EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Bryssel den 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 1 TILL FÖRSLAGET TILL ALLMÄN BUDGET FÖR 2025
Justeringar av betalningsbemyndiganden
Uppdaterade uppskattade behov för jordbruksutgifter
Andra justeringar och tekniska uppdateringar
Europeiska kommissionen förelägger Europaparlamentet och rådet denna ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget 2025 av de skäl som anges i motiveringen, och med beaktande av
‒fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314 jämförd med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,
‒rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel 1 , som trädde i kraft den 1 juni 2021,
‒Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2024/2509 av den 23 september 2024 om finansiella regler för unionens allmänna budget (omarbetning) 2 , särskilt artikel 42, och
‒förslaget till unionens årliga budget för budgetåret 2025, antaget av kommissionen den 12 juli 2024 3 .
ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT
Ändringarna i den allmänna sammanställningen av utgifter och inkomster samt inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges i EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.
1.Inledning
Denna ändringsskrivelse (ÄS 1/2025) till budgetförslaget för 2025 omfattar följande:
¾En ökning av betalningsbemyndigandena i samband med ytterligare flexibilitet och stöd på preliminärt 10 miljarder euro från sammanhållningsfonderna till de medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer i Europa.
¾En uppdatering av behoven för ränteposten för NextGenerationEU till följd av att nivån på utbetalningarna från NextGenerationEU fram till slutet av september 2024 var lägre än vad som tidigare beräknats.
¾En uppdatering av de beräknade behoven, inkomsterna avsatta för särskilda ändamål och anslagen för jordbruksutgifter. Utöver en anpassning till föränderliga marknadsfaktorer beaktar ÄS 1/2025 även de beslut som fattats inom jordbrukssektorn efter det att budgetförslaget för 2025 antogs i juli 2024, samt andra förslag som förväntas ha betydande inverkan under budgetåret.
¾En uppdatering av de beräknade behoven för partnerskapsavtalen om hållbart fiske med hänsyn till de nya protokollen med Republiken Kap Verde (2024–2029) och med Republiken Guinea-Bissau (2024–2029).
¾Justeringar av rubrik 7 Europeisk offentlig förvaltning:
·En inräkning av effekten av den högre lönejusteringen för 2024 på institutionernas administrativa utgifter och på pensioner till följd av uppdaterade beräkningar av köpkraft och inflation jämfört med de parametrar som användes vid upprättandet av budgetförslaget för 2025.
·En förstärkning av it-incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner, organ och byråer (CERT-EU) genom överföring av tjänster och anslag från andra institutioner till följd av överenskommelsen om förordningen om cybersäkerhet.
·En teknisk korrigering i avsnittet om Europeiska ombudsmannen.
¾Justeringar av anslagsnivån för administrativa utgifter utanför rubrik 7, inbegripet för vissa decentraliserade byråer, till följd av 2024 års löneuppdatering.
¾Ytterligare justeringar av EU:s bidrag till flera decentraliserade byråer följande:
·En förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) för att ta hänsyn till det föreslagna införandet av ett bostadsbidrag för personal i de lägre lönegraderna i Luxemburg och för att ytterligare stärka Eppos oberoende på it-området.
·En justering av EU:s bidrag till Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för att förstärka dess cybersäkerhet och tjänsteförteckning med ytterligare en tjänst.
·En justering av lönegraderna i tjänsteförteckningarna för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) för att möjliggöra lämplig befordran och karriärutveckling.
¾En anpassning av kontoplanen och anmärkningarna efter antagandet av förslaget till förordning om en samarbetsmekanism för Ukraina-lån (ULCM) 4 .
¾Anpassning av kontoplanen efter specifika begäranden från medlemsstaterna om överföring av medel i enlighet med artikel 26 i förordningen om gemensamma bestämmelser 5 .
¾Tekniska korrigeringar i relevanta budgetanmärkningar avseende hänvisningar till tillbakadraganden som gjorts för anslag som blivit disponibla på nytt i enlighet med artikel 15.3 i budgetförordningen.
¾En uppdatering av budgetens inkomstsida när det gäller Förenade kungarikets reviderade bidrag och justering av kontoplan och anmärkningar efter antagandet av ULCM-förslaget.
Totalt sett kommer nettoeffekten av ÄS 1/2025 på utgifterna i budgetförslaget för 2025 att innebära en minskning med 303,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och en ökning med 2 657,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden.
|
(i miljoner euro) |
||
|
Program |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) |
0,0 |
3 000,0 |
|
Europeiska unionens återhämtningsinstrument (EURI) - räntepost |
-195,0 |
-195,0 |
|
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) |
-351,9 |
-391,9 |
|
Partnerskapsavtal om hållbart fiske |
0,0 |
0,0 |
|
Reviderad lönejustering – justeringar under rubrik 7 |
219,9 |
219,9 |
|
Incidenthanteringsorganisationen CERT-EU |
0,0 |
0,0 |
|
Reviderad löneuppdatering – justeringar under rubrik 1–6 |
19,6 |
19,6 |
|
Andra justeringar avseende vissa decentraliserade byråer |
4,4 |
4,4 |
|
Totalt |
-303,0 |
2 657,0 |
Mer information om skrivelsens olika delar finns i avsnitten nedan.
De berörda budgetposterna beskrivs i budgetbilagan, tillsammans med den uppdatering av inkomsterna som följer av de ändrade utgifterna till följd av denna ändringsskrivelse.
2.En ökning av betalningsbemyndiganden med anledning av naturkatastrofer på senare tid
Efter de senaste översvämningarna i Centraleuropa kommer de sammanhållningspolitiska programmen att mobiliseras för att hjälpa medlemsstaterna att återhämta sig från skadorna. Den flexibilitet som kommissionen avser att föreslå i sammanhållningspolitiken kommer att göra det möjligt för de drabbade medlemsstaterna att ändra sina program, så att de kan hantera klimatförändringar och naturkatastrofer och samtidigt få ytterligare medel från EU:s budget. Det föreslås att ytterligare 3 miljarder euro i betalningsbemyndiganden ska inkluderas över den nivå som redan föreslagits i budgetförslaget för 2025. Dessa betalningsbemyndiganden kommer att användas för att tillgodose akuta behov och ge snabbt stöd till de katastrofdrabbade länderna.
|
EURO |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
05 02 01 |
Eruf – Driftsutgifter |
0 |
3 000 000 000 |
|
Totalt |
0 |
3 000 000 000 |
|
3.Finansieringskostnader för NextGenerationEU
I samband med budgetförslaget för 2025 föreslog kommissionen en förstärkning av ränteposten för EURI med 2 478,2 miljoner euro jämfört med budgetplaneringen för 2025 upp till ett totalt belopp på 5 156 miljoner euro, baserat på prognoser för utbetalningar från NextGenerationEU och räntor fram till slutet av tredje kvartalet 2024. Den 30 september 2024 uppgick alla genomförda transaktioner under tredje kvartalet 2024 till totalt 49,8 miljarder euro i utbetalningar från NextGenerationEU, vilket är 5,4 miljarder euro lägre än när budgetförslaget för 2025 upprättades.
Den slutliga beräknade finansieringskostnaden för 2025 års budget är därför 4 961 miljoner euro, dvs. ett kostnadsöverskridande på 2 283,2 miljoner euro. Detta belopp är slutligt i linje med den reviderade metoden enligt vilken kommissionen från och med 2025 års budget kommer att basera budgeteringen av EURI:s räntepost på den utbetalningsvolym som bekräftas i slutet av det tredje kvartalet året innan. Detta ger en stabil grund för tillämpningen av ”kaskadmekanismen” vid tidpunkten för ändringsskrivelsen till budgetförslaget.
Den slutliga kostnaden för ränteposten minskas därmed med 195 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2025. Kommissionen föreslår att åtagande- och betalningsbemyndigandena för EURI:s räntepost ska minskas i enlighet med detta.
|
EURO |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
06 04 01 |
Europeiska unionens återhämtningsinstrument (EURI) – Betalning av periodisk kupong och inlösen på förfallodagen |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Totalt |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Med den föreslagna minskningen föreslår kommissionen att de samlade behoven på 2 283,2 miljoner euro utöver budgetplaneringen för 2025 ska finansieras genom den resterande marginalen under underrubrik 2b på 35,7 miljoner euro och genom mobilisering av 1 105,8 miljoner euro under flexibilitetsmekanismen med målet att fortsätta att mobilisera ett belopp i linje med referensvärdet på 50 % av kostnadsöverskridandet. På grundval av detta och med hänsyn till de övriga justeringar av underrubrik 2b som föreslås i denna ÄS 1/2025 kommer utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen under underrubrik 2b att minskas med 87,0 miljoner euro till 1 105,8 miljoner euro, och det belopp som mobiliseras under EURI-instrumentet att minskas med 97,5 miljoner euro till 1 141,6 miljoner euro.
4.Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)
ÄS 1/2025 uppdaterar utgiftsberäkningarna för jordbrukspolitiken med hjälp av de senast tillgängliga ekonomiska uppgifterna och den senaste lagstiftningen. I september 2024 hade kommissionen en första indikation på produktionsnivån för 2024 och utsikterna på jordbruksmarknaderna samt faktiska uppgifter om största delen av budgetgenomförandet 2024 vad gäller EGFJ:s delade förvaltning, vilket ligger till grund för de uppdaterade beräkningarna av budgetbehoven för 2025.
Förutom marknadsfaktorerna beaktas i denna ÄS 1/2025 även effekterna av lagstiftningsbeslut inom jordbrukssektorn sedan BF 2025 antogs i juni 2024.
EGFJ:s sammanlagda behov för 2025, inräknat jordbruksreserven, beräknas nu uppgå till 41 215 miljoner euro 6 . Det är en ökning med 344 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2025, vilket beror på följande:
1)Ytterligare behov på 120 miljoner euro för jordbruksreserven för de undantagsåtgärder som antagits under 2024 och för vilka utgifterna kommer att deklareras under jordbruksåret 2025.
2)Ytterligare behov för medlemsstaternas marknadsåtgärder och interventioner på 94 miljoner euro för säljfrämjande åtgärder, frukt- och grönsakssektorn och skolprogram, efter ett bra genomförande under 2024.
3)En relativt liten ökning på 30 miljoner euro för direktstöd.
4)Ytterligare behov på 100 miljoner euro enligt artikel 08 02 06 ”Strategiska frågor, samordning och revision”.
5)En budgetneutral övergång från slutförandet av tidigare programposter till de ”gamla” systemen för direktstöd på 30 miljoner euro.
Under 2024 antogs undantagsåtgärder inom ramen för jordbruksreserven till ett belopp av 295 miljoner euro, varav 175 miljoner euro fortfarande kan betalas ut under 2024, medan 120 miljoner euro kommer att överföras till 2025 i enlighet med artikel 16.2 i den övergripande förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken 7 . Jordbruksreserven för 2025 uppgår därmed till 570 miljoner euro, vilket innebär att 450 miljoner euro blir tillgängliga för nya åtgärder. Det kommer att finansieras genom ett outnyttjat belopp från 2024 års jordbruksreserv på 282 miljoner euro samt 288 miljoner euro från EGFJ:s tillgängliga medel för 2025.
Samtidigt ökar det totala beloppet av inkomster avsatta för särskilda ändamål och överförda anslag, inklusive jordbruksreserven, som förväntas bli tillgängliga under 2025 från 342 miljoner euro i budgetförslaget för 2025 till 1 038 miljoner euro (dvs. en ökning med 696 miljoner euro), vilket fullt ut täcker de ytterligare behoven på 344 miljoner euro. Överskottet härrör framför allt från underutnyttjandet av 2024 års jordbruksreserv, såsom förklaras ovan, och från högre inkomster avsatta för särskilda ändamål än väntat när EGFJ:s räkenskaper avslutades 2024.
Efter dessa uppdateringar ligger beloppet för åtagandebemyndiganden på 40 177 miljoner euro, vilket inkluderar 288 miljoner euro för jordbruksreserven. Detta lämnar en marginal på 351,9 miljoner euro under det nettosaldo på 40 528,9 miljoner euro som är tillgängligt för EGFJ. Som vanligt under året kommer kommissionen att noga övervaka behoven, även när det gäller jordbruksreserven, och vid behov föreslå relevanta budgetlösningar.
|
EURO |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
08 02 01 |
Jordbruksreserven |
-162 000 000 |
-162 000 000 |
|
08 02 02 |
Interventionstyper inom vissa sektorer inom ramen för de strategiska GJP-planerna |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
08 02 03 |
Marknadsrelaterade utgifter utanför de strategiska GJP-planerna |
43 000 000 |
3 000 000 |
|
08 02 04 |
Interventionstyper avseende direktstöd inom ramen för de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken |
-383 920 598 |
-383 920 598 |
|
08 02 05 |
Direktstöd utanför de strategiska GJP-planerna |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
08 02 06 |
Strategiska frågor, samordning och revision |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
08 02 99 |
Slutförande av tidigare program och verksamheter |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|
Totalt |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
|
5.Uppdatering av partnerskapsavtal om hållbart fiske
Kommissionen har, på det sätt som förutses i punkt C i del II av det interinstitutionella avtalet (IIA) 8 , granskat de senast tillgängliga uppgifterna om partnerskapsavtal om hållbart fiske och sett över de förväntade behoven för 2025 på grundval av hur förhandlingarna med berörda tredjeländer fortskrider. På grundval av denna översyn föreslår kommissionen en överföring på 17,8 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden från reserven till den viktigaste operativa budgetposten för partnerskapsavtal om hållbart fiske. Denna budgetneutrala överföring beror på nya protokoll med Republiken Kap Verde (2024–2029), som undertecknades den 23 juli 2023, och med Republiken Guinea-Bissau (2024–2029), som undertecknades den 18 september 2024.
Med de föreslagna justeringarna kommer de totala tillgängliga åtagandebemyndigandena för partnerskapsavtalen om hållbart fiske att uppgå till 150,6 miljoner euro, varav 60 miljoner euro i reserven och 90,6 miljoner euro i den huvudsakliga operativa budgetposten. När det gäller betalningsbemyndiganden kommer det totala beloppet på 135,3 miljoner euro att omfatta ett belopp på 41,6 miljoner euro i form av en reserv.
EURO
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
08 05 01 |
Upprättande av en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som är verksamma i tredjeländers vatten |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
30 02 02 |
Differentierade anslag (Reserv för budgetartikel 08 05 01) |
-17 780 000 |
-17 780 000 |
|
Totalt |
0 |
0 |
|
6.Europeisk offentlig förvaltning (rubrik 7)
I denna ÄS 1/2025 föreslår kommissionen justeringar av rubrik 7 ”Europeisk offentlig förvaltning” på grund av effekten av den större lönejusteringen för 2024 på de administrativa utgifterna för 2025, däribland +1,2 % från och med den 1 april 2025 på grund av tillämpningen av ”begränsningsklausulen” i enlighet med artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna 9 .
Institutionernas administrativa utgifter
Vid upprättandet av budgetförslaget för 2025 tillämpade kommissionen principerna om oförändrad personalstyrka och en maximal ökning på 2 % av icke lönerelaterade utgifter för alla institutioner. Kommissionen reviderade övriga institutioners begäranden för att lägga fram ett budgetförslag som respekterar alla rättsliga skyldigheter, men samtidigt begränsar behovet av att utnyttja särskilda instrument.
Sedan de reviderade tjänsteföreskrifterna trädde i kraft 2014 bygger uppdateringen av löner och pensioner för personalen vid alla EU:s institutioner och byråer på en icke-diskretionär metod som utgår från två faktorer. Den första är nettoutvecklingen av köpkraften för nationella statstjänstemän i en korg av tio medlemsstater 10 som motsvarar minst 75 % av EU:s BNP. Detta är den globala särskilda indikatorn (GSI). Den andra – det gemensamma indexet (JI) – tar hänsyn till inflationen i Belgien och Luxemburg. Automatiken i löneuppdateringsmetoden säkerställer att systemet tar hänsyn till både den realekonomiska utvecklingen och medlemsstaternas beslut såsom dessa faktorer bekräftats av Eurostat i samförstånd med de nationella statistikmyndigheterna. Uppdateringen av lönerna 2024 med +7,2 % är högre än de +5,3 % som förutsågs i budgetförslaget för 2025. Begränsningsklausulen innebär en uppdatering av lönerna på +1,2 % i april 2025, medan budgetförslaget för 2025 byggde på ett antagande om +0,6 %.
Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet kommer att antas i november, men ett förslag om justering av budgetanslagen för att ta hänsyn till de senaste parametrarna är i detta skede av budgetåret motiverat i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och riktighet i budgeten. Kommissionen och övriga institutioner har därför gjort en ny beräkning av sina löneutgifter. Enligt denna ökar löneutgifterna med 147,9 miljoner euro jämfört med beräkningarna i budgetförslaget för 2025.
Begäran avseende pensionsutgifter kommer dessutom att ökas med 67,9 miljoner euro och begäran avseende Europaskolorna med 4,3 miljoner euro.
Övergripande och detaljerad påverkan fördelat per avsnitt
Sammantaget föreslås en ökning av de icke-differentierade utgifterna under rubrik 7 (Europeisk offentlig förvaltning) med 219,9 miljoner euro för 2025, jämfört med budgetförslaget för 2025, vilket kräver ett ytterligare utnyttjande av det samlade marginalinstrumentet. Förslaget omfattar en ökning med 147,8 miljoner euro för institutionernas administrativa utgifter, 67,9 miljoner euro för alla institutioners pensioner och 4,3 miljoner euro för Europaskolorna.
För rubrik 7 är den totala effekten på utgifterna följande, inbegripet omfördelningarna kopplade till CERT-EU och den särskilda begäran om Europeiska ombudsmannen enligt följande avsnitt:
|
Belopp i euro |
|||
|
|
Budgetförslag för 2025 |
Ändringsskrivelse nr 1/2025 |
Budgetförslag för 2025, inkl. ÄS 1/2025 |
|
Pensioner och Europaskolor |
3 052 382 066 |
72 162 590 |
3 124 544 656 |
|
Pensioner |
2 789 377 000 |
67 878 000 |
2 857 255 000 |
|
Europaskolor |
263 005 066 |
4 284 590 |
267 289 656 |
|
Institutionernas administrativa utgifter |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
|
Kommissionen |
4 378 737 735 |
78 547 255 |
4 457 284 990 |
|
Övriga institutioner |
5 183 241 649 |
69 204 346 |
5 252 445 995 |
|
Europaparlamentet |
2 498 063 379 |
33 461 779 |
2 531 525 158 |
|
Rådet |
705 821 530 |
9 932 328 |
715 753 858 |
|
Europeiska unionens domstol |
532 720 000 |
8 871 503 |
541 591 503 |
|
Revisionsrätten |
190 918 281 |
3 597 566 |
194 515 847 |
|
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén |
171 725 025 |
2 222 096 |
173 947 121 |
|
Regionkommittén |
128 585 216 |
1 797 730 |
130 382 946 |
|
Europeiska ombudsmannen |
15 183 194 |
242 236 |
15 425 430 |
|
Europeiska datatillsynsmannen |
26 473 899 |
329 976 |
26 803 875 |
|
Europeiska utrikestjänsten |
913 751 125 |
8 749 132 |
922 500 257 |
|
Totalt |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
Lönejustering
Den närmare effekten per avsnitt av den ökade lönejusteringen 2024 är följande:
|
Belopp i euro |
||
|
Budgetpost |
Namn |
Anslag |
|
Avsnitt I – Europaparlamentet |
|
|
|
1 0 0 0 |
Arvoden |
2 138 430 |
|
1 0 2 |
Övergångsersättningar |
345 645 |
|
1 0 3 1 |
Invaliditetspensioner (PEAM) |
2 138 |
|
1 0 3 2 |
Efterlevandepensioner (PEAM) |
47 279 |
|
1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
20 159 060 |
|
1 2 0 2 |
Övertidsersättning |
1 173 |
|
1 2 2 0 |
Ersättningar till personal som pensionerats eller entledigats i tjänstens intresse |
84 598 |
|
1 4 0 0 |
Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper |
2 100 929 |
|
1 4 0 1 |
Övriga anställda — Säkerhet |
1 173 404 |
|
1 4 0 2 |
Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet |
220 704 |
|
1 4 0 4 |
Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök |
310 850 |
|
1 4 0 5 |
Utgifter för tolkning |
1 441 796 |
|
4 2 2 |
Utgifter för assistentstöd till ledamöterna |
5 875 873 |
|
Delsumma avsnitt I |
33 901 879 |
|
|
Avsnitt II – rådet och Europeiska rådet |
|
|
|
1 0 0 0 |
Grundlön |
10 000 |
|
1 0 0 1 |
Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna |
3 000 |
|
1 0 0 2 |
Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna |
1 000 |
|
1 0 0 3 |
Socialförsäkring |
1 000 |
|
1 0 1 0 |
Övergångsersättning |
15 000 |
|
1 1 0 0 |
Grundlön |
5 875 621 |
|
1 1 0 1 |
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna |
45 000 |
|
1 1 0 2 |
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation |
1 375 000 |
|
1 1 0 3 |
Socialförsäkring |
227 000 |
|
1 1 0 4 |
Korrigeringskoefficienter |
4 000 |
|
1 1 0 7 |
Årlig anpassning av lönerna |
2 120 000 |
|
1 1 1 0 |
Ersättning vid entledigande i tjänstens intresse |
56 000 |
|
1 2 0 0 |
Övrig personal |
300 000 |
|
1 2 0 1 |
Utsända nationella experter |
35 000 |
|
1 2 0 2 |
Praktik |
23 000 |
|
1 2 0 7 |
Årlig anpassning av lönerna |
67 000 |
|
Delsumma avsnitt II |
10 157 621 |
|
|
Avsnitt III – Kommissionen |
|
|
|
20 01 01 01 |
Löner, tillägg och andra ersättningar för institutionens ledamöter |
307 000 |
|
20 01 01 03 |
Utbetalningar till tidigare ledamöter |
101 000 |
|
20 01 02 01 |
Löner och ersättningar – Huvudkontor och representationskontor |
61 672 000 |
|
20 01 02 02 |
Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande – Huvudkontor och representationskontor |
337 000 |
|
20 01 02 03 |
Löner och ersättningar – Unionens delegationer |
3 477 000 |
|
20 01 02 04 |
Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande – Unionens delegationer |
65 000 |
|
20 01 04 |
Tjänstemän som är i icke aktiv tjänst, som har entledigats i tjänstens intresse eller som har sagts upp |
172 000 |
|
20 02 01 01 |
Kontraktsanställda |
2 332 619 |
|
20 02 01 02 |
Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd till olika verksamheter |
181 646 |
|
20 02 01 03 |
Nationella tjänstemän som anställs tillfälligt vid institutionen |
881 834 |
|
20 02 02 01 |
Kontraktsanställda |
473 018 |
|
20 02 03 01 |
Kontraktsanställda |
17 000 |
|
20 02 04 |
Utgifter för att organisera praktiktjänstgöring vid institutionen |
185 000 |
|
20 02 05 |
Särskilda rådgivare |
21 000 |
|
20 03 15 01 |
Publikationsbyrån |
1 732 000 |
|
20 03 15 02 |
Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) |
366 000 |
|
20 03 16 01 |
Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar |
1 113 000 |
|
20 03 16 02 |
Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel |
2 141 000 |
|
20 03 16 03 |
Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg |
543 000 |
|
20 03 17 |
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning |
1 175 000 |
|
21 01 01 |
Pensioner och ersättningar |
66 494 000 |
|
21 01 02 01 |
Pensioner för tidigare ledamöter av Europaparlamentet |
492 000 |
|
21 01 02 02 |
Pensioner för tidigare ordförande för Europeiska rådet och tidigare generalsekreterare för Europeiska unionens råd |
17 000 |
|
21 01 02 03 |
Pensioner för tidigare ledamöter av kommissionen |
261 000 |
|
21 01 02 04 |
Pensioner för tidigare ledamöter av Europeiska unionens domstol |
427 000 |
|
21 01 02 05 |
Pensioner för tidigare ledamöter av revisionsrätten |
170 000 |
|
21 01 02 06 |
Pensioner för tidigare ombudsmän hos Europeiska ombudsmannen |
7 000 |
|
21 01 02 07 |
Pensioner för tidigare Europeiska datatillsynsmän |
10 000 |
|
21 02 01 01 |
Kansli för Europaskolornas generalsekreterare (Bryssel) |
29 677 |
|
21 02 01 02 |
Bryssel I (Uccle/Ukkel) |
765 081 |
|
21 02 01 03 |
Bryssel II (Woluwe) |
644 955 |
|
21 02 01 04 |
Bryssel III (Ixelles/Elsene) |
571 040 |
|
21 02 01 05 |
Bryssel IV (Laeken/Laken) |
555 394 |
|
21 02 01 06 |
Luxemburg I |
410 262 |
|
21 02 01 07 |
Luxemburg II |
347 787 |
|
21 02 01 08 |
Mol (Belgien) |
189 966 |
|
21 02 01 09 |
Frankfurt am Main (Tyskland) |
162 064 |
|
21 02 01 10 |
Karlsruhe (Tyskland) |
193 745 |
|
21 02 01 11 |
München (DE) |
8 185 |
|
21 02 01 12 |
Alicante (Spanien) |
31 171 |
|
21 02 01 13 |
Varese (Italien) |
300 239 |
|
21 02 01 14 |
Bergen (Nederländerna) |
75 024 |
|
Delsumma avsnitt III |
149 455 707 |
|
|
Avsnitt IV - Domstolen |
|
|
|
1 0 0 0 |
Löner och ersättningar |
904 000 |
|
1 0 0 2 |
Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst |
48 000 |
|
1 0 2 |
Tillfälliga ersättningar |
81 000 |
|
1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
7 612 000 |
|
1 2 0 2 |
Övertidsersättning |
18 000 |
|
1 2 0 4 |
Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
45 000 |
|
1 4 0 0 |
Övrig personal |
290 000 |
|
1 4 0 4 |
Praktiktjänstgöring och personalutbyte |
77 000 |
|
Delsumma avsnitt IV |
9 075 000 |
|
|
Avsnitt V — Revisionsrätten |
|
|
|
1 0 0 0 |
Löner, ersättningar och pensioner |
246 000 |
|
1 0 0 2 |
Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst |
4 000 |
|
1 0 2 0 |
Tillfälliga ersättningar |
11 000 |
|
1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
3 243 000 |
|
1 2 0 2 |
Övertidsersättning |
5 000 |
|
1 2 0 4 |
Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst |
16 000 |
|
1 4 0 0 |
Övrig personal |
140 000 |
|
1 4 0 4 |
Praktiktjänstgöring och personalutbyte |
26 000 |
|
Delsumma avsnitt V |
3 691 000 |
|
|
Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén |
||
|
1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
2 143 237 |
|
1 2 2 0 |
Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse |
7 300 |
|
1 4 0 0 |
Övrig personal |
70 196 |
|
1 4 0 4 |
Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän |
22 151 |
|
Delsumma avsnitt VI |
2 242 884 |
|
|
Avsnitt VII - Europeiska regionkommittén |
||
|
1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
1 660 000 |
|
1 2 0 2 |
Övertidsersättning |
700 |
|
1 2 0 4 |
Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst |
5 100 |
|
1 2 2 0 |
Ersättning vid entledigande i tjänstens intresse |
8 300 |
|
1 4 0 0 |
Övrig personal |
124 100 |
|
1 4 0 4 |
Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän |
14 900 |
|
Delsumma avsnitt VII |
1 813 100 |
|
|
Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen |
||
|
1 0 0 |
Löner, andra ersättningar och tillägg till lön |
20 000 |
|
1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
320 000 |
|
1 4 0 0 |
Övrig personal |
57 000 |
|
1 4 0 4 |
Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän |
23 000 |
|
Delsumma avsnitt VIII |
420 000 |
|
|
Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen |
||
|
1 0 0 0 |
Löner och ersättningar |
9 000 |
|
1 1 0 0 |
Löner och ersättningar |
193 000 |
|
1 1 1 0 |
Kontraktsanställda |
54 000 |
|
3 0 1 0 |
Löner och ersättningar |
50 000 |
|
3 0 2 0 |
Kontraktsanställda |
27 000 |
|
Delsumma avsnitt IX |
333 000 |
|
|
Avsnitt X - Europeiska utrikestjänsten |
||
|
1 1 0 0 |
Grundlön |
2 000 000 |
|
3 0 0 0 |
Löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda |
7 000 000 |
|
Delsumma avsnitt X |
9 000 000 |
|
|
Totalt |
|
|
|
Särskild bilaga för Publikationsbyrån |
||
|
O1 01 01 01 |
Löner och ersättningar |
1 688 000 |
|
O1 01 01 02 |
Kostnader och ersättningar vid rekrytering, (...) |
7 000 |
|
O1 01 02 |
Extern personal |
37 000 |
|
Totalt |
1 732 000 |
|
|
Särskild bilaga för Europeiska rekryteringsbyrån |
||
|
O2 01 01 01 |
Löner och ersättningar |
329 000 |
|
O2 01 01 02 |
Kostnader och ersättningar vid rekrytering, (...) |
1 000 |
|
O2 01 02 |
Extern personal |
36 000 |
|
Totalt |
366 000 |
|
|
Särskild bilaga för Byrån för löneadministration och utbetalningar till personalen |
||
|
O3 01 01 01 |
Löner och ersättningar |
469 000 |
|
O3 01 01 02 |
Kostnader och ersättningar vid rekrytering, (...) |
3 000 |
|
O3 01 02 |
Extern personal |
641 000 |
|
Totalt |
1 113 000 |
|
|
Särskild bilaga för Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel |
||
|
O4 01 01 01 |
Löner och ersättningar |
875 000 |
|
O4 01 01 02 |
Kostnader och ersättningar vid rekrytering, (...) |
3 000 |
|
O4 01 02 01 |
Extern personal – OIB |
826 000 |
|
O4 01 02 02 |
Extern personal — Barntillsyn |
437 000 |
|
Totalt |
2 141 000 |
|
|
Särskild bilaga för Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg |
||
|
O5 01 01 01 |
Löner och ersättningar |
295 000 |
|
73,03 O5 01 01 02 |
Kostnader och ersättningar vid rekrytering, (...) |
1 000 |
|
73,03 O5 01 02 01 |
Extern personal – OIL |
207 000 |
|
O5 01 02 02 |
Extern personal — Barntillsyn |
40 000 |
|
Totalt |
543 000 |
|
|
Särskild bilaga för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) |
||
|
O6 01 01 01 |
Löner och ersättningar |
1 155 000 |
|
O6 01 01 02 |
Kostnader och ersättningar vid rekrytering, (...) |
4 000 |
|
O6 01 02 |
Extern personal |
16 000 |
|
Totalt |
1 175 000 |
|
CERT-EU – Överföring av tjänster i tjänsteförteckningen och anslag från flera institutioner till kommissionen
Den ökande risken för cyberattacker och deras allt större omfattning gör det nödvändigt att öka finansieringen för CERT-EU, som svarar för en hög gemensam it-säkerhet vid alla EU-institutioner och möjliggör en anpassning till en ram om hanteringen av hot mot it-säkerheten och om övervakning och rapportering till en interinstitutionell cybersäkerhetsstyrelse.
Utvidgningen av CERT-EU:s mandat fastställdes i cybersäkerhetsförordningen, som trädde i kraft den 7 januari 2024. I finansieringsöversikten för förordningen förutses en förstärkning av personal- och budgetresurserna till CERT-EU från alla EU-institutioner. När det gäller personal anges att detta bidrag ”står i proportion till organisationens respektive andel fasta AD-tjänster”.
Även om kommissionen redan hade gjort de nödvändiga tjänsterna i tjänsteförteckningen tillgängliga är det nuvarande förslaget att överföra nio AD8-tjänster och därtill hörande löneanslag för att täcka en sexmånadersperiod under 2025 enligt följande: två från Europaparlamentet, två från rådet, två från domstolen, en från Europeiska revisionsrätten och två från Europeiska utrikestjänsten. Ändringarna av relaterade tjänsteförteckningar återfinns i budgetbilagan.
På liknande sätt bör alla unionens institutioner bidra till CERT-EU:s verksamhet genom budgetpost 20 04 04 Interinstitutionella incidenthanteringsgrupp för unionens institutioner, organ och byråer (CERT-EU). Det belopp som krävs för 2025 års budget (8,921 miljoner euro) motsvarar en höjning med 1,156 miljoner euro jämfört med 2024 års budget. När budgetförslaget för 2025 upprättades budgeterade kommissionen hela beloppet – dess egen andel på 531 916 euro plus övriga institutioners andel på 624 138 euro – genom att begränsa sin egen it-begäran. Med överföringen av övriga institutioners andel till budgetposten för CERT-EU föreslås nu att motsvarande belopp anslås till budgetpost 20 04 03 Datacentrum och nätverkstjänster, dit beloppet borde ha anslagits från början.
De föreslagna – budgetneutrala – justeringarna är följande:
|
Belopp i euro |
||
|
Budgetpost |
Namn |
Anslag |
|
Avsnitt I – Europaparlamentet |
|
|
|
1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
-140 000 |
|
2 1 0 0 För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 27101111 |
It-förvaltning och cybersäkerhet |
-300 100 |
|
Delsumma avsnitt I |
-440 100 |
|
|
Avsnitt II – rådet och Europeiska rådet |
|
|
|
1 0 0 0 |
Grundlön |
-140 000 |
|
2 1 0 2 |
Service och underhåll av utrustning och programvara |
-85 293 |
|
Delsumma avsnitt II |
-225 293 |
|
|
Avsnitt III – Kommissionen |
|
|
|
20 01 02 01 |
Löner och ersättningar – Huvudkontor och representationskontor |
630 000 |
|
20 04 03 |
Datacentrum och nätverkstjänster |
624 138 |
|
Delsumma avsnitt III |
1 254 138 |
|
|
Avsnitt IV - Domstolen |
|
|
|
1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
-140 000 |
|
2 1 0 0 För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 27101111 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
-63 497 |
|
Delsumma avsnitt IV |
-203 497 |
|
|
Avsnitt V — Revisionsrätten |
|
|
|
1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
-70 000 |
|
2 1 0 2 |
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system |
-23 434 |
|
Delsumma avsnitt V |
-93 434 |
|
|
Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén |
||
|
2 1 0 2 |
Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system |
-20 788 |
|
Delsumma avsnitt VI |
-20 788 |
|
|
Avsnitt VII - Europeiska regionkommittén |
||
|
2 1 0 2 |
Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system |
-15 370 |
|
Delsumma avsnitt VII |
-15 370 |
|
|
Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen |
||
|
2 1 0 0 För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 27101111 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara och arbete i samband med detta |
-1 764 |
|
Delsumma avsnitt VIII |
-1 764 |
|
|
Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen |
||
|
2 0 1 0 |
It-utrustning och it-tjänster |
-3 024 |
|
Delsumma avsnitt IX |
-3 024 |
|
|
Avsnitt X - Europeiska utrikestjänsten |
||
|
1 1 0 0 |
Grundlön |
-140 000 |
|
2 1 0 0 För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 27101111 |
Informations- och kommunikationsteknik |
-110 868 |
|
Delsumma avsnitt X |
-250 868 |
|
|
Totalt |
|
0 |
Teknisk korrigering för Europeiska ombudsmannen
Vid utarbetandet av sina beräkningar för 2025 tog Europeiska ombudsmannen inte hänsyn till de ändringar av ledamöternas rättigheter som gjorts genom rådets förordning (EU) 2016/300 11 , vare sig i fråga om övergångsersättningar , bosättnings- och flyttbidrag eller ersättning för flyttkostnader. Beräkningarna i budgetförslaget för 2025 är således felaktiga i fråga om två budgetposter som båda är direkt kopplade till valet av ny ombudsman. Syftet med begäran om ändring är att korrigera detta genom att till EU:s allmänna budget återföra alla äskade anslag i budgetposten Tillfälliga ersättningar på 306 000 EUR och begära ytterligare anslag under budgetposten Ersättningar och utgifter för tillträde till och utträde ur tjänsten som behövs för att finansiera bosättnings- och flyttbidrag och ersättning för rese- och flyttkostnader för den avgående ombudsmannen och den nya ombudsmannen till ett belopp av 130 000 euro.
|
Belopp i euro |
||
|
Budgetpost |
Namn |
Anslag |
|
Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen |
||
|
1 0 2 |
Tillfälliga ersättningar |
-306 000 |
|
1 0 8 |
Ersättningar och utgifter då tjänsten tillträds och frånträds |
130 000 |
|
Totalt |
|
- 176 000 |
7.Administrativa utgifter utanför rubrik 7 i budgetramen
När det gäller de ytterligare behov av löneutgifter under 2025 som är en följd av den högre lönejusteringen för 2024 som beskrivs ovan har kommissionen, när det gäller de administrativa utgifterna under rubrikerna 1–6, gjort sitt yttersta för att täcka dessa genom mobilisering av resterande anslag och inbyggd flexibilitet. För flera program och genomförandeorgan föreslås dock en höjning av anslagsnivån med 2,3 % för att ta hänsyn till den oförutsedda justeringen av lönerelaterade utgifter. Denna höjning med 2,3 % är en direkt följd av den högre än förväntade löneuppdateringen 2024 (+7,2 % 2024 och +1,2 % i april 2025, medan budgetförslaget för 2025 upprättades med +5,3 % 2024 och +0,6 % i april 2025). I sådana fall föreslås att en proportionell minskning görs för budgetposterna för motsvarande relevanta operativa program. De föreslagna – budgetneutrala – justeringarna är följande:
|
Belopp i euro |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
01 01 01 01 |
Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför Horisont Europa – Indirekta forskningsåtgärder |
4 121 490 |
4 121 490 |
|
01 01 01 02 |
Extern personal som genomför Horisont Europa – Indirekta forskningsåtgärder |
1 159 599 |
1 159 599 |
|
01 01 01 71 |
Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet – Bidrag från Horisont Europa |
1 249 108 |
1 249 108 |
|
01 01 01 72 |
Europeiska genomförandeorganet för forskning – Bidrag från Horisont Europa |
1 898 668 |
1 898 668 |
|
01 01 01 74 |
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö – Bidrag från Horisont Europa |
295 368 |
295 368 |
|
01 01 01 76 |
Europeiska innovationsrådet och genomförandeorganet för små och medelstora företag – Bidrag från Horisont Europa |
588 870 |
588 870 |
|
01 02 05 |
Övergripande operativ verksamhet |
-9 313 102 |
-9 313 102 |
|
01 01 02 01 |
Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför Euratoms forsknings- och utbildningsprogram – Indirekta forskningsåtgärder |
181 641 |
181 641 |
|
01 01 02 02 |
Extern personal som genomför Euratoms forsknings- och utbildningsprogram – Indirekta forskningsåtgärder |
7 851 |
7 851 |
|
01 03 01 |
Fusionsforskning och -utveckling |
-130 081 |
-130 081 |
|
01 03 02 |
Kärnklyvning, säkerhet och strålskydd (indirekta åtgärder) |
-59 412 |
-59 412 |
|
01 01 03 01 |
Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför Iter |
140 760 |
140 760 |
|
01 01 03 02 |
Extern personal som genomför Iter |
5 750 |
5 750 |
|
01 04 01 |
Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi |
-146 510 |
-146 510 |
|
02 01 21 74 |
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö – Bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa – Transport |
148 031 |
148 031 |
|
02 03 01 |
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Transport |
-148 031 |
-148 031 |
|
02 01 22 74 |
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö – Bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa – Energi |
63 505 |
63 505 |
|
02 03 02 |
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Energi |
-63 505 |
-63 505 |
|
05 01 01 01 |
Stödutgifter för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) |
78 184 |
78 184 |
|
05 01 01 76 |
Europeiska innovationsrådet och genomförandeorganet för små och medelstora företag – Bidrag från interregionala innovationsinvesteringar |
28 574 |
28 574 |
|
05 02 02 |
Eruf – Operativt tekniskt bistånd |
- 106 758 |
- 106 758 |
|
05 01 02 01 |
Stödutgifter för Sammanhållningsfonden |
34 237 |
34 237 |
|
05 01 02 74 |
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö – Bidrag från sammanhållningsfonden |
131 712 |
131 712 |
|
05 03 02 |
Sammanhållningsfonden – Operativt tekniskt bistånd |
- 165 949 |
- 165 949 |
|
05 01 03 |
Stödutgifter för ”Stöd till den turkcypriotiska befolkningsgruppen” |
47 176 |
47 176 |
|
05 04 01 |
Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen |
-47 176 |
-47 176 |
|
07 01 02 75 |
Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur – Bidrag från Erasmus+ |
650 551 |
650 551 |
|
07 03 01 01 |
Främja enskilda personers och gruppers mobilitet i utbildningssyfte, och samarbete, inkludering och jämlikhet, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet – Indirekt förvaltning |
-650 551 |
-650 551 |
|
07 01 03 75 |
Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur – Bidrag från den europeiska solidaritetskåren |
29 593 |
29 593 |
|
07 04 01 |
Europeiska solidaritetskåren |
-29 593 |
-29 593 |
|
07 01 04 75 |
Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur – Bidrag från Kreativa Europa |
365 873 |
365 873 |
|
07 05 01 |
Programområdet Kultur |
-120 738 |
-120 738 |
|
07 05 02 |
Programområdet Media |
-212 206 |
-212 206 |
|
07 05 03 |
Det sektorsövergripande programområdet |
-32 929 |
-32 929 |
|
07 01 05 75 |
Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur – Bidrag från Medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden |
167 077 |
167 077 |
|
07 06 04 |
Unionens värden |
-167 077 |
-167 077 |
|
08 01 01 72 |
Europeiska genomförandeorganet för forskning – Stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket |
40 463 |
40 463 |
|
08 02 04 01 |
Grundläggande inkomststöd för hållbarhet |
-40 463 |
-40 463 |
|
08 01 02 |
Stödutgifter för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling |
45 484 |
45 484 |
|
08 03 02 |
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) – Operativt tekniskt stöd |
-45 484 |
-45 484 |
|
08 01 03 74 |
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö – Bidrag från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden |
91 422 |
91 422 |
|
08 04 03 |
Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) – Operativt tekniskt bistånd |
-91 422 |
-91 422 |
|
09 01 01 74 |
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö – Bidrag från programmet för miljö och klimatpolitik (Life) |
327 107 |
327 107 |
|
09 02 01 |
Natur och biologisk mångfald |
-90 517 |
-90 517 |
|
09 02 02 |
Cirkulär ekonomi och livskvalitet |
-55 080 |
-55 080 |
|
09 02 03 |
Begränsning av och anpassning till klimatförändringar |
-33 586 |
-33 586 |
|
09 02 04 |
Övergång till ren energi |
-147 924 |
-147 924 |
|
13 01 02 01 |
Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför Europeiska försvarsfonden – Forskning |
152 719 |
152 719 |
|
13 01 02 02 |
Extern personal som genomför Europeiska försvarsfonden – Forskning |
42 299 |
42 299 |
|
13 03 01 |
Forskning på försvarsområdet |
-195 018 |
-195 018 |
|
13 01 03 74 |
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö – Bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (Transport) för militär rörlighet |
19 621 |
19 621 |
|
13 04 01 |
Militär rörlighet |
-19 621 |
-19 621 |
|
Totalt |
0 |
0 |
|
För decentraliserade byråer är däremot utrymmet för interna omfördelningar begränsat och kommissionen föreslår därför en höjning av EU:s bidrag med 2,3 % för avdelning 1 Personalutgifter i budgeten för byråer, med beaktande av kvoten mellan EU:s bidrag och byråernas totala budget, med undantag för vissa byråer där interna omfördelningar kan täcka ytterligare behov. Det föreslås vidare att Frontex inte ska omfattas av höjningen, i synnerhet med tanke på att antalet vakanta tjänster fortfarande är ganska stort och eftersom lönerna utgör en lägre andel av Frontex totala budget, vilket skapar ett större utrymme för interna omfördelningar med begränsad inverkan på byråns uppgifter och funktion.
Den totala effekten på utgifterna på 19,6 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden beskrivs på följande sätt:
·Rubrik 1 - Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin
|
Belopp i euro |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
02 10 01 |
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) |
516 817 |
516 817 |
|
02 10 02 |
Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) |
848 698 |
848 698 |
|
02 10 03 |
Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) |
514 383 |
514 383 |
|
02 10 04 |
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) |
276 379 |
276 379 |
|
02 10 05 |
Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) |
117 342 |
117 342 |
|
02 10 06 |
Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) |
275 013 |
275 013 |
|
03 10 01 01 |
Europeiska kemikaliemyndigheten – Kemikalielagstiftning |
1 142 251 |
1 142 251 |
|
03 10 01 02 |
Europeiska kemikaliemyndigheten – Verksamhet på området lagstiftning om biocider |
118 498 |
118 498 |
|
03 10 02 |
Europeiska bankmyndigheten (EBA) |
337 416 |
337 416 |
|
03 10 03 |
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) |
240 155 |
240 155 |
|
03 10 04 |
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) |
319 986 |
319 986 |
|
03 10 05 |
Myndigheten för bekämpning av penningtvätt (AMLA) |
181 944 |
181 944 |
|
Totalt |
4 888 882 |
4 888 882 |
|
·Underrubrik 2b – Resiliens och värden
|
Belopp i euro |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
06 10 01 |
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar |
978 047 |
978 047 |
|
06 10 02 |
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet |
1 642 278 |
1 642 278 |
|
06 10 03 01 |
Unionsbidraget till Europeiska läkemedelsmyndigheten |
311 554 |
311 554 |
|
07 10 01 |
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) |
380 111 |
380 111 |
|
07 10 02 |
Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) |
190 571 |
190 571 |
|
07 10 03 |
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) |
311 055 |
311 055 |
|
07 10 04 |
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) |
400 080 |
400 080 |
|
07 10 05 |
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) |
124 267 |
124 267 |
|
07 10 06 |
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) |
395 290 |
395 290 |
|
07 10 07 |
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) |
821 164 |
821 164 |
|
07 10 08 |
Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) |
1 297 225 |
1 297 225 |
|
07 10 09 |
Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) |
351 925 |
351 925 |
|
Totalt |
7 203 567 |
7 203 567 |
|
·Rubrik 3 - Naturresurser och miljö
|
Belopp i euro |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
08 10 01 |
Europeiska fiskerikontrollbyrån |
286 350 |
286 350 |
|
09 10 01 |
Europeiska kemikaliemyndigheten ‒ Miljödirektiv och internationella konventioner |
141 571 |
141 571 |
|
09 10 02 |
Europeiska miljöbyrån |
962 392 |
962 392 |
|
Totalt |
1 390 313 |
1 390 313 |
|
·Rubrik 4 - Migration och gränsförvaltning
|
Belopp i euro |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
10 10 01 |
Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) |
1 425 925 |
1 425 925 |
|
11 10 02 |
Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) |
1 191 352 |
1 191 352 |
|
Totalt |
2 617 277 |
2 617 277 |
|
·Rubrik 5 – Resiliens, säkerhet och försvar
|
Belopp i euro |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
12 10 01 |
Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) |
2 934 906 |
2 934 906 |
|
12 10 02 |
Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) |
124 115 |
124 115 |
|
12 10 03 |
Europeiska unionens narkotikamyndighet (EUDA) |
430 239 |
430 239 |
|
Totalt |
3 489 260 |
3 489 260 |
|
8.Ytterligare justeringar gällande decentraliserade byråer
8.1. Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
I början av juni 2024 utsattes Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för en rad cyberattacker. Incidenterna rapporterades omedelbart till den behöriga cybersäkerhetstjänsten för EU:s institutioner, organ och byråer (CERT-EU). Efter en grundlig utredning i samarbete med CERT-EU måste byrån återuppbygga sin it-infrastruktur från grunden. För att göra det möjligt för byrån att stärka sin cybersäkerhet maximalt föreslår kommissionen att EU:s bidrag till byrån för 2025 ska höjas med 1 miljon euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden och att ytterligare en AD-tjänst ska läggas till i tjänsteförteckningen. När det gäller 2024 föreslog kommissionen en förstärkning i FÄB 5/2024 för att täcka de omedelbara kostnaderna för cyberattackerna. Byrån kommer att ha ett nära samarbete med kommissionen (GD DIGIT) för att återuppbygga sin it-infrastruktur och upprätthålla sin it-säkerhet.
|
Belopp i euro |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
12 10 02 |
Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Totalt |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Tillsammans med effekten av den tidigare nämnda löneuppdateringen (föreslagen ökning av EU:s bidrag på 124 115 euro) föreslås att den totala förstärkningen för Cepol höjas med 1 224 115 euro.
Den uppdaterade tjänsteförteckningen finns i budgetbilagan.
8.2. Justering av tjänsteförteckningarna för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Fördelningen av tjänster mellan lönegraderna i tjänsteförteckningarna för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), vilken översänts av byråerna i samband med upprättandet av budgetförslaget för 2025, skapar inte möjligheter för nödvändig karriärutveckling för personalen genom omklassificering. Efter en noggrann översyn av lönegraderna tillsammans med Europol och Eurojust föreslår kommissionen att fördelningen av lönegraderna i tjänsteförteckningen ska justeras i enlighet med detta. Byråns totala budget och totala antal tjänster förblir oförändrade.
De uppdaterade tjänsteförteckningarna återfinns i budgetbilagan.
8.3. Förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)
Eppo har sitt säte i Luxemburg. För att göra det möjligt för Eppo att, i likhet med andra EU-institutioner, införa ett bidrag för personal i de lägre lönegraderna för att hjälpa dem att täcka sina boendekostnader i Luxemburg föreslås att ett belopp på 499 848 euro inkluderas för sådana utgifter i avvaktan på det slutliga antagandet av ett internt beslut om detta.
För att säkerställa Eppos it-oberoende från kommissionens it-nätverk föreslås dessutom en förstärkning av Eppo genom tilldelning av tre tjänster i tjänsteförteckningen och en kontraktsanställd för att ta hänsyn till den ytterligare arbetsbördan. Detta skulle kräva 2 814 000 euro för att täcka lönerna för den personal som ska anställas samt Eppos it-utgifter som krävs för myndighetens it-oberoende.
Den föreslagna höjningen av EU:s bidrag till Eppo uppgår därmed till 3,3 miljoner euro enligt följande:
|
EURO |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
07 10 08 |
Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Totalt |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Den uppdaterade tjänsteförteckningen finns i budgetbilagan.
Tillsammans med effekten av den tidigare nämnda löneuppdateringen (föreslagen ökning av EU:s bidrag på 1 297 225 euro) föreslås att den totala förstärkningen för Eppo uppgå till 4 611 073 euro.
9.Samarbetsmekanismen för Ukraina-lån
I juni 2024 uppmanade Europeiska rådet kommissionen, den höga representanten och rådet att med beaktande av alla relevanta rättsliga och finansiella aspekter gå vidare med arbetet för att senast i slutet av året erbjuda Ukraina ytterligare finansiering. I linje med resultaten från G7-toppmötet den 13–15 juni 2024 skulle detta ske i form av att räntor och amorteringar på lån ska betalas genom framtida flöden av extraordinära intäkter från immobiliserade ryska statliga tillgångar.
Den 20 september 2024 12 lade kommissionen därför fram ett förslag till förordning om inrättande av en samarbetsmekanism för Ukraina-lån (ULCM) och om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina. Detta förslag kommer att hjälpa G7-partner att ställa ut lån till Ukraina parallellt med EU:s exceptionella makroekonomiska stödlån i syfte att nå upp till det totalbelopp som föreslogs vid G7-toppmötet. För att kommissionen ska kunna hantera relaterade budgettransaktioner utan dröjsmål sedan ULCM-förordningen har antagits föreslår kommissionen att nödvändiga justeringar av kontoplanen och budgetanmärkningarna för 2024 ska göras i både FÄB 5/2024 13 och denna ändringsskrivelse. Kommissionen föreslår därför att en ny budgetpost inrättas inom ett särskilt nytt kapitel 14 11 (utan anslag) enligt följande:
|
EURO |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
14 11 01 |
Samarbetsmekanismen för Ukraina-lån |
09 01 02 |
09 01 02 |
|
Totalt |
09 01 02 |
09 01 02 |
|
Motsvarande budgetanmärkningar återfinns i budgetbilagan.
10.Tillämpning av artikel 26 i förordningen om gemensamma bestämmelser för att ändra programmet för instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik, samt effekten på kontoplanen
Enligt artikel 26 i förordningen om gemensamma bestämmelser för perioden 2021–2027 får medlemsstaterna i partnerskapsöverenskommelsen eller i en begäran om ändring av ett program begära att upp till 5 % av det ursprungliga nationella anslaget från varje fond överförs till något annat instrument under direkt eller indirekt förvaltning eller till en fond under delad förvaltning.
Efter godkännandet av programmet genom kommissionens beslut C(2022)8851 av den 29 november 2022 har Slovenien lagt fram ett förslag till ändring av programmet för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik 2021–2027. Ändringarna består av en överföring av 5 691 543 euro (5 %) från programmet för instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik till Fonden för inre säkerhet i enlighet med artikel 26 i förordningen om gemensamma bestämmelser, varav 1 897 181 euro kommer att överföras under 2025. För att genomföra denna begäran föreslår kommissionen att en ny budgetpost inrättas inom programmet för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik enligt följande:
|
EURO |
|||
|
Budgetpost |
Namn |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
11 02 01 |
Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik |
-1 897 181 |
-1 897 181 |
|
11 02 02 |
Fonden för inre säkerhet – Bidrag från Amif |
1 897 181 |
1 897 181 |
|
Totalt |
0 |
0 |
|
Motsvarande budgetanmärkningar återfinns i budgetbilagan.
11.Teknisk korrigering
I enlighet med den relevanta gemensamma förklaringen från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om återanvändning av frigjorda medel i fråga om forskningsprogrammet 14 måste den höjning med 100 miljoner euro (i 2018 års priser) från artikel 15.3 i budgetförordningen som överenskommits under halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen härröra från tillbakadraganden som gjorts 2019–2020, beroende på tillgängliga medel. Detta angavs inte uttryckligen i motsvarande budgetanmärkningar för de berörda beloppen och budgetposterna i budgetförslaget för 2025. Det föreslås därför att detta skrivfel rättas till i denna ändringsskrivelse nr 1/2025.
Motsvarande budgetanmärkningar återfinns i budgetbilagan.
12.Uppdatering av inkomster
12.1 Uppdatering av bidraget från Förenade kungariket
På grundval av artikel 148 i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen kommer Förenade kungariket 15 att göra betalningar till unionen för att täcka Förenade kungarikets andel av de utestående åtagandena från före 2021 som ska betalas under 2025 samt Förenade kungarikets andel av unionens skulder (t.ex. pensioner) och eventualförpliktelser. Förenade kungarikets bidrag kommer också att omfatta unionens betalningar till Förenade kungariket i samband med korrigeringar och justeringar av egna medel för budgetåren fram till 2021.
Förenade kungarikets andel 16 beräknas som förhållandet mellan de egna medel som Förenade kungariket tillhandahållit under åren 2014–2020 och de egna medel som under denna period gjorts tillgängliga av alla medlemsstater och Förenade kungariket. Förenade kungarikets slutliga andel har fastställts till 12,43 %.
Tabellen nedan visar Förenade kungarikets uppdaterade bidrag till budgeten 2025. Den innehåller uppdaterade belopp för traditionella egna medel som ingick i fakturan för september 2024. Mot bakgrund av fakturan för april 2025 innehåller den dessutom en uppdaterad prognos för genomförandet av utestående åtaganden före 2021, böter till följd av nyligen avkunnade domstolsbeslut som förfaller till betalning i år och som kommer att återbetalas till Förenade kungariket i proportion till landets andel 2025, samt en prognos över ansvarsförbindelser, baserat på det fyraåriga genomsnittsbeloppet i fakturorna 2021–2024.
Det föreslås därför att den uppskattning som infördes i 2025 års budget uppdateras i enlighet med detta. Detta kommer sammantaget att minska Förenade kungarikets beräknade bidrag till 2025 års budget med 370 miljoner euro.
|
Hänvisning till artikel i utträdesavtalet |
2025 |
|
|
Förenade kungarikets totala preliminära bidrag för 2025, varav: |
1 556 262 820 |
|
|
1. Utestående åtaganden före år 2021 |
Art. 140 |
2 005 370 252 |
|
2. Unionens skulder/pensioner* |
Art.142 |
332 168 222 |
|
3. Egna medel, korrigeringar och justeringar, varav: |
-114 379 326 |
|
|
3.1 Överskott/underskott från år 2020 |
Artikel136.3 a |
Ej tillämpligt |
|
3.2 Uppdateringar av Förenade kungarikets korrigering |
Art.136 |
Ej tillämpligt |
|
3.3. Moms- och BNI-baserade egna medel |
Art.136 |
-127 441 597 |
|
3.4. Traditionella egna medel |
Art.136, art. 140.4 |
13 062 271 |
|
4. Sanktionsavgifter |
Art.141 |
-373 478 959 |
|
5. Ansvarsförbindelser, varav: |
-250 000 000 |
|
|
5.1 ELM, EFSI, EFSD, lån (garantifonder) |
Art.143 |
-200 000 000 |
|
5.2 Finansiella instrument |
Art.144 |
-50 000 000 |
|
5.3 Rättsfall (inkl. böter) |
Art.147 |
p.m. |
|
6. EKSG nettotillgångar |
Art.145 |
-36 874 795 |
|
7. EIF:s investeringar |
Artikel 146 |
-6 648 463 |
|
8. Tillgång till nätverk/system/databaser** |
Art. 49.2, Art. 50 och 53, Art. 62.2, Art. 63.1 e, Art. 63.2, Art. 99.3 och Art. 100.2. |
105 889 |
|
ett belopp på 332 miljoner euro kommer att tas upp i EU:s budget som inkomster avsatta för särskilda ändamål kommer att tas upp i EU:s budget som inkomster avsatta för särskilda ändamål. |
||
12.2 Ändring av kontoplanen till följd av kommissionens antagande av förslaget om ULCM
Till följd av antagandet av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en samarbetsmekanism för Ukraina-lån och om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina (se avsnitt 9 nedan) föreslås att en ny inkomstpost inrättas inom en artikel för stöd till Ukraina: 6 6 4 2 – Samarbetsmekanism för Ukraina-lån
Motsvarande budgetanmärkningar återfinns i budgetbilagan.
13.Finansiering
Totalt sett kommer nettoeffekten av ÄS 1/2025 på utgifterna i budgetförslaget för 2025 att innebära en minskning med 303,0 miljoner euro av åtagandebemyndiganden och en ökning med 2 657,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden.
När det gäller effekterna av de delar om ingår i denna ÄS 1/2025 föreslår kommissionen, med tanke på bristen på marginaler och utrymme för omfördelningar under underrubrik 2b och rubrik 5, att flexibilitetsmekanismen i enlighet med artikel 12 i förordning (EU, Euratom) 2020/2093 ska tas i anspråk i åtagandebemyndiganden för ett belopp på 1 105,8 miljoner euro för underrubrik 2b (Resiliens och värden) och med 4,6 miljoner euro för rubrik 5.
Utgiftsökningen för rubrik 7 leder dessutom till en ökning av de belopp som enligt förslaget ska mobiliseras från det samlade marginalinstrumentet med 219,9 miljoner euro till 710,3 miljoner euro.
Den sammantagna effekten av minskningen av den föreslagna mobiliseringen av flexibilitetsmekanismen på 82,4 miljoner EUR och ökningen av utgifterna för rubrik 7 på 219,9 miljoner EUR leder till en ökning med 137,5 miljoner euro av utnyttjandet av särskilda icke-tematiska instrument och en ökning med 343 miljoner EUR av de totala marginaler som är tillgängliga under taken för åtaganden. Mobiliseringen av EURI-instrumentet minskas dessutom med 97,5 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2025.
De betalningsbemyndiganden för år 2025 som kräver att flexibilitetsmekanismen för år 2022–2025 tas i anspråk beräknas uppgå till ett belopp av 1 375,4 miljoner euro. Den preliminära betalningsplanen för motsvarande utestående belopp under dessa år beskrivs i följande tabell:
|
Flexibilitetsinstrumentet – betalningsprofil (i miljoner euro) |
||||
|
Mobiliseringsår |
2025 |
2026 |
2027 |
Totalt |
|
2022 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
36,7 |
|
2023 |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
203,8 |
|
2024 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
237,6 |
|
2025 |
1 110,4 |
0,0 |
0,0 |
1 110,4 |
|
Totalt |
1 375,4 |
166,9 |
46,3 |
1 588,5 |
14.Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen
i euro
|
|
Budgetförslag för 2025 |
Ändringsskrivelse 1 (ÄS 1) till budgetförslaget för 2025 |
Budgetförslag för 2025, inkl. ÄS 1 |
||||
|
Åtag.bem. |
Bet.bem. |
Åtag.bem. |
Bet.bem. |
Åtag.bem. |
Bet.bem. |
||
|
1. |
Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin |
21 377 684 025 |
20 438 884 655 |
4 888 882 |
4 888 882 |
21 382 572 907 |
20 443 773 537 |
|
Tak |
21 596 000 000 |
|
|
|
21 596 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marginal |
218 315 975 |
|
-4 888 882 |
|
213 427 093 |
|
|
|
2. |
Sammanhållning, resiliens och värden |
78 128 158 265 |
41 618 661 522 |
-184 482 585 |
2 815 517 415 |
77 943 675 680 |
44 434 178 937 |
|
Tak |
75 697 000 000 |
|
|
|
75 697 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav via EURI-instrumentet |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Marginal |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2a. |
Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning |
66 360 244 035 |
30 259 002 346 |
|
3 000 000 000 |
66 360 244 035 |
33 259 002 346 |
|
Tak |
66 361 000 000 |
|
|
|
66 361 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marginal |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2b. |
Resiliens och värden |
11 767 914 230 |
11 359 659 176 |
-184 482 585 |
-184 482 585 |
11 583 431 645 |
11 175 176 591 |
|
Tak |
9 336 000 000 |
|
|
|
9 336 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav via EURI-instrumentet |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Marginal |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Naturresurser och miljö |
57 274 962 739 |
52 682 405 247 |
-350 530 285 |
-390 530 285 |
56 924 432 454 |
52 291 874 962 |
|
Tak |
57 336 000 000 |
|
|
|
57 336 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marginal |
61 037 261 |
|
350 530 285 |
|
411 567 546 |
|
|
|
|
Varav: Marknadsrelaterade utgifter och direktstöd |
40 528 928 000 |
40 623 753 419 |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
40 177 007 402 |
40 231 832 821 |
|
|
Initialt särskilt utgiftstak för EGFJ |
41 646 000 000 |
|
|
|
41 646 000 000 |
|
|
|
Avrundningsdifferens som undantas för marginalberäkning |
72 000 |
|
|
|
72 000 |
|
|
|
Nettoöverföringar mellan EGFJ och Ejflu |
-1 117 072 000 |
|
|
|
-1 117 072 000 |
|
|
|
Nettosaldo för EGFJ:s utgifter |
40 528 928 000 |
|
|
|
40 528 928 000 |
|
|
|
Justerat utgiftstak för EGFJ justerat för överföringar mellan EGFJ och Ejflu |
40 529 000 000 |
|
|
|
40 529 000 000 |
|
|
|
Särskild utgiftsmarginal för EGFJ |
72 000 |
|
351 920 598 |
|
351 992 598 |
|
|
|
Särskild utgiftsmarginal för EGFJ (utan avrundningsdifferens) |
0 |
|
351 920 598 |
|
351 920 598 |
|
|
4. |
Migration och gränsförvaltning |
4 776 530 747 |
3 201 330 477 |
2 617 277 |
2 617 277 |
4 779 148 024 |
3 203 947 754 |
|
Tak |
4 871 000 000 |
|
|
|
4 871 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marginal |
94 469 253 |
|
-2 617 277 |
|
91 851 976 |
|
|
|
5. |
Säkerhet och försvar |
2 617 000 000 |
2 128 565 434 |
4 589 260 |
4 589 260 |
2 621 589 260 |
2 133 154 694 |
|
Tak |
2 617 000 000 |
|
|
|
2 617 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
4 589 260 |
|
4 589 260 |
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marginal |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Grannskapet och omvärlden |
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
|
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
Tak |
16 303 000 000 |
|
|
|
16 303 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marginal |
44 754 203 |
|
|
|
44 754 203 |
|
|
|
7. |
Europeisk offentlig förvaltning |
12 614 361 450 |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
12 834 275 641 |
|
Tak |
12 124 000 000 |
|
|
|
12 124 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marginal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
varav Institutionernas administrativa utgifter |
9 561 979 384 |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
9 709 730 985 |
|
|
Särskilt utgiftstak |
9 219 000 000 |
|
|
|
9 219 000 000 |
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
342 979 384 |
|
147 751 601 |
|
490 730 985 |
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Särskild marginal |
|
|
|
|
|
|
|
Anslag för rubriker |
193 046 943 023 |
147 090 466 760 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
192 743 939 763 |
149 747 463 500 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
1 192 832 134 |
1 457 791 145 |
-82 393 325 |
-82 393 325 |
1 110 438 809 |
1 375 397 820 |
|
|
Tak |
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
|
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varav via EURI-instrumentet |
1 239 082 096 |
1 239 082 096 |
-97 500 000 |
-97 500 000 |
1 141 582 096 |
1 141 582 096 |
|
|
|
Marginal |
419 332 657 |
30 984 406 481 |
343 024 126 |
-2 836 890 065 |
762 356 783 |
28 147 516 416 |
|
Anslag i procent av BNI |
1,05 % |
0,80 % |
|
|
1,05 % |
0,80 % |
|
|
|
Tematiska särskilda instrument |
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
|
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
Anslag totalt |
199 716 809 102 |
152 684 062 602 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
199 413 805 842 |
155 341 059 342 |
|