EUROOPAN KOMISSIO
Bryssel 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VARAINHOITOVUODEN 2025 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI
Maksumäärärahojen mukauttaminen
Maatalousmäärärahatarvetta koskevan arvion päivittäminen
Muut mukautukset ja tekniset päivitykset
Euroopan komissio ottaa huomioon
‒Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan kanssa,
‒Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 14 päivänä joulukuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053
, joka tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021,
‒unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (uudelleenlaadittu) 23 päivänä syyskuuta 2024 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2024/2509
ja erityisesti sen 42 artiklan,
‒komission 12 päivänä heinäkuuta 2024 tekemän esityksen Euroopan unionin varainhoitovuoden 2025 yleiseksi talousarvioksi
,
ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikaisukirjelmän nro 1 esitykseen Euroopan unionin varainhoitovuoden 2025 yleiseksi talousarvioksi jäljempänä esitettyjen perustelujen mukaisesti.
MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON
Muutokset yleiseen meno- ja tulotaulukkoon sekä pääluokittaisiin tulo- ja menotaulukoihin ovat saatavilla EUR-Lexissä (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm
). Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
1.Johdanto
Tässä varainhoitovuoden 2025 talousarvioesitystä (TAE 2025) koskevassa oikaisukirjelmässä nro 1/2025
¾lisätään maksumäärärahoja, jotta voidaan tarjota lisää joustomahdollisuuksia ja tukea osoittamalla koheesiovaroista alustavasti 10 miljardia euroa luonnonkatastrofeista kärsiville jäsenvaltioille Euroopassa;
¾tarkistetaan NextGenerationEU-välineen korkomenoja varten tarvittavia määrärahoja ottaen huomioon, että NextGenerationEU-välineeseen liittyvien maksujen määrä syyskuun 2024 loppuun mennessä oli arvioitua pienempi;
¾päivitetään maatalousmäärärahatarvetta koskeva arvio sekä maatalousmenoihin liittyviä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja ja maatalousmenoihin osoitettuja määrärahoja koskevat arviot. Muuttuneiden markkinatekijöiden lisäksi tässä oikaisukirjelmässä nro 1/2025 on otettu huomioon heinäkuussa 2024 hyväksytyn vuoden 2025 talousarvioesityksen jälkeen tehtyjen maataloutta koskevien päätösten vaikutukset sekä kaikki muut sellaiset ehdotukset, joilla odotetaan olevan huomattava vaikutus varainhoitovuoden aikana;
¾päivitetään kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten arvioituja tarpeita ottaen huomioon uudet täytäntöönpanopöytäkirjat, jotka on tehty Kap Verden tasavallan (2024–2029) ja Guinea-Bissaun tasavallan (2024–2029) kanssa;
¾tehdään otsakkeeseen 7 ”EU:n yleinen hallinto” seuraavat mukautukset:
·otetaan talousarvioesitykseen vuotta 2024 koskevan arvioitua suuremman palkkojen mukautuksen vaikutus toimielinten hallintomenoihin ja eläkkeisiin ostovoimaa ja inflaatiota koskevien päivitettyjen arvioiden perusteella verrattuna vuoden 2025 talousarvioesityksen valmistelussa käytettyihin parametreihin;
·vahvistetaan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kyberturvallisuuspalvelua (CERT-EU) siirtämällä muilta toimielimiltä virkoja ja määrärahoja kyberturvallisuusasetuksesta aikaansaadun sopimuksen mukaisesti;
·tehdään tekninen korjaus Euroopan oikeusasiamiestä käsittelevään pääluokkaan;
¾mukautetaan vuotta 2024 koskevan palkkojen päivityksen seurauksena otsakkeeseen 7 sisältymättömiin hallintomenoihin tarkoitettuja määrärahoja muun muassa joidenkin erillisvirastojen osalta;
¾mukautetaan edelleen EU:n rahoitusosuutta useille erillisvirastoille seuraavasti:
·lisätään Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) määrärahoja, jotta voidaan ottaa huomioon ehdotettu asumiskorvauksen käyttöönotto alempien palkkaluokkien henkilöstölle Luxemburgissa ja vahvistaa edelleen syyttäjänviraston tietoteknistä riippumattomuutta;
·mukautetaan EU:n rahoitusosuutta Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastolle (CEPOL), jotta voidaan parantaa kyberturvallisuutta virastossa ja lisätä sen henkilöstötaulukkoon yksi virka/toimi;
·mukautetaan Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) henkilöstötaulukoiden palkkaluokkia, jotta voidaan mahdollistaa henkilöstön asianmukainen yleneminen ja eteneminen uralla;
¾mukautetaan budjettinimikkeistöä ja muutetaan asianomaisten budjettikohtien selvitysosia Ukrainan lainayhteistyömekanismia koskevan asetusehdotuksen
hyväksymisen seurauksena;
¾mukautetaan budjettinimikkeistöä sen seurauksena, että eräät jäsenvaltiot ovat pyytäneet määrärahojen siirtämistä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen
26 artiklan nojalla;
¾tehdään asianomaisiin talousarvion selvitysosiin tekniset korjaukset, jotka koskevat viittauksia vapautettuihin sitoumuksiin siltä osin kuin on kyse varainhoitoasetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti uudelleen käyttöön otetuista määrärahoista;
¾päivitetään talousarvion tulopuolta Yhdistyneen kuningaskunnan tarkistetun rahoitusosuuden sekä budjettinimikkeistön ja selvitysosan mukauttamisen osalta sen seurauksena, että Ukrainan lainayhteistyömekanismia koskeva ehdotus on hyväksytty.
Kaiken kaikkiaan oikaisukirjelmän nro 1/2025 nettovaikutus vuoden 2025 talousarvioesitykseen sisältyviin menoihin on 303,0 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoihin ja 2 657,0 miljoonan euron lisäys maksumäärärahoihin.
|
|
|
(miljoonaa euroa)
|
|
Ohjelma
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
|
0,0
|
3 000,0
|
|
Euroopan unionin elpymisvälineen korkoja koskeva budjettikohta
|
–195,0
|
–195,0
|
|
Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto)
|
–351,9
|
–391,9
|
|
Kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset
|
0,0
|
0,0
|
|
Tarkistettu palkkojen päivitys – mukautukset otsakkeessa 7
|
219,9
|
219,9
|
|
CERT-EU
|
0,0
|
0,0
|
|
Tarkistettu palkkojen päivitys – mukautukset otsakkeissa 1–6
|
19,6
|
19,6
|
|
Joitakin erillisvirastoja koskevat muut mukautukset
|
4,4
|
4,4
|
|
Yhteensä
|
–303,0
|
2 657,0
|
Jäljempänä on lisätietoa kustakin osa-alueesta.
Asiaankuuluvat budjettikohdat esitetään tarkemmin tämän asiakirjan budjettiteknisessä liitteessä yhdessä tähän oikaisukirjelmään sisältyvistä menojen muutoksista aiheutuvien tuloja koskevien mukautusten kanssa.
2.Äskeisiin luonnonkatastrofeihin liittyvä maksumäärärahalisäys
Keski-Euroopassa hiljattain esiintyneiden tulvien seurauksena koheesiopolitiikan ohjelmista on tarkoitus osoittaa varoja, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita korjaamaan tulvavahingot. Komissio aikoo ehdottaa koheesiopolitiikan alalla uusia joustomahdollisuuksia, jotta asianomaiset jäsenvaltiot voivat muuttaa ohjelmiaan siten, että niillä vastataan ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien aiheuttamiin haasteisiin samalla kun hyödynnetään EU:n talousarviosta saatavilla olevaa ylimääräistä likviditeettiä. Varainhoitovuoden 2025 talousarvioesitykseen otettujen määrien ohella ehdotetaan 3 miljardin euron lisäystä maksumäärärahoina. Näiden maksumäärärahojen avulla on tarkoitus vastata kiireellisiin tarpeisiin ja tarjota katastrofeista kärsineille maille pikaisesti tukea.
|
(euroa)
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
05 02 01
|
Euroopan aluekehitysrahasto — toimintamenot
|
0
|
3 000 000 000
|
|
Yhteensä
|
0
|
3 000 000 000
|
3.NextGenerationEU-välineen rahoituskustannukset
Komissio ehdotti vuoden 2025 talousarvioesityksen yhteydessä Euroopan unionin elpymisvälineen korkoja koskevaan budjettikohtaan 2 478,2 miljoonan euron lisäystä vuoden 2025 rahoitussuunnitelmaan verrattuna. Budjettikohdan määrärahat olivat sen seurauksena yhteensä 5 156 miljoonaa euroa. Ehdotettu lisäys perustui vuoden 2024 kolmannen neljänneksen loppuun ulottuneisiin NextGenerationEU-välineen maksuja ja korkoja koskeneisiin ennusteisiin. Vuoden 2024 kolmanteen neljännekseen mennessä toteutettujen tapahtumien perusteella NextGenerationEU-välineen maksujen kokonaismäärä oli 30 päivänä syyskuuta 2024 yhteensä 49,8 miljardia euroa eli 5,4 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2025 talousarvioesitystä laadittaessa.
Lopulliset arvioidut rahoituskustannukset ovat vuoden 2025 talousarviossa näin ollen 4 961 miljoonaa euroa, eli kustannusten ylitys on 2 283,2 miljoonaa euroa. Tämä määrä on lopullinen, ja se perustuu tarkistettuun lähestymistapaan, jonka mukaan komissio ottaa Euroopan unionin elpymisvälineen korkoja koskevan budjettikohdan määrärahojen perustaksi vuoden 2025 talousarviosta alkaen edellisen vuoden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä vahvistetun maksujen määrän. Tämä tarjoaa vakaan perustan porrastusmekanismin soveltamiselle talousarvioesitykseen tehtävän oikaisukirjelmän esittämiseen mennessä.
Korkoja koskevan budjettikohdan lopulliset kustannukset ovat näin ollen 195 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2025 talousarvioesityksessä. Komissio ehdottaa, että Euroopan unionin elpymisvälineen korkoja koskevan budjettikohdan maksusitoumus- ja maksumäärärahoja vähennetään vastaavasti.
|
(euroa)
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
06 04 01
|
Euroopan unionin elpymisväline – Kuponkimaksut ja lunastus erääntyessä
|
–195 000 000
|
–195 000 000
|
|
Yhteensä
|
–195 000 000
|
–195 000 000
|
Ehdotettu vähennys huomioon ottaen komissio ehdottaa, että kokonaistarpeet, jotka ovat 2 283,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden 2025 rahoitussuunnitelmassa ennakoitiin, rahoitetaan alaotsakkeessa 2b jäljellä olevasta liikkumavarasta (35,7 miljoonaa euroa) sekä ottamalla joustovälineestä käyttöön 1 105,8 miljoonaa euroa, jotta käyttöön otettava määrä vastaa viitearvoksi asetettua 50 %:n osuutta kustannusten ylityksestä. Kun otetaan huomioon muut alaotsakkeeseen 2b tässä oikaisukirjelmässä nro 1/2025 ehdotetut mukautukset, joustovälineen käyttö alaotsaketta 2b varten vähenee 87,0 miljoonaa euroa 1 105,8 miljoonaan euroon ja Euroopan unionin elpymisvälineestä käyttöön otettava määrä vähenee 97,5 miljoonaa euroa 1 141,6 miljoonaan euroon.
4.Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto)
Oikaisukirjelmässä nro 1/2025 päivitetään maatalousmenoja koskevat arviot uusimpien taloudellisten tietojen ja voimassa olevan lainsäädäntökehyksen perusteella. Komissio oli vuoden 2024 syyskuuhun mennessä saanut käyttöönsä ensimmäiset tiedot vuoden 2024 tuotannosta ja maatalousmarkkinoiden näkymistä sekä suurimman osan vuoden 2024 talousarvion toteutumaa koskevista todellisista luvuista yhteistyössä hallinnoitavien maataloustukirahaston menojen osalta. Nämä tiedot muodostavat perustan päivitetyille arvioille vuoden 2025 määrärahatarpeista.
Markkinatekijöiden lisäksi oikaisukirjelmässä nro 1/2025 otetaan huomioon kesäkuussa 2024 hyväksytyn vuoden 2025 talousarvioesityksen jälkeen tehtyjen maataloutta koskevien lainsäädäntöpäätösten vaikutukset.
Maataloustukirahaston vuoden 2025 määrärahatarpeiden arvioidaan nyt olevan 41 215 miljoonaa euroa
, ja tähän sisältyy maatalousalan kriisivaraus. Määrä on 344 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2025 talousarvioesityksessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:
1)maatalousalan kriisivarausta varten tarvitaan 120 miljoonaa euroa lisää määrärahoja, jotta voidaan rahoittaa vuonna 2024 hyväksytyt poikkeukselliset toimenpiteet, joihin liittyvät menot ilmoitetaan maatalousvuonna 2025,
2)jäsenvaltioiden markkinatoimenpiteitä ja interventioita varten tarvitaan 94 miljoonaa euroa lisää määrärahoja, jotka osoitetaan menekinedistämistoimenpiteisiin, hedelmä- ja vihannesalalle ja koulujakelujärjestelmiin vuoden 2024 tehokkaan täytäntöönpanon seurauksena,
3)suoria tukia varten tarvitaan suhteellisen vähäinen, 30 miljoonan euron lisäys,
4)momentille 08 02 06 ”Toimintastrategia, koordinointi ja auditointi” tarvitaan 100 miljoonaa euroa lisää määrärahoja,
5)aikaisempien ohjelmien loppuun saattamista koskevasta budjettikohdasta on tehty siirto (30 miljoonaa euroa), jolla ei ole talousarviovaikutuksia, ”vanhoja” suorien tukien järjestelmiä koskevaan budjettikohtaan.
Maatalousalan kriisivarauksesta rahoitettavia poikkeuksellisia toimenpiteitä on vuonna 2024 hyväksytty 295 miljoonan euron arvosta. Määrästä 175 miljoonaa euroa voidaan vielä maksaa vuonna 2024, ja 120 miljoonaa euroa siirretään varainhoitovuodelle 2025 YMP:n horisontaaliasetuksen
16 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämä kasvattaisi maatalousalan kriisivarauksen 570 miljoonaan euroon vuonna 2025, ja uusia toimenpiteitä varten olisi näin ollen käytettävissä 450 miljoonaa euroa. Varauksesta 282 miljoonaa euroa rahoitetaan vuoden 2024 maatalousalan varauksesta käyttämättä jääneillä määrärahoilla ja 288 miljoonaa euroa saadaan maataloustukirahastoa varten vuonna 2025 käytettävissä olevista varoista.
Samaan aikaan vuonna 2025 odotettavissa oleva käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen kokonaismäärä, johon sisältyy maatalousalan kriisivaraus, kasvaa vuoden 2025 talousarvioesitykseen otetusta 342 miljoonasta eurosta 1 038 miljoonaan euroon (696 miljoonan euron lisäys), mikä kattaa kokonaisuudessaan 344 miljoonan euron lisätarpeet. Ylijäämä johtuu erityisesti edellä kuvatusta maatalousalan kriisivarausta varten vuodeksi 2024 varattujen määrärahojen vajaakäytöstä sekä maataloustukirahaston tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä vuonna 2024 saaduista odotettua suuremmista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista.
Näiden päivitysten tuloksena maksusitoumusmäärärahojen määrä on 40 177 miljoonaa euroa, johon sisältyy 288 miljoonaa euroa maatalousalan kriisivarausta varten. Näin ollen maataloustukirahastoa varten käytettävissä olevaan nettomäärään (40 528,9 miljoonaa euroa) nähden jäisi 351,9 miljoonan euron liikkumavara. Komissio seuraa tarpeita tavalliseen tapaan tiiviisti vuoden aikana, myös maatalousalan kriisivarauksen osalta, ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia talousarvioratkaisuja.
|
(euroa)
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
08 02 01
|
Maatalousalan kriisivaraus
|
–162 000 000
|
–162 000 000
|
|
08 02 02
|
YMP:n strategiasuunnitelmien mukaiset tukitoimityypit tietyillä aloilla
|
51 000 000
|
51 000 000
|
|
08 02 03
|
YMP:n strategiasuunnitelmiin kuulumattomat markkinoihin liittyvät menot
|
43 000 000
|
3 000 000
|
|
08 02 04
|
YMP:n strategiasuunnitelmien mukaiset suorien tukien interventiotyypit
|
–383 920 598
|
–383 920 598
|
|
08 02 05
|
YMP:n strategiasuunnitelmiin kuulumattomat suorat tuet
|
30 000 000
|
30 000 000
|
|
08 02 06
|
Toimintastrategia, koordinointi ja auditointi
|
100 000 000
|
100 000 000
|
|
08 02 99
|
Aikaisempien ohjelmien ja toimien loppuun saattaminen
|
–30 000 000
|
–30 000 000
|
|
Yhteensä
|
–351 920 598
|
–391 920 598
|
5.Kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten päivittäminen
Komissio on tarkastellut kestävää kalastusta koskevista kumppanuussopimuksista saatavilla olevia uusimpia tietoja ja tarkistanut vuotta 2025 koskevia odotettavissa olevia tarpeita asianomaisten kolmansien maiden kanssa käytävien neuvottelujen edistymisen perusteella toimielinten sopimuksen
II osan C kohdan mukaisesti. Tämän tarkastelun perusteella komissio ehdottaa, että varauksesta siirretään 17,8 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina pääasialliseen kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten toimintamenojen budjettikohtaan. Tämä määrärahasiirto, jolla ei ole talousarviovaikutuksia, liittyy Kap Verden tasavallan kanssa 23 päivänä heinäkuuta 2023 allekirjoitettuihin uusiin pöytäkirjoihin (2024–2029) ja Guinea-Bissaun tasavallan kanssa 18 päivänä syyskuuta 2024 allekirjoitettuihin uusiin pöytäkirjoihin (2024–2029).
Ehdotettujen mukautusten seurauksena kestävää kalastusta koskevia kumppanuussopimuksia varten käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 150,6 miljoonaa euroa. Määrästä 60 miljoonaa euroa osoitetaan varaukseen ja 90,6 miljoonaa euroa pääasialliseen toimintamenojen budjettikohtaan. Maksumäärärahojen kokonaismäärä on 135,3 miljoonaa euroa, josta 41,6 miljoonaa euroa otetaan varaukseen.
(euroa)
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
08 05 01
|
Unionin kalastusalusten kolmansien maiden vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva hallintokehys
|
17 780 000
|
17 780 000
|
|
30 02 02
|
Jaksotetut määrärahat (varaus momentille 08 05 01)
|
–17 780 000
|
–17 780 000
|
|
Yhteensä
|
0
|
0
|
6.EU:n yleinen hallinto (otsake 7)
Komissio ehdottaa tässä oikaisukirjelmässä 1/2025 otsakkeeseen 7 ”EU:n yleinen hallinto” mukautuksia, jotka liittyvät vuotta 2024 koskevan ennakoitua suuremman palkkojen päivityksen vaikutukseen hallintomenoihin vuonna 2025. Päivitykseen sisältyy 1 päivästä huhtikuuta 2025 alkaen tehtävä korotus (+1,2 %), joka johtuu maltillistamislausekkeen soveltamisesta henkilöstösääntöjen
liitteessä XI olevan 10 artiklan mukaisesti.
Toimielinten hallintomenot
Komissio sovelsi vuoden 2025 talousarvioesitystä valmistellessaan periaatetta, jonka mukaan henkilöstön määrä säilytetään vakaana ja muut kuin palkkoihin liittyvät menot kasvavat enintään 2 % kaikkien toimielinten osalta. Se tarkisti muiden toimielinten pyyntöjä esittääkseen talousarvioesityksen, jossa otetaan huomioon kaikki oikeudelliset velvoitteet ja pyritään samalla rajoittamaan turvautumista erityisrahoitusvälineisiin.
Tarkistettujen henkilöstösääntöjen tultua voimaan vuonna 2014 kaikkien EU:n toimielinten ja virastojen henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden mukautus perustuu menetelmään, jossa ei ole harkinnanvaraa ja joka sisältää kaksi osatekijää. Ensimmäinen on kansallisten virkamiesten ostovoiman nettokehitys kymmenessä jäsenvaltiossa
, joiden osuus EU:n BKT:stä on vähintään 75 %. Tämä on ns. yhteinen erityisindikaattori. Toisessa tekijässä (ns. yhteisindeksi) otetaan huomioon inflaatio Belgiassa ja Luxemburgissa. Automaattisella palkkojen mukautusmenetelmällä varmistetaan, että järjestelmässä otetaan huomioon sekä reaalitalouden tapahtumat että jäsenvaltioiden päätökset sellaisena kuin Eurostat on ne vahvistanut yhteisymmärryksessä kansallisten tilastolaitosten kanssa. Vuotta 2024 koskeva palkkojen päivitys (+7,2 %) on suurempi kuin vuoden 2025 talousarvioesityksessä ennakoitu päivitys (+5,3 %). Maltillistamislausekkeen mukaan palkkoihin tehdään +1,2 %:n päivitys huhtikuussa 2025, kun taas vuoden 2025 talousarvioesitys perustui oletukseen +0,6 %:n päivityksestä.
Vastaava komission kertomus on määrä antaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille marraskuussa. Tässä vaiheessa varainhoitovuotta on kuitenkin perusteltua ehdottaa moitteettoman varainhoidon ja talousarvion totuudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti talousarviomäärärahojen mukauttamista, jotta voidaan ottaa huomioon uusimmat parametrit. Näin ollen komissio ja muut toimielimet ovat laskeneet palkkamenonsa uudelleen. Tämä merkitsee 147,9 miljoonan euron lisäystä palkkamenoihin verrattuna vuoden 2025 talousarvioesityksessä esitettyihin arvioihin.
Lisäksi eläkemenoja varten ehdotettuihin määrärahoihin tehdään 67,9 miljoonan euron lisäys ja Eurooppa-kouluja varten pyydettyihin määrärahoihin 4,3 miljoonan euron lisäys.
Kokonaisvaikutus ja yksityiskohtaiset vaikutukset pääluokittain
Ehdotuksen tarkoituksena on lisätä otsakkeen 7 (EU:n yleinen hallinto) jaksottamattomia menoja 219,9 miljoonaa euroa vuonna 2025 verrattuna vuoden 2025 talousarvioesitykseen, mikä edellyttää jälleen yhden ainoan liikkumavaravälineen käyttöä. Tämä vastaa 147,8 miljoonan euron lisäystä toimielinten hallintomenoja varten, 67,9 miljoonan euron lisäystä kaikkien toimielinten eläkkeitä varten ja 4,3 miljoonan euron lisäystä Eurooppa-kouluja varten.
Otsakkeen 7 osalta kokonaisvaikutus menoihin, mukaan lukien CERT-EU:hun liittyvät uudelleenkohdentamiset ja Euroopan oikeusasiamiestä koskeva erityinen määrärahapyyntö, esitetään seuraavassa taulukossa, ja sitä kuvataan tarkemmin seuraavissa jaksoissa:
|
Määrät euroina
|
|
|
Talousarvioesitys 2025
|
Oikaisukirjelmä nro 1/2025
|
Talousarvioesitys 2025 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2025)
|
|
Eläkkeet ja Eurooppa-koulut
|
3 052 382 066
|
72 162 590
|
3 124 544 656
|
|
Eläkkeet
|
2 789 377 000
|
67 878 000
|
2 857 255 000
|
|
Eurooppa-koulut
|
263 005 066
|
4 284 590
|
267 289 656
|
|
Toimielinten hallintomenot
|
9 561 979 384
|
147 751 601
|
9 709 730 985
|
|
Komissio
|
4 378 737 735
|
78 547 255
|
4 457 284 990
|
|
Muut toimielimet
|
5 183 241 649
|
69 204 346
|
5 252 445 995
|
|
Euroopan parlamentti
|
2 498 063 379
|
33 461 779
|
2 531 525 158
|
|
Neuvosto
|
705 821 530
|
9 932 328
|
715 753 858
|
|
Euroopan unionin tuomioistuin
|
532 720 000
|
8 871 503
|
541 591 503
|
|
Tilintarkastustuomioistuin
|
190 918 281
|
3 597 566
|
194 515 847
|
|
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
|
171 725 025
|
2 222 096
|
173 947 121
|
|
Alueiden komitea
|
128 585 216
|
1 797 730
|
130 382 946
|
|
Euroopan oikeusasiamies
|
15 183 194
|
242 236
|
15 425 430
|
|
Euroopan tietosuojavaltuutettu
|
26 473 899
|
329 976
|
26 803 875
|
|
Euroopan ulkosuhdehallinto
|
913 751 125
|
8 749 132
|
922 500 257
|
|
Yhteensä
|
12 614 361 450
|
219 914 191
|
12 834 275 641
|
Palkkojen päivitys
Seuraavassa esitetään tarkemmin ennakoitua suuremman palkkojen mukautuksen vaikutus vuonna 2024 pääluokittain:
|
|
|
Määrät euroina
|
|
Budjettikohta
|
Nimi
|
Määrärahat
|
|
Pääluokka I – Euroopan parlamentti
|
|
|
1 0 0 0
|
Edustajanpalkkiot
|
2 138 430
|
|
1 0 2
|
Siirtymäkorvaukset
|
345 645
|
|
1 0 3 1
|
Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)
|
2 138
|
|
1 0 3 2
|
Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)
|
47 279
|
|
1 2 0 0
|
Palkat ja palkanlisät
|
20 159 060
|
|
1 2 0 2
|
Palkallinen ylityö
|
1 173
|
|
1 2 2 0
|
Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi myönnettävään virkavapaaseen
|
84 598
|
|
1 4 0 0
|
Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät
|
2 100 929
|
|
1 4 0 1
|
Muu henkilöstö: turvallisuus
|
1 173 404
|
|
1 4 0 2
|
Muu henkilöstö: pääsihteeristön palveluksessa olevat autonkuljettajat
|
220 704
|
|
1 4 0 4
|
Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesvaihto ja opintovierailut
|
310 850
|
|
1 4 0 5
|
Tulkkausmenot
|
1 441 796
|
|
4 2 2
|
Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot
|
5 875 873
|
|
Välisumma, pääluokka I
|
33 901 879
|
|
Pääluokka II – Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto
|
|
|
1 0 0 0
|
Peruspalkat
|
10 000
|
|
1 0 0 1
|
Tehtävään liittyvät etuudet
|
3 000
|
|
1 0 0 2
|
Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet
|
1 000
|
|
1 0 0 3
|
Sosiaaliturva
|
1 000
|
|
1 0 1 0
|
Siirtymävaiheen avustukset
|
15 000
|
|
1 1 0 0
|
Peruspalkat
|
5 875 621
|
|
1 1 0 1
|
Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin
|
45 000
|
|
1 1 0 2
|
Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin
|
1 375 000
|
|
1 1 0 3
|
Sosiaaliturva
|
227 000
|
|
1 1 0 4
|
Korjauskertoimet
|
4 000
|
|
1 1 0 7
|
Palkkojen vuotuinen mukautus
|
2 120 000
|
|
1 1 1 0
|
Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen
|
56 000
|
|
1 2 0 0
|
Muu henkilöstö
|
300 000
|
|
1 2 0 1
|
Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat
|
35 000
|
|
1 2 0 2
|
Harjoittelujaksot
|
23 000
|
|
1 2 0 7
|
Palkkojen vuotuinen mukautus
|
67 000
|
|
Välisumma, pääluokka II
|
10 157 621
|
|
Pääluokka III – Komissio
|
|
|
20 01 01 01
|
Toimielimen jäsenten palkat, korvaukset ja palkanlisät
|
307 000
|
|
20 01 01 03
|
Toimielimen entisten jäsenten korvaukset
|
101 000
|
|
20 01 02 01
|
Palkat ja korvaukset — Päätoimipaikat ja edustustot EU:ssa
|
61 672 000
|
|
20 01 02 02
|
Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset — Päätoimipaikat ja edustustot EU:ssa
|
337 000
|
|
20 01 02 03
|
Palkat ja korvaukset — Unionin edustustot
|
3 477 000
|
|
20 01 02 04
|
Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset — Unionin edustustot
|
65 000
|
|
20 01 04
|
Tehtävistä vapautetut, yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirretyt tai irtisanotut virkamiehet
|
172 000
|
|
20 02 01 01
|
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
2 332 619
|
|
20 02 01 02
|
Vuokrahenkilöstö sekä eri toimintojen tekninen ja hallinnollinen tuki
|
181 646
|
|
20 02 01 03
|
Kansalliset virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty toimielimen palvelukseen
|
881 834
|
|
20 02 02 01
|
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
473 018
|
|
20 02 03 01
|
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
17 000
|
|
20 02 04
|
Toimielimessä suoritettavista harjoittelujaksoista aiheutuvat järjestelykulut
|
185 000
|
|
20 02 05
|
Erityisneuvonantajat
|
21 000
|
|
20 03 15 01
|
Julkaisutoimisto
|
1 732 000
|
|
20 03 15 02
|
Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto
|
366 000
|
|
20 03 16 01
|
Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto
|
1 113 000
|
|
20 03 16 02
|
Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel
|
2 141 000
|
|
20 03 16 03
|
Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg
|
543 000
|
|
20 03 17
|
Euroopan petostentorjuntavirasto
|
1 175 000
|
|
21 01 01
|
Eläkkeet ja korvaukset
|
66 494 000
|
|
21 01 02 01
|
Euroopan parlamentin entisten jäsenten eläkkeet
|
492 000
|
|
21 01 02 02
|
Eurooppa-neuvoston entisten puheenjohtajien ja Euroopan unionin neuvoston entisten pääsihteerien eläkkeet
|
17 000
|
|
21 01 02 03
|
Komission entisten jäsenten eläkkeet
|
261 000
|
|
21 01 02 04
|
Euroopan unionin tuomioistuimen entisten jäsenten eläkkeet
|
427 000
|
|
21 01 02 05
|
Tilintarkastustuomioistuimen entisten jäsenten eläkkeet
|
170 000
|
|
21 01 02 06
|
Entisten Euroopan oikeusasiamiesten eläkkeet
|
7 000
|
|
21 01 02 07
|
Entisten Euroopan tietosuojavaltuutettujen eläkkeet
|
10 000
|
|
21 02 01 01
|
Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (Bryssel)
|
29 677
|
|
21 02 01 02
|
Bryssel I (Uccle)
|
765 081
|
|
21 02 01 03
|
Bryssel II (Woluwe)
|
644 955
|
|
21 02 01 04
|
Bryssel III (Ixelles)
|
571 040
|
|
21 02 01 05
|
Bryssel IV (Laeken)
|
555 394
|
|
21 02 01 06
|
Luxemburg I
|
410 262
|
|
21 02 01 07
|
Luxemburg II
|
347 787
|
|
21 02 01 08
|
Mol (BE)
|
189 966
|
|
21 02 01 09
|
Frankfurt am Main (DE)
|
162 064
|
|
21 02 01 10
|
Karlsruhe (DE)
|
193 745
|
|
21 02 01 11
|
München (DE)
|
8 185
|
|
21 02 01 12
|
Alicante (ES)
|
31 171
|
|
21 02 01 13
|
Varese (IT)
|
300 239
|
|
21 02 01 14
|
Bergen (NL)
|
75 024
|
|
Välisumma, pääluokka III
|
149 455 707
|
|
Pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin
|
|
|
1 0 0 0
|
Palkat ja korvaukset
|
904 000
|
|
1 0 0 2
|
Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet
|
48 000
|
|
1 0 2
|
Siirtymäkorvaukset
|
81 000
|
|
1 2 0 0
|
Palkat ja korvaukset
|
7 612 000
|
|
1 2 0 2
|
Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa
|
18 000
|
|
1 2 0 4
|
Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet
|
45 000
|
|
1 4 0 0
|
Muu henkilöstö
|
290 000
|
|
1 4 0 4
|
Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto
|
77 000
|
|
Välisumma, pääluokka IV
|
9 075 000
|
|
Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin
|
|
|
1 0 0 0
|
Palkat, korvaukset ja eläkkeet
|
246 000
|
|
1 0 0 2
|
Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset
|
4 000
|
|
1 0 2 0
|
Siirtymäkorvaukset
|
11 000
|
|
1 2 0 0
|
Palkat ja palkanlisät
|
3 243 000
|
|
1 2 0 2
|
Palkallinen ylityö
|
5 000
|
|
1 2 0 4
|
Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset
|
16 000
|
|
1 4 0 0
|
Muu henkilöstö
|
140 000
|
|
1 4 0 4
|
Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto
|
26 000
|
|
Välisumma, pääluokka V
|
3 691 000
|
|
Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
|
|
|
1 2 0 0
|
Palkat ja palkanlisät
|
2 143 237
|
|
1 2 2 0
|
Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen
|
7 300
|
|
1 4 0 0
|
Muu henkilöstö
|
70 196
|
|
1 4 0 4
|
Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto
|
22 151
|
|
Välisumma, pääluokka VI
|
2 242 884
|
|
Pääluokka VII – Euroopan alueiden komitea
|
|
|
1 2 0 0
|
Palkat ja korvaukset
|
1 660 000
|
|
1 2 0 2
|
Ylityökorvaukset
|
700
|
|
1 2 0 4
|
Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset
|
5 100
|
|
1 2 2 0
|
Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset
|
8 300
|
|
1 4 0 0
|
Muu henkilöstö
|
124 100
|
|
1 4 0 4
|
Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto
|
14 900
|
|
Välisumma, pääluokka VII
|
1 813 100
|
|
Pääluokka VIII — Euroopan oikeusasiamies
|
|
|
1 0 0
|
Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät
|
20 000
|
|
1 2 0 0
|
Palkat ja palkanlisät
|
320 000
|
|
1 4 0 0
|
Muu henkilöstö
|
57 000
|
|
1 4 0 4
|
Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto
|
23 000
|
|
Välisumma, pääluokka VIII
|
420 000
|
|
Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu
|
|
|
1 0 0 0
|
Palkat ja korvaukset
|
9 000
|
|
1 1 0 0
|
Palkat ja korvaukset
|
193 000
|
|
1 1 1 0
|
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
54 000
|
|
3 0 1 0
|
Palkat ja korvaukset
|
50 000
|
|
3 0 2 0
|
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
27 000
|
|
Välisumma, pääluokka IX
|
333 000
|
|
Pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto
|
|
|
1 1 0 0
|
Peruspalkat
|
2 000 000
|
|
3 0 0 0
|
Henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön palkat ja etuudet
|
7 000 000
|
|
Välisumma, pääluokka X
|
9 000 000
|
|
Yhteensä
|
|
|
|
Julkaisutoimistoa koskeva liite
|
|
O1 01 01 01
|
Palkat ja palkanlisät
|
1 688 000
|
|
O1 01 01 02
|
Palvelukseen ottamiseen (...) liittyvät kulut ja korvaukset
|
7 000
|
|
O1 01 02
|
Ulkopuolinen henkilöstö
|
37 000
|
|
Yhteensä
|
|
1 732 000
|
|
|
|
|
|
Euroopan henkilöstövalintatoimistoa koskeva liite
|
|
O2 01 01 01
|
Palkat ja palkanlisät
|
329 000
|
|
O2 01 01 02
|
Palvelukseen ottamiseen (...) liittyvät kulut ja korvaukset
|
1 000
|
|
O2 01 02
|
Ulkopuolinen henkilöstö
|
36 000
|
|
Yhteensä
|
|
366 000
|
|
|
|
Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistoa koskeva liite
|
|
O3 01 01 01
|
Palkat ja palkanlisät
|
469 000
|
|
O3 01 01 02
|
Palvelukseen ottamiseen (...) liittyvät kulut ja korvaukset
|
3 000
|
|
O3 01 02
|
Ulkopuolinen henkilöstö
|
641 000
|
|
Yhteensä
|
|
1 113 000
|
|
|
|
|
|
Brysselin infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistoa koskeva liite
|
|
O4 01 01 01
|
Palkat ja palkanlisät
|
875 000
|
|
O4 01 01 02
|
Palvelukseen ottamiseen (...) liittyvät kulut ja korvaukset
|
3 000
|
|
O4 01 02 01
|
Ulkopuolinen henkilöstö — OIB
|
826 000
|
|
O4 01 02 02
|
Ulkopuolinen henkilöstö — Lastenhoitopalvelut
|
437 000
|
|
Yhteensä
|
|
2 141 000
|
|
|
|
|
|
Luxemburgin infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistoa koskeva liite
|
|
O5 01 01 01
|
Palkat ja palkanlisät
|
295 000
|
|
O5 01 01 02
|
Palvelukseen ottamiseen (...) liittyvät kulut ja korvaukset
|
1 000
|
|
O5 01 02 01
|
Ulkopuolinen henkilöstö — OIL
|
207 000
|
|
O5 01 02 02
|
Ulkopuolinen henkilöstö — Lastenhoitopalvelut
|
40 000
|
|
Yhteensä
|
|
543 000
|
|
|
|
Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) koskeva liite
|
|
O6 01 01 01
|
Palkat ja palkanlisät
|
1 155 000
|
|
O6 01 01 02
|
Palvelukseen ottamiseen (...) liittyvät kulut ja korvaukset
|
4 000
|
|
O6 01 02
|
Ulkopuolinen henkilöstö
|
16 000
|
|
Yhteensä
|
|
1 175 000
|
CERT-EU – Henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen/toimien ja määrärahojen siirto useilta toimielimiltä komissiolle
Koska kyberhyökkäysten riski kasvaa jatkuvasti ja hyökkäykset ovat yhä yleisempiä, on tarpeen lisätä CERT-EU:n rahoitusta. CERT-EU:n avulla varmistetaan kaikkien EU:n toimielinten yhteinen korkea kyberturvallisuuden taso. Tarkoituksena on mahdollistaa yhdenmukaiset toimet sellaisen kyberturvallisuusuhkia koskevan kehyksen pohjalta, jossa edellytetään toimien seurantaa ja raportointia toimielinten väliselle kyberturvallisuuslautakunnalle.
CERT-EU:n toimeksiannon laajentaminen vahvistettiin kyberturvallisuusasetuksessa, joka tuli voimaan 7 päivänä tammikuuta 2024. Hyväksyttyyn asetukseen liittyvässä rahoitusselvityksessä esitetään, että kaikki unionin toimielimet siirtävät henkilö- ja talousarvioresursseja CERT-EU:lle. Henkilöstön osalta siinä täsmennetään, että tällaisen osuuden on oltava ”suhteessa organisaation vakinaisten AD-virkojen osuuteen”.
Vaikka komissio oli jo asettanut käyttöön tarvittavat henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet, tässä ehdotuksessa esitetään, että kyberturvallisuuspalvelulle siirretään 9 palkkaluokan AD8 virkaa/toimea ja niitä vastaavat määrärahat, jotta voidaan kattaa kuuden kuukauden jakso vuonna 2025 seuraavasti: 2 virkaa/toimea Euroopan parlamentilta, 2 neuvostolta, 2 unionin tuomioistuimelta, 1 Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta ja 2 Euroopan ulkosuhdehallinnolta. Kyseisiä henkilöstötaulukoita koskevat muutokset esitetään tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
Vastaavasti kaikkien unionin toimielinten olisi osallistuttava CERT-EU:n toimintaan budjettikohdan 20 04 04 ”Unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kyberturvallisuuspalvelu (CERT-EU)” kautta. Vuoden 2025 talousarviota varten tarvittava määrä (8,921 miljoonaa euroa) vastaa 1,156 miljoonan euron lisäystä vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Komissio sisällytti koko määrän vuoden 2025 talousarvioesitykseen sen laatimisen yhteydessä rajoittamalla omia tietotekniikkatarpeitaan varten esittämiään määrärahoja. Määrä koostui komission osuudesta (531 916 euroa) ja muiden toimielinten osuudesta (624 138 euroa). Ottaen huomioon muiden toimielinten osuuden siirtäminen CERT-EU:ta koskevaan budjettikohtaan nyt esitetään, että vastaava määrä kohdennetaan budjettikohtaan 20 04 03 ”Datakeskus ja verkkopalvelut”, johon määrä olisi pitänyt alun perin osoittaa.
Ehdotetut mukautukset, joilla ei ole talousarviovaikutuksia, ovat seuraavat:
|
|
|
Määrät euroina
|
|
Budjettikohta
|
Nimi
|
Määrärahat
|
|
Pääluokka I – Euroopan parlamentti
|
|
|
1 2 0 0
|
Palkat ja palkanlisät
|
–140 000
|
|
2 1 0 0
|
Tietotekniikkahallinto ja kyberturvallisuus
|
–300 100
|
|
Välisumma, pääluokka I
|
–440 100
|
|
Pääluokka II – Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto
|
|
|
1 0 0 0
|
Peruspalkat
|
–140 000
|
|
2 1 0 2
|
Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito
|
–85 293
|
|
Välisumma, pääluokka II
|
–225 293
|
|
Pääluokka III – Komissio
|
|
|
20 01 02 01
|
Palkat ja korvaukset — Päätoimipaikat ja edustustot EU:ssa
|
630 000
|
|
20 04 03
|
Datakeskus ja verkkopalvelut
|
624 138
|
|
Välisumma, pääluokka III
|
1 254 138
|
|
|
|
|
Pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin
|
|
|
1 2 0 0
|
Palkat ja korvaukset
|
–140 000
|
|
2 1 0 0
|
Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito
|
–63 497
|
|
Välisumma, pääluokka IV
|
–203 497
|
|
Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin
|
|
|
1 2 0 0
|
Palkat ja palkanlisät
|
–70 000
|
|
2 1 0 2
|
Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut
|
–23 434
|
|
Välisumma, pääluokka V
|
–93 434
|
|
Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
|
|
|
2 1 0 2
|
Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut
|
–20 788
|
|
Välisumma, pääluokka VI
|
–20 788
|
|
Pääluokka VII – Euroopan alueiden komitea
|
|
|
2 1 0 2
|
Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut
|
–15 370
|
|
Välisumma, pääluokka VII
|
–15 370
|
|
Pääluokka VIII — Euroopan oikeusasiamies
|
|
|
2 1 0 0
|
Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt
|
–1 764
|
|
Välisumma, pääluokka VIII
|
–1 764
|
|
Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu
|
|
|
2 0 1 0
|
Atk-laitteet ja palvelut
|
–3 024
|
|
Välisumma, pääluokka IX
|
–3 024
|
|
Pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto
|
|
|
1 1 0 0
|
Peruspalkat
|
–140 000
|
|
2 1 0 0
|
Tieto- ja viestintätekniikka
|
–110 868
|
|
Välisumma, pääluokka X
|
–250 868
|
|
Yhteensä
|
|
0
|
Euroopan oikeusasiamiestä varten esitettyjä määrärahoja koskeva tekninen korjaus
Laatiessaan vuotta 2025 koskevaa ennakkoarviotaan Euroopan oikeusasiamies ei ottanut huomioon muutoksia, jotka neuvoston asetuksella (EU) 2016/300
on tehty jäsenten oikeuksiin siirtymäkorvausten ja asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvausten osalta sekä muuttokulujen korvaamiseen. Vuoden 2025 talousarvioesityksessä esitetyt arviot ovat näin ollen virheellisiä kahden budjettikohdan osalta. Kumpikin budjettikohta liittyy suoraan uuden oikeusasiamiehen valintaan. Muutosehdotuksella on tarkoitus korjata tämä epäkohta palauttamalla kaikki siirtymäkorvauksia koskevassa budjettikohdassa esitetyt määrärahat (306 000 euroa) EU:n yleiseen talousarvioon ja pyytämällä budjettikohdassa ”Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset” lisämäärärahoja. Nämä lisämäärärahat ovat tarpeen, jotta voidaan rahoittaa asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvausten maksaminen ja toimikautensa päättävän oikeusasiamiehen ja uuden oikeusasiamiehen matka- ja muuttokulujen korvaaminen (130 000 euroa).
|
|
|
Määrät euroina
|
|
Budjettikohta
|
Nimi
|
Määrärahat
|
|
Pääluokka VIII — Euroopan oikeusasiamies
|
|
|
1 0 2
|
Siirtymäkorvaus
|
–306 000
|
|
1 0 8
|
Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset
|
130 000
|
|
Yhteensä
|
|
–176 000
|
7.Otsakkeeseen 7 sisältymättömät hallintomenot
Edellä esitetty alkuperäistä suurempi palkkojen mukautus vuonna 2024 aiheuttaa palkkamenoihin liittyviä lisätarpeita otsakkeiden 1–6 hallintomenojen osalta vuonna 2025. Komissio on pyrkinyt kaikin keinoin kattamaan nämä lisätarpeet käyttämällä jäljellä olevia määrärahoja ja sisäänrakennettua joustovaraa. Useiden ohjelmien ja toimeenpanovirastojen määrärahoihin ehdotetaan kuitenkin 2,3 %:n lisäystä, jotta voidaan ottaa huomioon palkkoihin liittyvien menojen odottamaton mukautus. Tämä 2,3 %:n lisäys on suora seuraus palkkojen ennakoitua suuremmasta päivityksestä vuonna 2024 (+7,2 % vuonna 2024 ja +1,2 % huhtikuussa 2025, kun vuoden 2025 talousarvioesityksen perustana käytetty päivitys oli +5,3 % vuonna 2024 ja +0,6 % huhtikuussa 2025). Tällaisissa tapauksissa ehdotetaan vastaavaa suhteellista vähennystä vastaavien toimenpideohjelmien budjettikohtiin. Ehdotetut mukautukset, joilla ei ole talousarviovaikutuksia, ovat seuraavat:
|
Määrät euroina
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
01 01 01 01
|
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot – epäsuora tutkimustoiminta
|
4 121 490
|
4 121 490
|
|
01 01 01 02
|
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa toteuttava ulkopuolinen henkilöstö – epäsuora tutkimustoiminta
|
1 159 599
|
1 159 599
|
|
01 01 01 71
|
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto – rahoitus Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta
|
1 249 108
|
1 249 108
|
|
01 01 01 72
|
Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto – rahoitus Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta
|
1 898 668
|
1 898 668
|
|
01 01 01 74
|
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto – rahoitus Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta
|
295 368
|
295 368
|
|
01 01 01 76
|
Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto – rahoitus Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta
|
588 870
|
588 870
|
|
01 02 05
|
Horisontaaliset operatiiviset toiminnot
|
–9 313 102
|
–9 313 102
|
|
01 01 02 01
|
Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaa toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot – epäsuora tutkimustoiminta
|
181 641
|
181 641
|
|
01 01 02 02
|
Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaa toteuttava ulkopuolinen henkilöstö – epäsuora tutkimustoiminta
|
7 851
|
7 851
|
|
01 03 01
|
Ydinfuusion tutkimus ja kehittäminen
|
–130 081
|
–130 081
|
|
01 03 02
|
Ydinfissio, ydinturvallisuus ja säteilysuojelu (epäsuorat toimet)
|
–59 412
|
–59 412
|
|
01 01 03 01
|
ITER-hanketta toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot
|
140 760
|
140 760
|
|
01 01 03 02
|
ITER-hanketta toteuttava ulkopuolinen henkilöstö
|
5 750
|
5 750
|
|
01 04 01
|
ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
|
–146 510
|
–146 510
|
|
02 01 21 74
|
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Verkkojen Eurooppa -välineestä – Liikenne
|
148 031
|
148 031
|
|
02 03 01
|
Verkkojen Eurooppa -väline – Liikenne
|
–148 031
|
–148 031
|
|
02 01 22 74
|
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Verkkojen Eurooppa -välineestä – Energia
|
63 505
|
63 505
|
|
02 03 02
|
Verkkojen Eurooppa -väline – Energia
|
–63 505
|
–63 505
|
|
05 01 01 01
|
Euroopan aluekehitysrahaston tukimenot
|
78 184
|
78 184
|
|
05 01 01 76
|
Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus alueiden välisistä innovointi-investoinneista
|
28 574
|
28 574
|
|
05 02 02
|
Euroopan aluekehitysrahasto – Operatiivinen tekninen apu
|
–106 758
|
–106 758
|
|
05 01 02 01
|
Koheesiorahaston tukimenot
|
34 237
|
34 237
|
|
05 01 02 74
|
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus koheesiorahastosta
|
131 712
|
131 712
|
|
05 03 02
|
Koheesiorahasto — Operatiivinen tekninen apu
|
–165 949
|
–165 949
|
|
05 01 03
|
Tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle -tukiohjelman tukimenot
|
47 176
|
47 176
|
|
05 04 01
|
Taloudellinen tuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi
|
–47 176
|
–47 176
|
|
07 01 02 75
|
Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Erasmus+ -ohjelmasta
|
650 551
|
650 551
|
|
07 03 01 01
|
Oppimiseen liittyvän yksilöiden ja ryhmien liikkuvuuden sekä yhteistyön, osallisuuden, tasa-arvoisuuden, huippuosaamisen, luovuuden ja innovoinnin edistäminen koulutusalan organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla — Välillinen hallinnointi
|
–650 551
|
–650 551
|
|
07 01 03 75
|
Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta
|
29 593
|
29 593
|
|
07 04 01
|
Euroopan solidaarisuusjoukot
|
–29 593
|
–29 593
|
|
07 01 04 75
|
Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Luova Eurooppa -ohjelmasta
|
365 873
|
365 873
|
|
07 05 01
|
Kulttuurin toimintalinja
|
–120 738
|
–120 738
|
|
07 05 02
|
Median toimintalinja
|
–212 206
|
–212 206
|
|
07 05 03
|
Monialainen toimintalinja
|
–32 929
|
–32 929
|
|
07 01 05 75
|
Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmasta
|
167 077
|
167 077
|
|
07 06 04
|
Unionin arvot
|
–167 077
|
–167 077
|
|
08 01 01 72
|
Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus Euroopan maatalouden tukirahastosta
|
40 463
|
40 463
|
|
08 02 04 01
|
Kestävyysperusteinen perustulotuki
|
–40 463
|
–40 463
|
|
08 01 02
|
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukimenot
|
45 484
|
45 484
|
|
08 03 02
|
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Maaseuturahasto) — Operatiivinen tekninen apu
|
–45 484
|
–45 484
|
|
08 01 03 74
|
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta
|
91 422
|
91 422
|
|
08 04 03
|
Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (EMKVR) — Operatiivinen tekninen apu
|
–91 422
|
–91 422
|
|
09 01 01 74
|
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus ympäristön ja ilmastotoimien ohjelmasta (Life)
|
327 107
|
327 107
|
|
09 02 01
|
Luonto ja luonnon monimuotoisuus
|
–90 517
|
–90 517
|
|
09 02 02
|
Kiertotalous ja elämänlaatu
|
–55 080
|
–55 080
|
|
09 02 03
|
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
|
–33 586
|
–33 586
|
|
09 02 04
|
Siirtyminen puhtaaseen energiaan
|
–147 924
|
–147 924
|
|
13 01 02 01
|
Euroopan puolustusrahaston tutkimusosaa toteuttaviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot
|
152 719
|
152 719
|
|
13 01 02 02
|
Euroopan puolustusrahastoa toteuttava ulkopuolinen henkilöstö — Tutkimus
|
42 299
|
42 299
|
|
13 03 01
|
Puolustusalan tutkimus
|
–195 018
|
–195 018
|
|
13 01 03 74
|
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus Verkkojen Eurooppa -välineestä
|
19 621
|
19 621
|
|
13 04 01
|
Sotilaallinen liikkuvuus
|
–19 621
|
–19 621
|
|
Yhteensä
|
0
|
0
|
Erillisvirastojen osalta mahdollisuudet sisäiseen uudelleenkohdentamiseen ovat rajalliset. Sen vuoksi komissio ehdottaa, että EU:n rahoitusosuutta kasvatetaan 2,3 %. Tätä korotusta sovelletaan erillisvirastojen talousarvion osastoon 1 ”Henkilöstömenot”, ja siinä otetaan huomioon EU:n rahoitusosuuden ja virastojen kokonaismäärärahojen välinen suhde lukuun ottamatta joitakin virastoja, joiden osalta lisätarpeet voidaan kattaa sisäisillä uudelleenkohdentamisilla. Lisäksi ehdotetaan, että korotusta ei sovelleta Frontexiin erityisesti siksi, että avointen virkojen määrä virastossa on edelleen melko suuri ja palkkojen osuus viraston kokonaistalousarviosta on suhteellisen pieni, joten mahdollisuudet määrärahojen sisäiseen uudelleenkohdentamiseen ovat suuremmat eikä uudelleenkohdentaminen juuri vaikuta viraston tehtäviin tai toimintaan.
Kokonaisvaikutus menoihin on 19,6 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina seuraavasti:
·Otsake 1 – Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous
|
Määrät euroina
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
02 10 01
|
Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
|
516 817
|
516 817
|
|
02 10 02
|
Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
|
848 698
|
848 698
|
|
02 10 03
|
Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)
|
514 383
|
514 383
|
|
02 10 04
|
Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA)
|
276 379
|
276 379
|
|
02 10 05
|
BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
|
117 342
|
117 342
|
|
02 10 06
|
Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
|
275 013
|
275 013
|
|
03 10 01 01
|
Euroopan kemikaalivirasto – kemikaalilainsäädäntö
|
1 142 251
|
1 142 251
|
|
03 10 01 02
|
Euroopan kemikaalivirasto – Biosidilainsäädäntöön liittyvät toimet
|
118 498
|
118 498
|
|
03 10 02
|
Euroopan pankkiviranomainen (EPV)
|
337 416
|
337 416
|
|
03 10 03
|
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
|
240 155
|
240 155
|
|
03 10 04
|
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
|
319 986
|
319 986
|
|
03 10 05
|
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen (AMLA)
|
181 944
|
181 944
|
|
Yhteensä
|
4 888 882
|
4 888 882
|
·Alaotsake 2b – Palautumiskyky ja arvot
|
Määrät euroina
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
06 10 01
|
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
|
978 047
|
978 047
|
|
06 10 02
|
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
|
1 642 278
|
1 642 278
|
|
06 10 03 01
|
Unionin rahoitusosuus Euroopan lääkevirastolle
|
311 554
|
311 554
|
|
07 10 01
|
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
|
380 111
|
380 111
|
|
07 10 02
|
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
|
190 571
|
190 571
|
|
07 10 03
|
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
|
311 055
|
311 055
|
|
07 10 04
|
Euroopan unionin perusoikeusvirasto
|
400 080
|
400 080
|
|
07 10 05
|
Euroopan tasa-arvoinstituutti
|
124 267
|
124 267
|
|
07 10 06
|
Euroopan koulutussäätiö
|
395 290
|
395 290
|
|
07 10 07
|
Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
|
821 164
|
821 164
|
|
07 10 08
|
Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)
|
1 297 225
|
1 297 225
|
|
07 10 09
|
Euroopan työviranomainen
|
351 925
|
351 925
|
|
Yhteensä
|
7 203 567
|
7 203 567
|
·Otsake 3 – Luonnonvarat ja ympäristö
|
Määrät euroina
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
08 10 01
|
Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
|
286 350
|
286 350
|
|
09 10 01
|
Euroopan kemikaalivirasto – Ympäristödirektiivit ja kansainväliset yleissopimukset
|
141 571
|
141 571
|
|
09 10 02
|
Euroopan ympäristökeskus
|
962 392
|
962 392
|
|
Yhteensä
|
1 390 313
|
1 390 313
|
·Otsake 4 – Muuttoliike ja rajaturvallisuus
|
Määrät euroina
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
10 10 01
|
Euroopan turvapaikkavirasto (EUAA)
|
1 425 925
|
1 425 925
|
|
11 10 02
|
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)
|
1 191 352
|
1 191 352
|
|
Yhteensä
|
2 617 277
|
2 617 277
|
·Otsake 5 – Turvallisuus ja puolustus
|
Määrät euroina
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
12 10 01
|
Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
|
2 934 906
|
2 934 906
|
|
12 10 02
|
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
|
124 115
|
124 115
|
|
12 10 03
|
Euroopan unionin huumevirasto (EUDA)
|
430 239
|
430 239
|
|
Yhteensä
|
3 489 260
|
3 489 260
|
8.Erillisvirastoja koskevat lisämukautukset
8.1. Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastoa (CEPOL) koskeva lisäys
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastoon (CEPOL) kohdistui kesäkuun 2024 alussa useita kyberhyökkäyksiä. Niistä ilmoitettiin välittömästi unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kyberturvallisuuspalvelulle (CERT-EU). Yhteistyössä CERT-EU:n kanssa käynnistetyn perusteellisen tutkimuksen jälkeen viraston oli uudistettava koko tietotekniikkainfrastruktuurinsa. Jotta virasto voisi parantaa huomattavasti kyberturvallisuuttaan ja saavuttaa korkeimman mahdollisen turvallisuustason, komissio ehdottaa, että virastolle vuodeksi 2025 osoitettavaa EU:n rahoitusosuutta lisätään 1 miljoonalla eurolla maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ja viraston henkilöstötaulukkoon lisätään yksi AD-virka/-toimi. Komissio ehdotti lisätalousarvioesityksessä nro 5/2024 vuoden 2024 osalta lisäystä, jonka tarkoituksena oli kattaa kyberhyökkäysten välittömät kustannukset. Virasto tekee tiivistä yhteistyötä komission (digitaalisten palvelujen pääosasto) kanssa tietotekniikkainfrastruktuurinsa uudistamiseksi ja kyberturvallisuuden ylläpitämiseksi.
|
Määrät euroina
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
12 10 02
|
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
|
1 100 000
|
1 100 000
|
|
Yhteensä
|
1 100 000
|
1 100 000
|
Kun otetaan huomioon edellä mainitun palkkojen päivityksen vaikutus (EU:n rahoitusosuuteen ehdotettu 124 115 euron lisäys), ehdotettu CEPOLia koskeva kokonaismäärärahalisäys on 1 224 115 euroa.
Tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
8.2. Mukautukset Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) henkilöstötaulukoihin
Virkojen ja toimien jakautuminen Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) henkilöstötaulukoiden palkkaluokkiin, sellaisina kuin virastot ovat ne toimittaneet vuoden 2025 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä, ei mahdollista tarvittavaa henkilöstön urakehitystä uudelleenluokittelun avulla. Europolin ja Eurojustin kanssa tehdyn palkkaluokkajaon huolellisen tarkistamisen jälkeen komissio ehdottaa, että henkilöstötaulukoiden palkkaluokkajakoa mukautetaan tarkistusta vastaavasti. Kokonaismäärärahat ja Europolin ja Eurojustin virkojen/toimien lukumäärä säilyvät ennallaan.
Päivitetyt henkilöstötaulukot ovat tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
8.3. Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) päätoimipaikka on Luxemburgissa. Jotta EPPO voi ottaa käyttöön alempiin palkkaluokkiin kuuluvalle henkilöstölle Luxemburgissa maksettavan korvauksen, jonka tarkoituksena on auttaa näitä työntekijöitä selviytymään asumiskustannuksista Luxemburgissa ja jollaista myös muut EU:n toimielimet suunnittelevat, ehdotetaan, että talousarvioon otetaan tällaisia menoja varten 499 848 euroa, kunnes asiaa koskeva sisäinen päätös on lopullisesti hyväksytty.
Lisäksi ehdotetaan, että EPPOlle osoitetaan kolme henkilöstötaulukkoon sisältyvää lisävirkaa/-toimea ja yksi sopimussuhteinen toimihenkilö, jotta voidaan ottaa huomioon lisätyömäärä ja varmistaa, että EPPO on tietotekniikkatarpeidensa osalta riippumaton komission tietotekniikkaverkostosta. Tätä varten tarvitaan 2 814 000 euroa, jotta voidaan kattaa uuden henkilöstön palkat sekä tietotekniikkamenot, jotka ovat tarpeen EPPOn tietoteknisen riippumattomuuden varmistamiseksi.
Näin ollen EPPOlle osoitettavaa EU:n rahoitusosuutta koskeva ehdotettu määrärahalisäys on 3,3 miljoonaa euroa seuraavasti:
|
(euroa)
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
07 10 08
|
Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)
|
3 313 848
|
3 313 848
|
|
Yhteensä
|
3 313 848
|
3 313 848
|
Tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
Kun otetaan huomioon edellä mainitun palkkojen päivityksen vaikutus (EU:n rahoitusosuuteen ehdotettu 1 297 225 euron lisäys), ehdotettu EPPOa koskeva kokonaismäärärahalisäys on 4 611 073 euroa.
9.Ukrainan lainayhteistyömekanismi
Eurooppa-neuvosto pyysi kesäkuussa 2024 komissiota, ulkoasiainedustajaa ja neuvostoa edistämään toimia, joiden avulla voidaan antaa lisärahoitusta Ukrainalle vuoden loppuun mennessä, sekä ratkaisemaan kaikki asiaa koskevat oikeudelliset ja rahoitukseen liittyvät näkökohdat. Kesäkuun 13–15 päivänä 2024 järjestetyn G7-huippukokouksen päätelmien mukaisesti tämä toteutettaisiin lainoina, joita hoidetaan ja maksetaan takaisin pysäytetyistä Venäjän valtion varoista saatavilla tulevilla ylimääräisten tuottojen virroilla.
Näin ollen komissio ehdotti 20 päivänä syyskuuta 2024
asetusta Ukrainan lainayhteistyömekanismin perustamisesta ja poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun antamisesta Ukrainalle. Mekanismilla tuetaan G7-kumppaneita lainojen antamisessa Ukrainalle rinnakkain EU:n poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun lainan kanssa, jotta voidaan saavuttaa G7-huippukokouksessa kaavailtu kokonaismäärä. Voidakseen hallinnoida tähän liittyviä talousarviotoimia hyvissä ajoin heti asetuksen hyväksymisen jälkeen komissio ehdottaa, että tarvittavat mukautukset budjettinimikkeistöön ja talousarvion selvitysosiin tehdään sekä lisätalousarvioesityksessä nro 5/2024
että tässä oikaisukirjelmässä. Näin ollen komissio ehdottaa, että luodaan uusi luku 14 11 ja uusi budjettikohta (ilman määrärahoja) seuraavasti:
|
(euroa)
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
14 11 01
|
Ukrainan lainayhteistyömekanismi
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Yhteensä
|
p.m.
|
p.m.
|
Vastaava talousarvion selvitysosa esitetään tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
10.Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 26 artiklan soveltaminen BMVI-välineeseen liittyvän ohjelman muuttamiseksi sekä muutoksen vaikutus budjettinimikkeistöön
Vuodet 2021–2027 kattavan, yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 26 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat pyytää kumppanuussopimuksessa tai ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä enintään 5 %:n siirtoa kunkin rahaston alkuperäisistä kansallisista määrärahoista mihin tahansa muuhun suoraan tai välillisesti hallinnoituun välineeseen tai yhteistyössä hallinnoitavaan rahastoon.
Sen jälkeen kun tuen saamista rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (BMVI) vuosina 2021–2027 koskeva ohjelma hyväksyttiin 29 päivänä marraskuuta 2022 annetulla komission päätöksellä C(2022)8851, Slovenia on toimittanut ohjelman muuttamista koskevan ehdotuksen. Muutokset koskevat 5 691 543 euron (5 %) siirtämistä BMVI-ohjelmasta sisäisen turvallisuuden rahastoon (ISF) yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 26 artiklan mukaisesti. Määrästä 1 897 181 euroa on tarkoitus siirtää vuonna 2025. Jotta tämä pyyntö voidaan toteuttaa, komissio ehdottaa uuden budjettikohdan luomista BMVI-ohjelman yhteyteen seuraavasti:
|
(euroa)
|
|
Budjetti
kohta
|
Nimi
|
Maksusitoumusmäärärahat
|
Maksumäärärahat
|
|
11 02 01
|
Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline
|
–1 897 181
|
–1 897 181
|
|
11 02 02
|
Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) – Rahoitusosuus rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (BMVI)
|
1 897 181
|
1 897 181
|
|
Yhteensä
|
0
|
0
|
Vastaavat selvitysosat esitetään budjettiteknisessä liitteessä.
11.Tekninen korjaus
Kuten todetaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisessä julistuksessa tutkimusohjelmaan liittyvien vapautettujen varojen uudelleenkäytöstä
, monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen yhteydessä sovitun, varainhoitoasetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisen 100 miljoonan euron lisämäärän (vuoden 2018 hintoina) on mahdollisuuksien mukaan oltava peräisin vuosina 2019–2020 vapautuneista sitoumuksista. Tätä ei nimenomaisesti mainittu asianomaisissa selvitysosissa, jotka koskivat vuoden 2025 talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä ja budjettikohtaa. Sen vuoksi ehdotetaan, että kyseinen tekninen virhe korjataan tässä oikaisukirjelmässä 1/2025.
Vastaava talousarvion selvitysosa esitetään tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
12.Tulojen tarkistaminen
12.1
Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuuden päivittäminen
Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen
148 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta suorittaa unionille maksut, joilla katetaan Yhdistyneen kuningaskunnan osuus sellaisista vuotta 2021 edeltävistä maksattamatta olevista sitoumuksista, jotka on määrä maksaa vuonna 2025, sekä Yhdistyneen kuningaskunnan osuus unionin vastuista (kuten eläkkeistä) ja ehdollisista rahoitusvastuista. Yhdistyneen kuningaskunnan kokonaisrahoitusosuudessa otetaan huomioon maksut, jotka unioni suorittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle tai Yhdistynyt kuningaskunta suorittaa unionille vuotta 2021 edeltäviin varainhoitovuosiin liittyvien, omiin varoihin tehtyjen oikaisujen ja mukautusten perusteella.
Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuus
lasketaan Yhdistyneen kuningaskunnan vuosina 2014–2020 käyttöön asettamien omien varojen ja kaikkien jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan kyseisenä ajanjaksona käyttöön asettamien omien varojen suhteena. Yhdistyneen kuningaskunnan lopulliseksi osuudeksi on vahvistettu 12,43 %.
Seuraavassa taulukossa esitetään tarkistettu Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuus vuoden 2025 talousarvioon. Se sisältää perinteisiin omiin varoihin liittyvät tarkistetut määrät, jotka sisältyivät syyskuun 2024 laskuun. Lisäksi taulukossa esitetään huhtikuun 2025 laskun osalta päivitetty ennuste vuotta 2021 edeltävien maksattamatta olevien sitoumusten täytäntöönpanosta, äskettäisiin tuomioistuimen tuomioihin perustuvat sakot, jotka on maksettava tänä vuonna ja joiden osalta Yhdistyneelle kuningaskunnalle suoritetaan takaisinmaksu suhteessa sen osuuteen vuonna 2025, sekä ehdollisia velkoja koskeva ennuste, joka perustuu vuosien 2021–2024 laskuihin sisältyvään neljän vuoden keskiarvoon.
Sen vuoksi ehdotetaan, että vuoden 2025 talousarvioon otettua arviota päivitetään vastaavasti. Kaiken kaikkiaan arvioitu Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuus vuoden 2025 talousarvioon pienenee näin ollen 370 miljoonaa euroa.
|
|
Erosopimuksen artikla
|
2025
|
|
Yhdistyneen kuningaskunnan alustava rahoitusosuus yhteensä vuonna 2025, josta:
|
|
1 556 262 820
|
|
1. Vuotta 2021 edeltävät maksattamatta olevat sitoumukset
|
140 artikla
|
2 005 370 252
|
|
2. Unionin vastuut/eläkkeet*
|
142 artikla
|
332 168 222
|
|
3. Omien varojen oikaisut ja mukautukset, joista:
|
|
–114 379 326
|
|
3.1. Ylijäämä/alijäämä vuonna 2020
|
136 artiklan 3 kohdan a alakohta
|
–
|
|
3.2. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen tarkistukset
|
136 artikla
|
–
|
|
3.3. ALV & BKTL
|
136 artikla
|
–127 441 597
|
|
3.4. Perinteiset omat varat
|
136 artikla, 140 artiklan 4 kohta
|
13 062 271
|
|
4. Sakot
|
141 artikla
|
–373 478 959
|
|
5. Ehdolliset velat, joista:
|
|
–250 000 000
|
|
5.1. Ulkoinen lainanantovaltuus, ESIR, EKKR, lainat (takuurahastot)
|
143 artikla
|
–200 000 000
|
|
5.2. Rahoitusvälineet
|
144 artikla
|
–50 000 000
|
|
5.3. Oikeustapaukset (ml. sakot)
|
147 artikla
|
p.m.
|
|
6. EHTY:n nettovarallisuus
|
145 artikla
|
–36 874 795
|
|
7. EIR:n investoinnit
|
146 artikla
|
–6 648 463
|
|
8. Pääsy verkkoihin/järjestelmiin/tietokantoihin**
|
49 artiklan 2 kohta, 50 ja 53 artikla, 62 artiklan 2 kohta, 63 artiklan 1 kohdan e alakohta, 63 artiklan 2 kohta, 99 artiklan 3 kohta ja 100 artiklan 2 kohta
|
105 889
|
|
* 332 miljoonaa euroa otetaan EU:n talousarvioon käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina
** otetaan EU:n talousarvioon käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina
|
12.2
Ukrainan lainayhteistyömekanismia koskevan komission ehdotuksen seurauksena budjettinimikkeistöön tehtävä muutos
Koska komissio on hyväksynyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainan lainayhteistyömekanismin perustamisesta ja poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (ks. 9 jakso edellä), Ukrainan tukemista koskevan momentin yhteyteen ehdotetaan luotavaksi uusi tulopuolen budjettikohta 6 6 4 2 ”Ukrainan lainayhteistyömekanismi”.
Vastaava talousarvion selvitysosa esitetään tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
13.Rahoitus
Kaiken kaikkiaan oikaisukirjelmän nro 1/2025 nettovaikutus vuoden 2025 talousarvioesitykseen sisältyviin menoihin on 303,0 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoihin ja 2 657,0 miljoonan euron lisäys maksumäärärahoihin.
Kun otetaan huomioon tähän oikaisukirjelmään nro 1/2025 sisältyvien seikkojen vaikutus ja koska alaotsakkeessa 2b ja otsakkeessa 5 ei ole liikkumavaraa eikä uudelleenkohdentamismahdollisuuksia, komissio ehdottaa, että joustovälineestä otetaan asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 12 artiklan mukaisesti käyttöön 1 105,8 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina alaotsaketta 2b ”Palautumiskyky ja arvot” varten ja 4,6 miljoonaa euroa otsaketta 5 varten.
Lisäksi otsakkeen 7 menojen lisäys johtaa siihen, että yhdestä ainoasta liikkumavaravälineestä käyttöön otettavat määrät kasvavat 219,9 miljoonaa euroa 710,3 miljoonaan euroon.
Joustovälineen ehdotettuun käyttöönottoon tehtävän 82,4 miljoonan euron vähennyksen ja otsakkeen 7 menoihin tehtävän 219,9 miljoonan euron lisäyksen seurauksena muista kuin temaattisista erityisrahoitusvälineistä otettava määrä kasvaa 137,5 miljoonaa euroa ja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin nähden käytettävissä oleva kokonaisliikkumavara kasvaa 343 miljoonaa euroa. Lisäksi Euroopan unionin elpymisvälineestä otetaan käyttöön 97,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2025 talousarvioesityksessä ehdotettiin.
Joustovälineen käyttöönottoon vuosina 2022–2025 liittyviä maksumäärärahoja tarvitaan vuonna 2025 arviolta 1 375,4 miljoonaa euroa käypinä hintoina. Kyseisiin vuosiin liittyvien maksamattomien määrien arvioitu maksuaikataulu esitetään seuraavassa taulukossa:
|
Joustoväline – maksuprofiili (milj. euroa)
|
|
Käyttöönottovuosi
|
2025
|
2026
|
2027
|
Yhteensä
|
|
2022
|
36,7
|
0,0
|
0,0
|
36,7
|
|
2023
|
120,6
|
83,2
|
0,0
|
203,8
|
|
2024
|
107,6
|
83,7
|
46,3
|
237,6
|
|
2025
|
1 110,4
|
0,0
|
0,0
|
1 110,4
|
|
Yhteensä
|
1 375,4
|
166,9
|
46,3
|
1 588,5
|
14.Tiivistelmätaulukko monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain
(euroa)
|
|
Talousarvioesitys 2025
|
Oikaisukirjelmä nro 1 vuoden 2025 talousarvioesitykseen
|
Talousarvioesitys 2025 & oikaisukirjelmä nro 1
|
|
|
MSM
|
MM
|
MSM
|
MM
|
MSM
|
MM
|
|
1.
|
Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous
|
21 377 684 025
|
20 438 884 655
|
4 888 882
|
4 888 882
|
21 382 572 907
|
20 443 773 537
|
|
Enimmäismäärä
|
21 596 000 000
|
|
|
|
21 596 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikkumavara
|
218 315 975
|
|
–4 888 882
|
|
213 427 093
|
|
|
2.
|
Koheesio, palautumiskyky ja arvot
|
78 128 158 265
|
41 618 661 522
|
–184 482 585
|
2 815 517 415
|
77 943 675 680
|
44 434 178 937
|
|
Enimmäismäärä
|
75 697 000 000
|
|
|
|
75 697 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
1 192 832 134
|
|
–86 982 585
|
|
1 105 849 549
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta Euroopan unionin elpymisväline
|
1 239 082 096
|
|
–97 500 000
|
|
1 141 582 096
|
|
|
Liikkumavara
|
755 965
|
|
|
|
755 965
|
|
|
2a.
|
Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio
|
66 360 244 035
|
30 259 002 346
|
|
3 000 000 000
|
66 360 244 035
|
33 259 002 346
|
|
Enimmäismäärä
|
66 361 000 000
|
|
|
|
66 361 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikkumavara
|
755 965
|
|
|
|
755 965
|
|
|
2b.
|
Palautumiskyky ja arvot
|
11 767 914 230
|
11 359 659 176
|
–184 482 585
|
–184 482 585
|
11 583 431 645
|
11 175 176 591
|
|
Enimmäismäärä
|
9 336 000 000
|
|
|
|
9 336 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
1 192 832 134
|
|
–86 982 585
|
|
1 105 849 549
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta Euroopan unionin elpymisväline
|
1 239 082 096
|
|
–97 500 000
|
|
1 141 582 096
|
|
|
Liikkumavara
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Luonnonvarat ja ympäristö
|
57 274 962 739
|
52 682 405 247
|
–350 530 285
|
–390 530 285
|
56 924 432 454
|
52 291 874 962
|
|
Enimmäismäärä
|
57 336 000 000
|
|
|
|
57 336 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikkumavara
|
61 037 261
|
|
350 530 285
|
|
411 567 546
|
|
|
|
josta: Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet
|
40 528 928 000
|
40 623 753 419
|
–351 920 598
|
–391 920 598
|
40 177 007 402
|
40 231 832 821
|
|
|
Maataloustukirahaston alkuperäinen alaenimmäismäärä
|
41 646 000 000
|
|
|
|
41 646 000 000
|
|
|
|
Pyöristysero, jota ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa
|
72 000
|
|
|
|
72 000
|
|
|
|
Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä siirretty nettomäärä
|
–1 117 072 000
|
|
|
|
–1 117 072 000
|
|
|
|
Maataloustukirahaston menoihin käytettävissä oleva nettomäärä
|
40 528 928 000
|
|
|
|
40 528 928 000
|
|
|
|
Maataloustukirahaston mukautettu alaenimmäismäärä, jossa on otettu huomioon maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä siirretyt määrät
|
40 529 000 000
|
|
|
|
40 529 000 000
|
|
|
|
Maataloustukirahaston alaliikkumavara
|
72 000
|
|
351 920 598
|
|
351 992 598
|
|
|
|
Maataloustukirahaston alaliikkumavara (ilman pyöristyseroa)
|
0
|
|
351 920 598
|
|
351 920 598
|
|
|
4.
|
Muuttoliike ja rajaturvallisuus
|
4 776 530 747
|
3 201 330 477
|
2 617 277
|
2 617 277
|
4 779 148 024
|
3 203 947 754
|
|
Enimmäismäärä
|
4 871 000 000
|
|
|
|
4 871 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikkumavara
|
94 469 253
|
|
–2 617 277
|
|
91 851 976
|
|
|
5.
|
Turvallisuus ja puolustus
|
2 617 000 000
|
2 128 565 434
|
4 589 260
|
4 589 260
|
2 621 589 260
|
2 133 154 694
|
|
Enimmäismäärä
|
2 617 000 000
|
|
|
|
2 617 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
|
|
4 589 260
|
|
4 589 260
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikkumavara
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Naapurialueet ja muu maailma
|
16 258 245 797
|
14 406 257 975
|
|
|
16 258 245 797
|
14 406 257 975
|
|
Enimmäismäärä
|
16 303 000 000
|
|
|
|
16 303 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikkumavara
|
44 754 203
|
|
|
|
44 754 203
|
|
|
7.
|
EU:n yleinen hallinto
|
12 614 361 450
|
12 614 361 450
|
219 914 191
|
219 914 191
|
12 834 275 641
|
12 834 275 641
|
|
Enimmäismäärä
|
12 124 000 000
|
|
|
|
12 124 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
490 361 450
|
|
219 914 191
|
|
710 275 641
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikkumavara
|
|
|
|
|
|
|
|
|
josta: Toimielinten hallintomenot
|
9 561 979 384
|
9 561 979 384
|
147 751 601
|
147 751 601
|
9 709 730 985
|
9 709 730 985
|
|
|
Alaenimmäismäärä
|
9 219 000 000
|
|
|
|
9 219 000 000
|
|
|
josta joustovälineet
|
|
|
|
|
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
342 979 384
|
|
147 751 601
|
|
490 730 985
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alaliikkumavara
|
|
|
|
|
|
|
|
Otsakkeiden määrärahat
|
193 046 943 023
|
147 090 466 760
|
–303 003 260
|
2 656 996 740
|
192 743 939 763
|
149 747 463 500
|
|
|
josta joustoväline
|
1 192 832 134
|
1 457 791 145
|
–82 393 325
|
–82 393 325
|
1 110 438 809
|
1 375 397 820
|
|
|
Enimmäismäärä
|
190 544 000 000
|
175 378 000 000
|
|
|
190 544 000 000
|
175 378 000 000
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan a alakohta)
|
490 361 450
|
|
219 914 191
|
|
710 275 641
|
|
|
josta yksi ainoa liikkumavaraväline (11 artiklan 1 kohdan c alakohta)
|
|
|
|
|
|
|
|
josta Euroopan unionin elpymisväline
|
1 239 082 096
|
1 239 082 096
|
–97 500 000
|
–97 500 000
|
1 141 582 096
|
1 141 582 096
|
|
|
Liikkumavara
|
419 332 657
|
30 984 406 481
|
343 024 126
|
–2 836 890 065
|
762 356 783
|
28 147 516 416
|
|
Määrärahat prosentteina suhteessa BKTL:oon
|
1,05 %
|
0,80 %
|
|
|
1,05 %
|
0,80 %
|
|
|
Temaattiset erityisrahoitusvälineet
|
6 669 866 079
|
5 593 595 842
|
|
|
6 669 866 079
|
5 593 595 842
|
|
Määrärahat yhteensä
|
199 716 809 102
|
152 684 062 602
|
–303 003 260
|
2 656 996 740
|
199 413 805 842
|
155 341 059 342
|