Βρυξέλλες, 10.10.2024

COM(2024) 651 final

2024/0176(BUD)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2025

Προσαρμογές των πιστώσεων πληρωμών






Επικαιροποίηση της εκτίμησης των αναγκών για τις γεωργικές δαπάνες






Λοιπές προσαρμογές και τεχνικές επικαιροποιήσεις





Έχοντας υπόψη:

‒τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

‒την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 , που άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2021,

‒τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2024, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (αναδιατύπωση) 2 , και ιδίως το άρθρο 42,

‒το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2025, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 12 Ιουλίου 2024 3 ,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2025 για τους λόγους που εκτίθενται στην αιτιολογική έκθεση.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Οι μεταβολές στη γενική κατάσταση δαπανών και εσόδων, καθώς και στις καταστάσεις εσόδων και δαπανών ανά τμήμα, είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm ). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των μεταβολών στην εν λόγω κατάσταση επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού.

1.Εισαγωγή

Η διορθωτική επιστολή αριθ. 1 (ΔΕ 1/2025) στο σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2025 (ΣΠ 2025) καλύπτει τις ακόλουθες συνιστώσες:

¾Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας και στήριξη για ενδεικτικό ποσό ύψους 10 δισ. EUR από τα ταμεία συνοχής προς τα κράτη μέλη που πλήττονται από τις φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη·

¾Επικαιροποίηση των αναγκών για τη γραμμή τόκων για το NextGenerationEU, στο πλαίσιο του χαμηλότερου επιπέδου εκταμιεύσεων NextGenerationEU έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2024 σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις·

¾Επικαιροποίηση της εκτίμησης των αναγκών, των εσόδων για ειδικό προορισμό και των πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες. Εκτός από τη μεταβολή των παραγόντων της αγοράς, η ΔΕ 1/2025 ενσωματώνει επίσης τον αντίκτυπο αποφάσεων στον γεωργικό τομέα που εκδόθηκαν μετά την έγκριση του ΣΠ 2025 τον Ιούλιο του 2024, καθώς και άλλων προτάσεων που αναμένεται να έχουν σημαντικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους·

¾Επικαιροποίηση της εκτίμησης των αναγκών για τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ), λαμβανομένων υπόψη των νέων πρωτοκόλλων με τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου (2024-2029) και με τη Δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου (2024-2029)·

¾Προσαρμογές στον τομέα 7 «Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση»:

·για την ενσωμάτωση του αντικτύπου της υψηλότερης αναπροσαρμογής των μισθών για το 2024 στις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων και στις συντάξεις σύμφωνα με επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την αγοραστική δύναμη και τον πληθωρισμό, σε σύγκριση με τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατάρτιση του ΣΠ 2025·

·για την ενίσχυση της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-ΕΕ) μέσω της μεταφοράς θέσεων απασχόλησης και πιστώσεων από άλλα θεσμικά όργανα, κατόπιν της συμφωνίας για τον κανονισμό για την κυβερνοασφάλεια·

·για την ενσωμάτωση τεχνικής διόρθωσης στο τμήμα για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

¾Προσαρμογές στο επίπεδο των πιστώσεων για διοικητικές δαπάνες εκτός του τομέα 7, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αποκεντρωμένων οργανισμών, που συνδέονται με την επικαιροποίηση των μισθών για το 2024·

¾Περαιτέρω προσαρμογές της συνεισφοράς της ΕΕ σε διάφορους αποκεντρωμένους οργανισμούς, ως εξής:

·ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ώστε να ληφθεί υπόψη η πρόταση θέσπισης επιδόματος στέγασης για το προσωπικό χαμηλότερων βαθμών στο Λουξεμβούργο και να ενισχυθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον τομέα ΤΠ·

·προσαρμογή της συνεισφοράς της ΕΕ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) με σκοπό την ισχυροποίηση της κυβερνοασφάλειας και την ενίσχυση του πίνακα προσωπικού με μία θέση απασχόλησης στον πίνακα προσωπικού·

·προσαρμογή των βαθμών στους πίνακες προσωπικού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), ώστε να καταστεί δυνατή η κατάλληλη προαγωγή και εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

¾Προσαρμογή της ονοματολογίας του προϋπολογισμού και των παρατηρήσεων μετά την έγκριση της πρότασης κανονισμού για τον μηχανισμό συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία (ΜΣΔΟ) 4 ·

¾Προσαρμογή της ονοματολογίας του προϋπολογισμού κατόπιν συγκεκριμένων αιτημάτων των κρατών μελών για μεταφορά πόρων σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) 5 ·

¾Τεχνικές διορθώσεις των σχετικών παρατηρήσεων του προϋπολογισμού σε σχέση με αναφορές σε αποδεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με ανασυστάσεις πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού·

¾Επικαιροποίηση του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού όσον αφορά την αναθεωρημένη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου και προσαρμογή της ονοματολογίας και των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού μετά την έγκριση της πρότασης για τον ΜΣΔΟ.

Συνολικά, ο καθαρός αντίκτυπος της ΔΕ 1/2025 στις δαπάνες στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2025 αντιστοιχεί σε μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 303,0 εκατ. EUR και σε αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 2 657,0 εκατ. EUR.

(σε εκατ. EUR)

Πρόγραμμα

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

0,0

3 000,0

Γραμμή τόκων του EURI

-195,0

-195,0

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)

-351,9

-391,9

ΣΣΒΑ

0,0

0,0

Αναθεωρημένη επικαιροποίηση των μισθών — προσαρμογές στον τομέα 7

219,9

219,9

CERT-EΕ

0,0

0,0

Αναθεωρημένη επικαιροποίηση των μισθών — προσαρμογές στους τομείς 1-6

19,6

19,6

Άλλες προσαρμογές σε ορισμένους αποκεντρωμένους οργανισμούς

4,4

4,4

Σύνολο

-303,0

2 657,0

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε συνιστώσα παρέχονται στα τμήματα που ακολουθούν.

Οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του προϋπολογισμού, μαζί με την επικαιροποίηση των εσόδων που προκύπτει από τις μεταβολές των δαπανών που περιλαμβάνονται στην παρούσα διορθωτική επιστολή.

2.Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με πρόσφατες φυσικές καταστροφές

Μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη, θα κινητοποιηθούν τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής προκειμένου να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανακάμψουν από τις ζημίες. Οι δυνατότητες ευελιξίας που προτίθεται να προτείνει η Επιτροπή στην πολιτική συνοχής αναμένεται να επιτρέψουν στα πληττόμενα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, επωφελούμενα παράλληλα από πρόσθετη ρευστότητα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Προτείνεται να συμπεριληφθούν επιπλέον 3 δισ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών πάνω από το επίπεδο που έχει ήδη προταθεί στο ΣΠ 2025. Οι εν λόγω πιστώσεις πληρωμών θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και την παροχή ταχείας στήριξης στις χώρες που επλήγησαν από καταστροφές.

EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

05 02 01

ETΠA — Δαπάνες λειτουργίας

0

3 000 000 000

Σύνολο    

0

3 000 000 000

3.Έξοδα χρηματοδότησης του NextGenerationEU

Στο πλαίσιο του ΣΠ 2025, η Επιτροπή πρότεινε ενίσχυση της γραμμής για τους τόκους του EURI κατά 2 478,2 εκατ. EUR σε σύγκριση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το 2025 σε συνολικό ποσό ύψους 5 156 εκατ. EUR, με βάση τις προβολές για τις εκταμιεύσεις και τα επιτόκια του NGEU έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 όλες οι εκτελεσθείσες πράξεις έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 ανέρχονταν σε συνολικές εκταμιεύσεις NGEU ύψους 49,8 δισ. EUR ή σε επίπεδο κατά 5,4 δισ. EUR χαμηλότερο απ' ό,τι κατά τον χρόνο κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού του 2025.

Ως εκ τούτου, το τελικό εκτιμώμενο κόστος χρηματοδότησης για τον προϋπολογισμό του 2025 ανέρχεται σε 4 961 εκατ. EUR, δηλαδή υπέρβαση του κόστους κατά 2 283,2 εκατ. EUR. Το ποσό αυτό είναι οριστικό, σύμφωνα με την αναθεωρημένη προσέγγιση που προβλέπει ότι από τον προϋπολογισμό του 2025 η Επιτροπή θα βασίζει τον προϋπολογισμό της γραμμής για τους τόκους του EURI στον όγκο των εκταμιεύσεων που επιβεβαιώνεται έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του προηγούμενου έτους. Έτσι παρέχεται σταθερή βάση για την εφαρμογή του «μηχανισμού κλιμακωτής χρηματοδότησης» έως τον χρόνο της διορθωτικής επιστολής στο σχέδιο προϋπολογισμού.

Ως εκ τούτου, το τελικό κόστος της γραμμής για τους τόκους μειώνεται κατά 195 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ 2025. Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί αναλόγως το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών της γραμμής για τους τόκους του EURI.

EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

06 04 01

Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURI) — Πληρωμή περιοδικού τοκομεριδίου και εξόφληση κατά τη λήξη

-195 000 000

-195 000 000

Σύνολο    

-195 000 000

-195 000 000

Με την προτεινόμενη μείωση, η Επιτροπή προτείνει οι συνολικές ανάγκες ύψους 2 283,2 εκατ. EUR πάνω από τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το 2025 να χρηματοδοτηθούν από το εναπομένον περιθώριο του υποτομέα 2β ύψους 35,7 εκατ. EUR και την κινητοποίηση 1 105,8 εκατ. EUR στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας, με σκοπό να συνεχιστεί η κινητοποίηση ποσού σύμφωνα με το ποσοστό αναφοράς 50 % της υπέρβασης του κόστους. Σε αυτήν τη βάση, λαμβανομένων υπόψη των άλλων προσαρμογών στον υποτομέα 2β που προτείνει η παρούσα ΔΕ 1/2025, η προσφυγή στον Μηχανισμό Ευελιξίας του υποτομέα 2β θα μειωθεί κατά 87,0 εκατ. EUR, σε 1 105,8 εκατ. EUR, και το ποσό που θα κινητοποιηθεί στο πλαίσιο του μέσου EURI θα μειωθεί κατά 97,5 εκατ. EUR, σε 1 141,6 εκατ. EUR.

4.Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)

Η ΔΕ 1/2025 επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις των γεωργικών δαπανών με βάση τα πλέον πρόσφατα οικονομικά δεδομένα και το πλέον πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο. Από τον Σεπτέμβριο του 2024, η Επιτροπή διέθετε μια πρώτη ένδειξη για το επίπεδο παραγωγής του 2024 και τις προοπτικές για τις γεωργικές αγορές, καθώς και πραγματικά στοιχεία για το μεγαλύτερο μέρος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2024 όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση του ΕΓΤΕ, που αποτελούν τη βάση για τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των δημοσιονομικών αναγκών για το 2025.

Εκτός από τη συνεκτίμηση των παραγόντων της αγοράς, η ΔΕ 1/2025 ενσωματώνει επίσης τον αντίκτυπο των νομοθετικών αποφάσεων στον γεωργικό τομέα μετά την έγκριση του ΣΠ 2025 τον Ιούνιο του 2024.

Συνολικά, οι ανάγκες του ΕΓΤΕ για το 2025, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού αποθεματικού, εκτιμώνται πλέον σε 41 215 εκατ. EUR 6 . Πρόκειται για αύξηση κατά 344 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ 2025, η οποία οφείλεται αντίστοιχα στα εξής:

1)πρόσθετες ανάγκες ύψους 120 εκατ. EUR για το γεωργικό αποθεματικό όσον αφορά τα έκτακτα μέτρα που εγκρίθηκαν το 2024 για τα οποία οι δαπάνες θα δηλωθούν κατά το γεωργικό έτος 2025,

2)πρόσθετες ανάγκες για μέτρα και παρεμβάσεις των κρατών μελών στην αγορά ύψους 94 εκατ. EUR, όσον αφορά μέτρα προώθησης, τον τομέα των οπωροκηπευτικών και προγράμματα προώθησης σε σχολεία, μετά την ικανοποιητική υλοποίηση το 2024,

3)σχετικά μικρή αύξηση κατά 30 εκατ. EUR για τις άμεσες ενισχύσεις,

4)πρόσθετες ανάγκες ύψους 100 εκατ. EUR στο πλαίσιο του άρθρου 08 02 06 «Στρατηγική πολιτικής, συντονισμός και έλεγχος»,

5)μια δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά από γραμμή για την περάτωση προγενέστερων προγραμμάτων στα «παλαιά» καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ύψους 30 εκατ. EUR.

Το 2024 εγκρίθηκαν έκτακτα μέτρα στο πλαίσιο του γεωργικού αποθεματικού για ποσό ύψους 295 εκατ. EUR, εκ των οποίων 175 εκατ. EUR μπορούν ακόμη να καταβληθούν το 2024, ενώ 120 εκατ. EUR θα μεταφερθούν στο 2025 σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του οριζόντιου κανονισμού για την ΚΓΠ 7 . Με τον τρόπο αυτόν, το γεωργικό αποθεματικό για το 2025 θα ανέλθει σε 570 εκατ. EUR, αφήνοντας 450 εκατ. EUR διαθέσιμα για νέα μέτρα. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από αδιάθετο ποσό του γεωργικού αποθεματικού του 2024 ύψους 282 εκατ. EUR, καθώς και από τα δημοσιονομικά διαθέσιμα του ΕΓΤΕ για το 2025 ύψους 288 εκατ. EUR.

Ταυτόχρονα, το συνολικό ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό και των μεταφερθεισών πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού αποθεματικού, το οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2025, αυξάνεται από 342 εκατ. EUR στο ΣΠ 2025 σε 1 038 εκατ. EUR (δηλαδή αύξηση κατά 696 εκατ. EUR), καλύπτοντας πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες ύψους 344 εκατ. EUR. Το πλεόνασμα προέρχεται κυρίως από την υστέρηση στην εκτέλεση του γεωργικού αποθεματικού του 2024, όπως εξηγείται ανωτέρω, και από υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα για ειδικό προορισμό από την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ το 2024.

Ως αποτέλεσμα των εν λόγω επικαιροποιήσεων, το ποσό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανέρχεται σε 40 177 εκατ. EUR, το οποίο περιλαμβάνει 288 εκατ. EUR για το γεωργικό αποθεματικό. Έτσι μένει περιθώριο 351,9 εκατ. EUR κάτω από το καθαρό διαθέσιμο υπόλοιπο για το ΕΓΤΕ ύψους 40 528,9 εκατ. EUR. Όπως συνηθίζεται κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις ανάγκες, μεταξύ άλλων και για το γεωργικό αποθεματικό, και θα προτείνει σχετικές δημοσιονομικές λύσεις, εφόσον και στον βαθμό που απαιτείται.

EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

08 02 01

Γεωργικό αποθεματικό

-162 000 000

-162 000 000

08 02 02

Τύποι παρεμβάσεων σε ορισμένους τομείς στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ

51 000 000

51 000 000

08 02 03

Δαπάνες σχετικές με την αγορά εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ

43 000 000

3 000 000

08 02 04

Τύποι παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ

-383 920 598

-383 920 598

08 02 05

Άμεσες ενισχύσεις εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ

30 000 000

30 000 000

08 02 06

Στρατηγική πολιτικής, συντονισμός και έλεγχος

100 000 000

100 000 000

08 02 99

Περάτωση προγενέστερων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων

-30 000 000

-30 000 000

Σύνολο

-351 920 598

-391 920 598

5.Επικαιροποίηση των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας

Η Επιτροπή εξέτασε τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) και επανεξέτασε τις αναμενόμενες ανάγκες για το 2025 με βάση τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο μέρος II σημείο Γ της διοργανικής συμφωνίας 8 . Με βάση την εν λόγω επανεξέταση, η Επιτροπή προτείνει να μεταφερθούν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών ύψους 17,8 εκατ. EUR από το αποθεματικό στην κύρια επιχειρησιακή γραμμή της ΣΣΒΑ. Αυτή η δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά αφορά νέο πρωτόκολλο με τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου (2024-2029) που υπογράφηκε στις 23 Ιουλίου 2023 και νέο πρωτόκολλο με τη Δημοκρατία της Γουινέας- Μπισάου (2024-2029) που υπογράφηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Με τις προτεινόμενες προσαρμογές, οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας θα ανέρχονται σε 150,6 εκατ. EUR, εκ των οποίων 60 εκατ. EUR στο αποθεματικό και 90,6 εκατ. EUR στην κύρια επιχειρησιακή γραμμή. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, το συνολικό ποσό των 135,3 εκατ. EUR θα περιλαμβάνει ποσό ύψους 41,6 εκατ. EUR υπό μορφή αποθεματικού.

EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

08 05 01

Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών

17 780 000

17 780 000

30 02 02

Διαχωριζόμενες πιστώσεις (Αποθεματικό για το άρθρο 08 05 01 του προϋπολογισμού)

-17 780 000

-17 780 000

Σύνολο    

0

0

6.Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση (τομέας 7)

Στην παρούσα ΔΕ 1/2025, η Επιτροπή προτείνει προσαρμογές στον τομέα 7 «Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση» σε σχέση με τον αντίκτυπο της αυξημένης αναπροσαρμογής των μισθών για το 2024 στις διοικητικές δαπάνες το 2025, συμπεριλαμβανομένου + 1,2 % από την 1η Απριλίου 2025 λόγω της εφαρμογής της «ρήτρας συγκράτησης» σύμφωνα με το άρθρο 10 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 9 .

Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

Κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2025, η Επιτροπή εφάρμοσε τις αρχές της σταθερής στελέχωσης και της μέγιστης αύξησης των μη μισθολογικών δαπανών κατά 2 % για όλα τα θεσμικά όργανα. Αναθεώρησε τα αιτήματα άλλων θεσμικών οργάνων προκειμένου να υποβάλει σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο σέβεται όλες τις νομικές υποχρεώσεις, επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίσει την αναγκαία προσφυγή σε ειδικά μέσα.

Από την έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης το 2014, το ύψος της επικαιροποίησης των μισθών και των συντάξεων για τους υπαλλήλους όλων των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ βασίζεται σε μεθοδολογία η οποία δεν αφήνει περιθώρια διακριτικής ευχέρειας και περιλαμβάνει δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η καθαρή εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των εθνικών δημόσιων υπαλλήλων από ένα καλάθι 10 κρατών μελών 10 , τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Πρόκειται για τον συνολικό ειδικό δείκτη (ΣΕΔ). Το δεύτερο στοιχείο —ο κοινός δείκτης— λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο. Ο αυτόματος χαρακτήρας της μεθόδου επικαιροποίησης των μισθών διασφαλίζει ότι το σύστημα αντικατοπτρίζει τόσο τα γεγονότα στην πραγματική οικονομία όσο και τις αποφάσεις των κρατών μελών, όπως επιβεβαιώνεται από την Eurostat σε συμφωνία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Η επικαιροποίηση των μισθών για το 2024 σε ποσοστό + 7,2 % είναι υψηλότερη από το + 5,3 % που προβλέπεται στο ΣΠ 2025. Η ρήτρα συγκράτησης συνεπάγεται επικαιροποίηση των μισθών κατά + 1,2 % τον Απρίλιο του 2025, ενώ το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 βασίστηκε σε παραδοχή της τάξης του + 0,6 %.

Παρότι η αντίστοιχη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκδοθεί τον Νοέμβριο, στο παρόν στάδιο του οικονομικού έτους δικαιολογείται η πρόταση προσαρμογής των πιστώσεων του προϋπολογισμού ώστε να ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες παράμετροι, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ακρίβειας του προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα υπολόγισαν εκ νέου τις μισθολογικές δαπάνες τους. Έτσι οι μισθολογικές δαπάνες αυξάνονται κατά 147,9 εκατ. EUR σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις στο ΣΠ 2025.

Επιπλέον, το αίτημα για συνταξιοδοτικές δαπάνες αυξάνεται κατά 67,9 εκατ. EUR και το αίτημα για τα ευρωπαϊκά σχολεία κατά 4,3 εκατ. EUR.

Συνολικός και λεπτομερής αντίκτυπος ανά τμήμα

Συνολικά, η πρόταση αφορά αύξηση των μη διαχωριζόμενων δαπανών του τομέα 7 (Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση) κατά 219,9 εκατ. EUR για το 2025, σε σύγκριση με το ΣΠ 2025, η οποία απαιτεί περαιτέρω προσφυγή στο Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση ύψους 147,8 εκατ. EUR για τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων, 67,9 εκατ. EUR για τις συντάξεις όλων των θεσμικών οργάνων και 4,3 εκατ. EUR για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Όσον αφορά τον τομέα 7, ο συνολικός αντίκτυπος στις δαπάνες έχει ως εξής, συμπεριλαμβανομένων επίσης των ανακατανομών που συνδέονται με τη CERT-ΕΕ και του ειδικού αιτήματος για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα τμήματα που ακολουθούν:

Ποσά σε EUR

 

Σχέδιο προϋπολογισμού 2025

Διορθωτική επιστολή 1/2025

Σχέδιο προϋπολογισμού του 2025, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕ 1/2025

Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία

3 052 382 066

72 162 590

3 124 544 656

Συντάξεις

2 789 377 000

67 878 000

2 857 255 000

Ευρωπαϊκά σχολεία

263 005 066

4 284 590

267 289 656

Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

9 561 979 384

147 751 601

9 709 730 985

Επιτροπή

4 378 737 735

78 547 255

4 457 284 990

Λοιπά θεσμικά όργανα

5 183 241 649

69 204 346

5 252 445 995

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2 498 063 379

33 461 779

2 531 525 158

Συμβούλιο

705 821 530

9 932 328

715 753 858

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

532 720 000

8 871 503

541 591 503

Ελεγκτικό Συνέδριο

190 918 281

3 597 566

194 515 847

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

171 725 025

2 222 096

173 947 121

Επιτροπή των Περιφερειών

128 585 216

1 797 730

130 382 946

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

15 183 194

242 236

15 425 430

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

26 473 899

329 976

26 803 875

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

913 751 125

8 749 132

922 500 257

Σύνολο

12 614 361 450

219 914 191

12 834 275 641

Επικαιροποίηση των μισθών

Ο αναλυτικός αντίκτυπος ανά τμήμα, σε σχέση με τον αντίκτυπο της αυξημένης αναπροσαρμογής των μισθών το 2024, έχει ως εξής:

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις

Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

2 138 430

1 0 2

Μεταβατικές αποζημιώσεις

345 645

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

2 138

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

47 279

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

20 159 060

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

1 173

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

84 598

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

2 100 929

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

1 173 404

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

220 704

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

310 850

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

1 441 796

4 2 2

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

5 875 873

Υποσύνολο Τμήμα I

33 901 879

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

 

1 0 0 0

Βασικός μισθός

10 000

1 0 0 1

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

3 000

1 0 0 2

Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση

1 000

1 0 0 3

Κοινωνική κάλυψη

1 000

1 0 1 0

Μεταβατικό επίδομα

15 000

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

5 875 621

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

45 000

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

1 375 000

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

227 000

1 1 0 4

Διορθωτικοί συντελεστές

4 000

1 1 0 7

Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών

2 120 000

1 1 1 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

56 000

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

300 000

1 2 0 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

35 000

1 2 0 2

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

23 000

1 2 0 7

Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών

67 000

Υποσύνολο Τμήμα II

10 157 621

Τμήμα III — Επιτροπή

 

20 01 01 01

Μισθοί, επιδόματα και χορηγήσεις για τα μέλη του θεσμικού οργάνου

307 000

20 01 01 03

Αποζημιώσεις πρώην μελών

101 000

20 01 02 01

Αποδοχές και αποζημιώσεις — Έδρα και Αντιπροσωπείες της Επιτροπής

61 672 000

20 01 02 02

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων — Έδρα και Αντιπροσωπείες της Επιτροπής

337 000

20 01 02 03

Αποδοχές και αποζημιώσεις — Αντιπροσωπείες της Ένωσης

3 477 000

20 01 02 04

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων — Αντιπροσωπείες της Ένωσης

65 000

20 01 04

Υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα, απομακρύνονται προς το συμφέρον της υπηρεσίας ή απολύονται

172 000

20 02 01 01

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

2 332 619

20 02 01 02

Προσωρινό προσωπικό και τεχνική και διοικητική βοήθεια για τη στήριξη διαφόρων δραστηριοτήτων

181 646

20 02 01 03

Εθνικοί υπάλληλοι που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου

881 834

20 02 02 01

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

473 018

20 02 03 01

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

17 000

20 02 04

Έξοδα οργάνωσης πρακτικής άσκησης πτυχιούχων στις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου

185 000

20 02 05

Ειδικοί σύμβουλοι

21 000

20 03 15 01

Υπηρεσία Εκδόσεων

1 732 000

20 03 15 02

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

366 000

20 03 16 01

Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων

1 113 000

20 03 16 02

Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες

2 141 000

20 03 16 03

Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο

543 000

20 03 17

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

1 175 000

21 01 01

Συντάξεις και αποζημιώσεις

66 494 000

21 01 02 01

Συντάξεις πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

492 000

21 01 02 02

Συντάξεις πρώην προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρώην γενικών γραμματέων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 000

21 01 02 03

Συντάξεις πρώην μελών της Επιτροπής

261 000

21 01 02 04

Συντάξεις πρώην μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

427 000

21 01 02 05

Συντάξεις πρώην μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

170 000

21 01 02 06

Συντάξεις πρώην μελών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

7 000

21 01 02 07

Συντάξεις πρώην μελών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

10 000

21 02 01 01

Γραφείο του γενικού γραμματέα των ευρωπαϊκών σχολείων (Βρυξέλλες)

29 677

21 02 01 02

Βρυξέλλες I (Uccle)

765 081

21 02 01 03

Βρυξέλλες II (Woluwe)

644 955

21 02 01 04

Βρυξέλλες III (Ixelles)

571 040

21 02 01 05

Βρυξέλλες IV (Laeken)

555 394

21 02 01 06

Λουξεμβούργο I

410 262

21 02 01 07

Λουξεμβούργο II

347 787

21 02 01 08

Μολ (BE)

189 966

21 02 01 09

Φρανκφούρτη (DE)

162 064

21 02 01 10

Καρλσρούη (DE)

193 745

21 02 01 11

Μόναχο (DE)

8 185

21 02 01 12

Αλικάντε (ES)

31 171

21 02 01 13

Βαρέζε (IT)

300 239

21 02 01 14

Μπέρχεν (NL)

75 024

Υποσύνολο Τμήμα III

149 455 707

Τμήμα IV — Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

1 0 0 0

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

904 000

1 0 0 2

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

48 000

1 0 2

Προσωρινές αποζημιώσεις

81 000

1 2 0 0

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

7 612 000

1 2 0 2

Αμειβόμενες υπερωρίες

18 000

1 2 0 4

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

45 000

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό

290 000

1 4 0 4

Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

77 000

Υποσύνολο Τμήμα IV

9 075 000

Τμήμα V — Ελεγκτικό Συνέδριο

 

1 0 0 0

Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

246 000

1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

4 000

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

11 000

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

3 243 000

1 2 0 2

Αμειβόμενες υπερωρίες

5 000

1 2 0 4

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

16 000

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό

140 000

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

26 000

Υποσύνολο Τμήμα V

3 691 000

Τμήμα VI — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

1 2 0 0

Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

2 143 237

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

7 300

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό

70 196

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων

22 151

Υποσύνολο Τμήμα VI

2 242 884

Τμήμα VII — Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

1 660 000

1 2 0 2

Πληρωμή υπερωριών

700

1 2 0 4

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία

5 100

1 2 2 0

Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας

8 300

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό

124 100

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

14 900

Υποσύνολο Τμήμα VII

1 813 100

Τμήμα VIII — Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

1 0 0

Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς

20 000

1 2 0 0

Αποδοχές και επιδόματα

320 000

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό

57 000

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

23 000

Υποσύνολο Τμήμα VIII

420 000

Τμήμα IX — Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

1 0 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

9 000

1 1 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

193 000

1 1 1 0

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

54 000

3 0 1 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

50 000

3 0 2 0

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

27 000

Υποσύνολο Τμήμα IX

333 000

Τμήμα X — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

2 000 000

3 0 0 0

Αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού

7 000 000

Υποσύνολο Τμήμα X

9 000 000

Σύνολο

 

Ειδικό παράρτημα για την Υπηρεσία Εκδόσεων

O1 01 01 01

Αποδοχές και αποζημιώσεις

1 688 000

O1 01 01 02

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, (...)

7 000

O1 01 02

Εξωτερικό προσωπικό

37 000

Σύνολο

1 732 000

Ειδικό παράρτημα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

O2 01 01 01

Αποδοχές και αποζημιώσεις

329 000

O2 01 01 02

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, (...)

1 000

O2 01 02

Εξωτερικό προσωπικό

36 000

Σύνολο

366 000

Ειδικό παράρτημα για το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων

O3 01 01 01

Αποδοχές και αποζημιώσεις

469 000

O3 01 01 02

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, (...)

3 000

O3 01 02

Εξωτερικό προσωπικό

641 000

Σύνολο

1 113 000

Ειδικό παράρτημα για το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες

O4 01 01 01

Αποδοχές και αποζημιώσεις

875 000

O4 01 01 02

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, (...)

3 000

O4 01 02 01

Εξωτερικό προσωπικό — OIB

826 000

O4 01 02 02

Εξωτερικό προσωπικό — δομές παιδικής μέριμνας

437 000

Σύνολο

2 141 000

Ειδικό παράρτημα για το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο

O5 01 01 01

Αποδοχές και αποζημιώσεις 

295 000

O5 01 01 02

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, (...)

1 000

O5 01 02 01

Εξωτερικό προσωπικό — OIL

207 000

O5 01 02 02

Εξωτερικό προσωπικό — δομές παιδικής μέριμνας

40 000

Σύνολο

543 000

Ειδικό παράρτημα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

O6 01 01 01

Αποδοχές και αποζημιώσεις

1 155 000

O6 01 01 02

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, (...)

4 000

O6 01 02

Εξωτερικό προσωπικό

16 000

Σύνολο

1 175 000

CERT-ΕΕ — Μεταφορά θέσεων απασχόλησης του πίνακα προσωπικού και πιστώσεων από διάφορα θεσμικά όργανα στην Επιτροπή

Λόγω της αύξησης του κινδύνου και της εξάπλωσης των κυβερνοεπιθέσεων, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η χρηματοδότηση της CERT-ΕΕ, η οποία παρέχει υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η εναρμόνιση γύρω από ένα πλαίσιο που αντιμετωπίζει τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας και θεσπίζει την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σε ένα διοργανικό συμβούλιο κυβερνοασφάλειας.

Η παράταση της εντολής της CERT-ΕΕ θεσπίστηκε με τον κανονισμό για την κυβερνοασφάλεια, ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 7 Ιανουαρίου 2024. Το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει τον συμφωνηθέντα κανονισμό προβλέπει ενίσχυση των ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων της CERT-ΕΕ από όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Όσον αφορά τη στελέχωση, διευκρινίζει ότι η συνεισφορά αυτή παρέχεται «ανάλογα με το αντίστοιχο ποσοστό των μόνιμων θέσεων AD του οργανισμού». 

Παρότι η Επιτροπή είχε ήδη διαθέσει τις αναγκαίες θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού, η παρούσα πρόταση αφορά τη μεταφορά εννέα θέσεων AD8 και των σχετικών πιστώσεων μισθοδοσίας, για την κάλυψη εξάμηνης περιόδου το 2025, ως εξής: δύο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύο από το Συμβούλιο, δύο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και δύο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Οι αλλαγές στους σχετικούς πίνακες προσωπικού περιλαμβάνονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

Ομοίως, όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να συμβάλλουν στις δραστηριότητες της CERT-ΕΕ μέσω της γραμμής του προϋπολογισμού 20 04 04 «Διοργανική ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης (CERT-ΕΕ)». Το ποσό που απαιτείται για τον προϋπολογισμό του 2025 (8 921 εκατ. EUR) αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1 156 εκατ. EUR σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2024. Κατά την κατάρτιση του ΣΠ 2025, η Επιτροπή ενέγραψε στον προϋπολογισμό ολόκληρο το ποσό —το μερίδιό της ύψους 531 916 EUR, συν το μερίδιο των άλλων θεσμικών οργάνων το οποίο ανέρχεται σε 624 138 EUR, περιορίζοντας το δικό της αίτημα στον τομέα των ΤΠ. Με τη μεταφορά του μεριδίου των άλλων θεσμικών οργάνων στη γραμμή CERT-ΕΕ, προτείνεται πλέον να διατεθεί το ισοδύναμο ποσό στη γραμμή 20 04 03 «Κέντρο δεδομένων και υπηρεσίες δικτύωσης», η οποία θα έπρεπε να είναι ο αρχικός προορισμός του ποσού.

Οι προτεινόμενες —δημοσιονομικά ουδέτερες— προσαρμογές έχουν ως εξής:

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις

Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

-140 000

2 1 0 0

Διακυβέρνηση ΤΠ και κυβερνοασφάλεια

-300 100

Υποσύνολο Τμήμα I

-440 100

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

 

1 0 0 0

Βασικός μισθός

-140 000

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

-85 293

Υποσύνολο Τμήμα II

-225 293

Τμήμα III — Επιτροπή

 

20 01 02 01

Αποδοχές και αποζημιώσεις — Έδρα και Αντιπροσωπείες της Επιτροπής

630 000

20 04 03

Κέντρο δεδομένων και υπηρεσίες δικτύωσης

624 138

Υποσύνολο Τμήμα III

1 254 138

Τμήμα IV — Δικαστήριο

 

1 2 0 0

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

-140 000

2 1 0 0

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

-63 497

Υποσύνολο Τμήμα IV

-203 497

Τμήμα V — Ελεγκτικό Συνέδριο

 

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

-70 000

2 1 0 2

Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

-23 434

Υποσύνολο Τμήμα V

-93 434

Τμήμα VI — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

2 1 0 2

Ανάθεση υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου για τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων

-20 788

Υποσύνολο Τμήμα VI

-20 788

Τμήμα VII — Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

2 1 0 2

Ανάθεση υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου για τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού

-15 370

Υποσύνολο Τμήμα VII

-15 370

Τμήμα VIII — Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

2 1 0 0

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

-1 764

Υποσύνολο Τμήμα VIII

-1 764

Τμήμα IX — Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

2 0 1 0

Εξοπλισμός και υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών

-3 024

Υποσύνολο Τμήμα IX

-3 024

Τμήμα X — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

-140 000

2 1 0 0

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

-110 868

Υποσύνολο Τμήμα X

-250 868

Σύνολο

 

0

Τεχνική διόρθωση για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Κατά την κατάρτιση των προβλέψεών του για το 2025, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν έλαβε υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στα δικαιώματα των μελών με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου 11 , όσον αφορά τόσο τις προσωρινές αποζημιώσεις, την αποζημίωση εγκατάστασης και το επίδομα αποχώρησης, όσο και την επιστροφή των εξόδων μετακόμισης. Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις που υποβλήθηκαν στο ΣΠ 2025 είναι εσφαλμένες σε σχέση με δύο γραμμές του προϋπολογισμού, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εκλογή νέου Διαμεσολαβητή. Το αίτημα τροποποίησης αποσκοπεί στη διόρθωση αυτού του σφάλματος με την επιστροφή στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ όλων των πιστώσεων που ζητήθηκαν στη γραμμή του προϋπολογισμού για τις «Μεταβατικές αποζημιώσεις» ύψους 306 000 EUR και με το αίτημα συμπληρωματικών πιστώσεων στη γραμμή του προϋπολογισμού «Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία» που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της πληρωμής της αποζημίωσης εγκατάστασης και του επιδόματος αποχώρησης, καθώς και την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού και μετακόμισης για τον απερχόμενο Διαμεσολαβητή και τον νέο Διαμεσολαβητή για ποσό ύψους 130 000 EUR.

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις

Τμήμα VIII — Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

1 0 2

Μεταβατικές αποζημιώσεις

-306 000

1 0 8

Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

130 000

Σύνολο

 

- 176 000

7.Διοικητικές δαπάνες εκτός του τομέα 7

Προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες μισθολογικών δαπανών το 2025, σε σχέση με την αυξημένη αναπροσαρμογή των μισθών για το 2024 που παρουσιάζεται ανωτέρω, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες των τομέων 1 έως 6, η Επιτροπή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες κινητοποιώντας τις εναπομένουσες πιστώσεις και τις ενσωματωμένες δυνατότητες ευελιξίας. Ωστόσο, για διάφορα προγράμματα, καθώς και για εκτελεστικούς οργανισμούς, προτείνεται να αυξηθεί το επίπεδο των πιστώσεων κατά 2,3 %, ώστε να αντικατοπτρίζεται η απροσδόκητη προσαρμογή των μισθολογικών δαπανών. Η εν λόγω αύξηση κατά 2,3 % είναι άμεση συνέπεια της υψηλότερης από την αναμενόμενη επικαιροποίησης των μισθών το 2024 (+ 7,2 % που εφαρμόστηκε το 2024 και + 1,2 % τον Απρίλιο του 2025, ενώ το ΣΠ 2025 καταρτίστηκε με + 5,3 % το 2024 και + 0,6 % τον Απρίλιο του 2025). Στις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται να εφαρμοστεί αντίστοιχη αναλογική μείωση στη/στις γραμμή/-ές του προϋπολογισμού για τα αντίστοιχα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα. Οι προτεινόμενες —δημοσιονομικά ουδέτερες— προσαρμογές έχουν ως εξής:

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

01 01 01 01

Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» — Έμμεση έρευνα

4 121 490

4 121 490

01 01 01 02

Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» — Έμμεση έρευνα

1 159 599

1 159 599

01 01 01 71

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

1 249 108

1 249 108

01 01 01 72

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

1 898 668

1 898 668

01 01 01 74

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

295 368

295 368

01 01 01 76

Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

588 870

588 870

01 02 05

Οριζόντιες επιχειρησιακές δραστηριότητες

-9 313 102

-9 313 102

01 01 02 01

Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν το «πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ» — Έμμεση έρευνα

181 641

181 641

01 01 02 02

Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί το «πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ» — Έμμεση έρευνα

7 851

7 851

01 03 01

Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της σύντηξης

-130 081

-130 081

01 03 02

Πυρηνική σχάση, πυρηνική ασφάλεια και ακτινοπροστασία (έμμεσες δράσεις)

-59 412

-59 412

01 01 03 01

Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν το έργο «ITER»

140 760

140 760

01 01 03 02

Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί το έργο «ITER»

5 750

5 750

01 04 01

Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER — Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη

-146 510

-146 510

02 01 21 74

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη — Μεταφορές»

148 031

148 031

02 03 01

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) — Μεταφορές

-148 031

-148 031

02 01 22 74

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη — Ενέργεια»

63 505

63 505

02 03 02

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) — Ενέργεια

-63 505

-63 505

05 01 01 01

Δαπάνες στήριξης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

78 184

78 184

05 01 01 76

Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ — Συνεισφορά από τις Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία

28 574

28 574

05 02 02

ETΠA — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

- 106 758

- 106 758

05 01 02 01

Δαπάνες στήριξης για το Ταμείο Συνοχής

34 237

34 237

05 01 02 74

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από το Ταμείο Συνοχής

131 712

131 712

05 03 02

ΤΣ — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

- 165 949

- 165 949

05 01 03

Δαπάνες στήριξης για τη στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας

47 176

47 176

05 04 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας

-47 176

-47 176

07 01 02 75

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού — Συνεισφορά από το πρόγραμμα Erasmus+

650 551

650 551

07 03 01 01

Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων και των ομάδων, και της συνεργασίας, της ένταξης και της ισοτιμίας, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης — Έμμεση διαχείριση

-650 551

-650 551

07 01 03 75

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού — Συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

29 593

29 593

07 04 01

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

-29 593

-29 593

07 01 04 75

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού — Συνεισφορά από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη

365 873

365 873

07 05 01

Σκέλος Πολιτισμός

-120 738

-120 738

07 05 02

Σκέλος Media

-212 206

-212 206

07 05 03

Διατομεακό σκέλος

-32 929

-32 929

07 01 05 75

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού — Συνεισφορά από το πρόγραμμα Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες

167 077

167 077

07 06 04

Αξίες της Ένωσης

-167 077

-167 077

08 01 01 72

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας — Συνεισφορά από το «Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων»

40 463

40 463

08 02 04 01

Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

-40 463

-40 463

08 01 02

Δαπάνες στήριξης για το «Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης»

45 484

45 484

08 03 02

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

-45 484

-45 484

08 01 03 74

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

91 422

91 422

08 04 03

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ETΘΑΥ) — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

-91 422

-91 422

09 01 01 74

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από το «Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)»

327 107

327 107

09 02 01

Φύση και βιοποικιλότητα

-90 517

-90 517

09 02 02

Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής

-55 080

-55 080

09 02 03

Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτή

-33 586

-33 586

09 02 04

Μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

-147 924

-147 924

13 01 02 01

Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας» — Έρευνα

152 719

152 719

13 01 02 02

Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας» — Έρευνα

42 299

42 299

13 03 01

Έρευνα στον τομέα της άμυνας

-195 018

-195 018

13 01 03 74

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη: μεταφορές για στρατιωτική κινητικότητα»

19 621

19 621

13 04 01

Στρατιωτική κινητικότητα

-19 621

-19 621

Σύνολο    

0

0

Αντιθέτως, όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το περιθώριο εσωτερικών ανακατανομών είναι περιορισμένο, και ως εκ τούτου η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ κατά 2,3 %, η οποία θα εφαρμοστεί στον Τίτλο 1 «Δαπάνες προσωπικού» του προϋπολογισμού των οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία της συνεισφοράς της ΕΕ προς τον συνολικό προϋπολογισμό των οργανισμών, με εξαίρεση ορισμένους οργανισμούς για τους οποίους οι πρόσθετες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από εσωτερικές ανακατανομές. Επιπλέον, προτείνεται να μη συμπεριληφθεί στην αύξηση ο FRONTEX, κυρίως λόγω του μάλλον σημαντικού ποσοστού κενών θέσεων, και επειδή οι μισθοί αντιπροσωπεύουν χαμηλότερο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του οργανισμού, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο για εσωτερικές ανακατανομές με περιορισμένο αντίκτυπο στα καθήκοντα ή στη λειτουργία του οργανισμού.

Ο συνολικός αντίκτυπος στις δαπάνες του ποσού ύψους 19,6 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών αναλύεται ως εξής:

·Τομέας 1 – Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

02 10 01

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)

516 817

516 817

02 10 02

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

848 698

848 698

02 10 03

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

514 383

514 383

02 10 04

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

276 379

276 379

02 10 05

Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC)

117 342

117 342

02 10 06

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

275 013

275 013

03 10 01 01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά προϊόντα

1 142 251

1 142 251

03 10 01 02

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Δραστηριότητες στο πεδίο της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα

118 498

118 498

03 10 02

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

337 416

337 416

03 10 03

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

240 155

240 155

03 10 04

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

319 986

319 986

03 10 05

Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA)

181 944

181 944

Σύνολο    

4 888 882

4 888 882



·Υποτομέας 2β — Ανθεκτικότητα και αξίες

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

06 10 01

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

978 047

978 047

06 10 02

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

1 642 278

1 642 278

06 10 03 01

H συνεισφορά της Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

311 554

311 554

07 10 01

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

380 111

380 111

07 10 02

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

190 571

190 571

07 10 03

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

311 055

311 055

07 10 04

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

400 080

400 080

07 10 05

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

124 267

124 267

07 10 06

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

395 290

395 290

07 10 07

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)

821 164

821 164

07 10 08

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

1 297 225

1 297 225

07 10 09

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA)

351 925

351 925

Σύνολο    

7 203 567

7 203 567

·Τομέας 3 — Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

08 10 01

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

286 350

286 350

09 10 01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων – Οδηγίες στον τομέα του περιβάλλοντος και διεθνείς συμβάσεις

141 571

141 571

09 10 02

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

962 392

962 392

Σύνολο    

1 390 313

1 390 313

·Τομέας 4 — Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

10 10 01

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)

1 425 925

1 425 925

11 10 02

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)

1 191 352

1 191 352

Σύνολο    

2 617 277

2 617 277

·Τομέας 5 — Ανθεκτικότητα, ασφάλεια και άμυνα

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

12 10 01

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

2 934 906

2 934 906

12 10 02

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)

124 115

124 115

12 10 03

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA)

430 239

430 239

Σύνολο    

3 489 260

3 489 260

8.Πρόσθετες προσαρμογές σε αποκεντρωμένους οργανισμούς

8.1. Ενίσχυση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)

Στις αρχές Ιουνίου του 2024 ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) αποτέλεσε στόχο μιας σειράς κυβερνοεπιθέσεων. Τα περιστατικά αναφέρθηκαν αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης (CERT-ΕΕ). Μετά από εκτενή έρευνα που ξεκίνησε σε συνεργασία με τη CERT-ΕΕ, ο οργανισμός έπρεπε να ανασυγκροτήσει πλήρως τις οικείες υποδομές ΤΠ. Για να μπορέσει ο οργανισμός να αυξήσει σημαντικά την κυβερνοασφάλεια στα υψηλότερα επίπεδα, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ στον οργανισμό για το 2025 κατά 1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών και να προστεθεί μία επιπλέον θέση AD στον πίνακα προσωπικού του. Όσον αφορά το 2024, η Επιτροπή πρότεινε ενίσχυση στο ΣΔΠ 5/2024, για την κάλυψη του άμεσου κόστους των κυβερνοεπιθέσεων. Ο οργανισμός θα συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή (ΓΔ DIGIT) για την ανοικοδόμηση της υποδομής ΤΠ και για τη διατήρηση της κυβερνοασφάλειας.

Ποσά σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

12 10 02

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)

1 100 000

1 100 000

Σύνολο    

1 100 000

1 100 000

Σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της προαναφερόμενης επικαιροποίησης των μισθών (προτεινόμενη ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ κατά 124 115 EUR), η συνολική ενίσχυση του CEPOL προτείνεται να αυξηθεί κατά 1 224 115 EUR.

Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

8.2. Προσαρμογές των πινάκων προσωπικού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)

Η κατανομή των θέσεων απασχόλησης μεταξύ των βαθμών των πινάκων προσωπικού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), όπως διαβιβάστηκαν από τους οργανισμούς στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΣΠ 2025, δεν επιτρέπει την αναγκαία εξέλιξη της σταδιοδρομίας του προσωπικού μέσω ανακατάταξης. Μετά από προσεκτική επανεξέταση των βαθμών που διεξήχθη σε συνεργασία με την Ευρωπόλ και την Eurojust, η Επιτροπή προτείνει να προσαρμοστεί αναλόγως η κατανομή των βαθμών στον πίνακα προσωπικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός και ο συνολικός αριθμός θέσεων της Ευρωπόλ και της Eurojust παραμένουν αμετάβλητοι.

Οι επικαιροποιημένοι πίνακες προσωπικού περιλαμβάνονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

8.3. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να θεσπίσει λουξεμβουργιανό επίδομα για τους υπαλλήλους των χαμηλότερων βαθμών, ώστε να τους βοηθήσει να καλύψουν τα έξοδα διαμονής στο Λουξεμβούργο, όπως σχεδιάζουν να θεσπίσουν άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προτείνεται να συμπεριληφθεί ποσό ύψους 499 848 EUR για τις εν λόγω δαπάνες, εν αναμονή της τελικής έκδοσης της σχετικής εσωτερικής απόφασης.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των πληροφοριακών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από το δίκτυο ΤΠ της Επιτροπής, προτείνεται να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την κατανομή τριών θέσεων απασχόλησης στον πίνακα προσωπικού και ενός συμβασιούχου υπαλλήλου, ώστε να ληφθεί υπόψη ο πρόσθετος φόρτος εργασίας. Αυτό θα προϋποθέτει ποσό ύψους 2 814 000 EUR για την κάλυψη των μισθών του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και των δαπανών ΤΠ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που απαιτούνται για την ανεξαρτησία της στον τομέα των ΤΠ.

Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέρχεται σε 3,3 εκατ. EUR, ως εξής:

EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

07 10 08

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

3 313 848

3 313 848

Σύνολο    

 3 313 848

3 313 848

Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

Σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της προαναφερόμενης επικαιροποίησης των μισθών (προτεινόμενη ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ κατά 1 297 225 EUR), η συνολική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προτείνεται να ανέλθει σε 4 611 073 EUR.

9.Μηχανισμός συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία (ΜΣΔΟ)

Τον Ιούνιο του 2024 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο να συνεχίσουν τις εργασίες τους, εξετάζοντας παράλληλα όλες τις σχετικές νομικές και οικονομικές πτυχές, όσον αφορά την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης στην Ουκρανία έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G7 στις 13-15 Ιουνίου 2024, η χρηματοδότηση αυτή θα λάβει τη μορφή δανείων που θα εξυπηρετούνται και θα αποπληρωθούν από μελλοντικές ροές των έκτακτων εσόδων που προέρχονται από ακινητοποιημένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

Κατά συνέπεια, στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 12 η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για τη σύσταση του μηχανισμού συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία (ΜΣΔΟ) και για τη χορήγηση έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία. Ο ΜΣΔΟ θα στηρίξει τους εταίρους της G7 στην έκδοση δανείων προς την Ουκρανία παράλληλα με το έκτακτο δάνειο ΜΧΣ της ΕΕ, με σκοπό την επίτευξη του συνολικού ποσού που προσδιόρισε η σύνοδος κορυφής της G7. Για να μπορέσει η Επιτροπή να διαχειριστεί εγκαίρως τις σχετικές δημοσιονομικές πράξεις μετά την έγκριση του κανονισμού ΜΣΔΟ, η Επιτροπή προτείνει να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στην ονοματολογία του προϋπολογισμού και στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού τόσο στο ΣΔΠ 5/2024 13 όσο και στην παρούσα διορθωτική επιστολή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί νέα γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο ενός νέου ειδικού κεφαλαίου 14 11 (χωρίς πιστώσεις) ως εξής:

EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

14 11 01

Μηχανισμός συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία

p.m.

p.m.

Σύνολο    

p.m.

p.m.

Οι αντίστοιχες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού παρατίθενται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

10.Εφαρμογή του άρθρου 26 του ΚΚΔ για την τροποποίηση του προγράμματος του Μέσου για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) και τον αντίκτυπο στη δομή της ονοματολογίας

Το άρθρο 26 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) για την περίοδο 2021-2027 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν, στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ή σε αίτημα τροποποίησης προγράμματος, τη μεταφορά έως και 5 % του αρχικού εθνικού κονδυλίου κάθε Ταμείου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση ή σε ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση.

Μετά την έγκριση του προγράμματος με την απόφαση της Επιτροπής C(2022) 8851 της 29ης Νοεμβρίου 2022, η Σλοβενία υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση του προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027. Οι τροποποιήσεις συνίστανται στη μεταφορά 5 691 543 EUR (5 %) από το πρόγραμμα ΜΔΣΘ στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΚΚΔ, εκ των οποίων 1 897 181 EUR θα μεταφερθούν το 2025. Για την υλοποίηση του αιτήματος αυτού, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί νέα γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΔΣΘ ως εξής:

EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

11 02 01

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων

-1 897 181

-1 897 181

11 02 02

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) — Συνεισφορά του ΜΔΣΘ

1 897 181

1 897 181

Σύνολο

0

0

Οι αντίστοιχες παρατηρήσεις περιλαμβάνονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

11.Τεχνική διόρθωση

Σύμφωνα με τη σχετική κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κεφαλαίων σε σχέση με το ερευνητικό πρόγραμμα 14 , η συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 100 εκατ. EUR (τιμές 2018) από το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που συμφωνήθηκε στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ πρέπει να προέρχεται από αποδεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2019 έως το 2020, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. Αυτό δεν αναφερόταν ρητά στις αντίστοιχες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού για τα σχετικά ποσά και τη σχετική γραμμή του προϋπολογισμού που προτάθηκαν στο ΣΠ 2025. Ως εκ τούτου, προτείνεται να διορθωθεί το λάθος εκ παραδρομής στην παρούσα ΔΕ 1/2025.

Οι αντίστοιχες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού παρατίθενται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

12.Επικαιροποίηση των εσόδων

12.1    Επικαιροποίηση της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου 

Βάσει του άρθρου 148 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 15 , το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταβάλει στην Ένωση πληρωμές για να καλυφθεί το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου στις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων πριν από το 2021 που πρέπει να καταβληθούν το 2025, καθώς και το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου στις υποχρεώσεις της Ένωσης (όπως συντάξεις) και τις ενδεχόμενες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η συνολική συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα περιλαμβάνει επίσης τις πληρωμές της Ένωσης προς ή από το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις διορθώσεις των ιδίων πόρων και τις προσαρμογές για τα οικονομικά έτη έως το 2021.

Το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου 16 υπολογίζεται ως ο λόγος μεταξύ των ιδίων πόρων που διέθεσε το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τα έτη 2014 έως 2020 και των ιδίων πόρων που κατέστησαν διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου από όλα τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το οριστικό μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου ορίστηκε σε 12,43 %.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επικαιροποιημένη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον προϋπολογισμό του 2025. Περιλαμβάνονται επικαιροποιημένα ποσά σχετικά με τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους που συμπεριλήφθηκαν στο τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου 2024. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το τιμολόγιο του Απριλίου 2025, περιλαμβάνεται επικαιροποιημένη πρόβλεψη για την εκτέλεση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων πριν από το 2021, πρόστιμα που προκύπτουν από πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και οφείλονται εντός του έτους και θα επιστραφούν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατ’ αναλογία προς το μερίδιό του το 2025, καθώς και πρόβλεψη των ενδεχόμενων υποχρεώσεων, με βάση το μέσο ποσό των 4 ετών που περιλαμβάνεται στα τιμολόγια 2021-2024.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να επικαιροποιηθεί αναλόγως η εκτίμηση που εισήχθη στον προϋπολογισμό του 2025. Συνολικά, αυτό θα μειώσει την εκτιμώμενη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον προϋπολογισμό του 2025 κατά 370 εκατ. EUR.

Παραπομπή στο άρθρο της συμφωνίας αποχώρησης

2025

Συνολική προσωρινή συνεισφορά του ΗΒ για το 2025, εκ των οποίων:

1 556 262 820

1. ΥΠΕ πριν από το 2021

Άρθρο 140

2 005 370 252

2. Υποχρεώσεις της Ένωσης / συντάξεις*

Άρθρο 142

332 168 222

3. Διορθώσεις και προσαρμογές ιδίων πόρων, εκ των οποίων:

-114 379 326

3.1 Πλεόνασμα/έλλειμμα του 2020

Άρθρο 136 παράγραφος 3 στοιχείο α)

ά.α.

3.2 Επικαιροποιήσεις της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου

Άρθρο 136

ά.α.

3.3. ΦΠΑ και ΑΕΕ

Άρθρο 136

-127 441 597

3.4. ΠΙΠ

Άρθρο 136, άρθρο 140 παράγραφος 4

13 062 271

4. Πρόστιµα

Άρθρο 141

-373 478 959

5. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, εκ των οποίων:

-250 000 000

5.1 ΕΕΔ, ΕΤΣΕ, ΕΤΒΑ, δάνεια (ταμεία εγγυήσεων)

Άρθρο 143

-200 000 000

5.2 Χρηματοοικονομικά μέσα

Άρθρο 144

-50 000 000

5.3 Νομικές υποθέσεις (συμπερ. των προστίμων)

Άρθρο 147

p.m.

6. Καθαρό ενεργητικό της ΕΚΑΧ

Άρθρο 145

-36 874 795

7. Επένδυση ΕΤαΕ

Άρθρο 146

-6 648 463

8. Πρόσβαση σε δίκτυα / συστήματα / βάσεις δεδομένων**

Άρθρο 49 παράγραφος 2, άρθρα 50 και 53, άρθρο 62 παράγραφος 2, άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο ε), άρθρο 63 παράγραφος 2, άρθρο 99 παράγραφος 3, άρθρο 100 παράγραφος 2

105 889

* — το ποσό των 332 εκατ. EUR θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως έσοδα με ειδικό προορισμό

** — θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως έσοδα με ειδικό προορισμό

12.2    Αλλαγή ονοματολογίας μετά την έγκριση από την Επιτροπή της πρότασης για τον ΜΣΔΟ

Ως συνέπεια της έγκρισης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του μηχανισμού συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία και τη χορήγηση έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (βλ. τμήμα 9 ανωτέρω) που υπέβαλε η Επιτροπή, προτείνεται η δημιουργία νέας γραμμής εσόδων στο πλαίσιο άρθρου για τη στήριξη της Ουκρανίας: 6 6 4 2 «Μηχανισμός συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία».

Οι αντίστοιχες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού παρατίθενται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.



13.Χρηματοδότηση

Συνολικά, ο καθαρός αντίκτυπος της ΔΕ 1/2025 στις δαπάνες στο ΣΠ 2025 αντιστοιχεί σε μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 303,0 εκατ. EUR και σε αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 2 657,0 εκατ. EUR.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ΔΕ 1/2025, δεδομένης της απουσίας περιθωρίων και δυνατοτήτων ανακατανομής στο πλαίσιο του υποτομέα 2β και του τομέα 5, η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για ποσό ύψους 1 105,8 εκατ. EUR στον υποτομέα 2β «Ανθεκτικότητα» και για ποσό ύψους 4,6 εκατ. EUR στον τομέα 5.

Επιπλέον, η αύξηση των δαπανών στον τομέα 7 οδηγεί σε αύξηση των ποσών που προτείνεται να κινητοποιηθούν από το Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου κατά 219,9 εκατ. EUR σε 710,3 εκατ. EUR.

Ο συνδυασμένος αντίκτυπος της μείωσης για την προτεινόμενη κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας κατά 82,4 εκατ. EUR και της αύξησης των δαπανών για τον τομέα 7 κατά 219,9 εκατ. EUR οδηγεί σε αύξηση κατά 137,5 εκατ. EUR της προσφυγής σε ειδικά μη θεματικά μέσα και σε αύξηση κατά 343 εκατ. EUR των συνολικών διαθέσιμων περιθωρίων κάτω από τα ανώτατα όρια ανάληψης υποχρεώσεων. Επιπλέον, η κινητοποίηση του μέσου EURI μειώνεται κατά 97,5 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ 2025.

Οι πιστώσεις πληρωμών του 2025 που έχουν σχέση με την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας κατά τα έτη 2022 έως 2025 εκτιμώνται σε 1 375,4 εκατ. EUR, σε τρέχουσες τιμές. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα πληρωμών των σχετικών οφειλόμενων ποσών για τα έτη αυτά αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

Μηχανισμός Ευελιξίας - πορεία πληρωμών (σε εκατ. EUR)

Έτος κινητοποίησης

2025

2026

2027

Σύνολο

2022

36,7

0,0

0,0

36,7

2023

120,6

83,2

0,0

203,8

2024

107,6

83,7

46,3

237,6

2025

1 110,4

0,0

0,0

1 110,4

Σύνολο

1 375,4

166,9

46,3

1 588,5



14.Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ

Σε EUR

 

Σχέδιο προϋπολογισμού 2025

Διορθωτική επιστολή 1 (ΔΕ 1) στο σχέδιο προϋπολογισμού 2025

Σχέδιο προϋπολογισμού 2025 περιλ. της ΔΕ 1

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

1.

Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

21 377 684 025

20 438 884 655

4 888 882

4 888 882

21 382 572 907

20 443 773 537

Ανώτατο όριο

21 596 000 000

 

 

 

21 596 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο

218 315 975

 

-4 888 882

 

213 427 093

 

2.

Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες

78 128 158 265

41 618 661 522

-184 482 585

2 815 517 415

77 943 675 680

44 434 178 937

Ανώτατο όριο

75 697 000 000

 

 

 

75 697 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

1 192 832 134

 

-86 982 585

 

1 105 849 549

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου EURI

1 239 082 096

 

-97 500 000

 

1 141 582 096

 

Περιθώριο

755 965

 

 

 

755 965

 

2α.

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

66 360 244 035

30 259 002 346

 

3 000 000 000

66 360 244 035

33 259 002 346

Ανώτατο όριο

66 361 000 000

 

 

 

66 361 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο

755 965

 

 

 

755 965

 

2β.

Ανθεκτικότητα και αξίες

11 767 914 230

11 359 659 176

-184 482 585

-184 482 585

11 583 431 645

11 175 176 591

Ανώτατο όριο

9 336 000 000

 

 

 

9 336 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

1 192 832 134

 

-86 982 585

 

1 105 849 549

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου EURI

1 239 082 096

 

-97 500 000

 

1 141 582 096

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

3.

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

57 274 962 739

52 682 405 247

-350 530 285

-390 530 285

56 924 432 454

52 291 874 962

Ανώτατο όριο

57 336 000 000

 

 

 

57 336 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο

61 037 261

 

350 530 285

 

411 567 546

 

 

Εκ των οποίων: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

40 528 928 000

40 623 753 419

-351 920 598

-391 920 598

40 177 007 402

40 231 832 821

 

Αρχικό επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ

41 646 000 000

 

 

 

41 646 000 000

 

 

Η διαφορά της στρογγυλοποίησης εξαιρείται από τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου

72 000

 

 

 

72 000

 

 

Καθαρές μεταφορές μεταξύ του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

-1 117 072 000

 

 

 

-1 117 072 000

 

 

Καθαρό υπόλοιπο διαθέσιμο για δαπάνες του ΕΓΤΕ

40 528 928 000

 

 

 

40 528 928 000

 

 

Προσαρμοσμένο επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ διορθωμένο με τις μεταφορές μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ

40 529 000 000

 

 

 

40 529 000 000

 

 

Επιμέρους περιθώριο του ΕΓΤΕ

72 000

 

351 920 598

 

351 992 598

 

 

Επιμέρους περιθώριο του ΕΓΤΕ (εξαιρουμένης της διαφοράς της στρογγυλοποίησης)

0

 

351 920 598

 

351 920 598

 

4.

Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

4 776 530 747

3 201 330 477

2 617 277

2 617 277

4 779 148 024

3 203 947 754

Ανώτατο όριο

4 871 000 000

 

 

 

4 871 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο

94 469 253

 

-2 617 277

 

91 851 976

 

5.

Ασφάλεια και άμυνα

2 617 000 000

2 128 565 434

4 589 260

4 589 260

2 621 589 260

2 133 154 694

Ανώτατο όριο

2 617 000 000

 

 

 

2 617 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

 

 

4 589 260

 

4 589 260

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

6.

Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

16 258 245 797

14 406 257 975

 

 

16 258 245 797

14 406 257 975

Ανώτατο όριο

16 303 000 000

 

 

 

16 303 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο

44 754 203

 

 

 

44 754 203

 

7.

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

12 614 361 450

12 614 361 450

219 914 191

219 914 191

12 834 275 641

12 834 275 641

Ανώτατο όριο

12 124 000 000

 

 

 

12 124 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

490 361 450

 

219 914 191

 

710 275 641

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

9 561 979 384

9 561 979 384

147 751 601

147 751 601

9 709 730 985

9 709 730 985

 

Επιμέρους ανώτατο όριο

9 219 000 000

 

 

 

9 219 000 000

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

342 979 384

 

147 751 601

 

490 730 985

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέρους περιθώριο

 

 

 

 

 

 

Πιστώσεις για τους τομείς

193 046 943 023

147 090 466 760

-303 003 260

2 656 996 740

192 743 939 763

149 747 463 500

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας

1 192 832 134

1 457 791 145

-82 393 325

-82 393 325

1 110 438 809

1 375 397 820

 

Ανώτατο όριο

190 544 000 000

175 378 000 000

 

 

190 544 000 000

175 378 000 000

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

490 361 450

 

219 914 191

 

710 275 641

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του Ενιαίου Μέσου Περιθωρίου [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου EURI

1 239 082 096

1 239 082 096

-97 500 000

-97 500 000

1 141 582 096

1 141 582 096

 

Περιθώριο

419 332 657

30 984 406 481

343 024 126

-2 836 890 065

762 356 783

28 147 516 416

Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ

1,05%

0,80%

 

 

1,05%

0,80%

 

Θεματικά ειδικά μέσα

6 669 866 079

5 593 595 842

 

 

6 669 866 079

5 593 595 842

Σύνολο πιστώσεων

199 716 809 102

152 684 062 602

-303 003 260

2 656 996 740

199 413 805 842

155 341 059 342

(1)    Απόφαση (EU, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ (ΕΕ L 424 της 15.12.2020).
(2)      ΕΕ L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
(3)    COM(2024) 300 final της 12.7.2024.
(4)    COM(2024) 426 final της 20.9.2024.
(5)    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 159).
(6)      Το ποσό των αναγκών αντιστοιχεί σε νέες πιστώσεις ύψους 40 177 εκατ. EUR, συν 395 εκατ. EUR από έσοδα για ειδικό προορισμό που αναμένεται να εισπραχθούν το 2025, 361 εκατ. EUR από πλεόνασμα του 2024, εκτός του γεωργικού αποθεματικού, και 282 εκατ. EUR από μεταφορά του γεωργικού αποθεματικού.
(7)      Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
(8)    Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (ΕΕ L 433 I της 20.12.2020, σ. 28).
(9)      ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/oj.
(10)      BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PL, SE.
(11)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό των αποδοχών των υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών της ΕΕ (ΕΕ L 58 της 4.3.2016, σ. 1).
(12)      COM(2024) 426 final.
(13)      COM(2024) 650 της 10.10.2024.
(14)      ΕΕ C, C/2024/1972, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1972/oj.
(15)    Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7).
(16)    Αναφέρεται στο άρθρο 136 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) και στα άρθρα 140 έως 147 της συμφωνίας αποχώρησης.