EUROOPA KOMISJON
Brüssel,10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
2025. AASTA ÜLDEELARVE PROJEKTI KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK NR 1
Maksete assigneeringute kohandus
Põllumajanduskulude ajakohastatud prognoosid
Muud kohandused ja tehnilised ajakohastused
Võttes arvesse:
‒Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, koostoimes Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga, eriti selle artikliga 106a,
‒nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi 1 ja mis jõustus 1. juunil 2021,
‒Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2024. aasta määrust (EL, Euratom) 2024/2509, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (uuesti sõnastatud), 2 eriti selle artiklit 42,
‒Euroopa Liidu 2025. aasta üldeelarve projekti, mille komisjon võttis vastu 12. juulil 2024 3 ,
esitab Euroopa Komisjon seletuskirjas esitatud põhjustel Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Liidu 2025. aasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepaneku nr 1.
TULUDE JA KULUDE EELARVESTUSE MUUDATUSED EELARVEJAGUDE KAUPA
Muudatused kulude ja tulude koondarvestuses ning tulude ja kulude eelarvestuses eelarvejagude kaupa tehtavad muudatused on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-et.htm ). Teadmiseks on lisatud nende muudatuste ingliskeelne versioon, mis moodustab eelarve lisa.
1.Sissejuhatus
2025. aasta eelarveprojekti (EP 2025) kirjalik muutmisettepanek nr 1 (ME 1/2025) hõlmab järgmist:
¾Maksete assigneeringute suurendamine seoses täiendava paindlikkusega ja ühtekuuluvusfondidest antava esialgse 10 miljardi eurose toetusega Euroopas toimunud loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikidele.
¾Taasterahastu „NextGenerationEU“ intressiassigneeringute eelarverea vajaduste ajakohastamine, võttes arvesse, et taasterahastu „NextGenerationEU“ väljamaksed kuni septembrini 2024 olid varem prognoositust väiksemad.
¾Põllumajanduskuludega seotud hinnanguliste vajaduste, sihtotstarbelise tulu ja assigneeringute ajakohastus. Lisaks muutuvatele turuteguritele on kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2025 arvesse võetud ka pärast 2025. aasta eelarveprojekti vastuvõtmist (2024. aasta juulit) tehtud põllumajandussektorit käsitlevaid otsuseid ja muid ettepanekuid, mis avaldavad eelarveaasta jooksul eeldatavasti olulist mõju.
¾Säästva kalapüügi partnerluslepingute hinnanguliste vajaduste ajakohastamine, võttes arvesse Cabo Verde Vabariigi ja Guinea-Bissau Vabariigiga sõlmitud uusi protokolle (2024–2029).
¾Rubriigi 7 „Euroopa avalik haldus“ kohandused:
·võtta arvesse 2024. aasta palkade suurema kohanduse mõju institutsioonide haldus- ja pensionikuludele, lähtudes ostujõu ja inflatsiooni ajakohastatud prognoosidest, võrreldes 2025. aasta eelarveprojekti koostamisel kasutatud näitajatega;
·tugevdada ELi institutsioonide, organite ja asutuste küberturvalisuse teenistust (CERT-EU) ametikohtade ja assigneeringute ümberpaigutamise teel teistest institutsioonidest vastavalt kokkuleppele küberturvalisuse määruse kohta;
·lisada Euroopa Ombudsmani jakku tehniline parandus.
¾Rubriigist 7 välja jäävate halduskulude assigneeringute taseme kohandamine, mis on seotud 2024. aasta palkade ajakohastamisega, sealhulgas mõne detsentraliseeritud asutuse puhul.
¾Mitmele detsentraliseeritud asutusele antava ELi toetuse edasine kohandamine järgmiselt:
·Euroopa Prokuratuuri (EPPO) vahendite täiendamine, et võtta arvesse ettepanekut kehtestada Luksemburgi madalama palgaastmega töötajatele eluasemetoetus ja veelgi tugevdada Euroopa Prokuratuuri IT-sõltumatust;
·Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametile (CEPOL) antava ELi toetuse kohandamine, et tugevdada ameti küberturvalisust, ning täiendada selle ametikohtade loetelu ühe ametikohaga;
·Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) ametikohtade loetelu palgaastmete kohandamine, mis võimaldab asjakohast edutamist ja karjääriarengut.
¾Eelarve liigenduse ning märkuste kohandamine pärast Ukraina laenukoostöö mehhanismi (ULCM) määrust käsitleva ettepaneku vastuvõtmist 4 .
¾Eelarve liigenduse kohandamine tulenevalt liikmesriikide konkreetsetest taotlustest vahendite ümberpaigutamiseks vastavalt ühissätete määruse 5 artiklile 26.
¾Tehnilised parandused asjaomastes eelarvemärkustes seoses viidetega vabastatud kulukohustustele, mille arvelt assigneeringud on finantsmääruse artikli 15 lõike 3 kohaselt uuesti kättesaadavaks tehtud;
¾Eelarve tulupoole ajakohastamine seoses Ühendkuningriigi muudetud osamaksuga ning eelarve liigenduse ja märkustega kohandamine pärast Ukraina laenukoostöö mehhanismi käsitleva ettepaneku vastuvõtmist.
Kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2025 netomõju 2025. aasta eelarveprojekti kuludele väljendub kulukohustuste assigneeringute vähenemisena 303,0 miljoni euro ulatuses ning maksete assigneeringute suurenemisena 2 657,0 miljoni euro ulatuses.
|
(miljonites eurodes) |
||
|
Programm |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) |
0,0 |
3 000,0 |
|
Euroopa Liidu taasterahastu intresside eelarverida |
–195,0 |
–195,0 |
|
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) |
–351,9 |
–391,9 |
|
Säästva kalapüügi partnerluslepingud |
0,0 |
0,0 |
|
Muudetud palkade ajakohastus – rubriigi 7 kohandused |
219,9 |
219,9 |
|
CERT-EU |
0,0 |
0,0 |
|
Muudetud palkade ajakohastus – rubriikide 1–6 kohandused |
19,6 |
19,6 |
|
Mõnede detsentraliseeritud asutuste muud kohandused |
4,4 |
4,4 |
|
Kokku |
–303,0 |
2 657,0 |
Järgmistes punktides on iga eeltoodud komponendi kohta esitatud lisateavet.
Eelarve lisas on üksikasjalikult esitatud asjaomased eelarveread ja tulud, mida on ajakohastatud vastavalt käesolevas kirjalikus muutmisettepanekus kajastatud kulude muudatustele.
2.Maksete assigneeringute suurendamine seoses hiljutiste loodusõnnetustega
Pärast hiljutisi üleujutusi Kesk-Euroopas võetakse kasutusele ühtekuuluvuspoliitika programmid, et aidata liikmesriikidel kahjudest taastuda. Komisjon kavatseb teha ettepaneku suurendada ühtekuuluvuspoliitika paindlikkust, mis võimaldab mõjutatud liikmesriikidel muuta oma programme, et reageerida kliimamuutustele ja loodusõnnetustele, saades samal ajal kasu ELi eelarvest pakutavast täiendavast likviidsusest. Tehakse ettepanek lisada veel 3 miljardit eurot maksete assigneeringuid üle 2025. aasta eelarveprojektis juba kavandatud taseme. Neid maksete assigneeringuid kasutatakse kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks ja katastroofis kannatanud riikide kiireks toetamiseks.
|
eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
05 02 01 |
ERF — Tegevuskulud |
0 |
3 000 000 000 |
|
Kokku |
0 |
3 000 000 000 |
|
3.Taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamiskulud
Tuginedes taasterahastu „NextGenerationEU“ väljamaksete ja intressimäärade prognoosidele kuni 2024. aasta kolmanda kvartali lõpuni, tegi komisjon 2025. aasta eelarveprojekti raames ettepaneku suurendada taasterahastu intressirea vahendeid võrreldes 2025. aasta finantsplaneeringuga 2 478,2 miljoni euro võrra kogusummani 5 156 miljonit eurot. 30. septembri 2024. aasta seisuga moodustasid taasterahastu „NextGenerationEU“ lõpuleviidud väljamaksed kõigi 2024. aasta kolmanda kvartalini kokku 49,8 miljardit eurot, mis on 5,4 miljardit eurot vähem, kui prognoositi 2025. aasta eelarveprojekti koostamise ajal.
2025. aasta eelarve lõplik hinnanguline rahastamiskulu on seega 4 961 miljonit eurot, mis tähendab 2 283,2 miljoni euro suurust ülekulu. See summa on lõplik vastavalt läbivaadatud lähenemisviisile, millega nähakse ette, et alates 2025. aasta eelarvest võtab komisjon taasterahastu intressirea eelarvestamisel aluseks eelmise aasta kolmanda kvartali lõpuks kinnitatud väljamaksete mahu. See loob stabiilse aluse astmelise mehhanismi kohaldamiseks kirjaliku muutmisettepaneku esitamise ajaks.
Seega vähendatakse intresside eelarverea lõplikke kulusid võrreldes 2025. aasta eelarveprojektiga 195 miljoni euro võrra. Komisjon teeb ettepaneku vastavalt vähendada taasterahastu intressi eelarverea kulukohustuste assigneeringuid ja maksete assigneeringuid.
|
eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
06 04 01 |
Euroopa Liidu taasterahastu – perioodilised kupongimaksed ja tähtpäeval tehtavad tagasiostud |
–195 000 000 |
–195 000 000 |
|
Kokku |
–195 000 000 |
–195 000 000 |
|
Kavandatud vähendamisega teeb komisjon ettepaneku rahastada 2025. aasta finantsplaneeringus ette nähtut 2 283,2 miljoni euro võrra ületavat koguvajadust alamrubriigi 2b allesjäänud 35,7 miljoni euro suurusest varust ja paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisest 1 105,8 miljoni euro ulatuses, et tagada jätkuvalt summa , mis vastab sihttasemele 50 % ülekuludest. Selle põhjal ja võttes arvesse muid käesolevas kirjalikus muutmisettepanekus 1/2025 kavandatud alamrubriigi 2b kohandusi, vähendatakse paindlikkusinstrumendi kasutamist alamrubriigis 2b 87,0 miljoni euro võrra 1 105,8 miljonile eurole ning taasterahastu raames kasutusele võetavat summat vähendatakse 97,5 miljoni euro võrra 1 141,6 miljonile eurole.
4.Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF)
Kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2025 tagatakse, et põllumajanduskulude prognoosid põhinevad uusimatel majandusandmetel ja õiguslikul raamistikul. 2024. aasta septembriks olid komisjonile teada esialgsed näitajad 2024. aasta toodangu kohta ja põllumajandusturgude väljavaated ning enamik EAGFi 2024. aasta eelarve jagatud täitmise tegelikke näitajaid, mis võetakse 2025. aasta eelarvevajaduste ajakohastatud prognooside aluseks.
Lisaks turutegurite arvessevõtmisele käsitletakse kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2025 pärast 2024. aasta juunis vastu võetud 2025. aasta eelarveprojekti tehtud seadusandlike otsuste mõju põllumajandussektoris.
EAGFi 2025. aasta koguvajadused, sealhulgas põllumajandusreserv, on nüüd hinnanguliselt 41 215 miljonit eurot 6 . See on 2025. aasta eelarveprojektis kavandatust 344 miljonit eurot rohkem, mille põhjuseks on vastavalt:
1)120 miljoni euro suurune põllumajandusreservi lisavajadus seoses 2024. aastal vastu võetud erakorraliste meetmetega, mille kulud deklareeritakse 2025. põllumajandusaastal;
2)94 miljoni euro suurune lisavajadus seoses liikmesriikide turumeetmete ja -sekkumiste, millega toetatakse müügiedendust, puu- ja köögiviljasektorit ning koolikavasid pärast nende edukat rakendamist 2024. aastal;
3)otsetoetuste suhteliselt väike suurendamine 30 miljoni euro võrra;
4)100 miljoni euro suurune lisavajadus artikli 08 02 06 „Poliitiline strateegia, koordineerimine ja audit“ raames,
5)30 miljoni euro suurune eelarveneutraalne ümberpaigutus varasemate programmide lõpuleviimise realt „vanadesse“ otsetoetuste kavadesse.
2024. aastal võeti põllumajandusreservi raames vastu erakorralisi meetmeid summas 295 miljonit eurot, millest 175 miljonit eurot võib veel välja maksta 2024. aastal, samas kui 120 miljonit eurot kantakse kooskõlas horisontaalmääruse 7 artikli 16 lõikega 2 üle 2025. aastasse. See suurendaks põllumajandusreservi 2025. aastal 570 miljoni euroni, jättes 450 miljonit eurot uute meetmete jaoks kättesaadavaks. Seda rahastatakse 2024. aasta põllumajandusreservi kasutamata summast (282 miljonit eurot) ja 288 miljoni euro ulatuses EAGFi 2025. aasta vahenditest.
Samal ajal suureneb sihtotstarbelise tulu ja ülekantud assigneeringute, sealhulgas põllumajandusreservi kogusumma, mis on 2025. aastal eeldatavasti kasutatav, 2025. aasta eelarveprojekti 342 miljonilt eurolt 1 038 miljonile eurole (st 696 miljoni eurone kasv), mis katab täielikult 344 miljoni euro suuruse lisavajaduse. Ülejääk tuleneb eelkõige 2024. aasta põllumajandusreservi alakasutusest, nagu eespool selgitatud, ja EAGFi raamatupidamisarvestuse kontrollimisest ja heakskiitmisest tekkinud oodatust suuremast sihtotstarbelisest tulust 2024. aastal.
Nende ajakohastuste tulemusena on kulukohustuste assigneeringute summa 40 177 miljonit eurot, mis sisaldab 288 miljoni euro suurust põllumajandusreservi. See jätab EAGFi 40 528,9 miljoni eurose netosaldoni 351,9 miljoni eurose varu. Nagu tavaliselt, jälgib komisjon aasta jooksul tähelepanelikult vajadusi, sealhulgas põllumajandusreservi puhul, ning pakub vajaduse korral asjakohaseid eelarvelahendusi.
|
eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
08 02 01 |
Põllumajandusreserv |
–162 000 000 |
–162 000 000 |
|
08 02 02 |
Teatavatesse sektoritesse sekkumised ÜPP strateegiakavade raames |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
08 02 03 |
ÜPP strateegiakavadest välja jäävad turuga seotud kulud |
43 000 000 |
3 000 000 |
|
08 02 04 |
Otsetoetustena makstavad sekkumised ÜPP strateegiakavade raames |
–383 920 598 |
–383 920 598 |
|
08 02 05 |
Otsetoetused väljaspool ÜPP strateegiakavasid |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
08 02 06 |
Poliitiline strateegia, koordineerimine ja audit |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
08 02 99 |
Varasemate programmide ja meetmete lõpuleviimine |
–30 000 000 |
–30 000 000 |
|
Kokku |
–351 920 598 |
–391 920 598 |
|
5.Säästva kalapüügi partnerluslepingute ajakohastamine
Komisjon tutvus kõige uuema kättesaadava teabega säästva kalapüügi partnerluslepingute kohta ja vaatas asjaomaste kolmandate riikidega peetavate läbirääkimiste arengu põhjal läbi 2025. aasta eeldatavad vajadused, nagu on ette nähtud institutsioonidevahelise kokkuleppe 8 II osa punktis C. Selle läbivaatamise alusel teeb komisjon ettepaneku paigutada 17,8 miljonit eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena reservist ümber säästva kalapüügi partnerluslepingu peamisele tegevuseelarvereale. See eelarveneutraalne ümberpaigutus on seotud uute protokollidega, mis allkirjastati vastavalt 23. juulil 2023 Cabo Verde Vabariigiga (2024–2029) ja 18. septembril 2024 Guinea-Bissau Vabariigiga (2024–2029).
Kavandatud kohanduste tulemusena jääb säästva kalapüügi partnerluslepingute jaoks kättesaadavate kulukohustuste assigneeringute kogusummaks 150,6 miljonit eurot, millest 60 miljonit eurot on reservis ja 90,6 miljonit eurot peamisel tegevusassigneeringute eelarvereal. Maksete assigneeringute kogusumma 135,3 miljonit eurot sisaldab 41,6 miljonit eurot reservina.
eurodes
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
08 05 01 |
Liidu kalalaevade kolmandate riikide vetes toimuva kalapüügiga seonduva tegevuse juhiste väljatöötamine |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
30 02 02 |
Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 08 05 01 reserv) |
–17 780 000 |
–17 780 000 |
|
Kokku |
0 |
0 |
|
6.Euroopa avalik haldus (Rubriik 7)
Komisjon teeb käesolevas kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2025 ettepaneku kohandada rubriiki 7 „Euroopa avalik haldus“ seoses 2024. aasta palkade suurema kohanduse mõjuga 2025. aasta halduskuludele, sealhulgas + 1,2 % alates 1. aprillist 2025, tulenevalt mõõdukusklausli kohaldamisest vastavalt personalieeskirjade 9 XI lisa artiklile 10.
Institutsioonide halduskulud
2025. aasta eelarveprojekti ettevalmistamisel kohaldas komisjon kõigi institutsioonide puhul töötajate arvu stabiilsuse ja palkadega mitteseotud kulude maksimaalse 2 % kasvu põhimõtet. Komisjon vaatas läbi teiste institutsioonide taotlused, et esitada eelarveprojekt, milles järgitakse kõiki õiguslikke kohustusi, püüdes samal ajal piirata erivahendite kasutamist.
Alates muudetud personalieeskirjade jõustumisest 2014. aastal põhineb kõigi ELi institutsioonide ja asutuste töötajate palkade ja pensionide ajakohastamise tase kaalutlusõiguseta metoodikal, mis koosneb kahest elemendist. Esimene element on riigiteenistujate ostujõu netomuutus kümnes valimisse kuuluvas liikmesriigis, 10 kes esindavad vähemalt 75 % ELi SKPst. See on üldine erinäitaja (edaspidi „GSI“). Teine element – ühisindeks – võtab arvesse inflatsiooni Belgias ja Luksemburgis. Palkade ajakohastamise meetodi automaatsus tagab, et süsteem kajastab nii reaalmajanduse sündmusi kui ka liikmesriikide otsuseid, mida on kinnitanud Eurostat kokkuleppel riiklike statistikaametitega. 2024. aasta palkade +7,2 % ajakohastamine on suurem kui 2025. aasta eelarveprojektis ettenähtud +5,3 %. Mõõdukusklausel tähendab, et 2025. aasta aprillis ajakohastatakse palku +1,2 %, samas kui 2025. aasta eelarveprojekt põhines +0,6 % eeldusel.
Kuigi komisjoni vastav aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile võetakse vastu novembris, on usaldusväärse finantsjuhtimise ja eelarvestamise täpsuse põhimõtte tõttu põhjendatud teha praeguses eelarveaasta etapis ettepanek kohandada eelarveassigneeringuid, et võtta arvesse kõige uuemaid näitajaid. Sellest tulenevalt on komisjon ja teised institutsioonid oma palgakulud ümber arvutanud. See suurendab palgakulusid võrreldes 2025. aasta eelarveprojektis esitatud prognoosidega 147,9 miljoni euro võrra.
Lisaks suureneb pensionikulude taotlus 67,9 miljoni euro võrra ja Euroopa koolide taotlus 4,3 miljoni euro võrra.
Üldine ja üksikasjalik mõju eelarvejagude kaupa
Üldiselt tehakse ettepanek suurendada võrreldes 2025. aasta eelarveprojektiga 219,9 miljoni euro võrra rubriigi 7 „Euroopa avalik haldus“ liigendamata kulusid, mis nõuab ühtse varuinstrumendi täiendavat kasutamist. See tähendab, et teiste institutsioonide halduskulud suurenevad 147,8 miljoni euro võrra, kõigi institutsioonide pensionid 67,9 miljoni euro võrra ja Euroopa koolide assigneeringud 4,3 miljoni euro võrra.
Üldine mõju rubriigi 7 kuludele on järgmine, sealhulgas CERT-EUga seotud ümberjaotamised ja konkreetne taotlus Euroopa Ombudsmani jaoks, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud järgmistes punktides:
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
|
2025. aasta eelarveprojekt |
Kirjalik muutmisettepanek nr 1/2025 |
2025. aasta eelarveprojekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1/2025) |
|
Pensionid ja Euroopa koolid |
3 052 382 066 |
72 162 590 |
3 124 544 656 |
|
Pensionid |
2 789 377 000 |
67 878 000 |
2 857 255 000 |
|
Euroopa Koolid |
263 005 066 |
4 284 590 |
267 289 656 |
|
Institutsioonide halduskulud |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
|
Komisjon |
4 378 737 735 |
78 547 255 |
4 457 284 990 |
|
Muud institutsioonid |
5 183 241 649 |
69 204 346 |
5 252 445 995 |
|
Euroopa Parlament |
2 498 063 379 |
33 461 779 |
2 531 525 158 |
|
Nõukogu |
705 821 530 |
9 932 328 |
715 753 858 |
|
Euroopa Kohus |
532 720 000 |
8 871 503 |
541 591 503 |
|
Euroopa Kontrollikoda |
190 918 281 |
3 597 566 |
194 515 847 |
|
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee |
171 725 025 |
2 222 096 |
173 947 121 |
|
Regioonide Komitee |
128 585 216 |
1 797 730 |
130 382 946 |
|
Euroopa Ombudsman |
15 183 194 |
242 236 |
15 425 430 |
|
Euroopa Andmekaitseinspektor |
26 473 899 |
329 976 |
26 803 875 |
|
Euroopa välisteenistus |
913 751 125 |
8 749 132 |
922 500 257 |
|
Kokku |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
Palkade ajakohastus
Üksikasjalik mõju jagude kaupa seoses palkade suurema kohandamise mõjuga 2024. aastal on järgmine:
|
Summad on esitatud eurodes |
||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Assigneeringud |
|
I jagu – Euroopa Parlament |
|
|
|
1 0 0 0 |
Palgad |
2 138 430 |
|
1 0 2 |
Üleminekuhüvitised |
345 645 |
|
1 0 3 1 |
Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) |
2 138 |
|
1 0 3 2 |
Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) |
47 279 |
|
1 2 0 0 |
Töötasu ja hüvitised |
20 159 060 |
|
1 2 0 2 |
Tasustatav ületunnitöö |
1 173 |
|
1 2 2 0 |
Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral |
84 598 |
|
1 4 0 0 |
Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid |
2 100 929 |
|
1 4 0 1 |
Muud teenistujad — Turvalisus |
1 173 404 |
|
1 4 0 2 |
Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid |
220 704 |
|
1 4 0 4 |
Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused |
310 850 |
|
1 4 0 5 |
Suulise tõlke kulud |
1 441 796 |
|
4 2 2 |
Parlamendiliikmete assistentide kulud |
5 875 873 |
|
I jao vahesumma |
33 901 879 |
|
|
II jagu — Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu |
|
|
|
1 0 0 0 |
Põhipalk |
10 000 |
|
1 0 0 1 |
Ametikohaga seotud rahalised õigused |
3 000 |
|
1 0 0 2 |
Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused |
1 000 |
|
1 0 0 3 |
Sotsiaalkindlustus |
1 000 |
|
1 0 1 0 |
Üleminekutoetus |
15 000 |
|
1 1 0 0 |
Põhipalgad |
5 875 621 |
|
1 1 0 1 |
Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused |
45 000 |
|
1 1 0 2 |
Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused |
1 375 000 |
|
1 1 0 3 |
Sotsiaalkindlustus |
227 000 |
|
1 1 0 4 |
Palga paranduskoefitsiendid |
4 000 |
|
1 1 0 7 |
Töötasude iga-aastane kohandamine |
2 120 000 |
|
1 1 1 0 |
Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega |
56 000 |
|
1 2 0 0 |
Muud teenistujad |
300 000 |
|
1 2 0 1 |
Riikide lähetatud eksperdid |
35 000 |
|
1 2 0 2 |
Praktika |
23 000 |
|
1 2 0 7 |
Töötasude iga-aastane kohandamine |
67 000 |
|
II jao vahesumma |
10 157 621 |
|
|
III jagu – Komisjon |
|
|
|
20 01 01 01 |
Institutsiooni liikmete palgad, toetused ja maksed |
307 000 |
|
20 01 01 03 |
Endiste liikmete toetused |
101 000 |
|
20 01 02 01 |
Töötasud ja toetused – Peakorter ja esindused |
61 672 000 |
|
20 01 02 02 |
Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused – Peakorter ja esindused |
337 000 |
|
20 01 02 03 |
Töötasud ja toetused – Liidu delegatsioonid |
3 477 000 |
|
20 01 02 04 |
Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused – Liidu delegatsioonid |
65 000 |
|
20 01 04 |
Reservi arvatud ametnikud, teenistuslikes huvides teenistusest vabastatud ametnikud ja ametist vabastatud ametnikud |
172 000 |
|
20 02 01 01 |
Lepinguline personal |
2 332 619 |
|
20 02 01 02 |
Renditud tööjõud ning eri tegevusalade tehniline ja haldustugi |
181 646 |
|
20 02 01 03 |
Ajutiselt institutsiooni juurde lähetatud riiklikud avalikud teenistujad |
881 834 |
|
20 02 02 01 |
Lepinguline personal |
473 018 |
|
20 02 03 01 |
Lepinguline personal |
17 000 |
|
20 02 04 |
Ülikooli lõpetanutele institutsioonis praktika korraldamise kulud |
185 000 |
|
20 02 05 |
Erinõunikud |
21 000 |
|
20 03 15 01 |
Väljaannete talitus |
1 732 000 |
|
20 03 15 02 |
Euroopa Personalivaliku Amet |
366 000 |
|
20 03 16 01 |
Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet |
1 113 000 |
|
20 03 16 02 |
Infrastruktuuri- ja logistikaamet – Brüssel |
2 141 000 |
|
20 03 16 03 |
Infrastruktuuri- ja logistikaamet – Luxembourg |
543 000 |
|
20 03 17 |
Euroopa Pettustevastane Amet |
1 175 000 |
|
21 01 01 |
Pensionid ja toetused |
66 494 000 |
|
21 01 02 01 |
Euroopa Parlamendi endiste liikmete pensionid |
492 000 |
|
21 01 02 02 |
Endiste Euroopa Ülemkogu eesistujate ja Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäride pensionid |
17 000 |
|
21 01 02 03 |
Komisjoni endiste liikmete pensionid |
261 000 |
|
21 01 02 04 |
Euroopa Liidu Kohtu endiste liikmete pensionid |
427 000 |
|
21 01 02 05 |
Kontrollikoja endiste liikmete pensionid |
170 000 |
|
21 01 02 06 |
Endiste Euroopa Ombudsmanide pensionid |
7 000 |
|
21 01 02 07 |
Endiste Euroopa andmekaitseinspektorite pensionid |
10 000 |
|
21 02 01 01 |
Euroopa Koolide peasekretäri kantselei (Brüssel) |
29 677 |
|
21 02 01 02 |
Brüssel I (Uccle) |
765 081 |
|
21 02 01 03 |
Brüssel II (Woluwe) |
644 955 |
|
21 02 01 04 |
Brüssel III (Ixelles) |
571 040 |
|
21 02 01 05 |
Brüssel IV (Laeken) |
555 394 |
|
21 02 01 06 |
Luxembourg I |
410 262 |
|
21 02 01 07 |
Luxembourg II |
347 787 |
|
21 02 01 08 |
Mol (Belgia) |
189 966 |
|
21 02 01 09 |
Frankfurt Maini ääres (Saksamaa) |
162 064 |
|
21 02 01 10 |
Karlsruhe (Saksamaa) |
193 745 |
|
21 02 01 11 |
München (Saksamaa) |
8 185 |
|
21 02 01 12 |
Alicante (Hispaania) |
31 171 |
|
21 02 01 13 |
Varese (Itaalia) |
300 239 |
|
21 02 01 14 |
Bergen (Madalmaad) |
75 024 |
|
III jao vahesumma |
149 455 707 |
|
|
IV jagu — Euroopa Kohus |
|
|
|
1 0 0 0 |
Töötasud ja toetused |
904 000 |
|
1 0 0 2 |
Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel |
48 000 |
|
1 0 2 |
Ajutised toetused |
81 000 |
|
1 2 0 0 |
Töötasud ja toetused |
7 612 000 |
|
1 2 0 2 |
Tasustatav ületunnitöö |
18 000 |
|
1 2 0 4 |
Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel |
45 000 |
|
1 4 0 0 |
Muud teenistujad |
290 000 |
|
1 4 0 4 |
Kohapealne koolitus ja personalivahetus |
77 000 |
|
IV jao vahesumma |
9 075 000 |
|
|
V jagu — Kontrollikoda |
|
|
|
1 0 0 0 |
Töötasu, hüvitised ja pensionid |
246 000 |
|
1 0 0 2 |
Rahalised õigused teenistusse asumisel ja teenistusest lahkumisel |
4 000 |
|
1 0 2 0 |
Ajutised toetused |
11 000 |
|
1 2 0 0 |
Töötasu ja hüvitised |
3 243 000 |
|
1 2 0 2 |
Tasustatav ületunnitöö |
5 000 |
|
1 2 0 4 |
Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel |
16 000 |
|
1 4 0 0 |
Muud teenistujad |
140 000 |
|
1 4 0 4 |
Kohapealne koolitus ja personalivahetus |
26 000 |
|
V jao vahesumma |
3 691 000 |
|
|
VI jagu — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee |
||
|
1 2 0 0 |
Töötasu ja hüvitised |
2 143 237 |
|
1 2 2 0 |
Hüvitised teenistujatele teenistuse huvides pensionile või puhkusele saatmise korral |
7 300 |
|
1 4 0 0 |
Muud teenistujad |
70 196 |
|
1 4 0 4 |
Praktika, stipendiumid ja personalivahetus |
22 151 |
|
VI jao vahesumma |
2 242 884 |
|
|
VII jagu — Euroopa Regioonide Komitee |
||
|
1 2 0 0 |
Töötasu ja hüvitised |
1 660 000 |
|
1 2 0 2 |
Tasustatav ületunnitöö |
700 |
|
1 2 0 4 |
Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel |
5 100 |
|
1 2 2 0 |
Hüvitised teenistuskoha huvides pensionile jäänud personalile |
8 300 |
|
1 4 0 0 |
Muud teenistujad |
124 100 |
|
1 4 0 4 |
Praktika, stipendiumid ja personalivahetus |
14 900 |
|
VII jao vahesumma |
1 813 100 |
|
|
VIII jagu — Euroopa Ombudsman |
||
|
1 0 0 |
Palgad, hüvitised ja palkadega seotud väljamaksed |
20 000 |
|
1 2 0 0 |
Töötasu ja hüvitised |
320 000 |
|
1 4 0 0 |
Muud teenistujad |
57 000 |
|
1 4 0 4 |
Praktika, stipendiumid ja personalivahetus |
23 000 |
|
VIII jao vahesumma |
420 000 |
|
|
IX jagu — Euroopa Andmekaitseinspektor |
||
|
1 0 0 0 |
Töötasu ja hüvitised |
9 000 |
|
1 1 0 0 |
Töötasu ja hüvitised |
193 000 |
|
1 1 1 0 |
Lepinguline personal |
54 000 |
|
3 0 1 0 |
Töötasu ja hüvitised |
50 000 |
|
3 0 2 0 |
Lepinguline personal |
27 000 |
|
IX jao vahesumma |
333 000 |
|
|
X jagu — Euroopa välisteenistus |
||
|
1 1 0 0 |
Põhipalgad |
2 000 000 |
|
3 0 0 0 |
Koosseisuliste töötajate töötasu ja õigused |
7 000 000 |
|
X jao vahesumma |
9 000 000 |
|
|
Kokku |
|
|
|
Väljaannete talitust käsitlev lisa |
||
|
O1 01 01 01 |
Töötasu ja hüvitised |
1 688 000 |
|
O1 01 01 02 |
Töölevõtmisega (...) seotud kulud ja toetused |
7 000 |
|
O1 01 02 |
Koosseisuvälised töötajad |
37 000 |
|
Kokku |
1 732 000 |
|
|
Euroopa Personalivaliku Ametit käsitlev lisa |
||
|
O2 01 01 01 |
Töötasu ja hüvitised |
329 000 |
|
O2 01 01 02 |
Töölevõtmisega (...) seotud kulud ja toetused |
1 000 |
|
O2 01 02 |
Koosseisuvälised töötajad |
36 000 |
|
Kokku |
366 000 |
|
|
Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametit käsitlev lisa |
||
|
O3 01 01 01 |
Töötasu ja hüvitised |
469 000 |
|
O3 01 01 02 |
Töölevõtmisega (...) seotud kulud ja toetused |
3 000 |
|
O3 01 02 |
Koosseisuvälised töötajad |
641 000 |
|
Kokku |
1 113 000 |
|
|
Infrastruktuuri- ja logistikaametit Brüsselis käsitlev lisa |
||
|
O4 01 01 01 |
Töötasu ja hüvitised |
875 000 |
|
O4 01 01 02 |
Töölevõtmisega (...) seotud kulud ja toetused |
3 000 |
|
O4 01 02 01 |
Koosseisuvälised töötajad — Infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis |
826 000 |
|
O4 01 02 02 |
Koosseisuvälised töötajad — Lastehoiuteenused |
437 000 |
|
Kokku |
2 141 000 |
|
|
Infrastruktuuri- ja logistikaametit Luxembourgis käsitlev lisa |
||
|
O5 01 01 01 |
Töötasu ja hüvitised |
295 000 |
|
O5 01 01 02 |
Töölevõtmisega (...) seotud kulud ja toetused |
1 000 |
|
O5 01 02 01 |
Koosseisuvälised töötajad — Infrastruktuuri- ja logistikatalitus Luxembourgis |
207 000 |
|
O5 01 02 02 |
Koosseisuvälised töötajad — Lastehoiuteenused |
40 000 |
|
Kokku |
543 000 |
|
|
Euroopa Pettustevastast Ametit (OLAF) käsitlev lisa |
||
|
O6 01 01 01 |
Töötasu ja hüvitised |
1 155 000 |
|
O6 01 01 02 |
Töölevõtmisega (...) seotud kulud ja toetused |
4 000 |
|
O6 01 02 |
Koosseisuvälised töötajad |
16 000 |
|
Kokku |
1 175 000 |
|
CERT-EU – Ametikohtade loetelu ametikohtade ja assigneeringute ümberpaigutamine mitmest institutsioonist komisjoni
Küberrünnete suureneva ohu ja leviku tõttu on vaja suurendada CERT-EU rahastamispaketti. Nimetatud teenistus tagab kõigi ELi institutsioonide küberturvalisuse ühtlaselt kõrge taseme, mis võimaldab viia need kooskõlla raamistikuga, millega käsitletakse küberturvalisusega seotud ohte ning kehtestatakse järelevalve ja aruandlus institutsioonidevahelisele küberturvalisuse nõukojale.
CERT-EU volitusi laiendati 7. jaanuaril 2024 jõustunud küberturvalisuse määrusega. Kokkulepitud määrusele lisatud finantsselgituses nähakse ette, et kõik liidu institutsioonid panustavad CERT-EU inim- ja eelarveressurssidesse. Personali osas täpsustatakse selles, et selline panus „on proportsionaalne organisatsiooni alaliste AD ametikohtade osakaaluga“.
Komisjon on vajalikud ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohad juba kättesaadavaks teinud. Käesoleva ettepanekuga paigutatakse ümber veel üheksa AD8 ametikohta ja nendega seotud palgaassigneeringud, et katta 2025. aastal kuuekuuline periood. Ümberpaigutus tehakse järgmiselt: kaks ametikohta Euroopa Parlamendist, kaks nõukogust, kaks Euroopa Kohtust, üks Euroopa Kontrollikojast ja kaks Euroopa välisteenistusest. Asjaomaste ametikohtade loetelude muudatused on esitatud eelarve lisas.
Samuti peaksid kõik liidu institutsioonid panustama CERT-EU tegevusse eelarverea 20 04 04 „Liidu institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeintsidentidega tegelev institutsioonidevaheline rühm (CERT-EU)“ kaudu. 2025. aasta eelarve jaoks vajalik summa (8,921 miljonit eurot) on 2024. aasta eelarvega võrreldes 1,156 miljonit eurot suurem. 2025. aasta eelarveprojekti koostamisel kandis komisjon eelarvesse kogu summa – enda osa 531 916 eurot ja teiste institutsioonide osa 624 138 eurot –, piirates oma IT-taotlust. Seoses teiste institutsioonide osa ülekandmisega CERT-EU eelarvereale tehakse ettepanek paigutada samaväärne summa eelarvereale 20 04 03 „Andmekeskus ja võrguteenused“, mis oleks pidanud olema summa esialgne sihtkoht.
Kavandatud eelarveneutraalsed kohandused on järgmised:
|
Summad on esitatud eurodes |
||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Assigneeringud |
|
I jagu – Euroopa Parlament |
|
|
|
1 2 0 0 |
Töötasu ja hüvitised |
–140 000 |
|
2 1 0 0 |
IT-juhtimine ja küberturvalisus |
–300 100 |
|
I jao vahesumma |
–440 100 |
|
|
II jagu — Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu |
|
|
|
1 0 0 0 |
Põhipalk |
–140 000 |
|
2 1 0 2 |
Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus |
–85 293 |
|
II jao vahesumma |
–225 293 |
|
|
III jagu – Komisjon |
|
|
|
20 01 02 01 |
Töötasud ja toetused – Peakorter ja esindused |
630 000 |
|
20 04 03 |
Andmekeskused ja võrguteenused |
624 138 |
|
III jao vahesumma |
1 254 138 |
|
|
IV jagu — Euroopa Kohus |
|
|
|
1 2 0 0 |
Töötasud ja toetused |
–140 000 |
|
2 1 0 0 |
Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus |
–63 497 |
|
IV jao vahesumma |
–203 497 |
|
|
V jagu — Kontrollikoda |
|
|
|
1 2 0 0 |
Töötasu ja hüvitised |
–70 000 |
|
2 1 0 2 |
Tarkvara ja süsteemide käitamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused |
–23 434 |
|
V jao vahesumma |
–93 434 |
|
|
VI jagu — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee |
||
|
2 1 0 2 |
Tarkvarasüsteemide käitamise, arendamise ja hooldusega seotud sisseostetavad teenused |
–20 788 |
|
VI jao vahesumma |
–20 788 |
|
|
VII jagu — Euroopa Regioonide Komitee |
||
|
2 1 0 2 |
Tarkvarasüsteemide käitamise, arendamise ja hooldusega seotud sisseostetavad teenused |
–15 370 |
|
VII jao vahesumma |
–15 370 |
|
|
VIII jagu — Euroopa Ombudsman |
||
|
2 1 0 0 |
Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus |
–1 764 |
|
VIII jao vahesumma |
–1 764 |
|
|
IX jagu — Euroopa Andmekaitseinspektor |
||
|
2 0 1 0 |
Infotehnoloogiaseadmed ja -teenused |
–3 024 |
|
IX jao vahesumma |
–3 024 |
|
|
X jagu — Euroopa välisteenistus |
||
|
1 1 0 0 |
Põhipalgad |
–140 000 |
|
2 1 0 0 |
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia |
–110 868 |
|
X jao vahesumma |
–250 868 |
|
|
Kokku |
|
0 |
Tehniline parandus Euroopa Ombudsmanile
Euroopa Ombudsman ei võtnud oma 2025. aasta eelarvestuse koostamisel arvesse liikmete rahaliste õiguste muudatusi. Need tehti nõukogu määrusega (EL) 2016/300, 11 milles muudeti nii ülemineku-, sisseseadmis- ja ümberasustamistoetusi kui ka kolimiskulude hüvitamise korda. 2025. aasta eelarveprojektis esitatud prognoosid on seega ekslikud kahe eelarverea puhul, mis on mõlemad otseselt seotud uue ombudsmani valimisega. Muudatustaotluse eesmärk on viga parandada, tagastades ELi üldeelarvesse kõik ajutiste hüvitiste eelarvereal taotletud assigneeringud summas 306 000 eurot ning taotledes täiendavaid assigneeringuid eelarvereale „Toetused ja kulud teenistusse asumisel ja teenistusest lahkumisel“, mis on vajalikud sisseseadmis- ja ümberasumistoetuste maksmiseks ning ametist lahkuva ombudsmani ja uue ombudsmani sõidu- ja kolimiskulude hüvitamiseks summas 130 000 eurot.
|
Summad on esitatud eurodes |
||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Assigneeringud |
|
VIII jagu — Euroopa Ombudsman |
||
|
1 0 2 |
Ajutised toetused |
–306 000 |
|
1 0 8 |
Toetused ja kulud teenistusse asumisel ja teenistusest lahkumisel |
130 000 |
|
Kokku |
|
– 176 000 |
7.Rubriigist 7 välja jäävad halduskulud
Selleks et katta 2025. aastal täiendavad palgakuludega seotud vajadused seoses eespool kirjeldatud 2024. aasta palkade suurema kohandamisega rubriikide 1–6 halduskulude puhul, on komisjon teinud kõik endast oleneva, et katta lisavajadused allesjäänud assigneeringute ja paindlikkusega. Mitme programmi ja rakendusametite puhul tehakse siiski ettepanek suurendada assigneeringuid 2,3 %, et võtta arvesse palkadega seotud kulude ootamatut kohandust. See 2,3 % kasv on otseselt tingitud oodatust suuremast palkade ajakohastamisest 2024. aastal (+7,2 %, mida kohaldati 2024. aastal, ja +1,2 % 2025. aasta aprillis), samas kui 2025. aasta eelarveprojekt koostati eeldusel, et kohandused on +5,3 % 2024. aastal ja +0,6 % 2025. aasta aprillis). Seetõttu tehakse ettepanek vähendada proportsionaalselt vahendeid vastavate rakenduskavade eelarveridadel. Kavandatud eelarveneutraalsed kohandused on järgmised:
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
01 01 01 01 |
Programmi „Euroopa horisont“ rakendavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud — Kaudne teadustegevus |
4 121 490 |
4 121 490 |
|
01 01 01 02 |
Programmi „Euroopa horisont“ rakendavad koosseisuvälised töötajad — Kaudne teadustegevus |
1 159 599 |
1 159 599 |
|
01 01 01 71 |
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet — Eraldised programmist „Euroopa horisont“ |
1 249 108 |
1 249 108 |
|
01 01 01 72 |
Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet — Eraldised programmist „Euroopa horisont“ |
1 898 668 |
1 898 668 |
|
01 01 01 74 |
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet — Eraldised programmist „Euroopa horisont“ |
295 368 |
295 368 |
|
01 01 01 76 |
Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet — Eraldised programmist „Euroopa horisont“ |
588 870 |
588 870 |
|
01 02 05 |
Horisontaalne operatiivtegevus |
–9 313 102 |
–9 313 102 |
|
01 01 02 01 |
Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi rakendavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud — Kaudne teadustegevus |
181 641 |
181 641 |
|
01 01 02 02 |
Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi rakendavate koosseisuväliste töötajatega seotud kulud — Kaudne teadustegevus |
7 851 |
7 851 |
|
01 03 01 |
Tuumasünteesiuuringud ja tuumasünteesi arendamine |
–130 081 |
–130 081 |
|
01 03 02 |
Tuuma lõhustumine, tuumaohutus ja kiirguskaitse (kaudsed meetmed) |
–59 412 |
–59 412 |
|
01 01 03 01 |
ITERi projekti rakendavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud |
140 760 |
140 760 |
|
01 01 03 02 |
ITERi projekti rakendavad koosseisuvälised töötajad |
5 750 |
5 750 |
|
01 04 01 |
ITERi rajatiste ehitamine, käitamine ja kasutamine — ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte |
–146 510 |
–146 510 |
|
02 01 21 74 |
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet — Euroopa ühendamise rahastu transpordiharust makstav rahaline toetus |
148 031 |
148 031 |
|
02 03 01 |
Euroopa ühendamise rahastu – Transport |
–148 031 |
–148 031 |
|
02 01 22 74 |
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet — Euroopa ühendamise rahastu energeetikaharust makstav rahaline toetus |
63 505 |
63 505 |
|
02 03 02 |
Euroopa ühendamise rahastu – Energeetika |
–63 505 |
–63 505 |
|
05 01 01 01 |
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuskulud |
78 184 |
78 184 |
|
05 01 01 76 |
Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet — Toetus piirkondadevaheliste innovatsiooniinvesteeringute programmist |
28 574 |
28 574 |
|
05 02 02 |
ERF — Operatiivne tehniline abi |
– 106 758 |
– 106 758 |
|
05 01 02 01 |
Ühtekuuluvusfondi toetuskulud |
34 237 |
34 237 |
|
05 01 02 74 |
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet — Ühtekuuluvusfondist makstav rahaline toetus |
131 712 |
131 712 |
|
05 03 02 |
Ühtekuuluvusfond — Operatiivne tehniline abi |
– 165 949 |
– 165 949 |
|
05 01 03 |
Küprose türgi kogukonna toetuskulud |
47 176 |
47 176 |
|
05 04 01 |
Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks |
–47 176 |
–47 176 |
|
07 01 02 75 |
Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet — Toetus programmist „Erasmus+“ |
650 551 |
650 551 |
|
07 03 01 01 |
Edendada üksikisikute ja rühmade õpirännet, samuti organisatsioonide ning haridus- ja koolituspoliitika tasandil koostööd, kaasatust ja tipptaset, loovust ja innovatsiooni — Kaudne eelarve täitmine |
–650 551 |
–650 551 |
|
07 01 03 75 |
Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet — Toetus Euroopa solidaarsuskorpuselt |
29 593 |
29 593 |
|
07 04 01 |
Euroopa solidaarsuskorpus |
–29 593 |
–29 593 |
|
07 01 04 75 |
Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet — Toetus programmi „Loov Euroopa“ raames |
365 873 |
365 873 |
|
07 05 01 |
Kultuuri tegevussuund |
–120 738 |
–120 738 |
|
07 05 02 |
Meedia tegevussuund |
–212 206 |
–212 206 |
|
07 05 03 |
Sektoriülene tegevussuund |
–32 929 |
–32 929 |
|
07 01 05 75 |
Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet — Toetus kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi raames |
167 077 |
167 077 |
|
07 06 04 |
Liidu väärtused |
–167 077 |
–167 077 |
|
08 01 01 72 |
Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet — Eraldis Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist |
40 463 |
40 463 |
|
08 02 04 01 |
Baassissetuleku toetus kestlikkuse tagamiseks |
–40 463 |
–40 463 |
|
08 01 02 |
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetuskulud |
45 484 |
45 484 |
|
08 03 02 |
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) — Operatiivne tehniline abi |
–45 484 |
–45 484 |
|
08 01 03 74 |
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet — Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist makstav rahaline toetus |
91 422 |
91 422 |
|
08 04 03 |
Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMKVF) — Operatiivne tehniline abi |
–91 422 |
–91 422 |
|
09 01 01 74 |
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet — Keskkonna ja kliimameetmete programmist (LIFE) antav toetus |
327 107 |
327 107 |
|
09 02 01 |
Loodus ja bioloogiline mitmekesisus |
–90 517 |
–90 517 |
|
09 02 02 |
Ringmajandus ja elukvaliteet |
–55 080 |
–55 080 |
|
09 02 03 |
Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmed |
–33 586 |
–33 586 |
|
09 02 04 |
Puhtale energiale üleminek |
–147 924 |
–147 924 |
|
13 01 02 01 |
Euroopa Kaitsefondi rakendavate ametnike ja ajutiste teenistujatega seotud kulud – Teadustegevus |
152 719 |
152 719 |
|
13 01 02 02 |
Euroopa Kaitsefondi rakendavad koosseisuvälised töötajad – Teadustegevus |
42 299 |
42 299 |
|
13 03 01 |
Kaitseuuringud |
–195 018 |
–195 018 |
|
13 01 03 74 |
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet — Euroopa ühendamise rahastu (transport) sõjaväelise liikuvuse raames makstav rahaline toetus |
19 621 |
19 621 |
|
13 04 01 |
Sõjaväeline liikuvus |
–19 621 |
–19 621 |
|
Kokku |
0 |
0 |
|
Seevastu detsentraliseeritud asutuste puhul on sisemise ümberpaigutamise võimalused piiratud ja seepärast teeb komisjon ettepaneku suurendada ELi toetust 2,3 %, mida kohaldatakse ametite eelarve jaotise 1 „Personalikulud“ suhtes, võttes arvesse ELi toetuse ja ametite kogueelarve vahelist suhet, välja arvatud mõne asutuse puhul, mille puhul saab täiendavaid vajadusi katta asutusesiseste ümberpaigutustega. Lisaks tehakse ettepanek jätta FRONTEX suurendusest välja, eelkõige seetõttu, et vabade ametikohtade määr on endiselt üsna suur ja et palgad moodustavad väiksema osa ameti kogueelarvest, mis jätab rohkem ruumi asutusesiseseks ümberpaigutamiseks, mille mõju ameti ülesannetele või toimimisele on piiratud.
Üldmõju kuludele on 19,6 miljonit eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena ja selle üksikasjad on järgmised:
·Rubriik 1 – Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
02 10 01 |
Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) |
516 817 |
516 817 |
|
02 10 02 |
Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) |
848 698 |
848 698 |
|
02 10 03 |
Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) |
514 383 |
514 383 |
|
02 10 04 |
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) |
276 379 |
276 379 |
|
02 10 05 |
Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo |
117 342 |
117 342 |
|
02 10 06 |
Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (ACER) |
275 013 |
275 013 |
|
03 10 01 01 |
Euroopa Kemikaaliamet — Kemikaale käsitlevad õigusaktid |
1 142 251 |
1 142 251 |
|
03 10 01 02 |
Euroopa Kemikaaliamet — Tegevus biotsiide käsitlevate õigusaktide valdkonnas |
118 498 |
118 498 |
|
03 10 02 |
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) |
337 416 |
337 416 |
|
03 10 03 |
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) |
240 155 |
240 155 |
|
03 10 04 |
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) |
319 986 |
319 986 |
|
03 10 05 |
Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Amet (AMLA) |
181 944 |
181 944 |
|
Kokku |
4 888 882 |
4 888 882 |
|
·Alamrubriik 2b – Vastupidavus ja väärtused
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
06 10 01 |
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus |
978 047 |
978 047 |
|
06 10 02 |
Euroopa Toiduohutusamet |
1 642 278 |
1 642 278 |
|
06 10 03 01 |
Liidu toetus Euroopa Ravimiametile |
311 554 |
311 554 |
|
07 10 01 |
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) |
380 111 |
380 111 |
|
07 10 02 |
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) |
190 571 |
190 571 |
|
07 10 03 |
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) |
311 055 |
311 055 |
|
07 10 04 |
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) |
400 080 |
400 080 |
|
07 10 05 |
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) |
124 267 |
124 267 |
|
07 10 06 |
Euroopa Koolitusfond (ETF) |
395 290 |
395 290 |
|
07 10 07 |
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) |
821 164 |
821 164 |
|
07 10 08 |
Euroopa Prokuratuur (EPPO) |
1 297 225 |
1 297 225 |
|
07 10 09 |
Euroopa Tööjõuamet (ELA) |
351 925 |
351 925 |
|
Kokku |
7 203 567 |
7 203 567 |
|
·Rubriik 3 – Loodusvarad ja keskkond
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
08 10 01 |
Euroopa Kalanduskontrolli Amet |
286 350 |
286 350 |
|
09 10 01 |
Euroopa Kemikaaliamet – Keskkonnaalased direktiivid ja rahvusvahelised konventsioonid |
141 571 |
141 571 |
|
09 10 02 |
Euroopa Keskkonnaamet |
962 392 |
962 392 |
|
Kokku |
1 390 313 |
1 390 313 |
|
·Rubriik 4 – Ränne ja piirihaldus
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
10 10 01 |
Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) |
1 425 925 |
1 425 925 |
|
11 10 02 |
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA) |
1 191 352 |
1 191 352 |
|
Kokku |
2 617 277 |
2 617 277 |
|
·Rubriik 5 – Vastupidavus, julgeolek ja kaitse
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
12 10 01 |
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) |
2 934 906 |
2 934 906 |
|
12 10 02 |
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) |
124 115 |
124 115 |
|
12 10 03 |
Euroopa Liidu Uimastiamet (EUDA) |
430 239 |
430 239 |
|
Kokku |
3 489 260 |
3 489 260 |
|
8.Detsentraliseeritud asutuste täiendavad kohandused
8.1. Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) vahendite suurendamine
2024. aasta juuni alguses tabas Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) mitu küberrünnet. Intsidentidest teavitati viivitamata ELi institutsioonide, organite ja asutuste küberturvalisuse teenistusele (CERT-EU). Pärast koostöös CERT-EUga algatatud täielikku uurimist pidi amet oma IT-taristu täielikult ümber ehitama. Selleks et amet saaks tõsta oma küberturvalisuse kõrgeima tasemeni, teeb komisjon ettepaneku suurendada ELi toetust ametile 2025. aastal 1 miljoni euro võrra kulukohustuste ja maksete assigneeringutena ning lisada tema ametikohtade loetellu veel üks AD ametikoht. 2024. aasta osas tegi komisjon paranduseelarve projektis nr 5/2024 ettepaneku suurendada ameti vahendeid selleks, et katta küberrünnetest põhjustatud vahetud kulud. Amet teeb tihedat koostööd komisjoniga (DG DIGIT), et taastada oma IT-taristu ja tagada küberturvalisus.
|
Summad on esitatud eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
12 10 02 |
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Kokku |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Koos eespool nimetatud palkade ajakohastusega (ELi toetuse kavandatud 124 115 eurone suurendamine) tehakse ettepanek suurendada CEPOLi assigneeringuid kokku 1 224 115 euro võrra.
Ametikohtade ajakohastatud loetelu on esitatud eelarve lisas.
8.2. Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) ametikohtade loetelude kohandamine
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) ja Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) esitasid 2025. aasta eelarveprojekti ettevalmistamise raames sellise ametikohtade loetelu, mille jaotus palgaastemete vahel ei võimalda töötajatel ümberklassifitseerimise kaudu vajalikul moel karjääri arendada. Pärast Europoli ja Eurojustiga korraldatud palgaastmete hoolikat läbivaatamist teeb komisjon ettepaneku palgaastmete jaotust ametikohtade loetelus vastavalt kohandada. Europoli ja Eurojusti üldeelarve maht ja ametikohtade koguarv jääb samaks.
Ametikohtade ajakohastatud loetelud on esitatud eelarve lisas.
8.3. Euroopa Prokuratuuri (EPPO) vahendite täiendamine
Euroopa Prokuratuuri peakorter asub Luxembourgis. Selleks et võimaldada Euroopa Prokuratuuril kehtestada madalamate palgaastmete töötajatele Luksemburgi toetus, mille teised ELi institutsioonid kavatsevad kasutusele võtta, et aidata neil katta Luksemburgi majutuskulusid, tehakse ettepanek lisada sellisteks kuludeks 499 848 eurot kuni asjaomase siseotsuse lõpliku vastuvõtmiseni.
Tagamaks Euroopa Prokuratuuri IT-sõltumatus komisjoni IT-võrgust, tehakse ettepanek täiendada Euroopa Prokuratuuri vahendeid, eraldades sellele kolm ametikohtade loetelu ametikohta ja ühe lepingulise töötaja, et võtta arvesse täiendavat töökoormust. See nõuaks 2 814 000 eurot värvatavate töötajate palkadeks ning Euroopa Prokuratuuri IT-sõltumatuse jaoks vajalike IT-kulude katmiseks.
Sellest tulenevalt suureneb ELi toetus Euroopa Prokuratuurile 3,3 miljoni euro võrra järgmiselt:
|
eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
07 10 08 |
Euroopa Prokuratuur (EPPO) |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Kokku |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Ametikohtade ajakohastatud loetelu on esitatud eelarve lisas.
Koos eespool nimetatud palkade ajakohastusega (ELi toetuse kavandatud 1 297 225 eurone suurendamine) tehakse ettepanek suurendada Euroopa Prokuratuuri assigneeringuid kokku 4 611 073 euro võrra.
9.Ukraina laenukoostöö mehhanism
Juunis 2024 kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni, kõrget esindajat ja nõukogu üles jätkama kõigile asjakohastele juriidilistele ja finantsaspektidele tähelepanu pöörates tööd, et pakkuda Ukrainale aasta lõpuks lisarahastust. Kooskõlas 13.–15. juunil 2024 toimunud G7 tippkohtumise tulemustega pakutakse lisarahastust laenudena, mida teenindatakse ja makstakse tagasi Venemaa arestitud riigivarast tulenevatest tulevaste erakorraliste tulude voogudest.
Sellest tulenevalt tegi komisjon 20. septembril 2024 12 ettepaneku võtta vastu määrus, millega luuakse Ukraina laenukoostöö mehhanism ja antakse Ukrainale erakorralist makromajanduslikku finantsabi. Ukraina laenukoostöö mehhanism toetab G7 partnereid laenude andmisel Ukrainale paralleelselt ELi erakorralise makromajandusliku finantsabi laenuga, et jõuda G7 tippkohtumisel ette nähtud kogusummani. Selleks et komisjon saaks asjaomaseid eelarvetoiminguid pärast Ukraina laenukoostöö mehhanismi määruse vastuvõtmist õigeaegselt hallata, teeb komisjon ettepaneku teha paranduseelarve projektis nr 5/2024 13 ja käesolevas kirjalikus muutmisettepanekus kõik vajalikud kohandused eelarve liigenduses ja eelarvemärkustes. Seepärast teeb komisjon ettepaneku luua uus eelarverida uues spetsiaalses peatükis 14 11 (ilma assigneeringuteta) järgmiselt:
|
eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
14 11 01 |
Ukraina laenukoostöö mehhanism |
p.m. |
p.m. |
|
Kokku |
p.m. |
p.m. |
|
Vastavad eelarvemärkused on esitatud eelarve lisas.
10.Ühissätete määruse artikli 26 kohaldamine piirihalduse ja viisapoliitika rahastu (BMVI) programmi muutmiseks ning mõju eelarve liigendusele
Ühissätete määruse artiklis 26 on 2021.–2027. aastaks ette nähtud, et liikmesriigid võivad partnerluslepingus või programmi muutmise taotluses paluda iga fondi esialgse riikliku eraldise kuni 5 % ulatuses ümberpaigutamist mis tahes muusse eelarve otsese või kaudse täitmise alla kuuluvasse rahastamisvahendisse.
Pärast programmi heakskiitmist komisjoni 29. novembri 2022. aasta otsusega C(2022)8851 esitas Sloveenia ettepaneku piirihalduse ja viisapoliitika rahastu 2021.–2027. aasta programmi muuta. Muudatused hõlmavad 5 691 543 EUR (5 %) ümberpaigutamist piirihalduse ja viisapoliitika rahastu programmist Sisejulgeolekufondi kooskõlas ühissätete määruse artikliga 26, kusjuures sellest 1 897 181 eurot paigutatakse ümber 2025. aastal. Selle taotluse täitmiseks teeb komisjon ettepaneku luua piirihalduse ja viisapoliitika rahastu programmi raames järgmine uus eelarverida:
|
eurodes |
|||
|
Eelarverida |
Nimetus |
Kulukohustuste assigneeringud |
Maksete assigneeringud |
|
11 02 01 |
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu |
–1 897 181 |
–1 897 181 |
|
11 02 02 |
Sisejulgeolekufond — Toetus piirihalduse ja viisapoliitika rahastust |
1 897 181 |
1 897 181 |
|
Kokku |
0 |
0 |
|
Vastavad eelarvemärkused esitatakse eelarve lisas.
11.Tehniline parandus
Vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni asjaomasele ühisavaldusele vabastatud vahendite taaskasutamise kohta seoses teadusprogrammiga 14 peab mitmeaastase finantsraamistiku muutmise käigus kokku lepitud finantsmääruse artikli 15 lõike 3 kohane 100 miljoni euro suurune (2018. aasta hindades) täiendav assigneering tulenema sõltuvalt võimalustest 2019.–2020. aastal vabastatud kulukohustustest. Seda ei olnud vastavates eelarvemärkustes 2025. aasta eelarveprojektis kavandatud summade ja asjaomaste eelarveridade kohta sõnaselgelt märgitud. Seepärast tehakse ettepanek see tehniline viga käesolevas kirjalikus muutmisettepanekus 1/2025 parandada.
Vastavad eelarvemärkused on esitatud eelarve lisas.
12.Tulu ajakohastamine
12.1 Ühendkuningriigi osamaksu ajakohastus
Vastavalt Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise lepingu 15 , artiklile 148 maksab Ühendkuningriik liidule Ühendkuningriigi osa enne 2021. aastat võetud täitmata kulukohustustest, mis kuuluvad tasumisele 2025. aastal, ning Ühendkuningriigi osa liidu kohustustest (näiteks seoses pensionidega) ja tingimuslikest finantskohustustest. Ühendkuningriigi osamaksu kogusumma hõlmab ka makseid, mida liit teeb Ühendkuningriigile või saab viimaselt seoses omavahendite korrigeerimise ja kohandamisega 2021. ja varasemate eelarveaastate eest.
Ühendkuningriigi osa 16 arvutamisel võetakse aluseks 2014.–2020. aastal Ühendkuningriigilt laekunud omavahendite suhe samal ajavahemikul Ühendkuningriigilt ja kõigilt teistelt liikmesriikidelt laekunud omavahenditesse. Ühendkuningriigi osa lõplik määr on 12,43 %.
Järgmises tabelis on esitatud Ühendkuningriigi ajakohastatud osamaks 2025. aasta eelarvesse. See hõlmab ka neid traditsiooniliste omavahenditega seotud ajakohastatud summasid, mis lisati 2024. aasta septembri arvele. Võttes arvesse 2025. aasta aprilli arvet, sisaldab see ka 2021. aastale eelnevate täitmata kulukohustuste täitmise ajakohastatud prognoosi, hiljutistest kohtuotsustest tulenevaid trahve, mis kuuluvad tasumisele sel aastal ja makstakse Ühendkuningriigile proportsionaalselt tema osaga 2025. aastal tagasi, ning tingimuslike kohustuste prognoosi, mis põhineb 2021.–2024. aasta arvetel esitatud nelja aasta keskmisel summal.
Seepärast tehakse ettepanek 2025. aasta eelarves esitatud prognoosi vastavalt ajakohastada. Kokkuvõttes vähendab see Ühendkuningriigi hinnangulist osamaksu 2025. aasta eelarvesse 370 miljoni euro võrra.
|
Viide väljaastumislepingu artiklile |
2025 |
|
|
Ühendkuningriigi 2025. aasta esialgne osamaks, millest: |
1 556 262 820 |
|
|
1. 2021. aasta eelsed täitmata kulukohustused |
Artikkel 140 |
2 005 370 252 |
|
2. Liidu kohustused/pensionid* |
Artikkel 142 |
332 168 222 |
|
3. Omavahendite korrigeerimised ja kohandused, millest: |
–114 379 326 |
|
|
3.1 2020. aasta ülejääk/puudujääk |
Artikli 136 lõike 3 punkt a |
– |
|
3.2 Ühendkuningriigi korrektsiooni ajakohastused |
Artikkel 136 |
– |
|
3.3. Käibemaks ja kogurahvatulu |
Artikkel 136 |
–127 441 597 |
|
3.4. Traditsioonilised omavahendid |
Artikkel 136, artikli 140 lõige 4 |
13 062 271 |
|
4. Trahvid |
Artikkel 141 |
–373 478 959 |
|
5. Tingimuslikud kohustused, millest: |
–250 000 000 |
|
|
5.1 Välislaenude andmise volitus, EFSI, EFSD, laenud (tagatisfondid) |
Artikkel 143 |
–200 000 000 |
|
5.2 Finantsinstrumendid |
Artikkel 144 |
–50 000 000 |
|
5.3 Kohtuasjad (sh trahvid) |
Artikkel 147 |
p.m. |
|
6. ESTÜ netovarad |
Artikkel 145 |
–36 874 795 |
|
7. EIFi investeeringud |
Artikkel 146 |
–6 648 463 |
|
8. Juurdepääs võrkudele, infosüsteemidele ja andmebaasidele** |
Artikli 49 lõige 2, artiklid 50 ja 53, artikli 62 lõige 2, artikli 63 lõike 1 punkt e, artikli 63 lõige 2, artikli 99 lõige 3, artikli 100 lõige 2 |
105 889 |
|
* – 332 miljonit eurot kantakse ELi eelarvesse sihtotstarbelise tuluna ** – kantakse ELi eelarvesse sihtotstarbelise tuluna |
||
12.2 Eelarve liigenduse muudatus seoses komisjoni ettepaneku vastuvõtmisega Ukraina laenukoostöö mehhanismi loomise kohta
Seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Ukraina laenukoostöö mehhanism ja antakse Ukrainale erakorralist makromajanduslikku finantsabi (vt punkt 9), tehakse ettepanek luua Ukraina toetamist käsitlevas artiklis uus tulurida: 6 6 4 2 – Ukraina laenukoostöö mehhanism
Vastavad eelarvemärkused on esitatud eelarve lisas.
13.Rahastamine
Kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2025 netomõju 2025. aasta eelarveprojekti kuludele väljendub kulukohustuste assigneeringute vähenemisena 303,0 miljoni euro ulatuses ning maksete assigneeringute suurenemisena 2 657,0 miljoni euro ulatuses.
Võttes arvesse käesolevas kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2025 sisalduvate elementide mõju ja kuna alamrubriigis 2b ja rubriigis 5 puuduvad varud ja ümberpaigutamisvõimalused, teeb komisjon ettepaneku võtta kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2020/2093 artikliga 12 kasutusele paindlikkusinstrument: 1 105,8 miljoni euro ulatuses kulukohustuste assigneeringutena alamrubriigi 2b „Vastupidavus ja väärtused“ jaoks ning 4,6 miljoni euro ulatuses rubriigi 5 jaoks.
Lisaks suurendab rubriigi 7 kulude suurenemine ühtsest varuinstrumendist kasutusele võtta kavandatavaid summasid 219,9 miljoni euro võrra 710,3 miljoni euroni.
Paindlikkusinstrumendi kavandatud kasutuselevõtmise 82,4 miljoni eurose vähendamise ja rubriigi 7 kulude 219,9 miljoni eurose suurenemise kombineeritud mõju toob kaasa mittetemaatiliste erivahendite kasutamise 137,5 miljoni eurose suurenemise ja kulukohustuste ülemmäärade raames kasutada oleva koguvaru 343 miljoni eurose suurenemise. Lisaks vähendatakse taasterahastu kasutuselevõtmist võrreldes 2025. aasta eelarveprojektiga 97,5 miljoni euro võrra.
Tulenevalt paindlikkusinstrumendi kasutamisest aastatel 2022–2025 on 2025. aastal maksete assigneeringute hinnanguline summa 1 375,4 miljonit eurot jooksevhindades. Järgmises tabelis on esitatud nende aastate eest tasumata summade tagasimaksmise eeldatav ajakava:
|
Paindlikkusinstrumendi maksete ajakava (miljonites eurodes) |
||||
|
Kasutuselevõtmise aasta |
2025 |
2026 |
2027 |
Kokku |
|
2022 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
36,7 |
|
2023 |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
203,8 |
|
2024 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
237,6 |
|
2025 |
1 110,4 |
0,0 |
0,0 |
1 110,4 |
|
Kokku |
1 375,4 |
166,9 |
46,3 |
1 588,5 |
14.Koondtabel mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa
eurodes
|
|
2025. aasta eelarveprojekt |
2025. aasta eelarveprojekti kirjalik muutmisettepanek nr 1 |
2025. aasta eelarveprojekt, k.a kirjalik muutmisettepanek nr 1 |
||||
|
KA |
MA |
KA |
MA |
KA |
MA |
||
|
1. |
Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond |
21 377 684 025 |
20 438 884 655 |
4 888 882 |
4 888 882 |
21 382 572 907 |
20 443 773 537 |
|
Ülemmäär |
21 596 000 000 |
|
|
|
21 596 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varu |
218 315 975 |
|
–4 888 882 |
|
213 427 093 |
|
|
|
2. |
Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused |
78 128 158 265 |
41 618 661 522 |
–184 482 585 |
2 815 517 415 |
77 943 675 680 |
44 434 178 937 |
|
Ülemmäär |
75 697 000 000 |
|
|
|
75 697 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
1 192 832 134 |
|
–86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest NGEU rahastamisvahend |
1 239 082 096 |
|
–97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Varu |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2a. |
Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus |
66 360 244 035 |
30 259 002 346 |
|
3 000 000 000 |
66 360 244 035 |
33 259 002 346 |
|
Ülemmäär |
66 361 000 000 |
|
|
|
66 361 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varu |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2b. |
Vastupidavus ja väärtused |
11 767 914 230 |
11 359 659 176 |
–184 482 585 |
–184 482 585 |
11 583 431 645 |
11 175 176 591 |
|
Ülemmäär |
9 336 000 000 |
|
|
|
9 336 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
1 192 832 134 |
|
–86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest NGEU rahastamisvahend |
1 239 082 096 |
|
–97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Varu |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Loodusvarad ja keskkond |
57 274 962 739 |
52 682 405 247 |
–350 530 285 |
–390 530 285 |
56 924 432 454 |
52 291 874 962 |
|
Ülemmäär |
57 336 000 000 |
|
|
|
57 336 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varu |
61 037 261 |
|
350 530 285 |
|
411 567 546 |
|
|
|
|
Millest: Turuga seotud kulud ja otsetoetused |
40 528 928 000 |
40 623 753 419 |
–351 920 598 |
–391 920 598 |
40 177 007 402 |
40 231 832 821 |
|
|
EAGFi esialgne vaheülemmäär |
41 646 000 000 |
|
|
|
41 646 000 000 |
|
|
|
Ümardamisel tekkiv erinevus, mida vahevaru arvutamisel ei ole arvestatud |
72 000 |
|
|
|
72 000 |
|
|
|
EAGFi ja EAFRD vaheliste ümberpaigutuste netosumma |
–1 117 072 000 |
|
|
|
–1 117 072 000 |
|
|
|
EAGFi kulude jaoks kasutatav netosaldo |
40 528 928 000 |
|
|
|
40 528 928 000 |
|
|
|
EAGFi kohandatud vaheülemmäär, mida on korrigeeritud EAGFi ja EAFRD vaheliste ümberpaigutustega |
40 529 000 000 |
|
|
|
40 529 000 000 |
|
|
|
EAGFi vahevaru |
72 000 |
|
351 920 598 |
|
351 992 598 |
|
|
|
EAGFi vahevaru (v.a ümardamisel tekkiv erinevus) |
0 |
|
351 920 598 |
|
351 920 598 |
|
|
4. |
Ränne ja piirihaldus |
4 776 530 747 |
3 201 330 477 |
2 617 277 |
2 617 277 |
4 779 148 024 |
3 203 947 754 |
|
Ülemmäär |
4 871 000 000 |
|
|
|
4 871 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varu |
94 469 253 |
|
–2 617 277 |
|
91 851 976 |
|
|
|
5. |
Julgeolek ja kaitse |
2 617 000 000 |
2 128 565 434 |
4 589 260 |
4 589 260 |
2 621 589 260 |
2 133 154 694 |
|
Ülemmäär |
2 617 000 000 |
|
|
|
2 617 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
|
|
4 589 260 |
|
4 589 260 |
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varu |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Naabrus ja maailm |
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
|
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
Ülemmäär |
16 303 000 000 |
|
|
|
16 303 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varu |
44 754 203 |
|
|
|
44 754 203 |
|
|
|
7. |
Euroopa avalik haldus |
12 614 361 450 |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
12 834 275 641 |
|
Ülemmäär |
12 124 000 000 |
|
|
|
12 124 000 000 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
millest: institutsioonide halduskulud |
9 561 979 384 |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
9 709 730 985 |
|
|
Vaheülemmäär |
9 219 000 000 |
|
|
|
9 219 000 000 |
|
|
millest paindlikkusinstrumendid |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
342 979 384 |
|
147 751 601 |
|
490 730 985 |
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vahevaru |
|
|
|
|
|
|
|
Rubriikide assigneeringud |
193 046 943 023 |
147 090 466 760 |
–303 003 260 |
2 656 996 740 |
192 743 939 763 |
149 747 463 500 |
|
|
|
millest paindlikkusinstrument |
1 192 832 134 |
1 457 791 145 |
–82 393 325 |
–82 393 325 |
1 110 438 809 |
1 375 397 820 |
|
|
Ülemmäär |
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
|
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
millest NGEU rahastamisvahend |
1 239 082 096 |
1 239 082 096 |
–97 500 000 |
–97 500 000 |
1 141 582 096 |
1 141 582 096 |
|
|
|
Varu |
419 332 657 |
30 984 406 481 |
343 024 126 |
–2 836 890 065 |
762 356 783 |
28 147 516 416 |
|
Assigneeringud protsendina kogurahvatulust |
1,05 % |
0,80 % |
|
|
1,05 % |
0,80 % |
|
|
|
Temaatilised erivahendid |
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
|
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
Assigneeringud kokku |
199 716 809 102 |
152 684 062 602 |
–303 003 260 |
2 656 996 740 |
199 413 805 842 |
155 341 059 342 |
|