EVROPSKA KOMISIJA
Bruselj, 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
DOPOLNILNO PISMO ŠT. 1 K PREDLOGU SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2025
Prilagoditve pri odobritvah plačil
Posodobitev ocenjenih potreb za kmetijske odhodke
Druge prilagoditve in tehnične posodobitve
Evropska komisija ob upoštevanju:
¾Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 314 PDEU v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom) in zlasti členom 106a Pogodbe Euratom,
¾Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije 1 , ki je začel veljati 1. junija 2021,
¾Uredbe (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2024 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije prenovitev) 2 , in zlasti člena 42 Uredbe,
¾predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2025, ki ga je Komisija sprejela 12. julija 2024 3 ,
iz razlogov, navedenih v obrazložitvenem memorandumu, Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga dopolnilno pismo št. 1 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2025.
SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH
Spremembe splošnega izkaza odhodkov in prihodkov ter izkazov prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm ). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu.
1.Uvod
Dopolnilno pismo št. 1 (v nadaljnjem besedilu: DP 1/2025) k predlogu proračuna za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: PP 2025) zajema naslednje elemente:
¾povečanje odobritev plačil v zvezi z dodatno prožnostjo in podporo za okvirni znesek 10 milijard EUR iz kohezijskih sredstev za države članice, ki so jih prizadele naravne nesreče v Evropi;
¾posodobitev potreb na obrestni vrstici instrumenta NextGenerationEU glede na nižjo raven izplačil v okviru instrumenta NextGenerationEU do konca septembra 2024, kot je bilo predhodno ocenjeno;
¾posodobitev ocenjenih potreb, namenskih prejemkov in odobritev za kmetijske odhodke. DP 1/2025 poleg spremenljivih tržnih dejavnikov vključuje tudi učinek odločitev, sprejetih v kmetijskem sektorju od sprejetja PP 2025 julija 2024, ter vse druge predloge, ki bodo imeli predvidoma znaten učinek v proračunskem letu;
¾posodobitev ocenjenih potreb za sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ob upoštevanju novih protokolov z Republiko Zelenortski otoki (2024–2029) in Republiko Gvinejo Bissau (2024–2029);
¾prilagoditve razdelka 7 „Evropska javna uprava“:
·vključitev učinka višje prilagoditve plač za leto 2024 na upravne odhodke institucij in pokojnine na podlagi posodobljenih ocen kupne moči in inflacije v primerjavi s parametri, uporabljenimi pri pripravi PP 2025;
·okrepitev skupine za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije (CERT-EU) s prerazporeditvijo delovnih mest in odobritev iz drugih institucij v skladu z dogovorom o uredbi o kibernetski varnosti;
·vključitev tehničnega popravka v oddelek Evropskega varuha človekovih pravic;
¾prilagoditve ravni odobritev za upravne odhodke zunaj razdelka 7, tudi za nekatere decentralizirane agencije, povezane s posodobitvijo plač za leto 2024;
¾nadaljnje prilagoditve prispevka EU več decentraliziranim agencijam, in sicer:
·okrepitev Evropskega javnega tožilstva (EJT), da se zagotovi predlagana uvedba stanovanjskega dodatka za zaposlene v nižjih razredih v Luksemburgu in dodatno okrepi neodvisnost Evropskega javnega tožilstva na področju informacijske tehnologije;
·prilagoditev prispevka EU Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za okrepitev njene kibernetske varnosti ter okrepitev kadrovskega načrta z enim delovnim mestom v kadrovskem načrtu;
·prilagoditev uvrstitve v plačilne razrede v kadrovskih načrtih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), da se omogoči ustrezno napredovanje in karierno pot;
¾prilagoditev proračunske nomenklature in opomb po sprejetju predloga uredbe o mehanizmu sodelovanja pri posojilih za Ukrajino 4 ;
¾prilagoditev proračunske nomenklature na podlagi posebnih zahtevkov držav članic za prerazporeditev sredstev v skladu s členom 26 uredbe o skupnih določbah 5 ,
¾tehnične popravke v ustreznih proračunskih opombah v zvezi s sklicevanji na sproščene obveznosti v zvezi z odobritvami, ki so ponovno dane na voljo v skladu s členom 15(3) finančne uredbe,
¾posodobitev prihodkovne strani proračuna v zvezi s popravljenim prispevkom Združenega kraljestva ter prilagoditvijo proračunske nomenklature in opomb po sprejetju predloga uredbe o mehanizmu sodelovanja pri posojilih za Ukrajino.
Skupni neto učinek DP 1/2025 na odhodkovni strani PP 2025 je zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti za 303,0 milijona EUR in povečanje odobritev plačil za 2 657,0 milijona EUR.
|
(v milijonih EUR) |
||
|
Program |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) |
0,0 |
3 000,0 |
|
Obrestna vrstica EURI |
–195,0 |
–195,0 |
|
Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) |
–351,9 |
–391,9 |
|
Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu |
0,0 |
0,0 |
|
Popravljena posodobitev plač – prilagoditve v razdelku 7 |
219,9 |
219,9 |
|
CERT-EU |
0,0 |
0,0 |
|
Popravljena posodobitev plač – prilagoditve v razdelkih 1–6 |
19,6 |
19,6 |
|
Druge prilagoditve za nekatere decentralizirane agencije |
4,4 |
4,4 |
|
Skupaj |
–303,0 |
2 657,0 |
Več informacij o posameznih komponentah je v naslednjih oddelkih.
Ustrezne proračunske vrstice so podrobno opisane v prilogi v proračunskem formatu, skupaj s posodobitvijo prihodkov, ki izhaja iz sprememb odhodkov iz tega dopolnilnega pisma.
2.Povečanje odobritev plačil v zvezi z nedavnimi naravnimi nesrečami
Po nedavnih poplavah v Srednji Evropi se bodo programi kohezijske politike uporabili za pomoč državam članicam pri okrevanju po škodi. Prožnost, ki jo namerava Komisija predlagati v okviru kohezijske politike, bo prizadetim državam članicam omogočila, da spremenijo svoje programe, da bi se odzvale na podnebne spremembe in naravne nesreče, hkrati pa izkoristile dodatno likvidnost iz proračuna EU. Predlaga se vključitev dodatnih 3 milijard EUR v odobritvah plačil nad ravnjo, ki je že predlagana v PP 2025. Te odobritve plačil se bodo uporabile za obravnavanje nujnih potreb in zagotavljanje hitre podpore državam, ki so jih prizadele nesreče.
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
05 02 01 |
ESRR – Odhodki iz poslovanja |
0 |
3 000 000 000 |
|
Skupaj |
0 |
3 000 000 000 |
|
3.Stroški financiranja NextGenerationEU
Komisija je v okviru PP 2025 predlagala okrepitev obrestne vrstice Instrumenta Evropske unije za okrevanje za 2 478,2 milijona EUR v primerjavi s finančnim načrtovanjem za leto 2025 na skupni znesek 5 156 milijonov EUR na podlagi napovedi izplačil v okviru instrumenta NextGenerationEU in obrestnih mer do konca tretjega četrtletja 2024. Na dan 30. septembra 2024 so vse izvršene transakcije izplačil v okviru instrumenta NextGenerationEU do tretjega četrtletja 2024 skupaj znašale 49,8 milijarde EUR, kar je 5,4 milijarde EUR manj kot ob pripravi predloga proračuna za leto 2025.
Končni ocenjeni stroški financiranja za proračun za leto 2025 torej znašajo 4 961 milijonov EUR, tj. prekoračitev stroškov v višini 2 283,2 milijona EUR. To je končni znesek v skladu s spremenjenim pristopom, ki določa, da se bo Komisija od proračuna za leto 2025 naprej pri vključitvi obrestne vrstice Instrumenta Evropske unije za okrevanje v proračun oprla na obseg izplačil, ki bo potrjen do konca tretjega četrtletja predhodnega leta. To zagotavlja stabilno podlago za uporabo „kaskadnega mehanizma“ do predložitve dopolnilnega pisma k predlogu proračuna.
Končni stroški za obrestno vrstico se tako zmanjšajo za 195 milijonov EUR v primerjavi s PP 2025. Komisija predlaga ustrezno zmanjšanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil na obrestni vrstici Instrumenta Evropske unije za okrevanje.
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
06 04 01 |
Instrument Evropske unije za okrevanje – Plačilo periodičnih kuponskih izplačil in odkupa ob zapadlosti |
–195 000 000 |
–195 000 000 |
|
Skupaj |
–195 000 000 |
–195 000 000 |
|
Komisija s predlaganim zmanjšanjem predlaga, da se skupne potrebe v višini 2 283,2 milijona EUR nad finančnim načrtovanjem za leto 2025 financirajo s preostalo razliko do zgornje meje v podrazdelku 2b v višini 35,7 milijona EUR in uporabo 1 105,8 milijona EUR v okviru instrumenta prilagodljivosti, da bi se še naprej uporabljal znesek v skladu z merilom 50-odstotne prekoračitve stroškov. Na podlagi tega in ob upoštevanju drugih prilagoditev podrazdelka 2b, predlaganih v tem DP 1/2025, se bo uporaba instrumenta prilagodljivosti v podrazdelku 2b zmanjšala za 87,0 milijona EUR na 1 105,8 milijona EUR, znesek, uporabljen v okviru instrumenta EURI, pa za 97,5 milijona EUR na 1 141,6 milijona EUR.
4.Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS)
DP 1/2025 posodablja ocene odhodkov za kmetijstvo na podlagi najnovejših gospodarskih podatkov in zakonodajnega okvira. Komisija je imela do septembra 2024 na razpolago prve napovedi ravni proizvodnje za leto 2024 in obete za kmetijske trge ter dejanske zneske izvrševanja za večino proračuna za leto 2024 za deljeno upravljanje EKJS, kar je podlaga za posodobljene ocene proračunskih potreb za leto 2025.
DP 1/2025 poleg upoštevanja tržnih dejavnikov vključuje tudi učinek zakonodajnih sklepov za kmetijski sektor od sprejetja PP 2025 junija 2024.
Na splošno so potrebe EKJS za leto 2025, vključno s kmetijsko rezervo, zdaj ocenjene na 41 215 milijona EUR 6 . To je povečanje za 344 milijonov EUR v primerjavi s PP 2025, kar je posledica:
1)dodatnih potreb v višini 120 milijonov EUR za kmetijsko rezervo za izredne ukrepe, sprejete v letu 2024, za katere bodo odhodki prijavljeni v kmetijskem letu 2025;
2)dodatnih potreb za tržne ukrepe in intervencije držav članic v višini 94 milijonov EUR za promocijske ukrepe, sektor sadja in zelenjave ter šolske sheme po dobrem izvrševanju v letu 2024;
3)razmeroma majhnega povečanja za 30 milijonov EUR za neposredna plačila;
4)dodatnih potreb v višini 100 milijonov EUR v okviru člena 08 02 06 „Strategija, usklajevanje in revizija politike“;
5)proračunsko nevtralnega prehoda z dokončanja prejšnjih programskih vrstic na „stare“ sheme neposrednih plačil v višini 30 milijonov EUR.
Leta 2024 so bili v okviru kmetijske rezerve sprejeti izredni ukrepi v višini 295 milijonov EUR, od katerih se lahko 175 milijonov EUR še vedno plača v letu 2024, 120 milijonov EUR pa bo prenesenih v leto 2025 v skladu s členom 16(2) horizontalne uredbe SKP 7 . S tem bi se kmetijska rezerva v letu 2025 povečala na 570 milijonov EUR, tako da bi bilo 450 milijonov EUR na voljo za nove ukrepe. Financirala se bo iz neporabljenega zneska kmetijske rezerve za leto 2024 v višini 282 milijonov EUR ter 288 milijonov EUR iz razpoložljivih sredstev EKJS za leto 2025.
Hkrati se skupni znesek prenesenih namenskih prejemkov in odobritev, vključno s kmetijsko rezervo, ki naj bi bili na voljo v letu 2025, poveča s 342 milijonov EUR v PP 2025 na 1 038 milijonov EUR (tj. povečanje za 696 milijonov EUR), kar v celoti krije dodatne potrebe v višini 344 milijonov EUR. Presežek izhaja zlasti iz premajhne porabe kmetijske rezerve za leto 2024, kot je pojasnjeno zgoraj, in iz višjih namenskih prejemkov iz potrditve obračunov EKJS od pričakovanih v letu 2024.
Zaradi teh posodobitev znesek odobritev za prevzem obveznosti znaša 40 177 milijonov EUR, kar vključuje 288 milijonov EUR za kmetijsko rezervo. Tako bi za EKJS ostala na voljo razlika v višini 351,9 milijona EUR do neto zneska v višini 40 528,9 milijona EUR. Kot običajno bo Komisija med letom pozorno spremljala potrebe, tudi za kmetijsko rezervo, in po potrebi predlagala ustrezne proračunske rešitve.
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
08 02 01 |
Kmetijska rezerva |
–162 000 000 |
–162 000 000 |
|
08 02 02 |
Sektorske vrste intervencij v okviru strateških načrtov SKP |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
08 02 03 |
Odhodki, povezani s trgom, ki ne spadajo v strateške načrte SKP |
43 000 000 |
3 000 000 |
|
08 02 04 |
Vrste intervencij v obliki neposrednih plačil v okviru strateških načrtov SKP |
–383 920 598 |
–383 920 598 |
|
08 02 05 |
Neposredna plačila, ki ne spadajo v strateške načrte SKP |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
08 02 06 |
Strategija, usklajevanje in revizija politike |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
08 02 99 |
Zaključek prejšnjih programov in dejavnosti |
–30 000 000 |
–30 000 000 |
|
Skupaj |
–351 920 598 |
–391 920 598 |
|
5.Posodobitev sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu
Komisija je preučila najnovejše razpoložljive informacije v zvezi s sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in pregledala pričakovane potrebe za leto 2025 na podlagi razvoja pogajanj z vključenimi tretjimi državami, kot je predvideno v točki C dela II Medinstitucionalnega sporazuma 8 . Na podlagi tega pregleda Komisija predlaga prerazporeditev 17,8 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil iz rezerve v glavno operativno vrstico sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu. Ta proračunsko nevtralna prerazporeditev se nanaša na nova protokola, in sicer z Republiko Zelenortski otoki (2024–2029), ki je bil podpisan 23. julija 2023, in Republiko Gvinejo Bissau (2024–2029), ki je bil podpisan 18. septembra 2024.
S predlaganimi prilagoditvami bodo skupne razpoložljive odobritve za prevzem obveznosti za sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvu znašale 150,6 milijona EUR, od tega 60 milijona EUR v rezervi in 90,6 milijona EUR v glavni operativni vrstici. Kar zadeva odobritve plačil, bo skupni znesek 135,3 milijona EUR vključeval znesek v višini 41,6 milijona EUR v obliki rezerve.
v EUR
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
08 05 01 |
Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
30 02 02 |
Diferencirana sredstva (Rezerva za proračunski člen 08 05 01) |
–17 780 000 |
–17 780 000 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
6.Evropska javna uprava (Razdelek 7)
Komisija v tem DP 1/2025 predlaga prilagoditve razdelka 7 „Evropska javna uprava“ v zvezi z učinkom povečane prilagoditve plač za leto 2024 na upravne odhodke v letu 2025, vključno s +1,2 % od 1. aprila 2025 zaradi uporabe „ublažitvene določbe“ v skladu s členom 10 Priloge XI h kadrovskim predpisom 9 .
Upravni odhodki institucij
Komisija je pri pripravi predloga proračuna za leto 2025 uporabila načeli stabilnega zaposlovanja in največ 2-odstotnega povečanja odhodkov, ki niso povezani s plačami, za vse institucije. Revidirala je zahteve drugih institucij, da bi predstavila predlog proračuna, ki spoštuje vse pravne obveznosti, hkrati pa je poskušala omejiti potrebno uporabo posebnih instrumentov.
Od začetka veljavnosti revidiranih kadrovskih predpisov leta 2014 raven posodobitve plač in pokojnin za osebje vseh institucij in agencij EU temelji na nediskrecijski metodologiji, ki jo sestavljata dva elementa. Prvi element je neto gibanje kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev iz košarice 10 držav članic 10 , ki predstavljajo vsaj 75 % BDP EU. To je globalni posebni kazalnik (GSI). Drugi element – skupni indeks (JI) – upošteva inflacijo v Belgiji in Luksemburgu. Samodejnost metode posodabljanja plač zagotavlja, da sistem odraža tako dogodke v realnem gospodarstvu kot tudi odločitve držav članic, kot je potrdil Eurostat ob soglasju nacionalnih statističnih uradov. Posodobitev plač za leto 2024 v višini +7,2 % je višja od +5,3 %, kot je predvideno v PP 2025. Ublažitvena določba predvideva posodobitev plač za +1,2 % aprila 2025, medtem ko je predlog proračuna za leto 2025 temeljil na predpostavki +0,6 %.
Medtem ko bo ustrezno poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu sprejeto novembra, je v tej fazi proračunskega leta v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja in točnosti proračuna utemeljen predlog za prilagoditev proračunskih odobritev, da se upoštevajo najnovejši parametri. Zato so Komisija in druge institucije ponovno izračunale svoje odhodke za plače. To povečuje odhodke za plače za 147,9 milijona EUR v primerjavi z ocenami iz PP 2025.
Poleg tega se zahtevek za odhodke za pokojnine poveča za 67,9 milijona EUR, zahtevek za evropske šole pa za 4,3 milijona EUR.
Skupni in podrobni učinek po oddelkih
Skupno se predlaga povečanje nediferenciranih odhodkov v razdelku 7 (Evropska javna uprava) za 219,9 milijona EUR za leto 2025 v primerjavi s PP 2025, za kar je potrebna nadaljnja uporaba enotnega instrumenta za rezervo. To ustreza povečanju za 147,8 milijona EUR za upravne odhodke institucij, 67,9 milijona EUR za pokojnine vseh institucij in 4,3 milijona EUR za evropske šole.
Za razdelek 7 je skupni učinek na odhodke naslednji, vključno s prerazporeditvami, povezanimi s CERT-EU, in posebno zahtevo za evropskega varuha človekovih pravic, kot je podrobno opisano v naslednjih oddelkih:
|
Zneski v EUR |
|||
|
|
Predlog proračuna 2025 |
Dopolnilno pismo 1/2025 |
Predlog proračuna 2025 vključno z DP 1/2025 |
|
Pokojnine in evropske šole |
3 052 382 066 |
72 162 590 |
3 124 544 656 |
|
Pokojnine |
2 789 377 000 |
67 878 000 |
2 857 255 000 |
|
Evropske šole |
263 005 066 |
4 284 590 |
267 289 656 |
|
Upravni odhodki institucij |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
|
Komisija |
4 378 737 735 |
78 547 255 |
4 457 284 990 |
|
Druge institucije |
5 183 241 649 |
69 204 346 |
5 252 445 995 |
|
Evropski parlament |
2 498 063 379 |
33 461 779 |
2 531 525 158 |
|
Svet |
705 821 530 |
9 932 328 |
715 753 858 |
|
Sodišče Evropske unije |
532 720 000 |
8 871 503 |
541 591 503 |
|
Računsko sodišče |
190 918 281 |
3 597 566 |
194 515 847 |
|
Evropski ekonomsko-socialni odbor |
171 725 025 |
2 222 096 |
173 947 121 |
|
Odbor regij |
128 585 216 |
1 797 730 |
130 382 946 |
|
Evropski varuh človekovih pravic |
15 183 194 |
242 236 |
15 425 430 |
|
Evropski nadzornik za varstvo podatkov |
26 473 899 |
329 976 |
26 803 875 |
|
Evropska služba za zunanje delovanje |
913 751 125 |
8 749 132 |
922 500 257 |
|
Skupaj |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
Posodobitev plač
Podroben učinek po oddelkih v zvezi z učinkom povečane prilagoditve plač v letu 2024 je naslednji:
|
Zneski v EUR |
||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve |
|
Oddelek I – Evropski parlament |
|
|
|
1 0 0 0 |
Plače |
2 138 430 |
|
1 0 2 |
Začasna nadomestila |
345 645 |
|
1 0 3 1 |
Invalidske pokojnine (PEAM) |
2 138 |
|
1 0 3 2 |
Družinske pokojnine (PEAM) |
47 279 |
|
1 2 0 0 |
Osebni prejemki in nadomestila |
20 159 060 |
|
1 2 0 2 |
Plačano nadurno delo |
1 173 |
|
1 2 2 0 |
Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe |
84 598 |
|
1 4 0 0 |
Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine |
2 100 929 |
|
1 4 0 1 |
Drugi uslužbenci — Varnost |
1 173 404 |
|
1 4 0 2 |
Drugi uslužbenci — Vozniki sekretariata |
220 704 |
|
1 4 0 4 |
Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski |
310 850 |
|
1 4 0 5 |
Odhodki za tolmačenje |
1 441 796 |
|
4 2 2 |
Odhodki za parlamentarno pomoč |
5 875 873 |
|
Vmesni seštevek za oddelek I |
33 901 879 |
|
|
Oddelek II – Svet in Evropski svet |
|
|
|
1 0 0 0 |
Osnovna plača |
10 000 |
|
1 0 0 1 |
Pravice, vezane na delovno mesto |
3 000 |
|
1 0 0 2 |
Pravice, vezane na osebne okoliščine |
1 000 |
|
1 0 0 3 |
Socialno zavarovanje |
1 000 |
|
1 0 1 0 |
Prehodna nadomestila |
15 000 |
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
5 875 621 |
|
1 1 0 1 |
Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto |
45 000 |
|
1 1 0 2 |
Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca |
1 375 000 |
|
1 1 0 3 |
Socialno zavarovanje |
227 000 |
|
1 1 0 4 |
Korekcijski količniki |
4 000 |
|
1 1 0 7 |
Letna prilagoditev osebnih prejemkov |
2 120 000 |
|
1 1 1 0 |
Nadomestila za upokojitev v interesu službe |
56 000 |
|
1 2 0 0 |
Drugo osebje |
300 000 |
|
1 2 0 1 |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
35 000 |
|
1 2 0 2 |
Prakse |
23 000 |
|
1 2 0 7 |
Letna prilagoditev osebnih prejemkov |
67 000 |
|
Vmesni seštevek za oddelek II |
10 157 621 |
|
|
Oddelek III − Komisija |
|
|
|
20 01 01 01 |
Plače, nadomestila, dodatki in plačila članov institucije |
307 000 |
|
20 01 01 03 |
Nadomestila in dodatki nekdanjih članov |
101 000 |
|
20 01 02 01 |
Osebni prejemki, nadomestila in dodatki – Sedež in predstavništva |
61 672 000 |
|
20 01 02 02 |
Stroški in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, premestitvami in prenehanjem delovnega razmerja – Sedež in predstavništva |
337 000 |
|
20 01 02 03 |
Osebni prejemki, nadomestila in dodatki – Delegacije Unije |
3 477 000 |
|
20 01 02 04 |
Stroški in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, premestitvami in prenehanjem delovnega razmerja – Delegacije Unije |
65 000 |
|
20 01 04 |
Uradniki z neaktivnim statusom, upokojeni v interesu službe ali odpuščeni |
172 000 |
|
20 02 01 01 |
Pogodbeni uslužbenci |
2 332 619 |
|
20 02 01 02 |
Osebje agencij ter tehnična in upravna pomoč za podporo različnih dejavnosti |
181 646 |
|
20 02 01 03 |
Nacionalni javni uslužbenci, začasno dodeljeni instituciji |
881 834 |
|
20 02 02 01 |
Pogodbeni uslužbenci |
473 018 |
|
20 02 03 01 |
Pogodbeni uslužbenci |
17 000 |
|
20 02 04 |
Stroški organiziranja pripravništva za diplomante v instituciji |
185 000 |
|
20 02 05 |
Strokovni svetovalci |
21 000 |
|
20 03 15 01 |
Urad za publikacije |
1 732 000 |
|
20 03 15 02 |
Evropski urad za izbor osebja |
366 000 |
|
20 03 16 01 |
Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic |
1 113 000 |
|
20 03 16 02 |
Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju |
2 141 000 |
|
20 03 16 03 |
Urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu |
543 000 |
|
20 03 17 |
Evropski urad za boj proti goljufijam |
1 175 000 |
|
21 01 01 |
Pokojnine in nadomestila |
66 494 000 |
|
21 01 02 01 |
Pokojnine nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta |
492 000 |
|
21 01 02 02 |
Pokojnine nekdanjih predsednikov Evropskega sveta in nekdanjih generalnih sekretarjev Sveta Evropske unije |
17 000 |
|
21 01 02 03 |
Pokojnine nekdanjih članov Komisije |
261 000 |
|
21 01 02 04 |
Pokojnine nekdanjih članov Sodišča Evropske unije |
427 000 |
|
21 01 02 05 |
Pokojnine nekdanjih članov Računskega sodišča |
170 000 |
|
21 01 02 06 |
Pokojnine nekdanjih evropskih varuhov človekovih pravic |
7 000 |
|
21 01 02 07 |
Pokojnine nekdanjih evropskih nadzornikov za varstvo podatkov |
10 000 |
|
21 02 01 01 |
Urad generalnega sekretarja evropskih šol (Bruselj) |
29 677 |
|
21 02 01 02 |
Bruselj I (Uccle) |
765 081 |
|
21 02 01 03 |
Bruselj II (Woluwe) |
644 955 |
|
21 02 01 04 |
Bruselj III (Ixelles) |
571 040 |
|
21 02 01 05 |
Bruselj IV (Laeken) |
555 394 |
|
21 02 01 06 |
Luksemburg I |
410 262 |
|
21 02 01 07 |
Luksemburg II |
347 787 |
|
21 02 01 08 |
Mol (BE) |
189 966 |
|
21 02 01 09 |
Frankfurt na Majni (DE) |
162 064 |
|
21 02 01 10 |
Karlsruhe (DE) |
193 745 |
|
21 02 01 11 |
München (DE) |
8 185 |
|
21 02 01 12 |
Alicante (ES) |
31 171 |
|
21 02 01 13 |
Varese (IT) |
300 239 |
|
21 02 01 14 |
Bergen (NL) |
75 024 |
|
Vmesni seštevek za oddelek III |
149 455 707 |
|
|
Oddelek IV – Sodišče Evropske unije |
|
|
|
1 0 0 0 |
Osebni prejemki in dodatki |
904 000 |
|
1 0 0 2 |
Nadomestila v zvezi z nastopom, spremembo in prenehanjem funkcije |
48 000 |
|
1 0 2 |
Začasni dodatki |
81 000 |
|
1 2 0 0 |
Osebni prejemki in dodatki |
7 612 000 |
|
1 2 0 2 |
Plačano nadurno delo |
18 000 |
|
1 2 0 4 |
Nadomestila v zvezi z nastopom, premestitvijo in prenehanjem funkcije |
45 000 |
|
1 4 0 0 |
Drugo osebje |
290 000 |
|
1 4 0 4 |
Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave osebja |
77 000 |
|
Vmesni seštevek za oddelek IV |
9 075 000 |
|
|
Oddelek V – Računsko sodišče |
|
|
|
1 0 0 0 |
Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine |
246 000 |
|
1 0 0 2 |
Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije |
4 000 |
|
1 0 2 0 |
Začasna nadomestila |
11 000 |
|
1 2 0 0 |
Osebni prejemki in nadomestila |
3 243 000 |
|
1 2 0 2 |
Plačano nadurno delo |
5 000 |
|
1 2 0 4 |
Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve |
16 000 |
|
1 4 0 0 |
Drugo osebje |
140 000 |
|
1 4 0 4 |
Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave osebja |
26 000 |
|
Vmesni seštevek za oddelek V |
3 691 000 |
|
|
Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor |
||
|
1 2 0 0 |
Osebni prejemki in nadomestila |
2 143 237 |
|
1 2 2 0 |
Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe |
7 300 |
|
1 4 0 0 |
Drugo osebje |
70 196 |
|
1 4 0 4 |
Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov |
22 151 |
|
Vmesni seštevek za oddelek VI |
2 242 884 |
|
|
Oddelek VII — Evropski odbor regij |
||
|
1 2 0 0 |
Osebni prejemki in nadomestila |
1 660 000 |
|
1 2 0 2 |
Plačano nadurno delo |
700 |
|
1 2 0 4 |
Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
5 100 |
|
1 2 2 0 |
Nadomestila za uslužbence, upokojene v službenem interesu |
8 300 |
|
1 4 0 0 |
Drugi uslužbenci |
124 100 |
|
1 4 0 4 |
Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov |
14 900 |
|
Vmesni seštevek za oddelek VII |
1 813 100 |
|
|
Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic |
||
|
1 0 0 |
Plače, nadomestila in plačila |
20 000 |
|
1 2 0 0 |
Osebni prejemki in nadomestila |
320 000 |
|
1 4 0 0 |
Drugo osebje |
57 000 |
|
1 4 0 4 |
Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov |
23 000 |
|
Vmesni seštevek za oddelek VIII |
420 000 |
|
|
Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov |
||
|
1 0 0 0 |
Osebni prejemki in dodatki |
9 000 |
|
1 1 0 0 |
Osebni prejemki in dodatki |
193 000 |
|
1 1 1 0 |
Pogodbeni uslužbenci |
54 000 |
|
3 0 1 0 |
Osebni prejemki in dodatki |
50 000 |
|
3 0 2 0 |
Pogodbeni uslužbenci |
27 000 |
|
Vmesni seštevek za oddelek IX |
333 000 |
|
|
Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje |
||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
2 000 000 |
|
3 0 0 0 |
Osebni prejemki in pravice statutarnih uslužbencev |
7 000 000 |
|
Vmesni seštevek za oddelek X |
9 000 000 |
|
|
Skupaj |
|
|
|
Posebna priloga za Urad za publikacije |
||
|
O1 01 01 01 |
Osebni prejemki in nadomestila |
1 688 000 |
|
O1 01 01 02 |
Stroški in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, (...) |
7 000 |
|
O1 01 02 |
Zunanji uslužbenci |
37 000 |
|
Skupaj |
1 732 000 |
|
|
Posebna priloga za Evropski urad za izbor osebja |
||
|
O2 01 01 01 |
Osebni prejemki in nadomestila |
329 000 |
|
O2 01 01 02 |
Stroški in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, (...) |
1 000 |
|
O2 01 02 |
Zunanji uslužbenci |
36 000 |
|
Skupaj |
366 000 |
|
|
Posebna priloga za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic |
||
|
O3 01 01 01 |
Osebni prejemki in nadomestila |
469 000 |
|
O3 01 01 02 |
Stroški in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, (...) |
3 000 |
|
O3 01 02 |
Zunanji uslužbenci |
641 000 |
|
Skupaj |
1 113 000 |
|
|
Posebna priloga za Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju |
||
|
O4 01 01 01 |
Osebni prejemki in nadomestila |
875 000 |
|
O4 01 01 02 |
Stroški in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, (...) |
3 000 |
|
O4 01 02 01 |
Zunanji uslužbenci – OIB |
826 000 |
|
O4 01 02 02 |
Zunanji uslužbenci – otroško varstvo |
437 000 |
|
Skupaj |
2 141 000 |
|
|
Posebna priloga za Urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu |
||
|
O5 01 01 01 |
Osebni prejemki in nadomestila |
295 000 |
|
O5 01 01 02 |
Stroški in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, (...) |
1 000 |
|
O5 01 02 01 |
Zunanji uslužbenci – OIL |
207 000 |
|
O5 01 02 02 |
Zunanji uslužbenci – otroško varstvo |
40 000 |
|
Skupaj |
543 000 |
|
|
Posebna priloga za Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) |
||
|
O6 01 01 01 |
Osebni prejemki in nadomestila |
1 155 000 |
|
O6 01 01 02 |
Stroški in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, (...) |
4 000 |
|
O6 01 02 |
Zunanji uslužbenci |
16 000 |
|
Skupaj |
1 175 000 |
|
CERT-EU – Prerazporeditev delovnih mest in odobritev v kadrovskem načrtu iz več institucij na Komisijo
Zaradi vse večjega tveganja kibernetskih napadov in njihove razširjenosti je treba povečati financiranje CERT-EU, ki zagotavlja visoko skupno raven kibernetske varnosti v vseh institucijah EU, kar bo omogočilo uskladitev okvira, ki obravnava kibernetske grožnje ter vzpostavlja spremljanje in poročanje Medinstitucionalnemu odboru za kibernetsko varnost.
Podaljšanje mandata CERT-EU je bilo določeno z uredbo o kibernetski varnosti, ki je začela veljati 7. januarja 2024. Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga, priložena dogovorjeni uredbi, predvideva okrepitev človeških in proračunskih virov za CERT-EU iz vseh institucij Unije. V zvezi z osebjem določa, da je tak prispevek „sorazmeren z ustreznim deležem stalnih delovnih mest kategorije AD v organizaciji“.
Čeprav je Komisija že dala na voljo potrebna delovna mesta v kadrovskem načrtu, je sedanji predlog prerazporeditev devetih delovnih mest kategorije AD8 in z njimi povezanih odobritev za plače, da se pokrije šestmesečno obdobje v letu 2025, in sicer dveh iz Evropskega parlamenta, dveh iz Sveta, dveh iz Sodišča, enega iz Evropskega računskega sodišča in dveh iz Evropske službe za zunanje delovanje. Spremembe povezanih kadrovskih načrtov so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
Podobno bi morale vse institucije Unije prispevati k delovanju CERT-EU prek proračunske vrstice 20 04 04 Medinstitucionalna skupina za odzivanje na računalniške grožnje za institucije, organe in agencije Unije (CERT-EU). Znesek, potreben za proračun za leto 2025 (8,921 milijona EUR), ustreza povečanju za 1,156 milijona EUR v primerjavi s proračunom za leto 2024. Komisija je pri pripravi PP 2025 v proračun vključila celotni znesek, tj. svoj delež v višini 531 916 EUR, skupaj z deležem drugih institucij v višini 624 138 EUR, tako da je omejila svojo zahtevo za IT. S prerazporeditvijo deleža druge institucije v vrstico CERT-EU se zdaj predlaga dodelitev enakovrednega zneska vrstici 20 04 03 Podatkovni center in mrežne storitve, kateri bi moral biti znesek prvotno dodeljen.
Predlagane, proračunsko nevtralne, prilagoditve so naslednje:
|
Zneski v EUR |
||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve |
|
Oddelek I – Evropski parlament |
|
|
|
1 2 0 0 |
Osebni prejemki in nadomestila |
–140 000 |
|
2 1 0 0 |
Upravljanje IT in kibernetska varnost |
–300 100 |
|
Vmesni seštevek za oddelek I |
–440 100 |
|
|
Oddelek II – Svet in Evropski svet |
|
|
|
1 0 0 0 |
Osnovna plača |
–140 000 |
|
2 1 0 2 |
Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme |
–85 293 |
|
Vmesni seštevek za oddelek II |
–225 293 |
|
|
Oddelek III − Komisija |
|
|
|
20 01 02 01 |
Osebni prejemki, nadomestila in dodatki – Sedež in predstavništva |
630 000 |
|
20 04 03 |
Podatkovni center in mrežne storitve |
624 138 |
|
Vmesni seštevek za oddelek III |
1 254 138 |
|
|
Oddelek IV – Sodišče Evropske unije |
|
|
|
1 2 0 0 |
Osebni prejemki in dodatki |
–140 000 |
|
2 1 0 0 |
Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter programske opreme |
–63 497 |
|
Vmesni seštevek za oddelek IV |
–203 497 |
|
|
Oddelek V – Računsko sodišče |
|
|
|
1 2 0 0 |
Osebni prejemki in nadomestila |
–70 000 |
|
2 1 0 2 |
Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju programske opreme in sistemov |
–23 434 |
|
Vmesni seštevek za oddelek V |
–93 434 |
|
|
Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor |
||
|
2 1 0 2 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov |
–20 788 |
|
Vmesni seštevek za oddelek VI |
–20 788 |
|
|
Oddelek VII — Evropski odbor regij |
||
|
2 1 0 2 |
Zunanja pomoč v zvezi z delovanjem, razvojem in vzdrževanjem računalniških programov |
–15 370 |
|
Vmesni seštevek za oddelek VII |
–15 370 |
|
|
Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic |
||
|
2 1 0 0 |
Nakup, servisiranje, vzdrževanje opreme in programske opreme ter s tem povezana dela |
–1 764 |
|
Vmesni seštevek za oddelek VIII |
–1 764 |
|
|
Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov |
||
|
2 0 1 0 |
Oprema in storitve informacijske tehnologije |
–3 024 |
|
Vmesni seštevek za oddelek IX |
–3 024 |
|
|
Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje |
||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
–140 000 |
|
2 1 0 0 |
Informacijska in komunikacijska tehnologija |
–110 868 |
|
Vmesni seštevek za oddelek X |
–250 868 |
|
|
Skupaj |
|
0 |
Tehnični popravek za evropskega varuha človekovih pravic
Evropski varuh človekovih pravic pri pripravi načrta za leto 2025 ni upošteval sprememb pravic članov, uvedenih z Uredbo Sveta (EU) 2016/300 11 , in sicer glede prehodnih nadomestil, nadomestila za nastanitev in nadomestila za selitev ter povračila stroškov selitve. Ocene, predložene v PP 2025, so zato napačne v zvezi z dvema proračunskima vrsticama, ki sta neposredno povezani z izvolitvijo novega varuha človekovih pravic. Namen zahtevka za spremembo je to popraviti tako, da se v splošni proračun EU vrnejo vse odobritve, zahtevane v proračunski vrstici „Začasni dodatki“, ki znašajo 306 000 EUR, in se zahtevajo dodatne odobritve v proračunski vrstici „Dodatki in odhodki ob nastopu in prenehanju zaposlitve“, ki so potrebne za financiranje plačila nadomestila za nastanitev in nadomestila za selitev ter povračila potnih stroškov in stroškov selitve za odhajajočega varuha človekovih pravic in novega varuha človekovih pravic v višini 130 000 EUR.
|
Zneski v EUR |
||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve |
|
Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic |
||
|
1 0 2 |
Začasni dodatki |
–306 000 |
|
1 0 8 |
Dodatki in odhodki ob nastopu in prenehanju zaposlitve |
130 000 |
|
Skupaj |
|
–176 000 |
7.Upravni odhodki zunaj razdelka 7
Za kritje dodatnih potreb za odhodke za plače v letu 2025 v zvezi s povečano prilagoditvijo plač za leto 2024, ki je predstavljena zgoraj, v okviru upravnih odhodkov v razdelkih 1 do 6, si je Komisija po najboljših močeh prizadevala za kritje dodatnih potreb z uporabo preostalih odobritev in vgrajene prožnosti. Vendar se za več programov in izvajalske agencije predlaga povečanje ravni odobritev za 2,3 %, da se upošteva nepričakovana prilagoditev odhodkov, povezanih s plačami. To povečanje za 2,3 % je neposredna posledica posodobitve plač v letu 2024, ki je bila višja od pričakovane (+7,2 % v letu 2024 in +1,2 % aprila 2025, medtem ko je bil PP 2025 oblikovan s +5,3 % v letu 2024 in +0,6 % aprila 2025). V takih primerih se predlaga uporaba ustreznega sorazmernega zmanjšanja za ustrezne proračunske vrstice za zadevne operativne programe. Predlagane, proračunsko nevtralne, prilagoditve so naslednje:
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
01 01 01 01 |
Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo Obzorje Evropa – posredne raziskave |
4 121 490 |
4 121 490 |
|
01 01 01 02 |
Zunanji sodelavci, ki izvajajo Obzorje Evropa – posredne raziskave |
1 159 599 |
1 159 599 |
|
01 01 01 71 |
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta – Prispevek iz Obzorja Evropa |
1 249 108 |
1 249 108 |
|
01 01 01 72 |
Evropska izvajalska agencija za raziskave – Prispevek iz Obzorja Evropa |
1 898 668 |
1 898 668 |
|
01 01 01 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz Obzorja Evropa |
295 368 |
295 368 |
|
01 01 01 76 |
Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja – Prispevek iz Obzorja Evropa |
588 870 |
588 870 |
|
01 02 05 |
Horizontalne operativne dejavnosti |
–9 313 102 |
–9 313 102 |
|
01 01 02 01 |
Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo program Euratoma za raziskave in usposabljanje – posredne raziskave |
181 641 |
181 641 |
|
01 01 02 02 |
Zunanji sodelavci, ki izvajajo program Euratoma za raziskave in usposabljanje – posredne raziskave |
7 851 |
7 851 |
|
01 03 01 |
Raziskave in razvoj na področju fuzije |
–130 081 |
–130 081 |
|
01 03 02 |
Jedrska fisija, varnost in varstvo pred sevanjem (posredni ukrepi) |
–59 412 |
–59 412 |
|
01 01 03 01 |
Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo ITER |
140 760 |
140 760 |
|
01 01 03 02 |
Zunanji sodelavci, ki izvajajo „ITER“ |
5 750 |
5 750 |
|
01 04 01 |
Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije |
–146 510 |
–146 510 |
|
02 01 21 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz Instrumenta za povezovanje Evrope – Promet |
148 031 |
148 031 |
|
02 03 01 |
Instrument za povezovanje Evrope – Promet |
–148 031 |
–148 031 |
|
02 01 22 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz Instrumenta za povezovanje Evrope – Energetika |
63 505 |
63 505 |
|
02 03 02 |
Instrument za povezovanje Evrope – Energetika |
–63 505 |
–63 505 |
|
05 01 01 01 |
Odhodki za podporo za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) |
78 184 |
78 184 |
|
05 01 01 76 |
Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja – Prispevek za medregionalne naložbe v inovacije |
28 574 |
28 574 |
|
05 02 02 |
ESRR – Operativna tehnična pomoč |
–106 758 |
–106 758 |
|
05 01 02 01 |
Odhodki v podporo Kohezijskemu skladu |
34 237 |
34 237 |
|
05 01 02 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz Kohezijskega sklada |
131 712 |
131 712 |
|
05 03 02 |
Kohezijski sklad – Operativna tehnična pomoč |
–165 949 |
–165 949 |
|
05 01 03 |
Odhodki za podporo turški skupnosti na Cipru |
47 176 |
47 176 |
|
05 04 01 |
Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti |
–47 176 |
–47 176 |
|
07 01 02 75 |
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo — Prispevek iz programa Erasmus+ |
650 551 |
650 551 |
|
07 03 01 01 |
Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov in skupin ter sodelovanja, vključevanja in enakosti, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja — Posredno upravljanje |
–650 551 |
–650 551 |
|
07 01 03 75 |
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo — Prispevek iz programa Evropska solidarnostna enota |
29 593 |
29 593 |
|
07 04 01 |
Evropska solidarnostna enota |
–29 593 |
–29 593 |
|
07 01 04 75 |
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo — Prispevek iz programa Ustvarjalna Evropa |
365 873 |
365 873 |
|
07 05 01 |
Sklop Kultura |
–120 738 |
–120 738 |
|
07 05 02 |
Sklop Media |
–212 206 |
–212 206 |
|
07 05 03 |
Medsektorski sklop |
–32 929 |
–32 929 |
|
07 01 05 75 |
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo — Prispevek iz programa za državljane, enakost, pravice in vrednote |
167 077 |
167 077 |
|
07 06 04 |
Vrednote Unije |
–167 077 |
–167 077 |
|
08 01 01 72 |
Evropska izvajalska agencija za raziskave – Prispevek iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada |
40 463 |
40 463 |
|
08 02 04 01 |
Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost |
–40 463 |
–40 463 |
|
08 01 02 |
Odhodki za podporo za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
45 484 |
45 484 |
|
08 03 02 |
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) – Operativna tehnična pomoč |
–45 484 |
–45 484 |
|
08 01 03 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo |
91 422 |
91 422 |
|
08 04 03 |
Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) – Operativna tehnična pomoč |
–91 422 |
–91 422 |
|
09 01 01 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) |
327 107 |
327 107 |
|
09 02 01 |
Narava in biotska raznovrstnost |
–90 517 |
–90 517 |
|
09 02 02 |
Krožno gospodarstvo in kakovost življenja |
–55 080 |
–55 080 |
|
09 02 03 |
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje |
–33 586 |
–33 586 |
|
09 02 04 |
Čist energetski prehod |
–147 924 |
–147 924 |
|
13 01 02 01 |
Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo Evropski obrambni sklad – Raziskovalne dejavnosti |
152 719 |
152 719 |
|
13 01 02 02 |
Zunanji sodelavci, ki izvajajo Evropski obrambni sklad – Raziskovalne dejavnosti |
42 299 |
42 299 |
|
13 03 01 |
Obrambne raziskave |
–195 018 |
–195 018 |
|
13 01 03 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz Instrumenta za povezovanje Evrope (promet) za vojaško mobilnost |
19 621 |
19 621 |
|
13 04 01 |
Vojaška mobilnost |
–19 621 |
–19 621 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
Nasprotno pa so možnosti za notranje prerazporeditve za decentralizirane agencije omejene, zato Komisija predlaga povečanje prispevka EU za 2,3 %, ki se uporablja za naslov 1 „Odhodki za zaposlene“ proračuna agencij, ob upoštevanju razmerja med prispevkom EU in skupnim proračunom agencij, razen za nekatere agencije, za katere se lahko dodatne potrebe pokrijejo z notranjimi prerazporeditvami. Poleg tega se predlaga, da se agencija FRONTEX ne vključi v povečanje, zlasti zaradi še vedno precej velikega števila prostih delovnih mest in ker plače predstavljajo manjši delež celotnega proračuna agencije, kar omogoča več manevrskega prostora za notranje prerazporeditve z omejenim vplivom na naloge ali delovanje agencije.
Skupni učinek na odhodke v višini 19,6 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil je podrobno opisan v nadaljevanju:
·Razdelek 1 – Enotni trg, inovacije in digitalno
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
02 10 01 |
Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) |
516 817 |
516 817 |
|
02 10 02 |
Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) |
848 698 |
848 698 |
|
02 10 03 |
Agencija Evropske unije za železnice (ERA) |
514 383 |
514 383 |
|
02 10 04 |
Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) |
276 379 |
276 379 |
|
02 10 05 |
Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC) |
117 342 |
117 342 |
|
02 10 06 |
Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) |
275 013 |
275 013 |
|
03 10 01 01 |
Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij |
1 142 251 |
1 142 251 |
|
03 10 01 02 |
Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih |
118 498 |
118 498 |
|
03 10 02 |
Evropski bančni organ (EBA) |
337 416 |
337 416 |
|
03 10 03 |
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) |
240 155 |
240 155 |
|
03 10 04 |
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) |
319 986 |
319 986 |
|
03 10 05 |
Organ za preprečevanje pranja denarja (AMLA) |
181 944 |
181 944 |
|
Skupaj |
4 888 882 |
4 888 882 |
|
·Podrazdelek 2b – Odpornost in vrednote
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
06 10 01 |
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni |
978 047 |
978 047 |
|
06 10 02 |
Evropska agencija za varnost hrane |
1 642 278 |
1 642 278 |
|
06 10 03 01 |
Prispevek Unije Evropski agenciji za zdravila (EMA) |
311 554 |
311 554 |
|
07 10 01 |
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) |
380 111 |
380 111 |
|
07 10 02 |
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) |
190 571 |
190 571 |
|
07 10 03 |
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) |
311 055 |
311 055 |
|
07 10 04 |
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) |
400 080 |
400 080 |
|
07 10 05 |
Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) |
124 267 |
124 267 |
|
07 10 06 |
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) |
395 290 |
395 290 |
|
07 10 07 |
Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) |
821 164 |
821 164 |
|
07 10 08 |
Evropsko javno tožilstvo (EJT) |
1 297 225 |
1 297 225 |
|
07 10 09 |
Evropski organ za delo (ELA) |
351 925 |
351 925 |
|
Skupaj |
7 203 567 |
7 203 567 |
|
·Razdelek 3 – Naravni viri in okolje
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
08 10 01 |
Evropska agencija za nadzor ribištva |
286 350 |
286 350 |
|
09 10 01 |
Evropska agencija za kemikalije – Okoljske direktive in mednarodne konvencije |
141 571 |
141 571 |
|
09 10 02 |
Evropska agencija za okolje |
962 392 |
962 392 |
|
Skupaj |
1 390 313 |
1 390 313 |
|
·Razdelek 4 – Migracije in upravljanje meja
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
10 10 01 |
Agencija Evropske unije za azil (EUAA) |
1 425 925 |
1 425 925 |
|
11 10 02 |
Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-Lisa) |
1 191 352 |
1 191 352 |
|
Skupaj |
2 617 277 |
2 617 277 |
|
·Razdelek 5 – Odpornost, varnost in obramba
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
12 10 01 |
Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) |
2 934 906 |
2 934 906 |
|
12 10 02 |
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) |
124 115 |
124 115 |
|
12 10 03 |
Agencija Evropske unije za droge (EUDA) |
430 239 |
430 239 |
|
Skupaj |
3 489 260 |
3 489 260 |
|
8.Dodatne prilagoditve za decentralizirane agencije
8.1 Okrepitev za Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
V začetku junija 2024 je bilo izvedenih več kibernetskih napadov na Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL). O incidentih je bila takoj obveščena pristojna služba za kibernetsko varnost za institucije, organe, urade in agencije EU (CERT-EU). Na podlagi celovite preiskave, ki se je začela v sodelovanju z agencijo CERT-EU, je morala agencija v celoti obnoviti svojo infrastrukturo IT. Da bi agencija lahko občutno povečala svojo kibernetsko varnost do najvišjih ravni, Komisija predlaga, da se poveča prispevek EU agenciji za leto 2025 za 1 milijon EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil ter se doda eno delovno mesto kategorije AD v njen kadrovski načrt. Komisija je za leto 2024 predlagala okrepitev PSP št. 5/2024 za kritje neposrednih stroškov kibernetskih napadov. Agencija bo pri obnovi svoje infrastrukture IT in vzdrževanju svoje kibernetske varnosti tesno sodelovala s Komisijo (Generalni direktorat za informatiko).
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
12 10 02 |
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Skupaj |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Skupaj z zgoraj navedeno posodobitvijo plač (predlagano povečanje prispevka EU v višini 124 115 EUR) se predlaga povečanje skupne okrepitve za CEPOL za 1 224 115 EUR.
Posodobljeni kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu.
8.2 Prilagoditve kadrovskih načrtov Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
Razčlenitev delovnih mest po razredih v kadrovskih načrtih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), kot sta jo agenciji posredovali v okviru priprave PP 2025, ne omogoča potrebnega poklicnega razvoja osebja s prerazvrstitvijo. Po skrbnem pregledu razredov, ki je bil opravljen z Europolom in Eurojustom, Komisija predlaga ustrezno prilagoditev razčlenitve razredov v kadrovskem načrtu. Celotni proračun in skupno število delovnih mest Europola in Eurojusta ostaneta nespremenjena.
Posodobljeni kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu.
8.3 Okrepitev Evropskega javnega tožilstva (EJT)
Evropsko javno tožilstvo ima sedež v Luxembourgu. Da bi EJT lahko uvedel dodatek za zaposlene v Luxembourgu v nižjih razredih, da bi jim pomagal pri kritju stroškov nastanitve v Luksemburgu, kar načrtujejo tudi druge institucije EU, se predlaga vključitev zneska v višini 499 848 EUR za take odhodke, dokler ne bo dokončno sprejet s tem povezani notranji sklep.
Poleg tega se za zagotovitev neodvisnosti EJT od informacijske mreže Komisije predlaga okrepitev EJT z dodelitvijo treh delovnih mest v kadrovskem načrtu in enega pogodbenega uslužbenca, da se upošteva dodatna delovna obremenitev. Za to bi bilo potrebnih 2 814 000 EUR za kritje plač osebja, ki ga je treba najeti, in odhodkov EJT za informacijsko tehnologijo, potrebnih za njegovo neodvisnost na področju informacijske tehnologije.
Zato predlagana okrepitev prispevka EU za EJT znaša 3,3 milijona EUR, in sicer:
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
07 10 08 |
Evropsko javno tožilstvo (EJT) |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Skupaj |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Posodobljeni kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu.
Skupaj z zgoraj navedeno posodobitvijo plač (predlagano povečanje prispevka EU v višini 1 297 225 EUR) se predlaga skupna okrepitev za EJT za 4 611 073 EUR.
9.Mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino (ULCM)
Evropski svet je junija 2024 pozval Komisijo, visokega predstavnika in Svet, naj si ob upoštevanju vseh ustreznih pravnih in finančnih vidikov še naprej prizadevajo za zagotovitev dodatnih sredstev za Ukrajino do konca leta. V skladu z rezultati vrha skupine G7 13.–15. junija 2024 bi bilo to v obliki posojil, ki bi se servisirala in odplačala s prihodnjimi tokovi izrednih prihodkov, ki izhajajo iz imobiliziranega ruskega državnega premoženja.
Zato je Komisija 20. septembra 2024 predlagala uredbo o vzpostavitvi mehanizma sodelovanja pri posojilih za Ukrajino in zagotovitvi izredne makrofinančne pomoči Ukrajini 12 . Mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino bo podpiral partnerice skupine G7 pri izdajanju posojil Ukrajini vzporedno z izrednim posojilom EU v okviru makrofinančne pomoči, da bi dosegli skupni znesek, predviden na vrhu skupine G7. Da bi Komisija po sprejetju uredbe o mehanizmu sodelovanja pri posojilih za Ukrajino lahko pravočasno upravljala s tem povezane proračunske operacije, Komisija predlaga potrebne prilagoditve proračunske nomenklature in proračunskih opomb v PSP št. 5/2024 13 in v tem dopolnilnem pismu. V skladu s tem Komisija predlaga oblikovanje nove proračunske vrstice v novem namenskem poglavju 14 11 (brez odobritev):
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
14 11 01 |
Mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino |
p.m. |
p.m. |
|
Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
Ustrezne proračunske opombe so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
10.Uporaba člena 26 uredbe o skupnih določbah za spremembo programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (BMVI) ter vpliv na strukturo nomenklature
Člen 26 uredbe o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 določa, da lahko države članice v partnerskem sporazumu ali zahtevku za spremembo programa zahtevajo prerazporeditev do 5 % začetnih nacionalnih dodelitev za vsak sklad v kateri koli drug instrument v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja ali sklade v okviru deljenega upravljanja.
Po odobritvi programa s Sklepom Komisije C(2022)8851 z dne 29. novembra 2022 je Slovenija predložila predlog za spremembo programa BMVI za obdobje 2021–2027. Spremembe vključujejo prerazporeditev 5 691 543 EUR (5 %) iz programa BMVI v Sklad za notranjo varnost v skladu s členom 26 uredbe o skupnih določbah, od česar bo v letu 2025 prerazporejenih 1 897 181 EUR. Za izvedbo te zahteve Komisija predlaga oblikovanje nove proračunske vrstice v okviru programa BMVI:
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
11 02 01 |
Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko |
–1 897 181 |
–1 897 181 |
|
11 02 02 |
Sklad za notranjo varnost – Prispevek Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (BMVI) |
1 897 181 |
1 897 181 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
Ustrezne proračunske opombe so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
11.Tehnični popravek
V skladu z ustrezno skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o ponovni uporabi sproščenih sredstev v zvezi z raziskovalnim programom 14 mora povečanje v višini 100 milijonov EUR (v cenah iz leta 2018) iz člena 15(3) finančne uredbe, dogovorjeno v vmesni reviziji večletnega finančnega okvira, izhajati iz sproščenih obveznosti v letih 2019 in 2020, odvisno od razpoložljivosti. To ni bilo izrecno navedeno v ustreznih proračunskih opombah za zadevne zneske in proračunsko vrstico, predlagane v PP 2025. Zato se predlaga, da se popravi administrativna napaka v tem DP 1/2025.
Ustrezne proračunske opombe so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
12.Posodobitev prihodkov
12.1 Posodobitev prispevka Združenega kraljestva
Na podlagi člena 148 sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije 15 bodo plačila Združenega kraljestva Uniji namenjena za kritje deleža Združenega kraljestva v neporavnanih obveznostih pred letom 2021, ki morajo biti plačana v letu 2025, ter deleža Združenega kraljestva v obveznostih Unije (kot so pokojnine itd.) in pogojnih finančnih obveznostih. Skupni prispevek Združenega kraljestva bo vključeval tudi plačila Unije Združenemu kraljestvu ali plačila Združenega kraljestva v zvezi s popravki in prilagoditvami lastnih sredstev za proračunska leta do leta 2021.
Delež Združenega kraljestva 16 se izračuna kot razmerje med lastnimi sredstvi, ki jih je Združeno kraljestvo dalo na voljo v letih 2014–2020, in lastnimi sredstvi, ki so jih v tem obdobju dale na voljo vse države članice in Združeno kraljestvo. Dokončni delež Združenega kraljestva je bil določen na 12,43 %.
V spodnji razpredelnici je predstavljen posodobljeni prispevek Združenega kraljestva v proračun za leto 2025. Vključuje posodobljene zneske v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi, ki jih je vseboval račun za september 2024. Poleg tega glede na račun za april 2025 vključuje posodobljeno napoved izvrševanja neporavnanih obveznosti pred letom 2021, globe, ki izhajajo iz nedavnih sodnih odločb in ki zapadejo v plačilo letos in bodo povrnjene Združenemu kraljestvu v sorazmerju z njegovim deležem v letu 2025, ter napoved pogojnih obveznosti na podlagi štiriletnega povprečnega zneska, vključenega v račune za obdobje 2021–2024.
Zato se predlaga ustrezna posodobitev ocene, uvedene v proračunu za leto 2025. Skupno se bo ocenjeni prispevek Združenega kraljestva v proračun za leto 2025 zmanjšal za 370 milijonov EUR.
|
Sklic na člen sporazuma o izstopu |
2025 |
|
|
Skupni začasni prispevek Združenega kraljestva za leto 2025, od tega: |
1 556 262 820 |
|
|
1. Neporavnane obveznosti (RAL) pred letom 2021 |
Člen 140 |
2 005 370 252 |
|
2. Obveznosti Unije / pokojnine* |
Člen 142 |
332 168 222 |
|
3. Popravki in prilagoditve lastnih sredstev, od tega: |
–114 379 326 |
|
|
3.1 Presežek/primanjkljaj v letu 2020 |
Člen 136(3)(a) |
ni relevantno |
|
3.2 Posodobitve popravka za Združeno kraljestvo |
Člen 136 |
ni relevantno |
|
3.3 DDV in BND |
Člen 136 |
–127 441 597 |
|
3.4 TLS |
Člen 136, člen 140(4) |
13 062 271 |
|
4. Globe |
Člen 141 |
–373 478 959 |
|
5. Pogojne obveznosti, od tega: |
–250 000 000 |
|
|
5.1 Posojila v okviru zunanjega mandata EIB, EFSI, EFSD (jamstveni skladi) |
Člen 143 |
–200 000 000 |
|
5.2 Finančni instrumenti |
Člen 144 |
–50 000 000 |
|
5.3 Pravne zadeve (vključno z globami) |
Člen 147 |
p.m. |
|
6. Čista sredstva ESPJ |
Člen 145 |
–36 874 795 |
|
7. Naložbe EIS |
Člen 146 |
–6 648 463 |
|
8. Dostop do omrežij / sistemov / podatkovnih zbirk** |
Člen 49(2), člena 50 in 53, člen 62(2), člen 63(1)(e), člen 63(2), člen 99(3), člen 100(2) |
105 889 |
|
* – znesek 332 milijonov EUR bo vnesen v proračun EU kot namenski prejemek ** – se vnese v proračun EU kot namenski prejemek |
||
12.2 Sprememba nomenklature po tem, ko je Komisija sprejela predlog o vzpostavitvi mehanizma sodelovanja pri posojilih za Ukrajino
Zaradi sprejetja Komisijinega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma sodelovanja pri posojilih za Ukrajino in zagotovitvi izredne makrofinančne pomoči Ukrajini (glej oddelek 9 zgoraj) se predlaga oblikovanje nove prihodkovne vrstice v okviru člena za podporo Ukrajini: 6 6 4 2 „Mehanizem sodelovanja pri posojilih za Ukrajino“.
Ustrezne proračunske opombe so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
13.Financiranje
Skupni neto učinek DP 1/2025 na odhodkovni strani PP 2025 je zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti za 303,0 milijona EUR in povečanje odobritev plačil za 2 657,0 milijona EUR.
V zvezi z učinkom elementov iz tega DP 1/2025 Komisija glede na to, da ni razlik do zgornje meje in manevrskega prostora za prerazporeditev v podrazdelku 2b in razdelku 5, predlaga uporabo instrumenta prilagodljivosti v skladu s členom 12 Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 v odobritvah za prevzem obveznosti v znesku 1 105,8 milijona EUR za podrazdelek 2b Odpornost in v znesku 4,6 milijona EUR za razdelek 5.
Poleg tega povečanje odhodkov za razdelek 7 vodi do povečanja zneskov, za katere je predlagana mobilizacija iz enotnega instrumenta za rezervo, za 219,9 milijona EUR na 710,3 milijona EUR.
Skupni učinek zmanjšanja za predlagano uporabo instrumenta prilagodljivosti v višini 82,4 milijona EUR in povečanja odhodkov za razdelek 7 v višini 219,9 milijona EUR pomeni povečanje uporabe posebnih netematskih instrumentov za 137,5 milijona EUR in povečanje skupne razlike do zgornje meje za obveznosti za 343 milijonov EUR. Poleg tega se uporaba Instrumenta Evropske unije za okrevanje zmanjša za 97,5 milijona EUR v primerjavi s PP 2025.
Odobritve plačil za leto 2025, povezane z uporabo instrumenta prilagodljivosti v obdobju 2022–2025, so ocenjene na 1 375,4 milijona EUR v tekočih cenah. Predvideni razpored plačil povezanih neporavnanih zneskov za ta leta je podrobno prikazan v naslednji razpredelnici:
|
Instrument prilagodljivosti – porazdelitev plačil (v milijonih EUR) |
||||
|
Leto uporabe |
2025 |
2026 |
2027 |
Skupaj |
|
2022 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
36,7 |
|
2023 |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
203,8 |
|
2024 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
237,6 |
|
2025 |
1 110,4 |
0,0 |
0,0 |
1 110,4 |
|
Skupaj |
1 375,4 |
166,9 |
46,3 |
1 588,5 |
14.Zbirna razpredelnica po razdelkih večletnega finančnega okvira
v EUR
|
|
Predlog proračuna (PP) 2025 |
Dopolnilno pismo št. 1 (DP 1) k PP 2025 |
Predlog proračuna 2025 z DP 1 |
||||
|
OPO |
OP |
OPO |
OP |
OPO |
OP |
||
|
1. |
Enotni trg, inovacije in digitalno |
21 377 684 025 |
20 438 884 655 |
4 888 882 |
4 888 882 |
21 382 572 907 |
20 443 773 537 |
|
zgornja meja |
21 596 000 000 |
|
|
|
21 596 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
218 315 975 |
|
–4 888 882 |
|
213 427 093 |
|
|
|
2. |
Kohezija, odpornost in vrednote |
78 128 158 265 |
41 618 661 522 |
–184 482 585 |
2 815 517 415 |
77 943 675 680 |
44 434 178 937 |
|
zgornja meja |
75 697 000 000 |
|
|
|
75 697 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
1 192 832 134 |
|
–86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru instrumenta EURI |
1 239 082 096 |
|
–97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2a. |
Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija |
66 360 244 035 |
30 259 002 346 |
|
3 000 000 000 |
66 360 244 035 |
33 259 002 346 |
|
zgornja meja |
66 361 000 000 |
|
|
|
66 361 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2b. |
Odpornost in vrednote |
11 767 914 230 |
11 359 659 176 |
–184 482 585 |
–184 482 585 |
11 583 431 645 |
11 175 176 591 |
|
zgornja meja |
9 336 000 000 |
|
|
|
9 336 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
1 192 832 134 |
|
–86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru instrumenta EURI |
1 239 082 096 |
|
–97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Naravni viri in okolje |
57 274 962 739 |
52 682 405 247 |
–350 530 285 |
–390 530 285 |
56 924 432 454 |
52 291 874 962 |
|
zgornja meja |
57 336 000 000 |
|
|
|
57 336 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
61 037 261 |
|
350 530 285 |
|
411 567 546 |
|
|
|
|
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila |
40 528 928 000 |
40 623 753 419 |
–351 920 598 |
–391 920 598 |
40 177 007 402 |
40 231 832 821 |
|
|
Prvotna posebna zgornja meja za EKJS |
41 646 000 000 |
|
|
|
41 646 000 000 |
|
|
|
Razlika zaradi zaokroževanja izključena pri izračunu razlike do posebne zgornje meje |
72 000 |
|
|
|
72 000 |
|
|
|
Neto prerazporeditve med EKJS in EKSRP |
–1 117 072 000 |
|
|
|
–1 117 072 000 |
|
|
|
Neto zneski, dani na voljo za odhodke EKJS |
40 528 928 000 |
|
|
|
40 528 928 000 |
|
|
|
Prilagojena posebna zgornja meja za EKJS, popravljena na podlagi prerazporeditev med EKJS in EKSRP |
40 529 000 000 |
|
|
|
40 529 000 000 |
|
|
|
Razlika do posebne zgornje meje za EKJS |
72 000 |
|
351 920 598 |
|
351 992 598 |
|
|
|
Razlika do posebne zgornje meje za EKJS (brez razlike zaradi zaokroževanja) |
0 |
|
351 920 598 |
|
351 920 598 |
|
|
4. |
Migracije in upravljanje meja |
4 776 530 747 |
3 201 330 477 |
2 617 277 |
2 617 277 |
4 779 148 024 |
3 203 947 754 |
|
zgornja meja |
4 871 000 000 |
|
|
|
4 871 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
94 469 253 |
|
–2 617 277 |
|
91 851 976 |
|
|
|
5. |
Varnost in obramba |
2 617 000 000 |
2 128 565 434 |
4 589 260 |
4 589 260 |
2 621 589 260 |
2 133 154 694 |
|
zgornja meja |
2 617 000 000 |
|
|
|
2 617 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
|
|
4 589 260 |
|
4 589 260 |
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Sosedstvo in svet |
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
|
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
zgornja meja |
16 303 000 000 |
|
|
|
16 303 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
44 754 203 |
|
|
|
44 754 203 |
|
|
|
7. |
Evropska javna uprava |
12 614 361 450 |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
12 834 275 641 |
|
zgornja meja |
12 124 000 000 |
|
|
|
12 124 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega: Upravni odhodki institucij |
9 561 979 384 |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
9 709 730 985 |
|
|
posebna zgornja meja |
9 219 000 000 |
|
|
|
9 219 000 000 |
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
342 979 384 |
|
147 751 601 |
|
490 730 985 |
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
razlika do posebne zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
Odobritve za razdelke |
193 046 943 023 |
147 090 466 760 |
–303 003 260 |
2 656 996 740 |
192 743 939 763 |
149 747 463 500 |
|
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
1 192 832 134 |
1 457 791 145 |
–82 393 325 |
–82 393 325 |
1 110 438 809 |
1 375 397 820 |
|
|
zgornja meja |
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
|
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a)) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru instrumenta EURI |
1 239 082 096 |
1 239 082 096 |
–97 500 000 |
–97 500 000 |
1 141 582 096 |
1 141 582 096 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
419 332 657 |
30 984 406 481 |
343 024 126 |
–2 836 890 065 |
762 356 783 |
28 147 516 416 |
|
Odobritve kot % BND |
1,05 % |
0,80 % |
|
|
1,05 % |
0,80 % |
|
|
|
Tematski posebni instrumenti |
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
|
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
Odobritve skupaj |
199 716 809 102 |
152 684 062 602 |
–303 003 260 |
2 656 996 740 |
199 413 805 842 |
155 341 059 342 |
|