този процент беше изчислен от службите на Комисията през ноември 2023 г. въз основа на прогнозното изменение на покупателната способност и на издръжката на живота за референтния период (1.7.2023 г. — 30.6.2024 г.) съгласно метода, предвиден в Правилника за длъжностните лица.
Последната налична оценка за изменението на покупателната способност в държавите членки от извадката показва увеличение от 3,2 %, докато общият показател за Белгия и Люксембург (JBLI) за съответния период (+5,1 %) е значително по-висок от първоначално прогнозирания. Следователно общата актуализация на заплатите, която трябва да се приложи през 2024 г., трябва да достигне +7,2 % 14 . След междинната актуализация от 3,0 % от 1 юли 2024 г. ще се приложи остатъчна актуализация на заплатите в размер на 4,1 % 15 . Актуализация в размер на 1,2 % се отлага за 1 април 2025 г. в съответствие с разпоредбите на „клаузата за ограничаване“ в съответствие с член 10 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица.
В съответствие с разпоредбите, включени в приложение XI към Правилника за длъжностните лица, докладът на Евростат ще бъде публикуван на 31 октомври 2024 г. и в него ще бъде посочена корекцията на номиналния размер на нетното възнаграждение на длъжностните лица на ЕС в Брюксел и Люксембург, считано от юли 2024 г., за да се поддържа паралелно развитие на покупателната способност с това на държавните служители в държавите членки.
Въз основа на доклада на Евростат докладът на Комисията 16 до Съвета и Европейския парламент ще бъде приет през ноември. Тъй като това ще бъде твърде късно, за да се предложи официално коригиращ бюджет след финализирането на процента на актуализация, е целесъобразно ситуацията да се преразгледа с оглед на последните налични прогнози. Поради това, в съответствие с бюджетните принципи на добро финансово управление и точност на бюджета, е оправдано да се предложи увеличаване на бюджетните кредити за заплати и пенсии.
Комисията положи всички необходими усилия да ограничи административните си разходи, доколкото е възможно, като поддържаше стриктна политика на стабилен персонал и като намали значително разходите, които не са свързани със заплати, като например разходите за заседания и комитети. Другите институции също положиха всички възможни усилия да покрият допълнителните нужди, като преразпределиха съществуващите ресурси и отложиха незадължителните инвестиции.
Институциите положиха всички усилия за покриване на допълнителните нужди от разходи за заплати чрез преразпределение. Единствено Комитетът на регионите не е в състояние да посрещне тези нужди вътрешно и поради това иска увеличение на бюджетните редове за заплати. Въпреки това е необходимо да се увеличат административните разходи за пенсии, като в допълнение към по-високия процент на актуализация на пенсиите действителният брой на пенсионерите е по-висок от очакваното.
Пенсии
Що се отнася до разходите за пенсии, прогнозите за нуждите до края на 2024 г. показват дефицит от 71 милиона евро вследствие на няколко елемента, които водят до увеличение на прогнозните разходи за пенсии за 2024 г.:
·По-голямо увеличение на получателите на пенсии (+165) през 2024 г. в сравнение с допусканията, използвани в бюджета за 2024 г. (+14,7 милиона евро).
·Въздействието на промяната на годишното адаптиране на пенсиите, описана по-горе, включително допълнителните нужди за 6 месеца, дължащи се на междинната актуализация на пенсиите в размер на 3,0 %, считано от 1 януари 2024 г. (58,1 милиона евро).
В същото време се предвижда излишък от около 2 милиона евро по бюджетните редове за пенсионни разходи за бивши членове на институциите.
Горепосочените елементи водят до общ дефицит от 71 милиона евро за разходите за пенсии. Предлага се да се преразпределят 3,8 милиона евро от други бюджетни редове в бюджетния раздел на Комисията, по които бяха установени някои излишъци. Като цяло това би позволило намаляване на нетното искане за увеличение до 67,2 милиона евро.
Цялостно и подробно отражение по раздели
Като цяло предложението е да се увеличат едногодишните разходи по функция 7 (Европейска публична администрация) с 68,5 милиона евро за 2024 г. Това съответства на увеличение с 1,3 милиона евро за административните разходи на Комитета на регионите и с 67,2 милиона евро за пенсиите за всички институции.
Цялостното отражение върху разходите е, както следва:
|
Суми в EUR |
|||
|
|
Бюджет за 2024 г. (вкл. КБ № 1—2/2024 и ПКБ № 2—4/2024) |
Проект на коригиращ бюджет 5/2024 |
Бюджет за 2024 г. |
|
Пенсии и европейски училища |
2 812 624 762 |
67 200 000 |
2 879 824 762 |
|
Пенсии |
2 565 464 000 |
67 200 000 |
2 632 664 000 |
|
Европейски училища |
247 160 762 |
247 160 762 |
|
|
Административни разходи на институциите |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
|
Комисия |
4 221 841 225 |
4 221 841 225 |
|
|
Други институции |
4 953 534 616 |
1 300 000 |
4 954 834 616 |
|
Европейски парламент |
2 382 263 574 |
2 382 263 574 |
|
|
Съвет |
676 881 123 |
676 881 123 |
|
|
Съд на Европейския съюз |
503 782 531 |
503 782 531 |
|
|
Сметна палата |
185 655 890 |
185 655 890 |
|
|
Европейски икономически и социален комитет |
164 945 524 |
164 945 524 |
|
|
Комитет на регионите |
121 878 345 |
1 300 000 |
123 178 345 |
|
Европейски омбудсман |
13 667 466 |
13 667 466 |
|
|
Европейски надзорен орган по защита на данните |
24 329 460 |
24 329 460 |
|
|
Европейска служба за външна дейност |
880 130 703 |
880 130 703 |
|
|
Общо |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
Подробното отражение по раздели е, както следва:
Раздел III — Европейска комисия
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
21 01 01 |
Пенсии и обезщетения |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Общо |
67 200 000 |
67 200 000 |
|
Раздел VII — Европейски комитет на регионите
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
1200 |
Възнаграждения и надбавки |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Общо |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Тъй като не е наличен марж по функция 7, е неизбежно да се прибегне до Единния инструмент за маржовете по функция 7 за допълнителна сума в размер на 68,5 милиона евро, което води до използването на Единния инструмент за маржовете по член 11, параграф 1, буква а) за сума в размер на 283,5 милиона евро през 2024 г., за да се спазят правните задължения.
2.3.2 Административни разходи извън функция 7 — децентрализирани агенции
Представената по-горе увеличена корекция на заплатите за 2024 г. води също така до допълнителни нужди от разходи за заплати във връзка с административните разходи по функции 1—6, които Комисията успя да покрие, като мобилизира оставащите бюджетни кредити и въведе възможности за гъвкавост.
Обратно, за децентрализираните агенции възможностите за вътрешно преразпределение са ограничени и поради това Комисията предлага да се увеличи приноса на ЕС с 1,7 %, приложен към дял 1 „Разходи за персонал“ от бюджета на агенциите, като се вземе предвид съотношението между приноса на ЕС и общия бюджет на агенциите. За това увеличение от +1,7 % отчита въздействието както на 1) по-ниската от очакваното актуализация на заплатите за 2023 г. (+2,7 %), така и на 2) по-високата от прогнозираната актуализация на заплатите за бюджета за 2024 г. (+7,2 %) в сравнение с допусканията, заложени в бюджета за 2024 г. (+4,4 % през 2023 г. и +3,4 % през 2024 г.). За да се ограничи въздействието, първо бяха потърсени вътрешни преразпределения, за да се покрият нуждите, произтичащи от въздействието на актуализацията на заплатите. Следователно за някои от децентрализираните агенции не е необходимо увеличение на приноса на ЕС. Освен това се предлага FRONTEX да не бъде включвана в увеличението, по-специално поради все още доста значителния процент на незаетите работни места и поради факта, че заплатите представляват по-малък дял от общия бюджет на агенцията, което оставя повече възможности за вътрешно преразпределение.
Общото отражение върху разходите в размер на 12,1 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания е описано подробно, както следва:
·Функция 1 — Единен пазар, иновации и цифрова сфера
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
02 10 01 |
Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) |
361 932 |
361 932 |
|
02 10 03 |
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) |
354 714 |
354 714 |
|
02 10 04 |
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) |
244 326 |
244 326 |
|
02 10 05 |
Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) |
81 594 |
81 594 |
|
02 10 06 |
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) |
193 651 |
193 651 |
|
03 10 01 01 |
Европейска агенция по химикали — законодателство в областта на химикалите |
835 000 |
835 000 |
|
03 10 01 02 |
Европейска агенция по химикали — дейности в областта на законодателството за биоцидите |
86 585 |
86 585 |
|
03 10 02 |
Европейски банков орган (ЕБО) |
231 319 |
231 319 |
|
03 10 03 |
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) |
168 038 |
168 038 |
|
03 10 04 |
Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) |
216 832 |
216 832 |
|
04 10 01 |
Агенция на Европейския съюз за космическата програма |
404 623 |
404 623 |
|
Общо |
3 178 614 |
3 178 614 |
|
·Подфункция 2б — Устойчивост и ценности
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
06 10 01 |
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията |
712 181 |
712 181 |
|
06 10 02 |
Европейски орган за безопасност на храните |
1 179 166 |
1 179 166 |
|
06 10 03 01 |
Вноска на Съюза за Европейската агенция по лекарствата |
254 425 |
254 425 |
|
07 10 01 |
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) |
275 758 |
275 758 |
|
07 10 02 |
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) |
137 647 |
137 647 |
|
07 10 03 |
Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) |
217 343 |
217 343 |
|
07 10 04 |
Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) |
287 922 |
287 922 |
|
07 10 06 |
Европейска фондация за обучение (ETF) |
283 108 |
283 108 |
|
07 10 07 |
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) |
594 629 |
594 629 |
|
07 10 08 |
Европейска прокуратура (EPPO) |
894 047 |
894 047 |
|
07 10 09 |
Европейски орган по труда (ЕОТ) |
266 861 |
266 861 |
|
Общо |
5 103 087 |
5 103 087 |
|
·Функция 3 — Природни ресурси и околна среда
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
08 10 01 |
Европейска агенция за контрол на рибарството |
209 032 |
209 032 |
|
09 10 01 |
Европейска агенция по химикали — директиви и международни конвенции в областта на околната среда |
55 915 |
55 915 |
|
09 10 02 |
Европейска агенция за околна среда |
646 569 |
646 569 |
|
Общо |
911 516 |
911 516 |
|
·Функция 4 — Миграция и управление на границите
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
11 10 02 |
Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) |
773 078 |
773 078 |
|
Общо |
773 078 |
773 078 |
|
·Функция 5 — Устойчивост, сигурност и отбрана
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
12 10 01 |
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) |
2 002 895 |
2 002 895 |
|
12 10 02 |
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) |
89 938 |
89 938 |
|
Общо |
2 092 833 |
2 092 833 |
|
2.4Допълнителни корекции за децентрализираните агенции
2.4.1 Увеличение за Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
В началото на юни 2024 г. Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) беше обект на редица кибератаки. Инцидентите бяха незабавно докладвани на компетентната Служба за киберсигурност за институциите, органите, службите и агенциите на ЕС (CERT-EU). След цялостно разследване, започнато в сътрудничество с агенцията CERT-EU, тя трябва да пристъпи към пълно възстановяване на своята ИТ инфраструктура. Поради това, за да покрие непосредствените разходи, свързани с кибератаките и тяхното въздействие върху CEPOL, Комисията предлага бюджетът на CEPOL да бъде увеличен през 2024 г.
Предлага се представеното увеличение на приноса на ЕС за CEPOL в размер на 1 милион евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения да бъде компенсирано от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС). Същата сума под формата на бюджетни кредити за плащания се прехвърля от ФВС към CEPOL чрез автономен трансфер.
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
12 10 02 |
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) |
1 064 000 |
0 |
|
12 02 01 |
Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) |
-1 064 000 |
0 |
|
Общо |
0 |
0 |
|
В съчетание с увеличението на заплатите, посочено по-горе (89 938 EUR бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания), предложеното общо увеличение за eu-LISA възлиза на 1 153 938 EUR.
2.4.2 Увеличение за eu-LISA
След по-високите от предвидените в бюджета увеличения на разходите, свързани с „ключовия етап вълна 2“ на eu-LISA и съответните рамкови договори (по-специално системата за издаване на разрешения преди пътуване на пътници, освободени от изискването за виза (ETIAS), и изискванията за оперативна съвместимост), Комисията предлага бюджетът на eu-LISA да бъде увеличен със 17 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения. Увеличението на бюджета е необходимо, за да се гарантира по-специално финансирането на двата основни рамкови договора, използвани от eu-LISA, т.е. междусекторната техническа рамка и рамката за хоризонтални операции, на мрежовите разходи и договорните корекции, разширяването на обхвата на уеб услугите и повишените изисквания към външните доставчици като пряка подкрепа за операциите на eu-LISA.
Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) установи излишък в своя бюджет, дължащ се на непълното усвояване на оперативните си редове (оперативни планове с държавите членки) и по-бавно от очакваното набиране на нови служители. Поради това се предлага увеличението на бюджетните кредити за поети задължения със 17 милиона евро да бъде финансирано чрез компенсаторно намаляване на вноската на ЕС за EUAA. „Глобалният трансфер“ включва и допълнително намаление на бюджета на EUAA с 10 милиона евро бюджетни кредити за плащания, с което се подсилва основният ред за ИУГВП за финансиране на неизпълнените междинни плащания.
Следователно предложените корекции, които нямат отражение върху бюджета, са, както следва:
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
11 10 02 |
Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие |
17 000 000 |
0 |
|
10 10 01 |
Агенция на Европейския съюз в областта на убежището |
-17 000 000 |
0 |
|
Общо |
0 |
0 |
|
В съчетание с увеличението на заплатите, посочено по-горе (773 078 EUR бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания), предложеното общо увеличение за eu-LISA възлиза на 17 773 078 EUR.
2.4.3 Намаление за Органа за борба с изпирането на пари (ОБИП)
Органът за борба с изпирането на пари (ОБИП) все още е в етап на създаване и процесът отнема повече време от първоначално предвиденото. Това се отнася по-специално до набирането на персонал. Поради това след първите месеци на изграждането на Органа необходимостта от бюджетни кредити през 2024 г. беше намалена. Поради това се предлага да се намали приносът на ЕС за ОБИП с 0,75 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения, както е посочено по-долу.
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
30 02 02 |
Многогодишни бюджетни кредити (резерв за бюджетна статия 03 10 05) |
-750 281 |
0 |
|
Общо |
-750 281 |
0 |
|
2.4.4 Връщане на резерва за програмата LIFE — Европейска агенция по химикали (ECHA) и Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
Поради забавяния в приемането на предложението на Комисията относно пакета за нулево замърсяване, преговорите за който все още продължават, предложените нови задачи, възложени на ECHA и ЕАОС, няма да започнат през 2024 г. В бюджета за 2024 г. съответните бюджетни кредити в размер на 2,8 милиона евро, произтичащи от програмата LIFE, бяха поставени в резерв в полза на тези две агенции в очакване на напредването по законодателния пакет. Поради това Комисията предлага в текущия ПКБ 5/2024 да се върнат съответните бюджетни кредити за програмата LIFE, както следва:
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
30 02 02 |
Многогодишни бюджетни кредити (резерв за бюджетна статия 09 10 01) |
-1 596 375 |
-1 596 375 |
|
30 02 02 |
Многогодишни бюджетни кредити (резерв за бюджетна статия 09 10 02) |
-1 187 476 |
-1 187 476 |
|
09 02 02 |
Кръгова икономика и качество на живот |
2 783 851 |
0 |
|
09 02 99 |
Приключване на предишни програми в областта на околната среда и действията в областта на климата (LIFE) |
0 |
2 783 851 |
|
Общо |
0 |
0 |
|
2.5 Намаляване на на бюджетните кредити за поети задължения — Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги
За бюджетен ред 03 20 03 01 беше установен излишък от 2,9 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения. Това се дължи на значителни икономии вследствие на решението за използване на автоматичен превод при поискване на известията на институциите на ЕС. Сума в размер на 0,5 милиона евро ще бъде прехвърлена чрез автономен трансфер към други мерки в областта на вътрешния пазар, а оставащата сума от 2,4 милиона евро се предлага да бъде отменена в този ПКБ 5/2024.
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
03 20 03 01 |
Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги |
-2 420 000 |
0 |
|
Общо |
-2 420 000 |
0 |
|
2.6Механизъм за сътрудничество по заемите за Украйна (МСЗУ)
През юни 2024 г. Европейският съвет прикани Комисията, върховния представител и Съвета да продължат работата за осигуряване на допълнително финансиране за Украйна до края на годината 17 . В съответствие с резултатите от срещата на върха на Г-7 на 13—15 юни 2024 г. това ще бъде под формата на заеми, обслужвани и погасявани чрез бъдещи потоци от извънредни приходи, произтичащи от блокирани руски държавни активи. Вследствие на това на 20 септември 2024 г. Комисията предложи регламент за създаване на Механизъм за сътрудничество по заемите за Украйна (МСЗУ) и за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ на Украйна 18 . С МСЗУ партньорите от Г-7 ще получат подкрепа за отпускането на заеми за Украйна успоредно с извънредния заем от ЕС за МФП, за да се достигне общата сума, предвидена на срещата на върха на Г-7. С цел да се даде възможност на Комисията да управлява своевременно съответните бюджетни операции след приемането на Регламента за МСЗУ, Комисията предлага в този ПКБ 5/2024 да се направят всички необходими допълнителни корекции на бюджетната номенклатура и бюджетните забележки за 2024 г. Съответно Комисията предлага да се създаде нов бюджетен ред в рамките на нова специална глава 14 11 (без бюджетни кредити), както следва:
|
EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
14 11 01 |
Механизъм за сътрудничество по заемите за Украйна |
p.m |
p.m |
|
Общо |
p.m |
p.m |
|
Съответните бюджетни забележки са изложени в бюджетното приложение.
3.Актуализация на приходите
С ПКБ 5/2024 се предлага в бюджета за 2024 г. да бъде включена сума в размер на 2 815 милиона евро под формата на окончателни глоби и наказателни плащания, платени до октомври 2024 г. Предлага се също така да се създаде нов бюджетен ред за приходите за МСЗУ в рамките на нова бюджетна статия „Подкрепа за Украйна“.
Към датата на приемане на текущия ПКБ 5/2024 в бюджета за 2024 г. не са включени отрицателни приходи след създаването на тази възможност във Финансовия регламент (преработен текст), който се прилага от 30 септември 2024 г 19 . Точните суми на плащанията на компенсаторни лихви, които трябва да бъдат извършени, са в процес на определяне. Достатъчен буфер от приблизително 1 200 милиона евро от окончателни глоби остава на разположение за покриване на тези плащания до края на годината. След като бъдат платени, отрицателните приходи ще бъдат включени в специален бюджетен ред 4 2 5 „Лихви, други дължими такси и отрицателни възвръщаемости по отменени или намалени глоби“. Допълнителни подробности относно съответните суми и трансакции също ще бъдат предоставени в рамките на годишната бюджетна процедура на Европейския парламент и на Съвета.
Предлага се също така да се създаде нов бюджетен ред за приходите за МСЗУ в рамките на нова бюджетна статия „Подкрепа за Украйна“.
3.1Глоби и наказателни плащания
Като се имат предвид окончателните глоби и наказателните плащания, изплатени до октомври 2024 г., се предлага в бюджета за 2024 г. да бъдат записани следните суми:
1)Глоби в областта на конкуренцията в размер на 2 502 милиона евро.
2)Наказателни плащания и еднократно платими суми, наложени на държави членки поради неспазване на решения на Съда на Европейския съюз относно неизпълнение на задължение по Договорите, в размер на 52 милиона евро.
3)Лихви, свързани с глоби и наказателни плащания, в размер на 257 милиона евро.
4)Други нецелеви глоби и наказателни плащания, главно за таксите за извънредно количество емисии, в размер на 4 милиона евро.
Поради това се предлага сумите, отчетени в ПКБ 4/2024 в размер на 614 милиона евро, да се увеличат с 2 815 милиона евро, като по този начин се достигне до обща сума от 3 429 милиона евро.
Подробностите за всеки бюджетен ред са представени в таблицата по-долу.
|
EUR |
|||||||
|
Приходен ред |
Наименование |
Бюджет за 2024 г. |
ПКБ 5/2024 |
Нова сума |
|||
|
4 2 0 |
Глоби във връзка с прилагането на правилата относно конкуренцията |
257 464 207 |
2 502 502 303 |
2 759 966 510 |
|||
|
4 2 1 |
Наказателни плащания и еднократни суми, наложени на държава членка |
340 653 167 |
51 929 451 |
392 582 618 |
|||
|
4 2 4 |
Лихви, свързани с глоби и наказателни плащания |
9 802 092 |
256 590 258 |
266 392 350 |
|||
|
4 2 9 |
Други нецелеви глоби и наказателни плащания |
6 400 685 |
3 875 627 |
10 276 312 |
|||
|
Общо |
614 320 151 |
2 814 897 639 |
3 429 217 790 |
||||
3.2Въздействие върху вноската по собствения ресурс на база БНД за 2024 г.
Преразгледаните вноски на собствените ресурси на база БНД в сравнение с ПКБ 4/2024 са посочени в следната таблица:
|
Държава членка |
ПКБ 4/2024 |
ПКБ 5/2024 |
Нова сума |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) +(2) |
|
|
|
|
|
|
Белгия |
3 137 520 826 |
4 860 827 |
3 142 381 653 |
|
България |
490 929 862 |
760 577 |
491 690 439 |
|
Чешка република |
1 524 718 132 |
2 362 181 |
1 527 080 313 |
|
Дания |
2 045 789 860 |
3 169 456 |
2 048 959 316 |
|
Германия |
22 584 558 382 |
34 989 295 |
22 619 547 677 |
|
Естония |
192 975 003 |
298 968 |
193 273 971 |
|
Ирландия |
2 070 413 423 |
3 207 603 |
2 073 621 026 |
|
Гърция |
1 163 139 703 |
1 802 003 |
1 164 941 706 |
|
Испания |
7 768 960 009 |
12 036 120 |
7 780 996 129 |
|
Франция |
15 077 255 983 |
23 358 553 |
15 100 614 536 |
|
Хърватия |
425 510 887 |
659 226 |
426 170 113 |
|
Италия |
10 942 787 228 |
16 953 195 |
10 959 740 423 |
|
Кипър |
145 650 292 |
225 650 |
145 875 942 |
|
Латвия |
212 177 297 |
328 717 |
212 506 014 |
|
Литва |
374 044 146 |
579 491 |
374 623 637 |
|
Люксембург |
275 312 135 |
426 529 |
275 738 664 |
|
Унгария |
1 035 987 565 |
1 605 011 |
1 037 592 576 |
|
Малта |
95 647 207 |
148 182 |
95 795 389 |
|
Нидерландия |
5 464 910 293 |
8 466 554 |
5 473 376 847 |
|
Австрия |
2 527 403 838 |
3 915 600 |
2 531 319 438 |
|
Полша |
4 123 400 650 |
6 388 210 |
4 129 788 860 |
|
Португалия |
1 388 121 069 |
2 150 557 |
1 390 271 626 |
|
Румъния |
1 745 902 426 |
2 704 853 |
1 748 607 279 |
|
Словения |
334 363 876 |
518 016 |
334 881 892 |
|
Словашка република |
647 634 542 |
1 003 353 |
648 637 895 |
|
Финландия |
1 439 287 560 |
2 229 827 |
1 441 517 387 |
|
Швеция |
3 074 333 659 |
4 762 935 |
3 079 096 594 |
|
|
|
|
|
|
Общо |
90 308 735 853 |
139 911 489 |
90 448 647 342 |
3.3 Промяна в номенклатурата след приемането на предложението на Комисията за създаване на МСЗУ и за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ на Украйна
Вследствие на приемането на предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на МСЗУ и за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ на Украйна (вж. раздел 3.1 по-долу) се предлага да се създаде нов бюджетен ред за приходите в рамките на бюджетна статия за подкрепа на Украйна: 6 6 4 2 Механизъм за сътрудничество по заемите за Украйна Освен това се предлага да бъде включена техническа корекция, за да се коригира позоваването на бюджетния ред за механизма за Украйна от 6 6 4 на 6 6 4 0.
Съответните бюджетни забележки са изложени в бюджетното приложение.
4.Финансиране
Като цяло нетното отражение на този ПКБ 5/2024 е увеличение в размер на 44,5 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 2 954,8 милиона евро бюджетни кредити за плащания в рамките на бюджета за 2024 г.
Във връзка с въздействието на преразгледаната актуализация на заплатите за 2024 г., предвид липсата на маржове и възможности за преразпределение по подфункция 2б и функция 5, Комисията предлага да се мобилизира Инструментът за гъвкавост в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 20 под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания в размер на 5,1 милиона евро за подфункция 2б „Устойчивост и ценности“, за да се увеличи приносът на ЕС за няколко децентрализирани агенции, и за сума в размер на 2,1 милиона евро за функция 5, за да се увеличи приносът на ЕС за Европол и CEPOL. Освен това увеличаването на разходите по функция 7 води до увеличение на сумите, предложени за мобилизиране от Единния инструмент за маржовете, с 68,5 милиона евро.
Бюджетните кредити за плащания за 2024 г., свързани с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през годините от 2021 до 2024, възлизат на 1 758,3 милиона евро по текущи цени. Прогнозният график на плащанията за съответните неизплатени суми за тези години е представен подробно в следната таблица:
|
Инструмент за гъвкавост — профил на плащанията (в милиони евро) |
|||||
|
Година на мобилизиране |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
Общо |
|
2021 г. |
7,6 |
0 |
0 |
0 |
7,6 |
|
2022 г. |
49,8 |
36,7 |
0 |
0 |
86,5 |
|
2023 г. |
279 |
120,6 |
83,2 |
0 |
482,8 |
|
2024 г. |
1 421,9 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 659,5 |
|
Общо |
1 758,3 |
264,9 |
166,9 |
46,3 |
2 236,4 |
5.Обобщаваща таблица по функции от МФР
В EUR
|
|
Бюджет за 2024 г. (вкл. КБ № 1—2/2024 и ПКБ № 2—4/2024) |
Проект на коригиращ бюджет 5/2024 |
Бюджет за 2024 г. (вкл. КБ № 1—2/2024 и ПКБ № 2—4—5/2024) |
|||||
|
БКПЗ |
БКП |
БКПЗ |
БКП |
БКПЗ |
БКП |
|||
|
1 |
Единен пазар, иновации и цифрова сфера |
21 492 216 821 |
20 826 810 837 |
8 333 |
3 178 614 |
21 492 225 154 |
20 829 989 451 |
|
|
|
Таван |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
Марж |
105 783 179 |
|
-8 333 |
|
105 774 846 |
|
|
|
2 |
Сближаване, устойчивост и ценности |
74 577 476 949 |
33 732 782 204 |
5 103 087 |
2 905 103 087 |
74 582 580 036 |
36 637 885 291 |
|
|
|
От които по Инструмента за гъвкавост |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Таван |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
Марж |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2а. |
Икономическо, социално и териториално сближаване |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
2 900 000 000 |
64 665 195 616 |
27 055 654 152 |
|
|
|
Таван |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
Марж |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2б. |
Устойчивост и ценности |
9 912 281 333 |
9 577 128 052 |
5 103 087 |
5 103 087 |
9 917 384 420 |
9 582 231 139 |
|
|
|
От които по Инструмента за гъвкавост |
1 306 281 333 |
|
5 103 087 |
|
1 311 384 420 |
|
|
|
|
Таван |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
Марж |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Природни ресурси и околна среда |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
-31 946 050 |
-24 838 484 |
57 306 684 789 |
54 126 564 457 |
|
|
|
Таван |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
Марж |
110 369 161 |
|
31 946 050 |
|
142 315 211 |
|
|
|
|
От които: Разходи, свързани с пазара, и преки плащания |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
Подтаван за ЕФГЗ |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
Разлика от закръгляне, изключена от изчислението на подмаржа |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
Нетни трансфери между ЕФГЗ и ЕЗФРСР |
-1 046 000 000 |
|
|
|
-1 046 000 000 |
|
|
|
|
Нетно салдо, налично за разходите по ЕФГЗ (подтаван, коригиран с трансфери между ЕФГЗ и ЕЗФРСР) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
Подмарж за ЕФГЗ |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4 |
Миграция и управление на границите |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
773 078 |
773 078 |
3 893 478 749 |
3 249 740 521 |
|
|
|
Таван |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
Марж |
127 294 329 |
|
-773 078 |
|
126 521 251 |
|
|
|
5 |
Сигурност и отбрана |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
2 092 833 |
2 092 833 |
2 699 270 759 |
2 037 506 364 |
|
|
|
От които по Инструмента за гъвкавост |
317 177 926 |
|
2 092 833 |
|
319 270 759 |
|
|
|
|
Таван |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
Марж |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Съседните региони и светът |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
От които по Инструмента за гъвкавост |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
От които по Единния инструмент за маржовете член 11, параграф 1, буква a) |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
Таван |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
Марж |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Европейска публична администрация |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
68 500 000 |
68 500 000 |
12 056 500 603 |
12 056 500 603 |
|
|
|
От които по Единния инструмент за маржовете член 11, параграф 1, буква a) |
215 000 603 |
|
68 500 000 |
68 500 000 |
283 500 603 |
|
|
|
|
Таван |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
Марж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от които: Административни разходи на институциите |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
1 300 000 |
1 300 000 |
9 176 675 841 |
9 176 675 841 |
|
|
|
Подтаван |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
Подмарж |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за функциите |
188 717 208 809 |
141 298 427 872 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
188 761 740 090 |
144 253 237 000 |
||
|
|
Таван |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
От които по Инструмента за гъвкавост |
1 652 287 463 |
1 751 178 297 |
7 195 920 |
7 195 920 |
1 659 483 383 |
1 758 374 217 |
|
|
|
От които по Единния инструмент за маржовете член 11, параграф 1, буква a) |
586 172 399 |
|
68 500 000 |
|
654 672 399 |
|
|
|
|
Марж |
361 251 053 |
30 995 750 425 |
31 164 639 |
|
392 415 692 |
28 048 137 217 |
|
|
|
Тематични специални инструменти |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Общо бюджетни кредити |
195 234 809 241 |
146 789 504 431 |
44 531 281 |
2 954 809 128 |
195 279 340 522 |
149 744 313 559 |
||