COMISIA EUROPEANĂ
Bruxelles, 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
SCRISOAREA RECTIFICATIVĂ NR. 1 LA PROIECTUL DE BUGET GENERAL 2025
Ajustările creditelor de plată
Nevoile estimate actualizate pentru cheltuielile agricole
Alte ajustări și actualizări tehnice
Având în vedere:
‒Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, coroborat cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,
‒Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene 1 , care a intrat în vigoare la 1 iunie 2021,
‒Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare) 2 , în special articolul 42,
‒proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2025, astfel cum a fost adoptat de Comisie la 12 iulie 2024 3 ,
Comisia Europeană prezintă Parlamentului European și Consiliului Scrisoarea rectificativă nr. 1 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2025, argumentele rectificării fiind prezentate în expunerea de motive.
MODIFICĂRI LA SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI
Modificările la situația generală a cheltuielilor și veniturilor și la situația veniturilor și cheltuielilor pe secțiuni pot fi consultate pe site-ul web EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-ro.htm ). Cu titlu informativ, se atașează ca anexă la buget o versiune în limba engleză a modificărilor la această situație.
1.Introducere
Scrisoarea rectificativă nr. 1 (SR 1/2025) la proiectul de buget pentru exercițiul 2025 (PB 2025) vizează următoarele elemente:
¾majorarea creditelor de plată în legătură cu mecanismele de flexibilitate suplimentare și sprijinul pentru o sumă orientativă de 10 miliarde EUR din fondurile de coeziune pentru statele membre afectate de dezastrele naturale din Europa;
¾actualizarea nevoilor pentru linia de dobândă pentru NextGenerationEU, în contextul unui nivel mai scăzut al plăților în cadrul NextGenerationEU în 2024 decât se estimase anterior;
¾actualizarea nevoilor estimate, a veniturilor alocate și a creditelor pentru cheltuieli agricole. În plus față de evoluția factorilor de piață, SR 1/2025 include și impactul deciziilor adoptate în sectorul agricol de la adoptarea, în iulie 2024, a PB 2025, precum și alte propuneri despre care se preconizează că vor avea un efect semnificativ pe parcursul exercițiului financiar;
¾actualizarea nevoilor estimate pentru acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS), ținând seama de noile protocoale cu Republica Cabo Verde (2024-2029) și cu Republica Guineea-Bissau (2024-2029);
¾ajustări la rubrica 7 „Administrația publică europeană”:
·pentru a include impactul ajustării salariale mai mari pentru 2024 asupra cheltuielilor administrative ale instituțiilor și asupra pensiilor în urma estimărilor actualizate privind puterea de cumpărare și inflația, în comparație cu parametrii utilizați pentru întocmirea PB 2025;
·pentru a consolida Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii (CERT-UE) prin transferul de posturi și credite de la alte instituții, în urma acordului referitor la Regulamentul privind securitatea cibernetică;
·pentru a include o corecție tehnică la secțiunea „Ombudsmanul European”.
¾ajustările nivelului creditelor pentru cheltuielile administrative din afara rubricii 7, inclusiv pentru unele agenții descentralizate, în legătură cu actualizarea salarială din 2024;
¾ajustări suplimentare ale contribuției UE la cheltuielile mai multor agenții descentralizate, după cum urmează:
·o majorare pentru Parchetul European (EPPO) pentru a ține cont de propunerea privind introducerea unei alocații pentru locuință destinate personalului de grad inferior din Luxemburg și pentru a consolida în continuare independența informatică a EPPO;
·o ajustare a contribuției UE la Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru a consolida securitatea cibernetică a acesteia și o consolidare a schemei de personal cu un post;
·o ajustare a încadrării în schema de personal a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), pentru a permite promovarea și evoluția corespunzătoare în carieră;
¾ajustarea nomenclatorului bugetar și a comentariilor bugetare în urma adoptării Propunerii de regulament privind Mecanismul de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina (ULCM) 4 ;
¾ajustarea nomenclatorului bugetar în urma solicitărilor specifice ale statelor membre de a transfera resurse în temeiul articolului 26 din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) 5 ;
¾corecțiile tehnice din comentariile bugetare relevante în legătură cu trimiterile la dezangajările efectuate în legătură cu creditele puse din nou la dispoziție în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar.
¾actualizarea părții de venituri a bugetului în ceea ce privește contribuția revizuită a Regatului Unit și ajustarea nomenclatorului bugetar și a comentariilor bugetare în urma adoptării propunerii privind ULCM.
În ansamblu, impactul net al SR 1/2025 asupra cheltuielilor din PB 2025 este o scădere cu 303,0 milioane EUR a creditelor de angajament și o creștere cu 2 657,0 milioane EUR a creditelor de plată.
|
(În milioane EUR) |
||
|
Program |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) |
0,0 |
3 000,0 |
|
Linia aferentă dobânzilor EURI |
-195,0 |
-195,0 |
|
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) |
-351,9 |
-391,9 |
|
APPS |
0,0 |
0,0 |
|
Actualizarea salarială revizuită – ajustări în cadrul rubricii 7 |
219,9 |
219,9 |
|
CERT-UE |
0,0 |
0,0 |
|
Actualizarea salarială revizuită – ajustări în cadrul rubricilor 1-6 |
19,6 |
19,6 |
|
Alte ajustări pentru unele agenții descentralizate |
4,4 |
4,4 |
|
Total |
-303,0 |
2 657,0 |
În secțiunile următoare sunt furnizate mai multe informații cu privire la fiecare componentă.
Liniile bugetare relevante sunt prezentate în detaliu în anexa la buget, împreună cu actualizarea veniturilor rezultate din modificările cheltuielilor incluse în prezenta scrisoare rectificativă.
2.Majorarea creditelor de plată în legătură cu dezastrele naturale recente
În urma recentelor inundații din Europa Centrală, vor fi mobilizate programele politicii de coeziune pentru a ajuta statele membre să se redreseze în urma daunelor. Mecanismele de flexibilitate pe care Comisia intenționează să le propună în cadrul politicii de coeziune vor permite statelor membre afectate să își modifice programele pentru a răspunde schimbărilor climatice și dezastrelor naturale, beneficiind în același timp de lichidități suplimentare din bugetul UE. Se propune includerea unei sume suplimentare de 3 miliarde EUR în credite de plată peste nivelul propus deja în PB 2025. Aceste credite de plată vor fi utilizate pentru a răspunde nevoilor urgente și pentru a oferi sprijin rapid țărilor afectate de dezastre.
|
EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
05 02 01 |
FEDR — Cheltuieli operaționale |
0 |
3 000 000 000 |
|
Total |
0 |
3 000 000 000 |
|
3.Costuri de finanțare a NextGenerationEU
În contextul PB 2025, Comisia a propus o majorare a liniei aferente dobânzilor EURI cu 2 478,2 milioane EUR față de programarea financiară pentru 2025, până la o sumă totală de 5 156 de milioane EUR, pe baza previziunilor privind plățile NGEU și ratele dobânzii până la sfârșitul celui de al treilea trimestru al anului 2024. La 30 septembrie 2024, toate tranzacțiile executate până în al treilea trimestru al anului 2024 se ridică la un total al plăților NGEU în valoare de 49,8 miliarde EUR, cu 5,4 miliarde EUR mai puțin decât la momentul întocmirii proiectului de buget 2025.
Costul final estimat al finanțării pentru bugetul 2025 este, prin urmare, de 4 961 milioane EUR, ceea ce reprezintă o depășire a costurilor cu 2 283,2 milioane EUR. Această sumă este definitivă, în conformitate cu abordarea revizuită, care prevede că, începând cu bugetul 2025, Comisia își va baza înscrierea în buget a liniei aferente dobânzilor EURI pe volumul plăților care este confirmat până la sfârșitul celui de al treilea trimestru al anului precedent. Această abordare oferă o bază stabilă pentru aplicarea „mecanismului în cascadă” până la momentul publicării scrisorii rectificative la proiectul de buget.
Costul final al liniei aferente dobânzii este astfel redus cu 195 de milioane EUR față de PB 2025. Comisia propune reducerea în consecință a nivelului creditelor de angajament și de plată de la linia aferentă dobânzilor EURI.
|
EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
06 04 01 |
Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI) – plata unui cupon periodic și răscumpărarea la scadență |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Total |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Prin reducerea propusă, Comisia propune ca nevoile totale, care sunt cu 2 283,2 milioane EUR peste programarea financiară pentru 2025, să fie finanțate din marja rămasă de la subrubrica 2b de 35,7 milioane EUR și din mobilizarea sumei de 1 105,8 milioane EUR în cadrul Instrumentului de flexibilitate, în vederea mobilizării în continuare a unei sume în conformitate cu valoarea de referință de 50 % din depășirea costurilor. Pe această bază, având în vedere celelalte ajustări ale subrubricii 2b propuse în prezenta SR 1/2025, recurgerea la Instrumentul de flexibilitate în cadrul subrubricii 2b va fi redusă cu 87,0 milioane EUR, ajungând la 1 105,8 milioane EUR, iar suma mobilizată în cadrul instrumentului EURI va fi redusă cu 97,5 milioane EUR, ajungând la 1 141,6 milioane EUR.
4.Fondul european de garantare agricolă (FEGA)
SR 1/2025 actualizează estimările cheltuielilor agricole pe baza celor mai recente date economice și a celui mai recent cadru legislativ. Până în luna septembrie 2024, Comisia a avut la dispoziție primele indicii privind nivelul producției din 2024, previziuni privind piețele agricole, precum și cifre reale pentru cea mai mare parte a execuției bugetare din 2024 în ceea ce privește gestiunea partajată a FEGA, care constituie baza estimărilor actualizate ale nevoilor bugetare pentru 2025.
În afară de faptul că ia în considerare factorii de piață, SR 1/2025 include, de asemenea, impactul deciziilor legislative din sectorul agricol, dat fiind că PB 2025 a fost adoptat în iunie 2024.
În ansamblu, nevoile FEGA pentru 2025, inclusiv rezerva pentru agricultură, sunt estimate în prezent la 41 215 milioane EUR 6 . Aceasta reprezintă o creștere de 344 de milioane EUR față de PB 2025, care se datorează, respectiv:
1)nevoilor suplimentare în valoare de 120 de milioane EUR pentru rezerva pentru agricultură pentru măsurile excepționale adoptate în 2024 și pentru care cheltuielile vor fi declarate în anul agricol 2025;
2)nevoilor suplimentare pentru măsurile de piață și intervențiile statelor membre în valoare de 94 de milioane EUR, pentru măsurile de promovare, pentru sectorul fructelor și legumelor și pentru programele destinate școlilor, în urma unei bune puneri în aplicare în 2024;
3)unei creșteri relativ minore, de 30 de milioane EUR, a plăților directe;
4)nevoilor suplimentare în valoare de 100 de milioane EUR în temeiul articolului 08 02 06 „Strategie politică, coordonare și audit”;
5)unei treceri neutre din punct de vedere bugetar de la linia de finalizare a programelor anterioare la schemele „vechi” de plăți directe, în valoare de 30 de milioane EUR.
În 2024, au fost adoptate măsuri excepționale în cadrul rezervei pentru agricultură în valoare de 295 de milioane EUR, din care 175 de milioane EUR pot fi încă plătite în 2024, în timp ce 120 de milioane EUR vor fi reportate în 2025 în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul orizontal privind PAC 7 . În urma acestor măsuri, rezerva pentru agricultură pentru 2025 ar ajunge la 570 de milioane EUR, suma de 450 de milioane EUR rămânând disponibilă pentru noi măsuri. Aceasta va fi finanțată dintr-o sumă necheltuită din rezerva pentru agricultură pentru 2024, în valoare de 282 de milioane EUR, precum și din disponibilitățile FEGA pentru 2025 în valoare de 288 de milioane EUR.
În același timp, cuantumul total al veniturilor alocate și al creditelor reportate, inclusiv al rezervei pentru agricultură, care se preconizează că va fi disponibil în 2025, crește de la 342 de milioane EUR în PB 2025 la 1 038 de milioane EUR (adică o creștere de 696 de milioane EUR), acoperind integral nevoile suplimentare de 344 de milioane EUR. Excedentul provine în special din subutilizarea rezervei pentru agricultură pentru 2024, astfel cum s-a explicat mai sus, și din veniturile alocate mai mari decât se preconizase din închiderea conturilor FEGA în 2024.
Ca urmare a acestor actualizări, cuantumul creditelor de angajament este de 40 177 de milioane EUR, din care 288 de milioane EUR pentru rezerva pentru agricultură, ceea ce lasă o marjă de 351,9 milioane EUR în cadrul soldului net disponibil pentru FEGA de 40 528,9 milioane EUR. Ca de obicei, în cursul anului, Comisia va monitoriza îndeaproape nevoile, inclusiv în ceea ce privește rezerva pentru agricultură, și va propune soluții bugetare relevante, dacă este necesar.
|
EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
08 02 01 |
Rezerva pentru agricultură |
-162 000 000 |
-162 000 000 |
|
08 02 02 |
Tipuri de intervenții în anumite sectoare în cadrul planurilor strategice PAC |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
08 02 03 |
Cheltuieli legate de piață în afara planurilor strategice PAC |
43 000 000 |
3 000 000 |
|
08 02 04 |
Tipuri de plăți directe pentru intervenții în cadrul planurilor strategice PAC |
-383 920 598 |
-383 920 598 |
|
08 02 05 |
Plăți directe în afara planurilor strategice PAC |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
08 02 06 |
Strategie politică, coordonare și audit |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
08 02 99 |
Finalizarea programelor și activităților anterioare |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|
Total |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
|
5.Actualizarea acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil
Comisia a examinat cele mai recente informații disponibile privind acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS) și a revizuit nevoile preconizate pentru 2025 pe baza evoluțiilor negocierilor cu țările terțe implicate, astfel cum se prevede în partea II punctul C din Acordul interinstituțional (AII) 8 . Pe baza acestei revizuiri, Comisia propune un transfer de 17,8 milioane EUR în credite de angajament și de plată din rezervă către principala linie operațională APPS. Acest transfer neutru din punct de vedere bugetar se referă la noi protocoale cu Republica Cabo Verde (2024-2029), semnate la 23 iulie 2023, și cu Republica Guineea-Bissau (2024-2029), semnate la 18 septembrie 2024.
Cu ajustările propuse, totalul creditelor de angajament disponibile pentru acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil se va ridica la 150,6 milioane EUR, din care 60 de milioane EUR în rezervă și 90,6 milioane EUR la principala linie operațională. În ceea ce privește creditele de plată, suma totală de 135,3 milioane EUR va include suma de 41,6 milioane EUR sub formă de rezervă.
EUR
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
08 05 01 |
Instituirea unui cadru de guvernanță pentru activitățile de pescuit efectuate de navele de pescuit ale Uniunii în apele țărilor terțe |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
30 02 02 |
Credite diferențiate (Rezerva pentru articolul bugetar 08 05 01) |
-17 780 000 |
-17 780 000 |
|
Total |
0 |
0 |
|
6.Administrație publică europeană (Rubrica 7)
În prezenta SR 1/2025, Comisia propune ajustări ale rubricii 7 „Administrația publică europeană” în funcție de impactul ajustării salariale majorate pentru 2024 asupra cheltuielilor administrative în 2025, inclusiv + 1,2 % începând cu 1 aprilie 2025, ca urmare a aplicării „clauzei de moderare” în conformitate cu articolul 10 din anexa XI la Statutul funcționarilor 9 .
Cheltuieli administrative ale instituțiilor
La întocmirea proiectului de buget 2025, Comisia a aplicat principiul stabilității personalului și al unei creșteri de maximum 2 % a cheltuielilor nesalariale pentru toate instituțiile. Comisia a revizuit solicitările altor instituții pentru a prezenta un proiect de buget care să respecte toate obligațiile legale, încercând, în același timp, să limiteze recurgerea necesară la instrumente speciale.
De la intrarea în vigoare a Statutului funcționarilor revizuit în 2014, nivelul actualizării salariilor și a pensiilor pentru personalul tuturor instituțiilor și agențiilor UE se bazează pe o metodologie nediscreționară care cuprinde două elemente. Primul element este evoluția netă a puterii de cumpărare a funcționarilor publici naționali dintr-un set de 10 de state membre 10 , reprezentând cel puțin 75 % din PIB-ul UE. Acesta constituie indicatorul specific global (GSI). Al doilea element – indicele comun (JI) – ține seama de inflația din Belgia și Luxemburg. Automatizarea metodei de actualizare a salariilor asigură faptul că sistemul reflectă atât evenimentele din economia reală, cât și deciziile statelor membre, astfel cum a fost confirmat de Eurostat de comun acord cu institutele naționale de statistică. Actualizarea salarială din 2024 de + 7,2 % este mai mare decât cea de + 5,3 % prevăzută în PB 2025. Clauza de moderare implică o actualizare salarială de + 1,2 % în aprilie 2025, în timp ce proiectul de buget 2025 s-a bazat pe o ipoteză de + 0,6 %.
Deși raportul corespunzător al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European va fi adoptat în noiembrie, o propunere de ajustare a creditelor bugetare pentru a ține seama de cei mai recenți parametri este justificată în această etapă a exercițiului bugetar, în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și exactității bugetare. În consecință, Comisia și celelalte instituții și-au recalculat cheltuielile salariale. Astfel, cheltuielile salariale sunt majorate cu 147,9 milioane EUR față de estimările din PB 2025.
În plus, cererea pentru cheltuielile cu pensiile crește cu 67,9 milioane EUR, iar cererea pentru școlile europene cu 4,3 milioane EUR.
Impactul global și detaliat pe secțiuni
În ansamblu, se propune majorarea cheltuielilor nediferențiate de la rubrica 7 (Administrația publică europeană) cu 219,9 milioane EUR pentru 2025, comparativ cu PB 2025, ceea ce necesită recurgerea în continuare la Instrumentul de marjă unic. Aceasta corespunde unei creșteri de 147,8 milioane EUR pentru cheltuielile administrative ale instituțiilor, de 67,9 milioane EUR pentru pensiile tuturor instituțiilor și de 4,3 milioane EUR pentru școlile europene.
Pentru rubrica 7, impactul global asupra cheltuielilor este următorul, incluzând, de asemenea, realocările legate de CERT-UE și cererea specifică adresată Ombudsmanului European, astfel cum se detaliază în secțiunile următoare:
|
Sume în EUR |
|||
|
|
Proiectul de buget 2025 |
Scrisoarea rectificativă nr. 1/2025 |
Proiectul de buget 2025, inclusiv SR 1/2025 |
|
Pensii și școlile europene |
3 052 382 066 |
72 162 590 |
3 124 544 656 |
|
Pensii |
2 789 377 000 |
67 878 000 |
2 857 255 000 |
|
Școlile europene |
263 005 066 |
4 284 590 |
267 289 656 |
|
Cheltuieli administrative ale instituțiilor |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
|
Comisia |
4 378 737 735 |
78 547 255 |
4 457 284 990 |
|
Alte instituții |
5 183 241 649 |
69 204 346 |
5 252 445 995 |
|
Parlamentul European |
2 498 063 379 |
33 461 779 |
2 531 525 158 |
|
Consiliul |
705 821 530 |
9 932 328 |
715 753 858 |
|
Curtea de Justiție a Uniunii Europene |
532 720 000 |
8 871 503 |
541 591 503 |
|
Curtea de Conturi Europeană |
190 918 281 |
3 597 566 |
194 515 847 |
|
Comitetul Economic și Social European |
171 725 025 |
2 222 096 |
173 947 121 |
|
Comitetul Regiunilor |
128 585 216 |
1 797 730 |
130 382 946 |
|
Ombudsmanul European |
15 183 194 |
242 236 |
15 425 430 |
|
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor |
26 473 899 |
329 976 |
26 803 875 |
|
Serviciul European de Acțiune Externă |
913 751 125 |
8 749 132 |
922 500 257 |
|
Total |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
Actualizare salarială
Impactul detaliat pe secțiuni, în ceea ce privește impactul ajustării salariale majorate în 2024, este următorul:
|
Sume în EUR |
||
|
Linia bugetară |
Denumire |
Credite |
|
Secțiunea I – Parlamentul European |
|
|
|
1 0 0 0 |
Salarii |
2 138 430 |
|
1 0 2 |
Indemnizații tranzitorii |
345 645 |
|
1 0 3 1 |
Pensii de invaliditate (CID) |
2 138 |
|
1 0 3 2 |
Pensii de urmaș (CID) |
47 279 |
|
1 2 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
20 159 060 |
|
1 2 0 2 |
Ore suplimentare plătite |
1 173 |
|
1 2 2 0 |
Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu |
84 598 |
|
1 4 0 0 |
Alți agenți — Secretariatul general și grupurile politice |
2 100 929 |
|
1 4 0 1 |
Alți agenți — Securitate |
1 173 404 |
|
1 4 0 2 |
Alți agenți — Șoferi în cadrul Secretariatului General |
220 704 |
|
1 4 0 4 |
Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu |
310 850 |
|
1 4 0 5 |
Cheltuieli aferente serviciilor de interpretare |
1 441 796 |
|
4 2 2 |
Cheltuieli aferente asistenței parlamentare |
5 875 873 |
|
Subtotal secțiunea I |
33 901 879 |
|
|
Secțiunea II – Consiliul și Consiliul European |
|
|
|
1 0 0 0 |
Salariu de bază |
10 000 |
|
1 0 0 1 |
Drepturi legate de funcție |
3 000 |
|
1 0 0 2 |
Drepturi legate de situația personală |
1 000 |
|
1 0 0 3 |
Prestații de asigurări sociale |
1 000 |
|
1 0 1 0 |
Alocație tranzitorie |
15 000 |
|
1 1 0 0 |
Salarii de bază |
5 875 621 |
|
1 1 0 1 |
Drepturi statutare legate de funcție |
45 000 |
|
1 1 0 2 |
Drepturi statutare legate de situația personală a agentului |
1 375 000 |
|
1 1 0 3 |
Prestații de asigurări sociale |
227 000 |
|
1 1 0 4 |
Coeficienți de corecție |
4 000 |
|
1 1 0 7 |
Ajustarea anuală a remunerațiilor |
2 120 000 |
|
1 1 1 0 |
Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu |
56 000 |
|
1 2 0 0 |
Alte categorii de personal |
300 000 |
|
1 2 0 1 |
Experți naționali detașați |
35 000 |
|
1 2 0 2 |
Stagii |
23 000 |
|
1 2 0 7 |
Ajustarea anuală a remunerației |
67 000 |
|
Subtotal secțiunea II |
10 157 621 |
|
|
Secțiunea III – Comisia |
|
|
|
20 01 01 01 |
Remunerații, indemnizații și drepturi salariale pentru membrii instituției |
307 000 |
|
20 01 01 03 |
Indemnizațiile foștilor membri |
101 000 |
|
20 01 02 01 |
Remunerații și indemnizații — Sediul central și birouri de reprezentare |
61 672 000 |
|
20 01 02 02 |
Cheltuieli și indemnizații legate de recrutare, transferuri și încheierea activității — Sediul central și birouri de reprezentare |
337 000 |
|
20 01 02 03 |
Remunerații și indemnizații — Delegațiile Uniunii |
3 477 000 |
|
20 01 02 04 |
Cheltuieli și indemnizații legate de recrutare, transferuri și încheierea activității — Delegațiile Uniunii |
65 000 |
|
20 01 04 |
Funcționari disponibilizați, pensionați în interesul serviciului sau concediați |
172 000 |
|
20 02 01 01 |
Agenți contractuali |
2 332 619 |
|
20 02 01 02 |
Personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară și asistență tehnică și administrativă în sprijinul diferitelor activități |
181 646 |
|
20 02 01 03 |
Funcționari naționali repartizați temporar pe lângă instituție |
881 834 |
|
20 02 02 01 |
Agenți contractuali |
473 018 |
|
20 02 03 01 |
Agenți contractuali |
17 000 |
|
20 02 04 |
Cheltuieli cu organizarea stagiilor în cadrul instituției pentru absolvenți de studii superioare |
185 000 |
|
20 02 05 |
Consilieri speciali |
21 000 |
|
20 03 15 01 |
Oficiul pentru Publicații |
1 732 000 |
|
20 03 15 02 |
Oficiul European pentru Selecția Personalului |
366 000 |
|
20 03 16 01 |
Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale |
1 113 000 |
|
20 03 16 02 |
Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles |
2 141 000 |
|
20 03 16 03 |
Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg |
543 000 |
|
20 03 17 |
Oficiul European de Luptă Antifraudă |
1 175 000 |
|
21 01 01 |
Pensii și indemnizații |
66 494 000 |
|
21 01 02 01 |
Pensiile foștilor deputați din Parlamentul European |
492 000 |
|
21 01 02 02 |
Pensiile foștilor președinți ai Consiliului European și ale foștilor secretari generali ai Consiliului Uniunii Europene |
17 000 |
|
21 01 02 03 |
Pensiile foștilor membri ai Comisiei |
261 000 |
|
21 01 02 04 |
Pensiile foștilor membri ai Curții de Justiție a Uniunii Europene |
427 000 |
|
21 01 02 05 |
Pensiile foștilor membri ai Curții de Conturi |
170 000 |
|
21 01 02 06 |
Pensiile foștilor membri ai Ombudsmanului European |
7 000 |
|
21 01 02 07 |
Pensiile foștilor membri ai Autorității Europene pentru Protecția Datelor |
10 000 |
|
21 02 01 01 |
Biroul secretarului general al Școlilor europene (Bruxelles) |
29 677 |
|
21 02 01 02 |
Bruxelles I (Uccle) |
765 081 |
|
21 02 01 03 |
Bruxelles II (Woluwe) |
644 955 |
|
21 02 01 04 |
Bruxelles III (Ixelles) |
571 040 |
|
21 02 01 05 |
Bruxelles IV (Laeken) |
555 394 |
|
21 02 01 06 |
Luxemburg I |
410 262 |
|
21 02 01 07 |
Luxemburg II |
347 787 |
|
21 02 01 08 |
Mol (BE) |
189 966 |
|
21 02 01 09 |
Frankfurt am Main (DE) |
162 064 |
|
21 02 01 10 |
Karlsruhe (DE) |
193 745 |
|
21 02 01 11 |
München (DE) |
8 185 |
|
21 02 01 12 |
Alicante (ES) |
31 171 |
|
21 02 01 13 |
Varese (IT) |
300 239 |
|
21 02 01 14 |
Bergen (NL) |
75 024 |
|
Subtotal secțiunea III |
149 455 707 |
|
|
Secțiunea IV – Curtea de Justiție |
|
|
|
1 0 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
904 000 |
|
1 0 0 2 |
Drepturi în momentul începerii, transferului și încetării activității |
48 000 |
|
1 0 2 |
Indemnizații tranzitorii |
81 000 |
|
1 2 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
7 612 000 |
|
1 2 0 2 |
Ore suplimentare plătite |
18 000 |
|
1 2 0 4 |
Drepturi în legătură cu începerea activității, transferul și încetarea activității |
45 000 |
|
1 4 0 0 |
Alte categorii de personal |
290 000 |
|
1 4 0 4 |
Stagii și schimburi de personal |
77 000 |
|
Subtotal secțiunea IV |
9 075 000 |
|
|
Secțiunea V – Curtea de Conturi |
|
|
|
1 0 0 0 |
Remunerații, indemnizații și pensii |
246 000 |
|
1 0 0 2 |
Drepturi aferente începerii și încetării activității |
4 000 |
|
1 0 2 0 |
Indemnizații tranzitorii |
11 000 |
|
1 2 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
3 243 000 |
|
1 2 0 2 |
Ore suplimentare plătite |
5 000 |
|
1 2 0 4 |
Drepturi în momentul începerii, transferului și încheierii activității |
16 000 |
|
1 4 0 0 |
Alte categorii de personal |
140 000 |
|
1 4 0 4 |
Stagii și schimburi de personal |
26 000 |
|
Subtotal secțiunea V |
3 691 000 |
|
|
Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European |
||
|
1 2 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
2 143 237 |
|
1 2 2 0 |
Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu |
7 300 |
|
1 4 0 0 |
Alte categorii de personal |
70 196 |
|
1 4 0 4 |
Stagii, subvenții și schimburi de funcționari |
22 151 |
|
Subtotal secțiunea VI |
2 242 884 |
|
|
Secțiunea VII – Comitetul European al Regiunilor |
||
|
1 2 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
1 660 000 |
|
1 2 0 2 |
Ore suplimentare plătite |
700 |
|
1 2 0 4 |
Drepturi în momentul începerii, transferului și încheierii activității |
5 100 |
|
1 2 2 0 |
Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu |
8 300 |
|
1 4 0 0 |
Alte categorii de personal |
124 100 |
|
1 4 0 4 |
Stagii, subvenții și schimburi de funcționari |
14 900 |
|
Subtotal secțiunea VII |
1 813 100 |
|
|
Secțiunea VIII – Ombudsmanul European |
||
|
1 0 0 |
Salarii, indemnizații și alocații aferente salariilor |
20 000 |
|
1 2 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
320 000 |
|
1 4 0 0 |
Alte categorii de personal |
57 000 |
|
1 4 0 4 |
Stagii, subvenții și schimburi de funcționari |
23 000 |
|
Subtotal secțiunea VIII |
420 000 |
|
|
Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor |
||
|
1 0 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
9 000 |
|
1 1 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
193 000 |
|
1 1 1 0 |
Agenți contractuali |
54 000 |
|
3 0 1 0 |
Remunerații și indemnizații |
50 000 |
|
3 0 2 0 |
Agenți contractuali |
27 000 |
|
Subtotal secțiunea IX |
333 000 |
|
|
Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă |
||
|
1 1 0 0 |
Salarii de bază |
2 000 000 |
|
3 0 0 0 |
Remunerații și alte drepturi ale personalului statutar |
7 000 000 |
|
Subtotal secțiunea X |
9 000 000 |
|
|
Total |
|
|
|
Anexă specifică pentru Oficiul pentru Publicații |
||
|
O1 01 01 01 |
Remunerații și indemnizații |
1 688 000 |
|
O1 01 01 02 |
Cheltuieli și indemnizații legate de recrutare, (...) |
7 000 |
|
O1 01 02 |
Personal extern |
37 000 |
|
Total |
1 732 000 |
|
|
Anexă specifică pentru Oficiul European pentru Selecția Personalului |
||
|
O2 01 01 01 |
Remunerații și indemnizații |
329 000 |
|
O2 01 01 02 |
Cheltuieli și indemnizații legate de recrutare, (...) |
1 000 |
|
O2 01 02 |
Personal extern |
36 000 |
|
Total |
366 000 |
|
|
Anexă specifică pentru Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale |
||
|
O3 01 01 01 |
Remunerații și indemnizații |
469 000 |
|
O3 01 01 02 |
Cheltuieli și indemnizații legate de recrutare, (...) |
3 000 |
|
O3 01 02 |
Personal extern |
641 000 |
|
Total |
1 113 000 |
|
|
Anexă specifică pentru Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles |
||
|
O4 01 01 01 |
Remunerații și indemnizații |
875 000 |
|
O4 01 01 02 |
Cheltuieli și indemnizații legate de recrutare, (...) |
3 000 |
|
O4 01 02 01 |
Personal extern – OIB |
826 000 |
|
O4 01 02 02 |
Personal extern – Structuri de îngrijire a copiilor |
437 000 |
|
Total |
2 141 000 |
|
|
Anexă specifică pentru Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg |
||
|
O5 01 01 01 |
Remunerații și indemnizații |
295 000 |
|
O5 01 01 02 |
Cheltuieli și indemnizații legate de recrutare, (...) |
1 000 |
|
O5 01 02 01 |
Personal extern – OIL |
207 000 |
|
O5 01 02 02 |
Personal extern – Structuri de îngrijire a copiilor |
40 000 |
|
Total |
543 000 |
|
|
Anexă specifică pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) |
||
|
O6 01 01 01 |
Remunerații și indemnizații |
1 155 000 |
|
O6 01 01 02 |
Cheltuieli și indemnizații legate de recrutare, (...) |
4 000 |
|
O6 01 02 |
Personal extern |
16 000 |
|
Total |
1 175 000 |
|
CERT-UE – Transferul posturilor din schema de personal și al creditelor de la mai multe instituții către Comisie
Având în vedere riscul tot mai mare de atacuri cibernetice și răspândirea acestora, este necesară creșterea finanțării CERT-UE, care oferă un nivel comun ridicat de securitate cibernetică pentru toate instituțiile UE, permițând alinierea în jurul unui cadru care abordează amenințările la adresa securității cibernetice, și care instituie măsuri de monitorizare și raportare către un Consiliu interinstituțional pentru securitate cibernetică.
Prelungirea mandatului CERT-UE a fost stabilită prin Regulamentul privind securitatea cibernetică, care a intrat în vigoare la 7 ianuarie 2024. Fișa financiară legislativă care însoțește regulamentul convenit prevede o consolidare a resurselor umane și bugetare cu care contribuie la CERT-UE toate instituțiile Uniunii. În ceea ce privește personalul, documentul precizează că această contribuție este proporțională cu ponderea respectivă a posturilor AD permanente ale organizației.
Deși Comisia a pus deja la dispoziție posturile necesare din schema de personal, propunerea actuală este de a transfera nouă posturi AD8 și creditele salariale aferente, pentru a acoperi o perioadă de șase luni în 2025, după cum urmează: două din partea Parlamentului European, două din partea Consiliului, două din partea Curții de Justiție, unul din partea Curții de Conturi Europene și două din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Modificările schemelor de personal aferente sunt prezentate în anexa la buget.
În mod similar, toate instituțiile Uniunii ar trebui să contribuie la operațiunile CERT-UE prin linia bugetară 20 04 04 - Centrul interinstituțional de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile Uniunii (CERT-UE). Suma necesară pentru bugetul 2025 (8,921 milioane EUR) corespunde unei creșteri de 1,156 milioane EUR față de bugetul 2024. La întocmirea PB 2025, Comisia a înscris în buget întreaga sumă – partea sa proprie de 531 916 EUR, plus partea celorlalte instituții care se ridică la 624 138 EUR, prin limitarea propriei sale cereri legate de domeniul informatic. Având în vedere transferul părții celorlalte instituții către linia CERT-UE, se propune acum alocarea unei sume echivalente liniei 20 04 03 - Centrul de date și servicii de rețea, care ar fi trebuit să fie destinația inițială a sumei.
Ajustările neutre din punct de vedere bugetar propuse sunt următoarele:
|
Sume în EUR |
||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite |
|
Secțiunea I – Parlamentul European |
|
|
|
1 2 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Guvernanța informatică și securitatea cibernetică |
-300 100 |
|
Subtotal secțiunea I |
-440 100 |
|
|
Secțiunea II – Consiliul și Consiliul European |
|
|
|
1 0 0 0 |
Salariu de bază |
-140 000 |
|
2 1 0 2 |
Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului |
-85 293 |
|
Subtotal secțiunea II |
-225 293 |
|
|
Secțiunea III – Comisia |
|
|
|
20 01 02 01 |
Remunerații și indemnizații — Sediul central și birouri de reprezentare |
630 000 |
|
20 04 03 |
Centrul de date și servicii de rețea |
624 138 |
|
Subtotal secțiunea III |
1 254 138 |
|
|
Secțiunea IV – Curtea de Justiție |
|
|
|
1 2 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului |
-63 497 |
|
Subtotal secțiunea IV |
-203 497 |
|
|
Secțiunea V – Curtea de Conturi |
|
|
|
1 2 0 0 |
Remunerații și indemnizații |
-70 000 |
|
2 1 0 2 |
Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor |
-23 434 |
|
Subtotal secțiunea V |
-93 434 |
|
|
Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European |
||
|
2 1 0 2 |
Servicii externe pentru exploatarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor de software |
-20 788 |
|
Subtotal secțiunea VI |
-20 788 |
|
|
Secțiunea VII – Comitetul European al Regiunilor |
||
|
2 1 0 2 |
Servicii externe pentru exploatarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor de software |
-15 370 |
|
Subtotal secțiunea VII |
-15 370 |
|
|
Secțiunea VIII – Ombudsmanul European |
||
|
2 1 0 0 |
Achiziția, lucrările de reparații și de întreținere a hardware-ului și a software-ului și lucrările conexe |
-1 764 |
|
Subtotal secțiunea VIII |
-1 764 |
|
|
Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor |
||
|
2 0 1 0 |
Servicii și echipamente IT |
-3 024 |
|
Subtotal secțiunea IX |
-3 024 |
|
|
Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă |
||
|
1 1 0 0 |
Salarii de bază |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Tehnologia informației și comunicațiilor |
-110 868 |
|
Subtotal secțiunea X |
-250 868 |
|
|
Total |
|
0 |
Corecție tehnică pentru Ombudsmanul European
La pregătirea estimărilor sale pentru 2025, Ombudsmanul European nu a ținut seama de modificările aduse drepturilor membrilor prin Regulamentul (UE) 2016/300 al Consiliului 11 , nici în ceea ce privește indemnizațiile tranzitorii și indemnizațiile de instalare și de reinstalare, nici în ceea ce privește rambursarea costurilor de mutare. Estimările prezentate în PB 2025 sunt, prin urmare, eronate în ceea ce privește două linii bugetare, ambele fiind direct legate de alegerea unui nou ombudsman. Cererea de modificare urmărește să corecteze acest lucru prin returnarea la bugetul general al UE a tuturor creditelor solicitate la linia bugetară „Indemnizații temporare” în valoare de 306 000 EUR și prin solicitarea de credite suplimentare la linia bugetară „Indemnizații și cheltuieli la preluarea și încetarea funcției”, necesare pentru a finanța plata indemnizațiilor de instalare și de reinstalare, precum și rambursarea cheltuielilor de deplasare și mutare pentru Ombudsmanul care își încheie mandatul și pentru noul Ombudsman, în valoare de 130 000 EUR.
|
Sume în EUR |
||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite |
|
Secțiunea VIII – Ombudsmanul European |
||
|
1 0 2 |
Indemnizații tranzitorii |
-306 000 |
|
1 0 8 |
Indemnizații și cheltuieli la preluarea și încetarea funcției |
130 000 |
|
Total |
|
- 176 000 |
7.Cheltuieli administrative în afara rubricii 7
În ceea ce privește cheltuielile administrative de la rubricile 1-6, Comisia a depus toate eforturile pentru a acoperi nevoile suplimentare în materie de cheltuieli salariale în 2025, în contextul ajustării salariale majorate pentru 2024 prezentate mai sus, prin mobilizarea creditelor rămase și a mecanismelor de flexibilitate existente. Cu toate acestea, pentru mai multe programe, precum și agenții executive, se propune majorarea nivelului creditelor cu 2,3 %, pentru a reflecta ajustarea neprevăzută a cheltuielilor legate de salarii. Această creștere de 2,3 % este consecința directă a unei actualizări salariale mai mari decât se preconizase în 2024 (+ 7,2 %, aplicată în 2024 și + 1,2 % în aprilie 2025, în timp ce PB 2025 s-a bazat pe o ipoteză de + 5,3 % în 2024 și + 0,6 % în aprilie 2025). În astfel de cazuri, se propune aplicarea unei reduceri proporționale corespunzătoare liniei (liniilor) bugetare pentru programele operaționale relevante corespunzătoare. Ajustările neutre din punct de vedere bugetar propuse sunt următoarele:
|
Sume în EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
01 01 01 01 |
Cheltuieli cu funcționarii și cu agenții temporari care pun în aplicare programul Orizont Europa — Cercetare indirectă |
4 121 490 |
4 121 490 |
|
01 01 01 02 |
Personal extern care pune în aplicare programul Orizont Europa — Cercetare indirectă |
1 159 599 |
1 159 599 |
|
01 01 01 71 |
Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare — Contribuție din programul Orizont Europa |
1 249 108 |
1 249 108 |
|
01 01 01 72 |
Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare — Contribuție din programul Orizont Europa |
1 898 668 |
1 898 668 |
|
01 01 01 74 |
Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu — Contribuție din programul Orizont Europa |
295 368 |
295 368 |
|
01 01 01 76 |
Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri — Contribuție din programul Orizont Europa |
588 870 |
588 870 |
|
01 02 05 |
Activități operaționale orizontale |
-9 313 102 |
-9 313 102 |
|
01 01 02 01 |
Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare „Programul pentru cercetare și formare al Euratom” — Cercetare indirectă |
181 641 |
181 641 |
|
01 01 02 02 |
Personal extern care pune în aplicare „Programul pentru cercetare și formare al Euratom” — Cercetare indirectă |
7 851 |
7 851 |
|
01 03 01 |
Cercetare și dezvoltare în domeniul fuziunii |
-130 081 |
-130 081 |
|
01 03 02 |
Fisiunea nucleară, securitatea și radioprotecția (acțiuni indirecte) |
-59 412 |
-59 412 |
|
01 01 03 01 |
Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programul ITER |
140 760 |
140 760 |
|
01 01 03 02 |
Personal extern care pune în aplicare programul ITER |
5 750 |
5 750 |
|
01 04 01 |
Construirea, operarea și exploatarea instalațiilor ITER — întreprinderea comună europeană pentru ITER — și dezvoltarea energiei prin fuziune |
-146 510 |
-146 510 |
|
02 01 21 74 |
Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu — Contribuție din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei — Transporturi |
148 031 |
148 031 |
|
02 03 01 |
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) – Transporturi |
-148 031 |
-148 031 |
|
02 01 22 74 |
Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu — Contribuție din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei — Energie |
63 505 |
63 505 |
|
02 03 02 |
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) – Energie |
-63 505 |
-63 505 |
|
05 01 01 01 |
Cheltuieli de sprijin pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) |
78 184 |
78 184 |
|
05 01 01 76 |
Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri — Contribuție din investiții interregionale pentru inovare |
28 574 |
28 574 |
|
05 02 02 |
FEDR — Asistență tehnică operațională |
- 106 758 |
- 106 758 |
|
05 01 02 01 |
Cheltuieli de sprijin pentru Fondul de coeziune |
34 237 |
34 237 |
|
05 01 02 74 |
Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu — Contribuție din Fondul de coeziune |
131 712 |
131 712 |
|
05 03 02 |
Fondul de coeziune (FC) — Asistență tehnică operațională |
- 165 949 |
- 165 949 |
|
05 01 03 |
Cheltuieli de sprijin pentru „Sprijin pentru comunitatea cipriotă turcă” |
47 176 |
47 176 |
|
05 04 01 |
Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității cipriote turce |
-47 176 |
-47 176 |
|
07 01 02 75 |
Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură — Contribuție din programul Erasmus+ |
650 551 |
650 551 |
|
07 03 01 01 |
Promovarea mobilității în scopul învățării a persoanelor și a grupurilor, precum și cooperarea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării — Gestiune indirectă |
-650 551 |
-650 551 |
|
07 01 03 75 |
Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură — Contribuție din programul Corpul european de solidaritate |
29 593 |
29 593 |
|
07 04 01 |
Corpul european de solidaritate |
-29 593 |
-29 593 |
|
07 01 04 75 |
Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură — Contribuție din programul Europa creativă |
365 873 |
365 873 |
|
07 05 01 |
Componenta Cultura |
-120 738 |
-120 738 |
|
07 05 02 |
Componenta Media |
-212 206 |
-212 206 |
|
07 05 03 |
Componenta Transsectorială |
-32 929 |
-32 929 |
|
07 01 05 75 |
Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură — Contribuție din programul Cetățeni, egalitate, drepturi și valori |
167 077 |
167 077 |
|
07 06 04 |
Valorile Uniunii |
-167 077 |
-167 077 |
|
08 01 01 72 |
Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare — Contribuție din Fondul european de garantare agricolă |
40 463 |
40 463 |
|
08 02 04 01 |
Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității |
-40 463 |
-40 463 |
|
08 01 02 |
Cheltuieli de sprijin pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală |
45 484 |
45 484 |
|
08 03 02 |
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) — Asistență tehnică operațională |
-45 484 |
-45 484 |
|
08 01 03 74 |
Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu — Contribuție din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură |
91 422 |
91 422 |
|
08 04 03 |
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA) — Asistență tehnică operațională |
-91 422 |
-91 422 |
|
09 01 01 74 |
Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu — Contribuție din Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) |
327 107 |
327 107 |
|
09 02 01 |
Natura și biodiversitatea |
-90 517 |
-90 517 |
|
09 02 02 |
Economia circulară și calitatea vieții |
-55 080 |
-55 080 |
|
09 02 03 |
Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea |
-33 586 |
-33 586 |
|
09 02 04 |
Tranziția către o energie curată |
-147 924 |
-147 924 |
|
13 01 02 01 |
Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare „Fondul european de apărare” — componenta „Cercetare” |
152 719 |
152 719 |
|
13 01 02 02 |
Personal extern care pune în aplicare Fondul european de apărare — componenta „Cercetare” |
42 299 |
42 299 |
|
13 03 01 |
Cercetarea în materie de apărare |
-195 018 |
-195 018 |
|
13 01 03 74 |
Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu — Contribuție din Mecanismul pentru interconectarea Europei (Transporturi) pentru mobilitate militară |
19 621 |
19 621 |
|
13 04 01 |
Mobilitatea militară |
-19 621 |
-19 621 |
|
Total |
0 |
0 |
|
În schimb, în cazul agențiilor descentralizate, posibilitățile de redistribuire internă sunt limitate și, prin urmare, Comisia propune majorarea contribuției UE cu 2,3 %, aplicată titlului 1 „Cheltuieli cu personalul” din bugetul agențiilor, ținând seama de raportul dintre contribuția UE și bugetul total al agențiilor, cu excepția anumitor agenții pentru care redistribuirile interne pot acoperi nevoile suplimentare. În plus, se propune ca FRONTEX să nu facă obiectul acestei majorări, în special din cauza unei rate încă destul de ridicate a posturilor vacante și deoarece salariile reprezintă o parte mai mică din bugetul total al agenției, lăsând mai mult loc pentru redistribuiri interne cu impact limitat asupra sarcinilor sau a funcționării agenției.
Impactul global asupra cheltuielilor de 19,6 milioane EUR în credite de angajament și credite de plată este detaliat după cum urmează:
·Rubrica 1 - Piața unică, inovare și sectorul digital
|
Sume în EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
02 10 01 |
Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) |
516 817 |
516 817 |
|
02 10 02 |
Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) |
848 698 |
848 698 |
|
02 10 03 |
Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (ERA) |
514 383 |
514 383 |
|
02 10 04 |
Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) |
276 379 |
276 379 |
|
02 10 05 |
Agenția de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) |
117 342 |
117 342 |
|
02 10 06 |
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) |
275 013 |
275 013 |
|
03 10 01 01 |
Agenția Europeană pentru Produse Chimice — Legislația privind produsele chimice |
1 142 251 |
1 142 251 |
|
03 10 01 02 |
Agenția Europeană pentru Produse Chimice — Activități în domeniul legislației privind biocidele |
118 498 |
118 498 |
|
03 10 02 |
Autoritatea Bancară Europeană (ABE) |
337 416 |
337 416 |
|
03 10 03 |
Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) |
240 155 |
240 155 |
|
03 10 04 |
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) |
319 986 |
319 986 |
|
03 10 05 |
Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB) |
181 944 |
181 944 |
|
Total |
4 888 882 |
4 888 882 |
|
·Subrubrica 2b – Reziliență și valori
|
Sume în EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
06 10 01 |
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor |
978 047 |
978 047 |
|
06 10 02 |
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară |
1 642 278 |
1 642 278 |
|
06 10 03 01 |
Contribuția Uniunii la Agenția Europeană pentru Medicamente |
311 554 |
311 554 |
|
07 10 01 |
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) |
380 111 |
380 111 |
|
07 10 02 |
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) |
190 571 |
190 571 |
|
07 10 03 |
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) |
311 055 |
311 055 |
|
07 10 04 |
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) |
400 080 |
400 080 |
|
07 10 05 |
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) |
124 267 |
124 267 |
|
07 10 06 |
Fundația Europeană de Formare (ETF) |
395 290 |
395 290 |
|
07 10 07 |
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) |
821 164 |
821 164 |
|
07 10 08 |
Parchetul European (EPPO) |
1 297 225 |
1 297 225 |
|
07 10 09 |
Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) |
351 925 |
351 925 |
|
Total |
7 203 567 |
7 203 567 |
|
·Rubrica 3 - Resurse naturale și mediu
|
Sume în EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
08 10 01 |
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului |
286 350 |
286 350 |
|
09 10 01 |
Agenția Europeană pentru Produse Chimice — Directive privind mediul și convenții internaționale |
141 571 |
141 571 |
|
09 10 02 |
Agenția Europeană de Mediu |
962 392 |
962 392 |
|
Total |
1 390 313 |
1 390 313 |
|
·Rubrica 4 - Migrație și gestionarea frontierelor
|
Sume în EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
10 10 01 |
Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) |
1 425 925 |
1 425 925 |
|
11 10 02 |
Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) |
1 191 352 |
1 191 352 |
|
Total |
2 617 277 |
2 617 277 |
|
·Rubrica 5 – Reziliență, securitate și apărare
|
Sume în EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
12 10 01 |
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) |
2 934 906 |
2 934 906 |
|
12 10 02 |
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) |
124 115 |
124 115 |
|
12 10 03 |
Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) |
430 239 |
430 239 |
|
Total |
3 489 260 |
3 489 260 |
|
8.Ajustări suplimentare pentru agențiile descentralizate
8.1. Majorare pentru Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
La începutul lunii iunie 2024, Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) a fost ținta unei serii de atacuri cibernetice. Incidentele au fost raportate imediat serviciului de securitate cibernetică competent pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE (CERT-UE). În urma unei investigații complete lansate în colaborare cu CERT-UE, agenția a avut nevoie de o reconstrucție completă a infrastructurii sale informatice. Pentru a permite agenției să își sporească substanțial securitatea cibernetică până la cele mai înalte niveluri, Comisia propune majorarea contribuției UE destinată agenției pentru 2025 cu 1 milion EUR în credite de angajament și de plată și adăugarea unui post AD suplimentar la schema sa de personal. În ceea ce privește exercițiul 2024, Comisia a propus o consolidare în PBR 5/2024, pentru a acoperi costurile imediate ale atacurilor cibernetice. Agenția va colabora îndeaproape cu Comisia (DG DIGIT) pentru a-și reconstrui infrastructura informatică și pentru a-și menține securitatea cibernetică.
|
Sume în EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
12 10 02 |
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Total |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
În combinație cu efectul actualizării salariale menționate mai sus (majorarea propusă a contribuției UE de 124 115 EUR), se propune o creștere a majorării totale pentru CEPOL cu 1 224 115 EUR.
Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget.
8.2. Ajustări ale schemei de personal a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)
Defalcarea posturilor pe grade din schema de personal a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), astfel cum au fost transmise de agenții în contextul întocmirii PB 2025, nu permite dezvoltarea necesară a carierei personalului prin reclasificare. În urma unei revizuiri atente a gradelor efectuate împreună cu Europol și Eurojust, Comisia propune ajustarea în consecință a defalcării gradelor din schema de personal. Bugetul general și numărul total de posturi ale Europol și Eurojust rămân neschimbate.
Schemele de personal actualizate sunt prezentate în anexa la buget.
8.3. Majorare pentru Parchetul European (EPPO)
EPPO își are sediul la Luxemburg. Pentru a permite EPPO să introducă o indemnizație pentru membrii personalului de grad inferior din Luxemburg pentru a-i ajuta să suporte costurile de cazare în Luxemburg, astfel cum intenționează și alte instituții ale UE, se propune includerea sumei de 499 848 EUR pentru astfel de cheltuieli, până la adoptarea finală a deciziei interne aferente.
În plus, pentru a asigura independența sistemului informatic al EPPO față de rețeaua informatică a Comisiei, se propune consolidarea EPPO prin alocarea a trei posturi din schema de personal și a unui agent contractual pentru a ține seama de volumul de muncă suplimentar. Acest lucru ar necesita 2 814 000 EUR pentru a acoperi salariile personalului care urmează să fie angajat, precum și cheltuielile informatice ale EPPO necesare pentru independența sistemului său informatic.
În consecință, majorarea propusă a contribuției UE la EPPO se ridică la 3,3 milioane EUR, după cum urmează:
|
EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
07 10 08 |
Parchetul European (EPPO) |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Total |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget.
În combinație cu efectul actualizării salariale menționate mai sus (majorarea propusă a contribuției UE de 1 297 225 EUR), se propune o majorare totală pentru EPPO în valoare de 4 611 073 EUR.
9.Mecanismul de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina (ULCM)
În iunie 2024, Consiliul European a invitat Comisia, Înaltul Reprezentant și Consiliul să continue lucrările în vederea asigurării unei finanțări suplimentare pentru Ucraina până la sfârșitul anului, abordând în același timp toate aspectele juridice și financiare relevante. În conformitate cu rezultatele summitului G7 din 13-15 iunie 2024, acest lucru ar lua forma unor împrumuturi administrate și rambursate de fluxurile viitoare de venituri extraordinare provenite din activele suverane ruse imobilizate.
În consecință, la 20 septembrie 2024 12 , Comisia a propus un Regulament de instituire a Mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina (ULCM) și de acordare a unei asistențe macrofinanciare excepționale Ucrainei. ULCM va sprijini partenerii G7 în ceea ce privește acordarea de împrumuturi Ucrainei în paralel cu împrumutul AMF excepțional al UE, în vederea atingerii sumei totale prevăzute în cadrul summitului G7. Pentru a permite Comisiei să gestioneze operațiunile bugetare aferente în timp util după adoptarea Regulamentului ULCM, Comisia propune efectuarea adaptărilor necesare ale nomenclatorului bugetar și ale comentariilor bugetare atât în PBR 5/2024 13 , cât și în prezenta scrisoare rectificativă. În consecință, Comisia propune crearea unei noi linii bugetare în cadrul unui nou capitol specific 14 11 (fără credite), după cum urmează:
|
EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
14 11 01 |
Mecanismul de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina |
p.m. |
p.m. |
|
Total |
p.m. |
p.m. |
|
Comentariile bugetare corespunzătoare sunt prezentate în anexa la buget.
10.Aplicarea articolului 26 din RDC în vederea modificării programului Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (IMFV) și impactul asupra structurii nomenclatorului
Articolul 26 din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) pentru perioada 2021-2027 prevede că statele membre pot solicita în acordul de parteneriat sau într-o cerere de modificare a unui program transferul a până la 5 % din alocarea națională inițială a fiecărui fond către orice alt instrument care face obiectul gestiunii directe sau indirecte sau către fonduri care fac obiectul gestiunii partajate.
În urma aprobării programului prin Decizia C(2022) 8851 a Comisiei din 29/11/2022, Slovenia a prezentat o propunere de modificare a programului IMFV pentru perioada 2021-2027. Modificările constau în transferul sumei de 5 691 543 EUR (5 %) de la programul IMFV către Fondul pentru securitate internă (FSI) în conformitate cu articolul 26 din RDC, din care 1 897 181 EUR vor fi transferați în 2025. Pentru a pune în aplicare această solicitare, Comisia propune crearea unei noi linii bugetare în cadrul programului IMFV, după cum urmează:
|
EUR |
|||
|
Linie bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
11 02 01 |
Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și politica de vize |
-1 897 181 |
-1 897 181 |
|
11 02 02 |
Fondul pentru securitate internă (FSI) – Contribuție din IMFV |
1 897 181 |
1 897 181 |
|
Total |
0 |
0 |
|
Comentariile bugetare corespunzătoare sunt prevăzute în anexa la buget.
11.Corecții tehnice
În conformitate cu declarația comună relevantă a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind reutilizarea fondurilor dezangajate în legătură cu programul de cercetare 14 , suplimentarea cu 100 de milioane EUR (la prețurile din 2018) de la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar convenită în revizuirea la jumătatea perioadei a CFM trebuie să provină din dezangajările efectuate în perioada 2019-2020, în funcție de disponibilități. Acest lucru nu a fost menționat în mod explicit în comentariile bugetare corespunzătoare pentru sumele și linia bugetară în cauză propuse în PB 2025. Prin urmare, se propune corectarea erorii materiale în prezenta SR 1/2025.
Comentariile bugetare corespunzătoare sunt prezentate în anexa la buget.
12.Actualizarea veniturilor
12.1 Actualizarea contribuției Regatului Unit
În temeiul articolului 148 din Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană 15 , Regatul Unit va efectua plăți către Uniune pentru a acoperi partea Regatului Unit din angajamentele restante anterioare anului 2021 care trebuie plătite în 2025, precum și partea care îi revine Regatului Unit din datoriile Uniunii (cum ar fi pensiile) și datoriile financiare contingente. Contribuția globală a Regatului Unit va include, de asemenea, plățile Uniunii către Regatul Unit sau plățile Regatului Unit în legătură cu corecțiile și ajustările resurselor proprii pentru exercițiile financiare de până în 2021.
Partea Regatului Unit 16 se calculează ca raportul dintre resursele proprii puse la dispoziție de Regatul Unit în perioada 2014-2020 și resursele proprii puse la dispoziție în perioada respectivă de către toate statele membre și Regatul Unit. Partea definitivă a Regatului Unit a fost stabilită la 12,43 %.
Tabelul de mai jos prezintă contribuția actualizată a Regatului Unit la bugetul pentru 2025. Aceasta include sumele actualizate legate de resursele proprii tradiționale care au fost incluse în factura din septembrie 2024. În plus, în ceea ce privește factura din aprilie 2025, aceasta include o previziune actualizată privind punerea în aplicare a angajamentelor restante înainte de 2021, amenzile rezultate din hotărârile judecătorești recente care sunt scadente în acest an și care vor fi rambursate Regatului Unit proporțional cu partea sa din 2025, precum și o previziune a datoriilor contingente, pe baza sumei medii pe 4 ani incluse în facturile pentru perioada 2021-2024.
Prin urmare, se propune actualizarea în consecință a estimării introduse în bugetul pentru 2025. În ansamblu, aceasta va reduce contribuția estimată a Regatului Unit la bugetul 2025 cu 370 de milioane EUR.
|
Trimiterea la articolul din Acordul de retragere |
2025 |
|
|
Contribuția provizorie totală a Regatului Unit pentru 2025, din care: |
1 556 262 820 |
|
|
1. RAL înainte de 2021 |
Articolul 140 |
2 005 370 252 |
|
2. Datoriile Uniunii/Pensii* |
Articolul 142 |
332 168 222 |
|
3. Corecții și ajustări ale resurselor proprii, din care: |
-114 379 326 |
|
|
3.1 Excedent/deficit în 2020 |
Articolul 136 alineatul (3) litera (a) |
n/a |
|
3.2 Actualizări ale corecției în favoarea Regatului Unit |
Articolul 136 |
n/a |
|
3,3. TVA și VNB |
Articolul 136 |
-127 441 597 |
|
3,4. RPT |
Articolul 136, articolul 140 alineatul (4) |
13 062 271 |
|
4. Amenzi |
Articolul 141 |
-373 478 959 |
|
5. Datorii contingente, din care: |
-250 000 000 |
|
|
5.1 Mandatul extern al BEI, FEIS, FEDD, credite (fonduri de garantare) |
Articolul 143 |
-200 000 000 |
|
5.2 Instrumente financiare |
Articolul 144 |
-50 000 000 |
|
5.3 Acțiuni în justiție (inclusiv amenzi) |
Articolul147 |
p.m. |
|
6. Active nete ale CECO |
Articolul 145 |
-36 874 795 |
|
7. Investiții în FEI |
Articolul 146 |
-6 648 463 |
|
8. Accesul la rețele/sisteme/baze de date** |
Articolul 49 alineatul (2), articolul 50 și articolul 53, articolul 62 alineatul (2), articolul 63 alineatul (1) litera (e), articolul 63 alineatul (2), articolul 99 alineatul (3), articolul 100 alineatul (2) |
105 889 |
|
* - suma de 332 milioane EUR va fi înscrisă în bugetul UE ca venituri alocate ** - se înscriu în bugetul UE ca venituri alocate |
||
12.2 Modificarea nomenclatorului în urma adoptării de către Comisie a propunerii privind ULCM
Ca urmare a adoptării Propunerii Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina și de acordare de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei (a se vedea secțiunea 9 de mai sus), se propune crearea unei noi linii de venituri în cadrul unui articol pentru sprijinirea Ucrainei: 6 6 4 2 - Mecanismul de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina.
Comentariile bugetare corespunzătoare sunt prezentate în anexa la buget.
13.Finanțare
În ansamblu, impactul net al SR 1/2025asupra cheltuielilor din PB 2025 este o scădere cu 303,0 milioane EUR a creditelor de angajament și o creștere cu 2 657,0 milioane EUR a creditelor de plată.
În ceea ce privește impactul elementelor incluse în prezenta SR 1/2025, având în vedere absența marjelor și a posibilității de realocare în cadrul subrubricii 2b și a rubricii 5, Comisia propune mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în concordanță cu articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 sub formă de credite de angajament în valoare de 1 105,8 milioane EUR pentru subrubrica 2b – Reziliență și valori și în valoare de 4,6 milioane EUR pentru rubrica 5.
În plus, creșterea cheltuielilor pentru rubrica 7 duce la o creștere cu 219,9 milioane EUR a sumelor propuse a fi mobilizate din Instrumentul de marjă unic, ajungându-se astfel la 710,3 milioane EUR.
Impactul combinat al scăderii cu 82,4 milioane EUR a mobilizării propuse a Instrumentului de flexibilitate și al creșterii cu 219,9 milioane EUR a cheltuielilor de la rubrica 7 conduce la o creștere cu 137,5 milioane EUR a recurgerii la instrumente speciale netematice și la o creștere cu 343 de milioane EUR a marjelor globale disponibile în cadrul plafoanelor angajamentelor. În plus, mobilizarea instrumentului EURI este redusă cu 97,5 milioane EUR, comparativ cu PB 2025.
Creditele de plată din 2025 aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate în perioada 2022-2025 sunt estimate la 1 375,4 milioane EUR în prețuri curente. Calendarul estimativ al plăților soldurilor aferente acestor exerciții este prezentat în detaliu în tabelul următor:
|
Instrumentul de flexibilitate – profilul plăților (în milioane EUR) |
||||
|
Anul mobilizării |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
2022 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
36,7 |
|
2023 |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
203,8 |
|
2024 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
237,6 |
|
2025 |
1 110,4 |
0,0 |
0,0 |
1 110,4 |
|
Total |
1 375,4 |
166,9 |
46,3 |
1 588,5 |
14.Tabel recapitulativ pe rubrici ale CFM
În EUR
|
|
Proiectul de buget 2025 |
Scrisoarea rectificativă nr. 1 (SR 1) la proiectul de buget 2025 |
Proiectul de buget 2025, inclusiv scrisoarea rectificativă nr. 1 |
||||
|
AC |
AP |
AC |
AP |
AC |
AP |
||
|
1. |
Piața unică, inovare și sectorul digital |
21 377 684 025 |
20 438 884 655 |
4 888 882 |
4 888 882 |
21 382 572 907 |
20 443 773 537 |
|
Plafon |
21 596 000 000 |
|
|
|
21 596 000 000 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marjă |
218 315 975 |
|
-4 888 882 |
|
213 427 093 |
|
|
|
2. |
Coeziune, reziliență și valori |
78 128 158 265 |
41 618 661 522 |
-184 482 585 |
2 815 517 415 |
77 943 675 680 |
44 434 178 937 |
|
Plafon |
75 697 000 000 |
|
|
|
75 697 000 000 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului EURI |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Marjă |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2a. |
Coeziune economică, socială și teritorială |
66 360 244 035 |
30 259 002 346 |
|
3 000 000 000 |
66 360 244 035 |
33 259 002 346 |
|
Plafon |
66 361 000 000 |
|
|
|
66 361 000 000 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marjă |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2b. |
Reziliență și valori |
11 767 914 230 |
11 359 659 176 |
-184 482 585 |
-184 482 585 |
11 583 431 645 |
11 175 176 591 |
|
Plafon |
9 336 000 000 |
|
|
|
9 336 000 000 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului EURI |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Marjă |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Resurse naturale și mediu |
57 274 962 739 |
52 682 405 247 |
-350 530 285 |
-390 530 285 |
56 924 432 454 |
52 291 874 962 |
|
Plafon |
57 336 000 000 |
|
|
|
57 336 000 000 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marjă |
61 037 261 |
|
350 530 285 |
|
411 567 546 |
|
|
|
|
Din care: Cheltuieli de piață și plăți directe |
40 528 928 000 |
40 623 753 419 |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
40 177 007 402 |
40 231 832 821 |
|
|
Subplafonul inițial al FEGA |
41 646 000 000 |
|
|
|
41 646 000 000 |
|
|
|
Diferența de rotunjire exclusă din calculul submarjei |
72 000 |
|
|
|
72 000 |
|
|
|
Transferuri nete între FEGA și FEADR |
-1 117 072 000 |
|
|
|
-1 117 072 000 |
|
|
|
Soldul net disponibil pentru cheltuielile FEGA |
40 528 928 000 |
|
|
|
40 528 928 000 |
|
|
|
Subplafonul FEGA ajustat, corectat prin transferuri între FEGA și FEADR |
40 529 000 000 |
|
|
|
40 529 000 000 |
|
|
|
Submarja FEGA |
72 000 |
|
351 920 598 |
|
351 992 598 |
|
|
|
Submarja FEGA (excluzând diferența de rotunjire) |
0 |
|
351 920 598 |
|
351 920 598 |
|
|
4. |
Migrație și gestionarea frontierelor |
4 776 530 747 |
3 201 330 477 |
2 617 277 |
2 617 277 |
4 779 148 024 |
3 203 947 754 |
|
Plafon |
4 871 000 000 |
|
|
|
4 871 000 000 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marjă |
94 469 253 |
|
-2 617 277 |
|
91 851 976 |
|
|
|
5. |
Securitate și apărare |
2 617 000 000 |
2 128 565 434 |
4 589 260 |
4 589 260 |
2 621 589 260 |
2 133 154 694 |
|
Plafon |
2 617 000 000 |
|
|
|
2 617 000 000 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
4 589 260 |
|
4 589 260 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marjă |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Vecinătate și întreaga lume |
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
|
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
Plafon |
16 303 000 000 |
|
|
|
16 303 000 000 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marjă |
44 754 203 |
|
|
|
44 754 203 |
|
|
|
7. |
Administrația publică europeană |
12 614 361 450 |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
12 834 275 641 |
|
Plafon |
12 124 000 000 |
|
|
|
12 124 000 000 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marjă |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
din care: Cheltuieli administrative ale instituțiilor |
9 561 979 384 |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
9 709 730 985 |
|
|
Subplafon |
9 219 000 000 |
|
|
|
9 219 000 000 |
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
342 979 384 |
|
147 751 601 |
|
490 730 985 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Submarjă |
|
|
|
|
|
|
|
Credite pentru rubrici |
193 046 943 023 |
147 090 466 760 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
192 743 939 763 |
149 747 463 500 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
1 192 832 134 |
1 457 791 145 |
-82 393 325 |
-82 393 325 |
1 110 438 809 |
1 375 397 820 |
|
|
Plafon |
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
|
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (a)] |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului de marjă unic [conform articolului 11 alineatul (1) litera (c)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
din care în cadrul Instrumentului EURI |
1 239 082 096 |
1 239 082 096 |
-97 500 000 |
-97 500 000 |
1 141 582 096 |
1 141 582 096 |
|
|
|
Marjă |
419 332 657 |
30 984 406 481 |
343 024 126 |
-2 836 890 065 |
762 356 783 |
28 147 516 416 |
|
Credite ca % din VNB |
1,05% |
0,80% |
|
|
1,05% |
0,80% |
|
|
|
Instrumente speciale tematice |
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
|
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
Total credite |
199 716 809 102 |
152 684 062 602 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
199 413 805 842 |
155 341 059 342 |
|