EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 1 TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2025
Tilpasninger af betalingsbevillinger
Ajourførte anslåede behov til landbrugsudgifter
Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer
Under henvisning til:
‒traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,
‒Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
, der trådte i kraft den 1. juni 2021,
‒Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2024/2509 af 23. september 2024 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (omarbejdning)
, særlig artikel 42, og
‒forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2025 som vedtaget af Kommissionen den 12. juli 2024
,
forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2025 af de grunde, der er anført i nedenstående begrundelse.
ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION
Ændringerne i den almindelige oversigt over udgifter og indtægter og oversigterne over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm
). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag.
1.Indledning
Ændringsskrivelse nr. 1 (ÆS nr. 1/2025) til budgetforslaget for 2025 (BF 2025) omfatter følgende elementer:
¾Forhøjelse af betalingsbevillingerne i forbindelse med den yderligere fleksibilitet og støtte med et vejledende beløb på 10 mia. EUR fra midler fra samhørighedspolitikken til de medlemsstater, der er berørt af naturkatastrofer i Europa
¾Ajourføring af behovene på renteposten for NextGenerationEU på baggrund af lavere udbetalinger inden for rammerne af NextGenerationEU indtil udgangen af september 2024 end tidligere anslået
¾Ajourføring af de anslåede behov, de formålsbestemte indtægter og bevillingerne til landbrugsudgifter. Ud over ændrede markedsfaktorer tages der i ÆS nr. 1/2025 også hensyn til virkningen af de afgørelser, der er truffet på landbrugsområdet siden BF 2025 blev vedtaget i juli 2024, såvel som andre forslag, der forventes at få en væsentlig virkning i løbet af regnskabsåret
¾Ajourføring af de anslåede behov i forbindelse med partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til de nye protokoller med Republikken Kap Verde (2024-2029) og med Republikken Guinea-Bissau (2024-2029)
¾Tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning":
·hensyntagen til virkningen af ajourføringen af vederlagene for 2024 – der er højere i forhold til de parametre, der lå til grund for udarbejdelsen af BF 2025 – på institutionernes administrative udgifter og på pensioner som følge af ajourførte skøn over købekraft og inflation
·styrkelse af Cybersikkerhedstjenesten for Unionens Institutioner, Organer, Kontorer og Agenturer (CERT-EU) gennem overførsel af stillinger og bevillinger fra andre institutioner, efter der blev opnået enighed om forordningen om cybersikkerhed
·indarbejdelse af en teknisk korrektion i sektionen Den Europæiske Ombudsmand
¾Tilpasninger af bevillingerne til administrative udgifter uden for udgiftsområde 7, herunder for visse decentrale organer, i forbindelse med ajourføringen af vederlagene for 2024
¾Yderligere tilpasninger af EU's bidrag til flere decentrale agenturer:
·en styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for at tage hensyn til den foreslåede indførelse af et boligtilskud til personale i de lavere lønklasser i Luxembourg og for yderligere at styrke EPPO's uafhængighed på IT-området
·en tilpasning af EU's bidrag til Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for at styrke dets cybersikkerhed samt en styrkelse af stillingsfortegnelsen med én stilling
·en tilpasning af indplaceringen i stillingsfortegnelserne for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) for at give mulighed for passende forfremmelse og karriereudvikling
¾Tilpasning af budgetkontoplanen og anmærkningerne efter vedtagelsen af forslaget til forordning om samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine
¾Tilpasning af budgetkontoplanen efter specifikke anmodninger fra medlemsstaterne om overførsel af midler i henhold til artikel 26 i forordningen om fælles bestemmelser
¾Tekniske korrektioner i de relevante budgetanmærkninger i forbindelse med henvisninger til frigørelser, der foretages i forbindelse med genopførte bevillinger i henhold til finansforordningens artikel 15, stk. 3
¾Ajourføring af budgettets indtægtsside for så vidt angår Det Forenede Kongeriges reviderede bidrag og tilpasning af budgetkontoplanen og anmærkningerne efter vedtagelsen af forslaget til samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine.
Samlet set svarer nettovirkningen af ÆS nr. 1/2025 for udgifterne i BF 2025 til en reduktion på 303,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og en forhøjelse på 2 657,0 mio. EUR i betalingsbevillinger.
|
|
|
(I mio. EUR)
|
|
Program
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
|
0,0
|
3 000,0
|
|
Renteposten for EU-genopretningsinstrumentet (EURI)
|
-195,0
|
-195,0
|
|
Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)
|
-351,9
|
-391,9
|
|
Partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri
|
0,0
|
0,0
|
|
Revideret ajourføring af vederlagene – tilpasninger under udgiftsområde 7
|
219,9
|
219,9
|
|
CERT-EU
|
0,0
|
0,0
|
|
Revideret ajourføring af vederlagene – tilpasninger under udgiftsområde 1-6
|
19,6
|
19,6
|
|
Andre tilpasninger vedrørende visse decentrale agenturer
|
4,4
|
4,4
|
|
I alt
|
-303,0
|
2 657,0
|
De følgende afsnit indeholder flere oplysninger om de enkelte komponenter.
De relevante budgetposter er anført i budgetbilaget sammen med en ajourføring af indtægterne som følge af de udgiftsændringer, der er medtaget i denne ændringsskrivelse.
2.Forhøjelse af betalingsbevillingerne i forbindelse med de seneste naturkatastrofer
Efter de nylige oversvømmelser i Centraleuropa vil programmerne under samhørighedspolitikken blive mobiliseret for at hjælpe medlemsstaterne med at komme sig oven på skaderne. Den fleksibilitet, som Kommissionen har til hensigt at foreslå inden for rammerne af samhørighedspolitikken, vil gøre det muligt for de berørte medlemsstater at ændre deres programmer, således at de kan håndtere klimaændringer og naturkatastrofer og samtidig drage fordel af yderligere likviditet fra EU-budgettet. Det foreslås, at der medtages yderligere 3 mia. EUR i betalingsbevillinger ud over det beløb, der allerede blev foreslået i BF 2025. Disse betalingsbevillinger vil blive anvendt til at dække presserende behov og yde hurtig støtte til de katastroferamte lande.
|
EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
05 02 01
|
EFRU – aktionsudgifter
|
0
|
3 000 000 000
|
|
I alt
|
0
|
3 000 000 000
|
3.Finansieringsomkostninger vedrørende NextGenerationEU
I forbindelse med BF 2025 foreslog Kommissionen en forhøjelse af renteposten for EU-genopretningsinstrumentet på 2 478,2 mio. EUR i forhold til den finansielle programmering for 2025 til et samlet beløb på 5 156 mio. EUR på grundlag af fremskrivningerne for NGEU-udbetalinger og rentesatser frem til udgangen af tredje kvartal 2024. Pr. 30. september 2024 beløb alle gennemførte transaktioner indtil tredje kvartal 2024 sig til i alt 49,8 mia. EUR i NGEU-udbetalinger, hvilket er 5,4 mia. EUR lavere end på tidspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2025.
De endelige anslåede finansieringsomkostninger for budgettet for 2025 beløber sig derfor til 4 961 mio. EUR, dvs. en omkostningsoverskridelse på 2 283,2 mio. EUR. Dette beløb er endeligt og er i overensstemmelse med den reviderede tilgang, ifølge hvilken Kommissionen fra og med budgettet for 2025 baserer opførelsen af renteposten for EU-genopretningsinstrumentet på omfanget af udbetalinger, der er bekræftet ved udgangen af tredje kvartal i det foregående år. Dette skaber et stabilt grundlag for anvendelsen af kaskademekanismen, indtil ændringsskrivelsen til budgetforslaget foreligger.
De endelige omkostninger til renteposten reduceres således med 195 mio. EUR i forhold til BF 2025. Kommissionen foreslår at reducere forpligtelses- og betalingsbevillingerne vedrørende renteposten for EU-genopretningsinstrumentet i overensstemmelse hermed.
|
EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
06 04 01
|
EU-genopretningsinstrumentet (EURI) – betaling af periodisk kuponrente og indløsning på forfaldsdatoen
|
-195 000 000
|
-195 000 000
|
|
I alt
|
-195 000 000
|
-195 000 000
|
Kommissionen foreslår med denne reduktion, at de samlede behov på 2 283,2 mio. EUR, der overstiger den finansielle programmering for 2025, finansieres fra den resterende margen under underudgiftsområde 2b på 35,7 mio. EUR og gennem anvendelse af 1 105,8 mio. EUR inden for rammerne af fleksibilitetsinstrumentet, således at der fortsat tilvejebringes et beløb svarende til benchmarket på 50 % af omkostningsoverskridelsen. På dette grundlag og i betragtning af de øvrige tilpasninger af underudgiftsområde 2b, der foreslås i denne ÆS nr. 1/2025, vil anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet under underudgiftsområde 2b blive reduceret med 87,0 mio. EUR til 1 105,8 mio. EUR, og det beløb, der mobiliseres under EU-genopretningsinstrumentet, vil blive reduceret med 97,5 mio. EUR til 1 141,6 mio. EUR.
4.Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)
I ÆS nr. 1/2025 ajourføres overslagene over landbrugsudgifterne på baggrund af de nyeste økonomiske data og de seneste ændringer af lovgivningsrammen. I september 2024 havde Kommissionen de første indikationer vedrørende produktionsniveauet for 2024, udsigterne for landbrugsmarkederne samt de faktiske tal for det meste af budgetgennemførelsen i 2024 for så vidt angår EGFL under delt forvaltning, der danner udgangspunkt for de ajourførte overslag over budgetbehovene i 2025.
Ud over at tage markedsfaktorerne i betragtning tager ÆS nr. 1/2025 også hensyn til virkningen af de lovgivningsmæssige afgørelser, der er truffet på landbrugsområdet siden BF 2025 blev vedtaget i juni 2024.
Samlet set anslås EGFL's behov i 2025, herunder landbrugsreserven, nu til 41 215 mio. EUR
. Dette er en stigning på 344 mio. EUR i forhold til BF 2025, hvilket skyldes følgende:
1)yderligere behov på 120 mio. EUR til landbrugsreserven i forbindelse med de ekstraordinære foranstaltninger, der blev vedtaget i 2024, og for hvilke udgifterne vil blive anmeldt i landbrugsåret 2025
2)yderligere behov til medlemsstaternes markedsforanstaltninger og interventioner på 94 mio. EUR i forbindelse med salgsfremstød, frugt- og grøntsagssektoren og skoleordninger efter en vellykket gennemførelse i 2024
3)en relativt lille forhøjelse af de direkte betalinger på 30 mio. EUR
4)yderligere behov på 100 mio. EUR under artikel 08 02 06 "Politisk strategi, koordinering og revision"
5)en budgetneutral overgang fra afslutningen af tidligere programposter til de "gamle" ordninger med direkte betalinger på 30 mio. EUR.
I 2024 blev der vedtaget ekstraordinære foranstaltninger inden for rammerne af landbrugsreserven til et beløb på 295 mio. EUR, hvoraf 175 mio. EUR stadig kan udbetales i 2024, mens 120 mio. EUR vil blive fremført til 2025 i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i den horisontale forordning om den fælles landbrugspolitik
. Dermed vil landbrugsreserven i 2025 udgøre 570 mio. EUR, således at der er 450 mio. EUR til rådighed til nye foranstaltninger. Det vil blive finansieret via et uudnyttet beløb fra landbrugsreserven for 2024 på 282 mio. EUR samt fra EGFL's disponible midler i 2025 på 288 mio. EUR.
Samtidig stiger de samlede formålsbestemte indtægter og fremførte bevillinger, herunder landbrugsreserven, som forventes at være til rådighed i 2025, fra 342 mio. EUR i BF 2025 til 1 038 mio. EUR (dvs. en stigning på 696 mio. EUR), hvilket fuldt ud dækker de yderligere behov på 344 mio. EUR. Overskuddet skyldes navnlig underudnyttelsen af landbrugsreserven for 2024 som forklaret ovenfor, og at de formålsbestemte indtægter fra afslutningen af EGFL-regnskaberne i 2024 var højere end forventet.
Som følge af disse ajourføringer beløber forpligtelsesbevillingerne sig til 40 177 mio. EUR, herunder 288 mio. EUR til landbrugsreserven. Dette giver en margen på 351,9 mio. EUR inden for rammerne af den nettosaldo på 40 528,9 mio. EUR, der er til rådighed for EGFL. Som sædvanlig vil Kommissionen i løbet af året nøje overvåge behovene, herunder hvad angår landbrugsreserven, og om nødvendigt foreslå relevante budgetmæssige løsninger.
|
EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
08 02 01
|
Landbrugsreserven
|
-162 000 000
|
-162 000 000
|
|
08 02 02
|
Sektorspecifikke interventionstyper inden for rammerne af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik
|
51 000 000
|
51 000 000
|
|
08 02 03
|
Markedsrelaterede udgifter, der falder uden for de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik
|
43 000 000
|
3 000 000
|
|
08 02 04
|
Interventionstyper med direkte betalinger inden for rammerne af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik
|
-383 920 598
|
-383 920 598
|
|
08 02 05
|
Interventionstyper med direkte betalinger uden for rammerne af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik
|
30 000 000
|
30 000 000
|
|
08 02 06
|
Politisk strategi, koordination og revision
|
100 000 000
|
100 000 000
|
|
08 02 99
|
Afslutning af tidligere programmer og aktiviteter
|
-30 000 000
|
-30 000 000
|
|
I alt
|
-351 920 598
|
-391 920 598
|
5.Ajourføring af partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri
Kommissionen har undersøgt de seneste tilgængelige oplysninger om partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og gennemgået de forventede behov for 2025 på grundlag af udviklingen i forhandlingerne med de berørte tredjelande, jf. del II, punkt C, i den interinstitutionelle aftale
. På grundlag af denne gennemgang foreslår Kommissionen, at der overføres 17,8 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra reserven til den vigtigste aktionspost for partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri. Denne budgetneutrale overførsel vedrører nye protokoller med Republikken Kap Verde (2024-2029), der blev undertegnet den 23. juli 2023, og med Republikken Guinea-Bissau (2024-2029), der blev undertegnet den 18. september 2024.
Med de foreslåede tilpasninger vil de samlede disponible forpligtelsesbevillinger til partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri beløbe sig til 150,6 mio. EUR, heraf 60 mio. EUR i reserven og 90,6 mio. EUR på den vigtigste aktionspost. Med hensyn til betalingsbevillinger vil det samlede beløb på 135,3 mio. EUR omfatte et beløb på 41,6 mio. EUR i form af en reserve.
EUR
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
08 05 01
|
Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande
|
17 780 000
|
17 780 000
|
|
30 02 02
|
Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 08 05 01)
|
-17 780 000
|
-17 780 000
|
|
I alt
|
0
|
0
|
6.Europæisk offentlig forvaltning (udgiftsområde 7)
I denne ÆS nr. 1/2025 foreslår Kommissionen tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning" i forbindelse med virkningen af den forhøjede ajourføring af vederlagene for 2024 på administrationsudgifterne i 2025, herunder + 1,2 % fra den 1. april 2025 som følge af anvendelsen af "moderationsklausulen", jf. artikel 10 i bilag XI til tjenestemandsvedtægten
.
Institutionernes administrative udgifter
Ved udarbejdelsen af budgetforslaget for 2025 anvendte Kommissionen principperne om et stabilt personaleniveau og en stigning på højst 2 % i ikkelønrelaterede udgifter for alle institutioner. Den gennemgik anmodningerne fra de øvrige institutioner med henblik på at fremlægge et budgetforslag, der opfylder alle retlige forpligtelser, og samtidig begrænse den nødvendige anvendelse af særlige instrumenter.
Siden den reviderede tjenestemandsvedtægt trådte i kraft i 2014, er ajourføringen af vederlag og pensioner for personalet i alle EU's institutioner og agenturer baseret på en ikkeskønsmæssig metode, der omfatter to elementer. Det første element er nettoudviklingen i købekraften for nationale embedsmænd fra en gruppe på 10 medlemsstater
, der tegner sig for mindst 75 % af EU's BNP. Dette er den samlede specifikke indikator. Det andet element – det fælles indeks – tager hensyn til inflationen i Belgien og Luxembourg. Den automatiske anvendelse af metoden for ajourføring af vederlagene sikrer, at systemet afspejler både udviklingen i realøkonomien og medlemsstaternes beslutninger som bekræftet af Eurostat efter aftale med de nationale statistikinstitutioner. Ajourføringen af vederlagene i 2024 på + 7,2 % er højere end de + 5,3 %, som BF 2025 bygger på. Moderationsklausulen indebærer en ajourføring af vederlagene på + 1,2 % i april 2025, mens budgetforslaget for 2025 byggede på en antagelse om + 0,6 %.
Selv om den tilsvarende rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet vil blive vedtaget i november, er det på nuværende tidspunkt af regnskabsåret berettiget i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og et realistisk budget at fremlægge et forslag om at tilpasse budgetbevillingerne til de nyeste parametre. Kommissionen og de øvrige institutioner har derfor foretaget en ny beregning af deres lønudgifter. Dette øger lønudgifterne med 147,9 mio. EUR i forhold til overslagene i BF 2025.
Desuden øges anmodningen vedrørende pensionsudgifter med 67,9 mio. EUR, mens anmodningen vedrørende Europaskolerne øges med 4,3 mio. EUR.
Samlet og detaljeret virkning fordelt på sektioner
Samlet set foreslås en forhøjelse af de ikkeopdelte udgifter under udgiftsområde 7 (Europæisk offentlig forvaltning) på 219,9 mio. EUR for 2025 i forhold til BF 2025, hvilket kræver en yderligere anvendelse af det fælles margeninstrument. Det svarer til en stigning på 147,8 mio. EUR til administrative udgifter i institutionerne, 67,9 mio. EUR til pensioner i alle institutioner og 4,3 mio. EUR til Europaskolerne.
For udgiftsområde 7 er den samlede indvirkning på udgifterne som følger, herunder omfordelingerne i forbindelse med CERT-EU og den specifikke anmodning vedrørende Den Europæiske Ombudsmand som beskrevet i de næste afsnit:
|
Beløb i EUR
|
|
|
Budgetforslag 2025
|
Ændringsskrivelse nr. 1/2025
|
Budgetforslag 2025, inkl. ÆS nr. 1/2025
|
|
Pensioner og Europaskolerne
|
3 052 382 066
|
72 162 590
|
3 124 544 656
|
|
Pensioner
|
2 789 377 000
|
67 878 000
|
2 857 255 000
|
|
Europaskolerne
|
263 005 066
|
4 284 590
|
267 289 656
|
|
Institutionernes administrative udgifter
|
9 561 979 384
|
147 751 601
|
9 709 730 985
|
|
Kommissionen
|
4 378 737 735
|
78 547 255
|
4 457 284 990
|
|
Andre institutioner
|
5 183 241 649
|
69 204 346
|
5 252 445 995
|
|
Europa-Parlamentet
|
2 498 063 379
|
33 461 779
|
2 531 525 158
|
|
Rådet
|
705 821 530
|
9 932 328
|
715 753 858
|
|
Den Europæiske Unions Domstol
|
532 720 000
|
8 871 503
|
541 591 503
|
|
Revisionsretten
|
190 918 281
|
3 597 566
|
194 515 847
|
|
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
|
171 725 025
|
2 222 096
|
173 947 121
|
|
Regionsudvalget
|
128 585 216
|
1 797 730
|
130 382 946
|
|
Den Europæiske Ombudsmand
|
15 183 194
|
242 236
|
15 425 430
|
|
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
|
26 473 899
|
329 976
|
26 803 875
|
|
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
|
913 751 125
|
8 749 132
|
922 500 257
|
|
I alt
|
12 614 361 450
|
219 914 191
|
12 834 275 641
|
Ajourføring af vederlagene
Den detaljerede virkning fordelt på sektioner i forhold til virkningen af den forhøjede ajourføring af vederlagene i 2024 er som følger:
|
|
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Bevillinger
|
|
Sektion I – Parlamentet
|
|
|
1 0 0 0
|
Vederlag
|
2 138 430
|
|
1 0 2
|
Overgangsgodtgørelse
|
345 645
|
|
1 0 3 1
|
Invalidepension (Omkostningsregulativet)
|
2 138
|
|
1 0 3 2
|
Efterladtepension (Omkostningsregulativet)
|
47 279
|
|
1 2 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
20 159 060
|
|
1 2 0 2
|
Betalt overarbejde
|
1 173
|
|
1 2 2 0
|
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde
|
84 598
|
|
1 4 0 0
|
Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper
|
2 100 929
|
|
1 4 0 1
|
Øvrige ansatte – sikkerhed
|
1 173 404
|
|
1 4 0 2
|
Øvrige ansatte – chauffører i Generalsekretariatet
|
220 704
|
|
1 4 0 4
|
Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg
|
310 850
|
|
1 4 0 5
|
Udgifter til tolkning
|
1 441 796
|
|
4 2 2
|
Udgifter til parlamentarisk assistance
|
5 875 873
|
|
Subtotal sektion I
|
33 901 879
|
|
Sektion II – Rådet og Det Europæiske Råd
|
|
|
1 0 0 0
|
Grundløn
|
10 000
|
|
1 0 0 1
|
Rettigheder knyttet til stillingen
|
3 000
|
|
1 0 0 2
|
Rettigheder knyttet til personlige forhold
|
1 000
|
|
1 0 0 3
|
Social sikring
|
1 000
|
|
1 0 1 0
|
Overgangsgodtgørelsekonto
|
15 000
|
|
1 1 0 0
|
Grundløn
|
5 875 621
|
|
1 1 0 1
|
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen
|
45 000
|
|
1 1 0 2
|
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold
|
1 375 000
|
|
1 1 0 3
|
Social sikring
|
227 000
|
|
1 1 0 4
|
Justeringskoefficienter
|
4 000
|
|
1 1 0 7
|
Årlig tilpasning af vederlaget
|
2 120 000
|
|
1 1 1 0
|
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
|
56 000
|
|
1 2 0 0
|
Øvrige ansatte
|
300 000
|
|
1 2 0 1
|
Udstationerede nationale eksperter
|
35 000
|
|
1 2 0 2
|
Praktikantophold
|
23 000
|
|
1 2 0 7
|
Årlig tilpasning af vederlaget
|
67 000
|
|
Subtotal sektion II
|
10 157 621
|
|
Sektion III – Kommissionen
|
|
|
20 01 01 01
|
Lønninger, godtgørelser og betalinger til institutionens medlemmer
|
307 000
|
|
20 01 01 03
|
Godtgørelser til tidligere medlemmer
|
101 000
|
|
20 01 02 01
|
Vederlag og godtgørelser – i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer
|
61 672 000
|
|
20 01 02 02
|
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten – i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer
|
337 000
|
|
20 01 02 03
|
Vederlag og godtgørelser – Unionens delegationer
|
3 477 000
|
|
20 01 02 04
|
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten – Unionens delegationer
|
65 000
|
|
20 01 04
|
Ventepenge og godtgørelser ved fritagelse fra stillingen eller afskedigelse
|
172 000
|
|
20 02 01 01
|
Kontraktansatte
|
2 332 619
|
|
20 02 01 02
|
Midlertidigt personale og teknisk og administrativ bistand på forskellige aktivitetsområder
|
181 646
|
|
20 02 01 03
|
Nationale embedsmænd, som midlertidigt ansættes i institutionen
|
881 834
|
|
20 02 02 01
|
Kontraktansatte
|
473 018
|
|
20 02 03 01
|
Kontraktansatte
|
17 000
|
|
20 02 04
|
Udgifter til tilrettelæggelse af uddannelsesophold i institutionens tjenestegrene
|
185 000
|
|
20 02 05
|
Særlige rådgivere
|
21 000
|
|
20 03 15 01
|
Publikationskontoret
|
1 732 000
|
|
20 03 15 02
|
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
|
366 000
|
|
20 03 16 01
|
Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder
|
1 113 000
|
|
20 03 16 02
|
Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles
|
2 141 000
|
|
20 03 16 03
|
Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg
|
543 000
|
|
20 03 17
|
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
|
1 175 000
|
|
21 01 01
|
Pensioner og godtgørelser
|
66 494 000
|
|
21 01 02 01
|
Pensioner for tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet
|
492 000
|
|
21 01 02 02
|
Pensioner for tidligere formænd for Det Europæiske Råd og tidligere generalsekretærer for Rådet for Den Europæiske Union
|
17 000
|
|
21 01 02 03
|
Pensioner for tidligere medlemmer af Kommissionen
|
261 000
|
|
21 01 02 04
|
Pensioner for tidligere medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol
|
427 000
|
|
21 01 02 05
|
Pensioner for tidligere medlemmer af Revisionsretten
|
170 000
|
|
21 01 02 06
|
Pensioner for tidligere europæiske ombudsmænd
|
7 000
|
|
21 01 02 07
|
Pensioner for tidligere europæiske tilsynsførende for databeskyttelse
|
10 000
|
|
21 02 01 01
|
Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles)
|
29 677
|
|
21 02 01 02
|
Bruxelles I (Uccle)
|
765 081
|
|
21 02 01 03
|
Bruxelles II (Woluwe)
|
644 955
|
|
21 02 01 04
|
Bruxelles III (Ixelles)
|
571 040
|
|
21 02 01 05
|
Bruxelles IV (Laeken)
|
555 394
|
|
21 02 01 06
|
Luxembourg I
|
410 262
|
|
21 02 01 07
|
Luxembourg II
|
347 787
|
|
21 02 01 08
|
Mol (BE)
|
189 966
|
|
21 02 01 09
|
Frankfurt am Main (DE)
|
162 064
|
|
21 02 01 10
|
Karlsruhe (DE)
|
193 745
|
|
21 02 01 11
|
München (DE)
|
8 185
|
|
21 02 01 12
|
Alicante (ES)
|
31 171
|
|
21 02 01 13
|
Varese (IT)
|
300 239
|
|
21 02 01 14
|
Bergen (NL)
|
75 024
|
|
Subtotal sektion III
|
149 455 707
|
|
Sektion IV – Domstolen
|
|
|
1 0 0 0
|
Lønninger og godtgørelser
|
904 000
|
|
1 0 0 2
|
Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse
|
48 000
|
|
1 0 2
|
Overgangsgodtgørelser
|
81 000
|
|
1 2 0 0
|
Lønninger og godtgørelser
|
7 612 000
|
|
1 2 0 2
|
Aflønnet overarbejde
|
18 000
|
|
1 2 0 4
|
Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse
|
45 000
|
|
1 4 0 0
|
Øvrige ansatte
|
290 000
|
|
1 4 0 4
|
Praktikkurser og udveksling af personale
|
77 000
|
|
Subtotal sektion IV
|
9 075 000
|
|
Sektion V — Revisionsretten
|
|
|
1 0 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
246 000
|
|
1 0 0 2
|
Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten
|
4 000
|
|
1 0 2 0
|
Overgangsgodtgørelser
|
11 000
|
|
1 2 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
3 243 000
|
|
1 2 0 2
|
Betaling for overarbejde
|
5 000
|
|
1 2 0 4
|
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
|
16 000
|
|
1 4 0 0
|
Øvrige ansatte
|
140 000
|
|
1 4 0 4
|
Praktikkurser og udveksling af ansatte
|
26 000
|
|
Subtotal sektion V
|
3 691 000
|
|
Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
|
|
|
1 2 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
2 143 237
|
|
1 2 2 0
|
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde
|
7 300
|
|
1 4 0 0
|
Øvrige ansatte
|
70 196
|
|
1 4 0 4
|
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
|
22 151
|
|
Subtotal sektion VI
|
2 242 884
|
|
Sektion VII – Det Europæiske Regionsudvalg
|
|
|
1 2 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
1 660 000
|
|
1 2 0 2
|
Overarbejdsbetaling
|
700
|
|
1 2 0 4
|
Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten
|
5 100
|
|
1 2 2 0
|
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
|
8 300
|
|
1 4 0 0
|
Øvrige ansatte
|
124 100
|
|
1 4 0 4
|
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
|
14 900
|
|
Subtotal sektion VII
|
1 813 100
|
|
Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
|
|
|
1 0 0
|
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
|
20 000
|
|
1 2 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
320 000
|
|
1 4 0 0
|
Øvrige ansatte
|
57 000
|
|
1 4 0 4
|
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
|
23 000
|
|
Subtotal sektion VIII
|
420 000
|
|
Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
|
|
|
1 0 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
9 000
|
|
1 1 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
193 000
|
|
1 1 1 0
|
Kontraktansatte
|
54 000
|
|
3 0 1 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
50 000
|
|
3 0 2 0
|
Kontraktansatte
|
27 000
|
|
Subtotal sektion IX
|
333 000
|
|
Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
|
|
|
1 1 0 0
|
Grundløn
|
2 000 000
|
|
3 0 0 0
|
Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten
|
7 000 000
|
|
Subtotal sektion X
|
9 000 000
|
|
I alt
|
|
|
|
Særligt bilag for Publikationskontoret
|
|
O1 01 01 01
|
Vederlag og godtgørelser
|
1 688 000
|
|
O1 01 01 02
|
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…)
|
7 000
|
|
O1 01 02
|
Eksternt personale
|
37 000
|
|
I alt
|
|
1 732 000
|
|
|
|
|
|
Særligt bilag for Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
|
|
O2 01 01 01
|
Vederlag og godtgørelser
|
329 000
|
|
O2 01 01 02
|
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…)
|
1 000
|
|
O2 01 02
|
Eksternt personale
|
36 000
|
|
I alt
|
|
366 000
|
|
|
|
Særligt bilag for Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder
|
|
O3 01 01 01
|
Vederlag og godtgørelser
|
469 000
|
|
O3 01 01 02
|
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…)
|
3 000
|
|
O3 01 02
|
Eksternt personale
|
641 000
|
|
I alt
|
|
1 113 000
|
|
|
|
|
|
Særligt bilag for Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles
|
|
O4 01 01 01
|
Vederlag og godtgørelser
|
875 000
|
|
O4 01 01 02
|
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…)
|
3 000
|
|
O4 01 02 01
|
Eksternt personale – OIB
|
826 000
|
|
O4 01 02 02
|
Eksternt personale – børnepasningsfaciliteter
|
437 000
|
|
I alt
|
|
2 141 000
|
|
|
|
|
|
Særligt bilag for Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg
|
|
O5 01 01 01
|
Vederlag og godtgørelser
|
295 000
|
|
O5 01 01 02
|
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…)
|
1 000
|
|
O5 01 02 01
|
Eksternt personale – OIL
|
207 000
|
|
O5 01 02 02
|
Eksternt personale – børnepasningsfaciliteter
|
40 000
|
|
I alt
|
|
543 000
|
|
|
|
Særligt bilag for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
|
|
O6 01 01 01
|
Vederlag og godtgørelser
|
1 155 000
|
|
O6 01 01 02
|
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…)
|
4 000
|
|
O6 01 02
|
Eksternt personale
|
16 000
|
|
I alt
|
|
1 175 000
|
CERT-EU – Overførsel af stillinger i stillingsfortegnelsen og bevillinger fra flere institutioner til Kommissionen
I betragtning af den stigende risiko for og spredning af cyberangreb er der behov for at øge midlerne til CERT-EU, der sikrer et højt fælles cybersikkerhedsniveau for alle EU-institutioner, for at muliggøre tilpasning inden for en ramme, med hvilken cybersikkerhedstrusler håndteres, og som fastlægger overvågning og rapportering til Det Interinstitutionelle Råd for Cybersikkerhed.
Forlængelsen af CERT-EU's mandat blev fastsat i forordningen om cybersikkerhed, der trådte i kraft den 7. januar 2024. Finansieringsoversigten til den vedtagne forordning fastsætter en styrkelse af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer til CERT-EU fra alle EU-institutioner. Med hensyn til personale præciseres det, at et sådant bidrag "er proportionelt med den respektive andel af enhedens andel af faste stillinger".
Selv om Kommissionen allerede havde stillet de nødvendige stillinger i stillingsfortegnelsen til rådighed, er det nuværende forslag at overføre ni AD8-stillinger og de dertil knyttede lønbevillinger for at dække en periode på seks måneder i 2025: to fra Europa-Parlamentet, to fra Rådet, to fra Domstolen, én fra Den Europæiske Revisionsret og to fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Ændringerne i de dertil knyttede stillingsfortegnelser fremgår af budgetbilaget.
Tilsvarende bør alle EU-institutioner bidrage til CERT-EU's operationer gennem budgetpost 20 04 04 Cybersikkerhedstjenesten for Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer (CERT-EU). Det beløb, der kræves til budgettet for 2025 (8,921 mio. EUR), svarer til en stigning på 1,156 mio. EUR i forhold til budgettet for 2024. Ved udarbejdelsen af BF 2025 opførte Kommissionen det fulde beløb – sin egen andel på 531 916 EUR plus de øvrige institutioners andel på 624 138 EUR – i budgettet, idet den begrænsede sin egen IT-anmodning. På baggrund af overførslen af de øvrige institutioners andel til CERT-EU's budgetpost foreslås det nu at tildele det tilsvarende beløb til budgetpost 20 04 03 "Datacenter- og netværkstjenester", hvor beløbet oprindeligt skulle have været tildelt.
Der foreslås følgende – budgetneutrale – tilpasninger:
|
|
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Bevillinger
|
|
Sektion I – Parlamentet
|
|
|
1 2 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
-140 000
|
|
2 1 0 0
|
IT-forvaltning og cybersikkerhed
|
-300 100
|
|
Subtotal sektion I
|
-440 100
|
|
Sektion II – Rådet og Det Europæiske Råd
|
|
|
1 0 0 0
|
Grundløn
|
-140 000
|
|
2 1 0 2
|
Reparation og vedligeholdelse af udstyr og software
|
-85 293
|
|
Subtotal sektion II
|
-225 293
|
|
Sektion III – Kommissionen
|
|
|
20 01 02 01
|
Vederlag og godtgørelser – i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer
|
630 000
|
|
20 04 03
|
Datacenter- og netværkstjenester
|
624 138
|
|
Subtotal sektion III
|
1 254 138
|
|
|
|
|
Sektion IV – Domstolen
|
|
|
1 2 0 0
|
Lønninger og godtgørelser
|
-140 000
|
|
2 1 0 0
|
Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel
|
-63 497
|
|
Subtotal sektion IV
|
-203 497
|
|
Sektion V – Revisionsretten
|
|
|
1 2 0 0
|
Vederlag og godtgørelser
|
-70 000
|
|
2 1 0 2
|
Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne
|
-23 434
|
|
Subtotal sektion V
|
-93 434
|
|
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
|
|
|
2 1 0 2
|
Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemer
|
-20 788
|
|
Subtotal sektion VI
|
-20 788
|
|
Sektion VII – Det Europæiske Regionsudvalg
|
|
|
2 1 0 2
|
Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne
|
-15 370
|
|
Subtotal sektion VII
|
-15 370
|
|
Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
|
|
|
2 1 0 0
|
Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde
|
-1 764
|
|
Subtotal sektion VIII
|
-1 764
|
|
Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
|
|
|
2 0 1 0
|
IT-udstyr og -tjenester
|
-3 024
|
|
Subtotal sektion IX
|
-3 024
|
|
Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
|
|
|
1 1 0 0
|
Grundløn
|
-140 000
|
|
2 1 0 0
|
Informations- og kommunikationsteknologi
|
-110 868
|
|
Subtotal sektion X
|
-250 868
|
|
I alt
|
|
0
|
Teknisk korrektion vedrørende Den Europæiske Ombudsmand
Ved udarbejdelsen af sit overslag for 2025 tog Den Europæiske Ombudsmand ikke hensyn til de ændringer, der blev foretaget i medlemmernes rettigheder ved Rådets forordning (EU) 2016/300
, hverken med hensyn til overgangsgodtgørelser og bosættelsespenge og bosættelsespenge efter fratræden samt godtgørelse af flytteudgifter. For to budgetposter, som begge er direkte knyttet til valget af en ny ombudsmand, er overslagene i BF 2025 således fejlagtige. Formålet med anmodningen om ændring er at korrigere dette ved at tilbageføre alle de bevillinger, der er anmodet om på budgetposten "Overgangsgodtgørelse" på 306 000 EUR, til EU's almindelige budget og anmode om yderligere bevillinger på budgetposten "Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten", som er nødvendige for at finansiere betalingen af bosættelsespenge og bosættelsespenge efter fratræden samt godtgørelse af rejse- og flytteudgifter for den afgående ombudsmand og den nye ombudsmand til et beløb på 130 000 EUR.
|
|
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Bevillinger
|
|
Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
|
|
|
1 0 2
|
Overgangsgodtgørelse
|
-306 000
|
|
1 0 8
|
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
|
130 000
|
|
I alt
|
|
- 176 000
|
7.Administrative udgifter uden for udgiftsområde 7
For at dække de yderligere behov til lønudgifter i 2025 i forbindelse med den ovenfor beskrevne forhøjede ajourføring af vederlagene for 2024 for så vidt angår de administrative udgifter under udgiftsområde 1-6, har Kommissionen gjort sit yderste for at dække de yderligere behov ved at anvende de resterende bevillinger og de indbyggede fleksibilitetsmuligheder. For flere programmer og forvaltningsorganer foreslås det imidlertid at forhøje bevillingerne med 2,3 % for at tage hensyn til den uventede tilpasning af de lønrelaterede udgifter. Denne stigning på 2,3 % er den direkte konsekvens af en højere ajourføring af vederlagene end forventet i 2024 (+ 7,2 % anvendt i 2024 og + 1,2 % i april 2025, mens BF 2025 byggede på en antagelse om + 5,3 % i 2024 og + 0,6 % i april 2025). I sådanne tilfælde foreslås det, at der foretages en tilsvarende forholdsmæssig reduktion af midlerne på budgetposterne for de tilsvarende relevante operationelle programmer. Der foreslås følgende – budgetneutrale – tilpasninger:
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
01 01 01 01
|
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører Horisont Europa – indirekte forskning
|
4 121 490
|
4 121 490
|
|
01 01 01 02
|
Eksternt personale, der gennemfører Horisont Europa – indirekte forskning
|
1 159 599
|
1 159 599
|
|
01 01 01 71
|
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd – bidrag fra Horisont Europa
|
1 249 108
|
1 249 108
|
|
01 01 01 72
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning – bidrag fra Horisont Europa
|
1 898 668
|
1 898 668
|
|
01 01 01 74
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag fra Horisont Europa
|
295 368
|
295 368
|
|
01 01 01 76
|
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er – bidrag fra Horisont Europa
|
588 870
|
588 870
|
|
01 02 05
|
Horisontale operationelle aktiviteter
|
-9 313 102
|
-9 313 102
|
|
01 01 02 01
|
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører forsknings- og uddannelsesprogrammet for Euratom – indirekte forskning
|
181 641
|
181 641
|
|
01 01 02 02
|
Eksternt personale, der gennemfører forsknings- og uddannelsesprogrammet for Euratom – indirekte forskning
|
7 851
|
7 851
|
|
01 03 01
|
Fusionsforskning og -udvikling
|
-130 081
|
-130 081
|
|
01 03 02
|
Nuklear fission, sikkerhed og strålingsbeskyttelse (indirekte aktioner)
|
-59 412
|
-59 412
|
|
01 01 03 01
|
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører ITER
|
140 760
|
140 760
|
|
01 01 03 02
|
Eksternt personale, der gennemfører ITER
|
5 750
|
5 750
|
|
01 04 01
|
Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene – det europæiske fællesforetagende for ITER – og fusionsenergiudvikling
|
-146 510
|
-146 510
|
|
02 01 21 74
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag fra Connecting Europe-faciliteten – transport
|
148 031
|
148 031
|
|
02 03 01
|
Connecting Europe-faciliteten (CEF) – transport
|
-148 031
|
-148 031
|
|
02 01 22 74
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag fra Connecting Europe-faciliteten – energi
|
63 505
|
63 505
|
|
02 03 02
|
Connecting Europe-faciliteten (CEF) – energi
|
-63 505
|
-63 505
|
|
05 01 01 01
|
Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
|
78 184
|
78 184
|
|
05 01 01 76
|
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er – bidrag fra interregionale innovationsinvesteringer
|
28 574
|
28 574
|
|
05 02 02
|
EFRU – operationel teknisk bistand
|
-106 758
|
-106 758
|
|
05 01 02 01
|
Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Samhørighedsfonden
|
34 237
|
34 237
|
|
05 01 02 74
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag fra Samhørighedsfonden
|
131 712
|
131 712
|
|
05 03 02
|
Samhørighedsfonden – operationel teknisk bistand
|
-165 949
|
-165 949
|
|
05 01 03
|
Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med støtte til det tyrkisk-cypriotiske samfund
|
47 176
|
47 176
|
|
05 04 01
|
Økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund
|
-47 176
|
-47 176
|
|
07 01 02 75
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur – bidrag fra Erasmus+
|
650 551
|
650 551
|
|
07 03 01 01
|
Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner og grupper, samt samarbejde, inklusion og lighed, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet – indirekte forvaltning
|
-650 551
|
-650 551
|
|
07 01 03 75
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur – bidrag fra Det Europæiske Solidaritetskorps
|
29 593
|
29 593
|
|
07 04 01
|
Det Europæiske Solidaritetskorps
|
-29 593
|
-29 593
|
|
07 01 04 75
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur – bidrag fra Et Kreativt Europa
|
365 873
|
365 873
|
|
07 05 01
|
Programområdet Kultur
|
-120 738
|
-120 738
|
|
07 05 02
|
Programområdet Media
|
-212 206
|
-212 206
|
|
07 05 03
|
Det tværsektorielle programområde
|
-32 929
|
-32 929
|
|
07 01 05 75
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur — bidrag fra borgere, ligestilling, rettigheder og værdier
|
167 077
|
167 077
|
|
07 06 04
|
EU-værdier
|
-167 077
|
-167 077
|
|
08 01 01 72
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning – bidrag fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget
|
40 463
|
40 463
|
|
08 02 04 01
|
Grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed
|
-40 463
|
-40 463
|
|
08 01 02
|
Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
|
45 484
|
45 484
|
|
08 03 02
|
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – operationel teknisk bistand
|
-45 484
|
-45 484
|
|
08 01 03 74
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond
|
91 422
|
91 422
|
|
08 04 03
|
Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) – operationel teknisk bistand
|
-91 422
|
-91 422
|
|
09 01 01 74
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag fra programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
|
327 107
|
327 107
|
|
09 02 01
|
Natur og biodiversitet
|
-90 517
|
-90 517
|
|
09 02 02
|
Cirkulær økonomi og livskvalitet
|
-55 080
|
-55 080
|
|
09 02 03
|
Modvirkning af og tilpasning til klimaændringer
|
-33 586
|
-33 586
|
|
09 02 04
|
Omstilling til ren energi
|
-147 924
|
-147 924
|
|
13 01 02 01
|
Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører Den Europæiske Forsvarsfond – forskning
|
152 719
|
152 719
|
|
13 01 02 02
|
Eksternt personale, der gennemfører Den Europæiske Forsvarsfond – forskning
|
42 299
|
42 299
|
|
13 03 01
|
Forsvarsforskning
|
-195 018
|
-195 018
|
|
13 01 03 74
|
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag fra Connecting Europe-faciliteten (Transport) for militær mobilitet
|
19 621
|
19 621
|
|
13 04 01
|
Militær mobilitet
|
-19 621
|
-19 621
|
|
I alt
|
0
|
0
|
Omvendt er mulighederne for interne omfordelinger begrænsede for decentrale agenturer, og Kommissionen foreslår derfor at forhøje EU's bidrag med 2,3 %, der anvendes på afsnit 1 "Personaleudgifter" i agenturernes budget, under hensyntagen til forholdet mellem EU's bidrag og agenturernes samlede budget, undtagen for nogle agenturer, for hvilke interne omfordelinger kan dække de yderligere behov. Desuden foreslås det, at Frontex ikke medtages i forhøjelsen, navnlig fordi der stadig er en ret stor andel af ledige stillinger, og fordi lønningerne udgør en lavere andel af agenturets samlede budget, hvorfor der er øgede muligheder for interne omfordelinger med begrænset indvirkning på agenturets opgaver, eller hvordan agenturet fungerer.
De samlede virkninger for udgifterne på 19,6 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger beskrives nærmere herunder:
·Udgiftsområde 1 – Det indre marked, innovation og det digitale område
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
02 10 01
|
Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
|
516 817
|
516 817
|
|
02 10 02
|
Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
|
848 698
|
848 698
|
|
02 10 03
|
Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
|
514 383
|
514 383
|
|
02 10 04
|
Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)
|
276 379
|
276 379
|
|
02 10 05
|
Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)
|
117 342
|
117 342
|
|
02 10 06
|
Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
|
275 013
|
275 013
|
|
03 10 01 01
|
Det Europæiske Kemikalieagentur – lovgivning om kemikalier
|
1 142 251
|
1 142 251
|
|
03 10 01 02
|
Det Europæiske Kemikalieagentur – aktiviteter inden for biocidlovgivning
|
118 498
|
118 498
|
|
03 10 02
|
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
|
337 416
|
337 416
|
|
03 10 03
|
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
|
240 155
|
240 155
|
|
03 10 04
|
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
|
319 986
|
319 986
|
|
03 10 05
|
Myndighed for bekæmpelse af hvidvask af penge (AMLA)
|
181 944
|
181 944
|
|
I alt
|
4 888 882
|
4 888 882
|
·Underudgiftsområde 2b – Resiliens og værdier
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
06 10 01
|
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
|
978 047
|
978 047
|
|
06 10 02
|
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
|
1 642 278
|
1 642 278
|
|
06 10 03 01
|
Unionens bidrag til Det Europæiske Lægemiddelagentur
|
311 554
|
311 554
|
|
07 10 01
|
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
|
380 111
|
380 111
|
|
07 10 02
|
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
|
190 571
|
190 571
|
|
07 10 03
|
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
|
311 055
|
311 055
|
|
07 10 04
|
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
|
400 080
|
400 080
|
|
07 10 05
|
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
|
124 267
|
124 267
|
|
07 10 06
|
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
|
395 290
|
395 290
|
|
07 10 07
|
Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)
|
821 164
|
821 164
|
|
07 10 08
|
Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
|
1 297 225
|
1 297 225
|
|
07 10 09
|
Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed
|
351 925
|
351 925
|
|
I alt
|
7 203 567
|
7 203 567
|
·Udgiftsområde 3 – Naturressourcer og miljø
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
08 10 01
|
Det Europæiske Fiskerikontrolagentur
|
286 350
|
286 350
|
|
09 10 01
|
Det Europæiske Kemikalieagentur – miljødirektiver og internationale konventioner
|
141 571
|
141 571
|
|
09 10 02
|
Det Europæiske Miljøagentur
|
962 392
|
962 392
|
|
I alt
|
1 390 313
|
1 390 313
|
·Udgiftsområde 4 – Migration og grænseforvaltning
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
10 10 01
|
Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA)
|
1 425 925
|
1 425 925
|
|
11 10 02
|
Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
|
1 191 352
|
1 191 352
|
|
I alt
|
2 617 277
|
2 617 277
|
·Udgiftsområde 5 – Modstandsdygtighed, sikkerhed og forsvar
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
12 10 01
|
Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
|
2 934 906
|
2 934 906
|
|
12 10 02
|
Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
|
124 115
|
124 115
|
|
12 10 03
|
Den Europæiske Unions Narkotikaagentur (EUDA)
|
430 239
|
430 239
|
|
I alt
|
3 489 260
|
3 489 260
|
8.Yderligere tilpasninger vedrørende decentrale agenturer
8.1. Styrkelse af Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
I begyndelsen af juni 2024 var Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) mål for en række cyberangreb. Hændelserne blev straks indberettet til den kompetente tjeneste, Cybersikkerhedstjenesten for Unionens Institutioner, Organer, Kontorer og Agenturer (CERT-EU). Efter en fuldstændig undersøgelse, der blev iværksat i samarbejde med CERT-EU, skal agenturet nu i gang med en total genopbygning af sin IT-infrastruktur. For at gøre det muligt for agenturet at øge sin cybersikkerhed til det højeste niveau foreslår Kommissionen at forhøje EU's bidrag til agenturet for 2025 med 1 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger og at tilføje en yderligere AD-stilling til dets stillingsfortegnelse. For 2024 foreslog Kommissionen en forhøjelse i FÆB nr. 5/2024 for at dække de umiddelbare omkostninger i forbindelse med cyberangreb. Agenturet vil arbejde tæt sammen med Kommissionen (GD DIGIT) om at genopbygge sin IT-infrastruktur og opretholde cybersikkerheden.
|
Beløb i EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
12 10 02
|
Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
|
1 100 000
|
1 100 000
|
|
I alt
|
1 100 000
|
1 100 000
|
Kombineret med virkningen af ovennævnte ajourføring af vederlagene (foreslået forhøjelse af EU's bidrag på 124 115 EUR) foreslås det, at den samlede forhøjelse til Cepol øges med 1 224 115 EUR.
Den ajourførte stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.
8.2. Tilpasninger af stillingsfortegnelserne for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)
Fordelingen af stillinger på lønklasserne i stillingsfortegnelserne for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) som fremsendt af agenturerne i forbindelse med udarbejdelsen af BF 2025 giver ikke personalet mulighed for den nødvendige karriereudvikling gennem omklassificering. Efter en omhyggelig gennemgang af lønklasserne i samarbejde med Europol og Eurojust foreslår Kommissionen, at fordelingen af lønklasserne i stillingsfortegnelsen tilpasses i overensstemmelse hermed. Det samlede budget og det samlede antal stillinger for Europol og Eurojust ændres ikke i den forbindelse.
De ajourførte stillingsfortegnelser fremgår af budgetbilaget.
8.3. Styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
EPPO har sit hovedsæde i Luxembourg. For at gøre det muligt for EPPO – i lighed med andre EU-institutioner – at indføre et tilskud til personale i de lavere lønklasser i Luxembourg med henblik på at hjælpe dem med at dække deres boligudgifter sammesteds, foreslås det at medtage et beløb på 499 848 EUR til disse udgifter, indtil en intern afgørelse herom er endeligt vedtaget.
For at sikre EPPO's IT-uafhængighed af Kommissionens IT-netværk foreslås det desuden at styrke EPPO, idet der tildeles tre stillinger i stillingsfortegnelsen og én kontraktansat for at tage hensyn til den yderligere arbejdsbyrde. Dette vil kræve 2 814 000 EUR til at dække vederlagene til det personale, der skal ansættes, samt de IT-udgifter, der er nødvendige af hensyn til EPPO's IT-uafhængighed.
Den foreslåede forhøjelse af EU's bidrag til EPPO beløber sig derfor til 3,3 mio. EUR, som følger:
|
EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
07 10 08
|
Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
|
3 313 848
|
3 313 848
|
|
I alt
|
3 313 848
|
3 313 848
|
Den ajourførte stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.
Kombineret med virkningen af ovennævnte ajourføring af vederlagene (foreslået forhøjelse af EU's bidrag på 1 297 225 EUR) foreslås en samlet forhøjelse til EPPO på 4 611 073 EUR.
9.Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine
I juni 2024 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen, den højtstående repræsentant og Rådet til under hensyntagen til alle relevante retlige og finansielle aspekter at fortsætte arbejdet med henblik på at tilvejebringe yderligere midler til Ukraine inden årets udgang. I overensstemmelse med resultaterne af G7-topmødet den 13.-15. juni 2024 vil dette tage form af lån, der serviceres og tilbagebetales gennem fremtidige strømme af ekstraordinære indtægter fra immobiliserede russiske statslige aktiver.
Kommissionen fremsatte derfor den 20. september 2024
forslag til en forordning om oprettelse af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine og om ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine. Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine vil støtte G7-partnernes ydelse af lån til Ukraine parallelt med EU's ekstraordinære MFA-lån med henblik på at nå op på det samlede beløb, der blev aftalt på G7-topmødet. For at gøre det muligt for Kommissionen at forvalte de relaterede budgettransaktioner rettidigt efter vedtagelsen af forordningen om samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine foreslår Kommissionen at foretage de nødvendige tilpasninger af budgetkontoplanen og budgetanmærkningerne i både FÆB nr. 5/2024
og i denne ændringsskrivelse. Kommissionen foreslår derfor, at der oprettes en ny budgetpost i et nyt særligt kapitel 14 11 (uden bevillinger):
|
EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
14 11 01
|
Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine
|
p.m.
|
p.m.
|
|
I alt
|
p.m.
|
p.m.
|
De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.
10.Anvendelse af artikel 26 i forordningen om fælles bestemmelser for at ændre IGFV-programmet (instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik) og indvirkning på kontoplanens struktur
I henhold til artikel 26 i forordningen om fælles bestemmelser for perioden 2021-2027 kan medlemsstaterne i partnerskabsaftalen eller i en anmodning om ændring af et program anmode om, at op til 5 % af hver fonds oprindelige nationale tildeling overføres til et eller flere instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning eller til fonde under delt forvaltning.
Efter godkendelsen af programmet ved Kommissionens afgørelse C(2022) 8851 af 29. november 2022 har Slovenien forelagt et forslag til ændring af IGFV-programmet for 2021-2027. Ændringerne består i en overførsel af 5 691 543 EUR (5 %) fra IGFV-programmet til Fonden for Intern Sikkerhed i overensstemmelse med artikel 26 i forordningen om fælles bestemmelser, hvoraf 1 897 181 EUR vil blive overført i 2025. For at gennemføre denne anmodning foreslår Kommissionen, at der oprettes en ny budgetpost under IGFV-programmet:
|
EUR
|
|
Budgetpost
|
Betegnelse
|
Forpligtelsesbevillinger
|
Betalingsbevillinger
|
|
11 02 01
|
Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik
|
-1 897 181
|
-1 897 181
|
|
11 02 02
|
Fonden for Intern Sikkerhed – bidrag fra IGFV
|
1 897 181
|
1 897 181
|
|
I alt
|
0
|
0
|
De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.
11.Teknisk korrektion
I henhold til den relevante fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om genanvendelse af frigjorte midler i forbindelse med forskningsprogrammet
skal det supplerende beløb på 100 mio. EUR (2018-priser), jf. finansforordningens artikel 15, stk. 3, der blev aftalt i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR, hidrøre fra frigørelser, der blev foretaget i 2019-2020, afhængigt af de disponible midler. Dette var ikke udtrykkeligt angivet i de tilsvarende budgetanmærkninger til de foreslåede beløb og budgetposter i BF 2025. Det foreslås derfor at rette skrivefejlen i denne ÆS nr. 1/2025.
De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.
12.Ajourføring af indtægter
12.1
Ajourføring af Det Forenede Kongeriges bidrag
På grundlag af artikel 148 i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
vil Det Forenede Kongerige foretage betalinger til Den Europæiske Union med henblik på at dække Det Forenede Kongeriges andel af de uindfriede forpligtelser forud for 2021, der skal betales i 2025, samt Det Forenede Kongeriges andel af Unionens forpligtelser (såsom pensioner) og de finansielle eventualforpligtelser. Det Forenede Kongeriges samlede bidrag vil også omfatte Unionens betalinger til Det Forenede Kongerige og Det Forenede Kongeriges betalinger til Unionen i forbindelse med korrektioner og tilpasninger af egne indtægter vedrørende regnskabsårene frem til 2021.
Det Forenede Kongeriges andel
er beregnet som forholdet mellem de egne indtægter, som Det Forenede Kongerige har overdraget i perioden 2014-2020, og de egne indtægter, som alle medlemsstater og Det Forenede Kongerige har overdraget i samme periode. Den endeligt fastsatte andel for Det Forenede Kongerige udgør 12,43 %.
Nedenstående tabel viser Det Forenede Kongeriges ajourførte bidrag til budgettet for 2025. Den omfatter ajourførte beløb vedrørende traditionelle egne indtægter, som var medtaget i fakturaen fra september 2024. Under hensyntagen til fakturaen fra april 2025 indeholder den desuden et ajourført overslag over gennemførelsen af uindfriede forpligtelser forud for 2021, bøder som følge af nylige retsafgørelser, der forfalder i år, og som vil blive tilbagebetalt til Det Forenede Kongerige i forhold til dets andel i 2025, samt en prognose over eventualforpligtelser baseret på det fireårige gennemsnitsbeløb i fakturaerne for 2021-2024.
Det foreslås derfor at ajourføre overslaget i budgettet for 2025 i overensstemmelse hermed. Dette vil samlet set reducere Det Forenede Kongeriges anslåede bidrag til budgettet for 2025 med 370 mio. EUR.
|
|
Henvisning til artikel i udtrædelsesaftalen
|
2025
|
|
Det Forenede Kongeriges samlede foreløbige bidrag for 2025, hvoraf:
|
|
1 556 262 820
|
|
1. UF forud for 2021
|
Art. 140
|
2 005 370 252
|
|
2. Unionens forpligtelser/pensioner*
|
Art.142
|
332 168 222
|
|
3. Korrektioner og tilpasninger af egne indtægter, hvoraf:
|
|
-114 379 326
|
|
3.1 Overskud/underskud for 2020
|
Art.136, stk. 3, litra a)
|
ikke relevant
|
|
3.2 Ajourføringer af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige
|
Art.136
|
ikke relevant
|
|
3.3. Moms og BNI
|
Art.136
|
-127 441 597
|
|
3.4. Traditionelle egne indtægter
|
Art. 136, art. 140, stk. 4
|
13 062 271
|
|
4. Bøder
|
Art.141
|
-373 478 959
|
|
5. Eventualforpligtelser, hvoraf:
|
|
-250 000 000
|
|
5.1 EIB's eksterne lånemandat, EFSI, EFSD, lån (garantifonde)
|
Art.143
|
-200 000 000
|
|
5.2 Finansielle instrumenter
|
Art.144
|
-50 000 000
|
|
5.3 Retssager (inkl. bøder)
|
Art.147
|
p.m.
|
|
6. EKSF-nettoaktiver
|
Art.145
|
-36 874 795
|
|
7. EIF-investeringer
|
Art.146
|
-6 648 463
|
|
8. Adgang til netværk/systemer/databaser**
|
Art. 49, stk. 2, art. 50 og 53, art. 62, stk. 2, art. 63, stk. 1, litra e), art. 63, stk. 2, art. 99, stk. 3, art. 100, stk. 2
|
105 889
|
|
* – Beløbet på 332 mio. EUR opføres på EU-budgettet som formålsbestemte indtægter.
** – Opføres på EU-budgettet som formålsbestemte indtægter.
|
12.2
Ændring af kontoplanen efter vedtagelsen af Kommissionens forslag om oprettelse af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine
Som følge af vedtagelsen af Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine og om ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine (se afsnit 9 ovenfor) foreslås det at oprette en ny indtægtspost under en artikel for støtte til Ukraine: 6 6 4 2 "Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine".
De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.
13.Finansiering
Samlet set svarer nettovirkningen af ÆS nr. 1/2025 for udgifterne i BF 2025 til en reduktion på 303,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og en stigning på 2 657,0 mio. EUR i betalingsbevillinger.
I forbindelse med virkningen af elementerne i denne ÆS nr. 1/2025 foreslår Kommissionen – da der ikke er nogen margener og muligheder for omfordeling under underudgiftsområde 2b og under udgiftsområde 5 – at der i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU, Euratom) 2020/2093 anvendes et beløb på 1 105,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til underudgiftsområde 2b Resiliens og et beløb på 4,6 mio. EUR til udgiftsområde 5.
Desuden fører stigningen i udgifterne under udgiftsområde 7 til en forhøjelse af de beløb, der foreslås anvendt fra det fælles margeninstrument med 219,9 mio. EUR til 710,3 mio. EUR.
Den kombinerede virkning af reduktionen på 82,4 mio. EUR i forbindelse med den foreslåede anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet og stigningen i udgifterne under udgiftsområde 7 på 219,9 mio. EUR fører til en forhøjelse af midlerne til anvendelsen af ikketematiske særlige instrumenter på 137,5 mio. EUR og en forhøjelse på 343 mio. EUR af de samlede margener, der er til rådighed under lofterne for forpligtelser. Desuden er anvendelsen af EU-genopretningsinstrumentet reduceret med 97,5 mio. EUR i forhold til BF 2025.
Betalingsbevillingerne for 2025 i forbindelse med anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet i perioden 2022-2025 anslås til 1 375,4 mio. EUR i løbende priser. Den forventede betalingsplan for de relaterede udestående beløb for disse år fremgår af nedenstående tabel:
|
Fleksibilitetsinstrumentet – betalingsprofil (i mio. EUR)
|
|
År for anvendelsen
|
2025
|
2026
|
2027
|
I alt
|
|
2022
|
36,7
|
0,0
|
0,0
|
36,7
|
|
2023
|
120,6
|
83,2
|
0,0
|
203,8
|
|
2024
|
107,6
|
83,7
|
46,3
|
237,6
|
|
2025
|
1 110,4
|
0,0
|
0,0
|
1 110,4
|
|
I alt
|
1 375,4
|
166,9
|
46,3
|
1 588,5
|
14.Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme
I EUR
|
|
Budgetforslag 2025
|
Ændringsskrivelse nr. 1 (ÆS nr. 1) til budgetforslaget for 2025
|
Budgetforslag for 2025 inkl. ÆS nr. 1
|
|
|
FB
|
BB
|
FB
|
BB
|
FB
|
BB
|
|
1.
|
Det indre marked, innovation og det digitale område
|
21 377 684 025
|
20 438 884 655
|
4 888 882
|
4 888 882
|
21 382 572 907
|
20 443 773 537
|
|
Loft
|
21 596 000 000
|
|
|
|
21 596 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
Margen
|
218 315 975
|
|
-4 888 882
|
|
213 427 093
|
|
|
2.
|
Samhørighed, resiliens og værdier
|
78 128 158 265
|
41 618 661 522
|
-184 482 585
|
2 815 517 415
|
77 943 675 680
|
44 434 178 937
|
|
Loft
|
75 697 000 000
|
|
|
|
75 697 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
1 192 832 134
|
|
-86 982 585
|
|
1 105 849 549
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under EU-genopretningsinstrumentet
|
1 239 082 096
|
|
-97 500 000
|
|
1 141 582 096
|
|
|
Margen
|
755 965
|
|
|
|
755 965
|
|
|
2a.
|
Økonomisk, social og territorial samhørighed
|
66 360 244 035
|
30 259 002 346
|
|
3 000 000 000
|
66 360 244 035
|
33 259 002 346
|
|
Loft
|
66 361 000 000
|
|
|
|
66 361 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
Margen
|
755 965
|
|
|
|
755 965
|
|
|
2b.
|
Resiliens og værdier
|
11 767 914 230
|
11 359 659 176
|
-184 482 585
|
-184 482 585
|
11 583 431 645
|
11 175 176 591
|
|
Loft
|
9 336 000 000
|
|
|
|
9 336 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
1 192 832 134
|
|
-86 982 585
|
|
1 105 849 549
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under EU-genopretningsinstrumentet
|
1 239 082 096
|
|
-97 500 000
|
|
1 141 582 096
|
|
|
Margen
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Naturressourcer og miljø
|
57 274 962 739
|
52 682 405 247
|
-350 530 285
|
-390 530 285
|
56 924 432 454
|
52 291 874 962
|
|
Loft
|
57 336 000 000
|
|
|
|
57 336 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
Margen
|
61 037 261
|
|
350 530 285
|
|
411 567 546
|
|
|
|
Heraf: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger
|
40 528 928 000
|
40 623 753 419
|
-351 920 598
|
-391 920 598
|
40 177 007 402
|
40 231 832 821
|
|
|
Oprindeligt delloft for EGFL
|
41 646 000 000
|
|
|
|
41 646 000 000
|
|
|
|
Afrundingsdifference, der ikke er taget med i beregningen af delmargenen
|
72 000
|
|
|
|
72 000
|
|
|
|
Nettooverførsler mellem EGFL og ELFUL
|
-1 117 072 000
|
|
|
|
-1 117 072 000
|
|
|
|
Nettosaldo til rådighed for udgifter under EGFL
|
40 528 928 000
|
|
|
|
40 528 928 000
|
|
|
|
Justeret EGFL-delloft korrigeret ved overførsler mellem EGFL og ELFUL
|
40 529 000 000
|
|
|
|
40 529 000 000
|
|
|
|
Delmargen for EGFL
|
72 000
|
|
351 920 598
|
|
351 992 598
|
|
|
|
Delmargen for EGFL (ekskl. op- og nedrundingsforskelle)
|
0
|
|
351 920 598
|
|
351 920 598
|
|
|
4.
|
Migration og grænseforvaltning
|
4 776 530 747
|
3 201 330 477
|
2 617 277
|
2 617 277
|
4 779 148 024
|
3 203 947 754
|
|
Loft
|
4 871 000 000
|
|
|
|
4 871 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
Margen
|
94 469 253
|
|
-2 617 277
|
|
91 851 976
|
|
|
5.
|
Sikkerhed og forsvar
|
2 617 000 000
|
2 128 565 434
|
4 589 260
|
4 589 260
|
2 621 589 260
|
2 133 154 694
|
|
Loft
|
2 617 000 000
|
|
|
|
2 617 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
|
|
4 589 260
|
|
4 589 260
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
Margen
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Naboområder og verden
|
16 258 245 797
|
14 406 257 975
|
|
|
16 258 245 797
|
14 406 257 975
|
|
Loft
|
16 303 000 000
|
|
|
|
16 303 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
Margen
|
44 754 203
|
|
|
|
44 754 203
|
|
|
7.
|
Europæisk offentlig forvaltning
|
12 614 361 450
|
12 614 361 450
|
219 914 191
|
219 914 191
|
12 834 275 641
|
12 834 275 641
|
|
Loft
|
12 124 000 000
|
|
|
|
12 124 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
490 361 450
|
|
219 914 191
|
|
710 275 641
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
Margen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf: institutionernes administrative udgifter
|
9 561 979 384
|
9 561 979 384
|
147 751 601
|
147 751 601
|
9 709 730 985
|
9 709 730 985
|
|
|
Delloft
|
9 219 000 000
|
|
|
|
9 219 000 000
|
|
|
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
342 979 384
|
|
147 751 601
|
|
490 730 985
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Delmargen
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevillinger til udgiftsområder
|
193 046 943 023
|
147 090 466 760
|
-303 003 260
|
2 656 996 740
|
192 743 939 763
|
149 747 463 500
|
|
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet
|
1 192 832 134
|
1 457 791 145
|
-82 393 325
|
-82 393 325
|
1 110 438 809
|
1 375 397 820
|
|
|
Loft
|
190 544 000 000
|
175 378 000 000
|
|
|
190 544 000 000
|
175 378 000 000
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)
|
490 361 450
|
|
219 914 191
|
|
710 275 641
|
|
|
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)
|
|
|
|
|
|
|
|
heraf under EU-genopretningsinstrumentet
|
1 239 082 096
|
1 239 082 096
|
-97 500 000
|
-97 500 000
|
1 141 582 096
|
1 141 582 096
|
|
|
Margen
|
419 332 657
|
30 984 406 481
|
343 024 126
|
-2 836 890 065
|
762 356 783
|
28 147 516 416
|
|
Bevillinger i % af BNI
|
1,05 %
|
0,80 %
|
|
|
1,05 %
|
0,80 %
|
|
|
Tematiske særlige instrumenter
|
6 669 866 079
|
5 593 595 842
|
|
|
6 669 866 079
|
5 593 595 842
|
|
Bevillinger i alt
|
199 716 809 102
|
152 684 062 602
|
-303 003 260
|
2 656 996 740
|
199 413 805 842
|
155 341 059 342
|