EVROPSKÁ KOMISE
V Bruselu dne 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
NÁVRH NA ZMĚNU č. 1 K NÁVRHU SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2025
Úprava prostředků na platby
Aktualizace odhadovaných potřeb pro zemědělské výdaje
Další úpravy a technické aktualizace
S ohledem na:
‒Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,
‒rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie 1 , které vstoupilo v platnost dne 1. června 2021,
‒nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2024/2509 ze dne 23. září 2024, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (přepracované znění) 2 , a zejména na článek 42 uvedeného nařízení,
‒návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2025, který Komise přijala dne 12. července 2024 3 ,
Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu č. 1 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2025, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ
Změny v celkovém výkazu výdajů a příjmů a ve výkazech příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici na stránkách EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ). Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu.
1.Úvod
Návrh na změnu č. 1 (NZ 1/2025) k návrhu rozpočtu na rok 2025 (NR 2025) se týká těchto prvků:
¾Navýšení prostředků na platby v souvislosti s dodatečnou flexibilitou a podporou v orientační výši 10 miliard EUR z fondů soudržnosti členským státům postiženým přírodními katastrofami v Evropě.
¾Aktualizace potřeb pro úrokovou položku nástroje NextGenerationEU v souvislosti s nižší úrovní plateb v rámci nástroje NextGenerationEU do konce září 2024, než se původně odhadovalo.
¾Aktualizace odhadovaných potřeb, účelově vázaných příjmů a prostředků na zemědělské výdaje. Kromě měnících se tržních faktorů je do NZ 1/2025 zahrnut také dopad rozhodnutí přijatých v zemědělském odvětví od přijetí návrhu rozpočtu na rok 2025 v červenci 2024, jakož i dalších návrhů, u nichž se očekává, že budou mít v průběhu rozpočtového roku významný dopad,
¾Aktualizace odhadovaných potřeb pro dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s ohledem na nové protokoly s Kapverdskou republikou (2024–2029) a s Republikou Guinea-Bissau (2024–2029).
¾Úpravy okruhu 7 „Evropská veřejná správa“:
·zahrnout dopad vyšší úpravy platů pro rok 2024 na správní výdaje orgánů a důchody v návaznosti na aktualizované odhady kupní síly a inflace ve srovnání s parametry používanými při přípravě NR 2025,
·posílit Službu kybernetické bezpečnosti pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie (CERT-EU) převodem pracovních míst a prostředků z jiných orgánů v návaznosti na dohodu o nařízení o kybernetické bezpečnosti,
·začlenit technickou opravu do oddílu evropského veřejného ochránce práv.
¾Úpravy výše prostředků na správní výdaje mimo okruh 7, včetně prostředků pro některé decentralizované agentury, v souvislosti s aktualizací platů v roce 2024.
¾Další úpravy příspěvku EU několika decentralizovaných agentur:
·posílení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) s cílem zohlednit navrhované zavedení příspěvku na bydlení pro zaměstnance nižších platových tříd v Lucemburku a dále posílit IT nezávislost Úřadu evropského veřejného žalobce,
·úprava příspěvku EU Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) s cílem posílit její kybernetickou bezpečnost a posílení plánu pracovních míst o jedno pracovní místo podle plánu pracovních míst,
·úprava zařazení do platových tříd v plánech pracovních míst Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), což umožní vhodné povyšování a kariérní postup.
¾Úprava rozpočtové nomenklatury a rozpočtových poznámek v návaznosti na přijetí návrhu nařízení o mechanismu úvěrové spolupráce s Ukrajinou (ULCM) 4 .
¾Úprava rozpočtové nomenklatury podle konkrétních žádostí členských států o převod zdrojů podle článku 26 nařízení o společných ustanoveních 5 .
¾Technické opravy v příslušných poznámkách k rozpočtu v souvislosti s odkazy na zrušené závazky v souvislosti s prostředky, které byly znovu dány k dispozici v souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení.
¾Aktualizace příjmové strany rozpočtu, pokud jde o revidovaný příspěvek Spojeného království, a úprava rozpočtové nomenklatury a poznámky po přijetí návrhu mechanismu úvěrové spolupráce s Ukrajinou (ULCM).
Čistý dopad NZ č. 1/2025 na straně výdajů návrhu rozpočtu na rok 2025 celkově představuje snížení prostředků na závazky o 303,0 milionu EUR a zvýšení prostředků na platby o 2 657,0 milionu EUR.
|
(v mil. EUR) |
||
|
Program |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) |
0,0 |
3 000,0 |
|
Položka úroků vztahujících se k EURI |
–195,0 |
–195,0 |
|
Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) |
–351,9 |
–391,9 |
|
Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu |
0,0 |
0,0 |
|
Revidovaná aktualizace platů – úpravy v okruhu 7 |
219,9 |
219,9 |
|
Centrum CERT-EU |
0,0 |
0,0 |
|
Revidovaná aktualizace platů – úpravy v okruzích 1–6 |
19,6 |
19,6 |
|
Dodatečné úpravy decentralizovaných agentur |
4,4 |
4,4 |
|
Celkem |
–303,0 |
2 657,0 |
Další informace o jednotlivých složkách jsou uvedeny v následujících oddílech.
Příslušné rozpočtové položky jsou podrobně popsány v příloze rozpočtu, společně s aktualizací příjmů vyplývajících ze změn výdajů obsažených v návrhu na změnu.
2.Zvýšení prostředků na platby v souvislosti s nedávnými přírodními katastrofami
Po nedávných povodních ve střední Evropě budou mobilizovány programy politiky soudržnosti s cílem pomoci členským státům při zotavování ze škod. Flexibilita, kterou Komise hodlá navrhnout v rámci politiky soudržnosti, umožní postiženým členským státům změnit své programy tak, aby reagovaly na změnu klimatu a přírodní katastrofy a zároveň měly prospěch z dodatečné likvidity z rozpočtu EU. Navrhuje se zahrnout další 3 miliardy EUR v prostředcích na platby nad úroveň navrženou v NR 2025. Tyto prostředky na platby budou použity na řešení naléhavých potřeb a poskytování rychlé podpory zemím zasaženým katastrofou.
|
EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
05 02 01 |
EFRR – Operační výdaje |
0 |
3 000 000 000 |
|
Celkem |
0 |
3 000 000 000 |
|
3.Náklady na financování nástroje NextGenerationEU
V souvislosti s NR 2025 navrhla Komise navýšení úrokové položky nástroje EURI o 2 478,2 milionu EUR ve srovnání s finančním plánem na rok 2025 na celkovou částku 5 156 milionů EUR, a to na základě projekcí vyplácení prostředků z nástroje NGEU a úrokových sazeb do konce třetího čtvrtletí 2024. Ke dni 30. září 2024 dosáhly všechny transakce provedené do třetího čtvrtletí 2024 celkem 49,8 miliardy EUR vyplacených prostředků z nástroje NGEU, což je o 5,4 miliardy EUR méně než v době sestavení návrhu rozpočtu na rok 2025.
Konečné odhadované náklady na financování rozpočtu na rok 2025 proto činí 4 961 milionů EUR, což představuje překročení nákladů o 2 283,2 milionu EUR. Tato částka je konečná, v souladu s revidovaným přístupem, který stanoví, že od rozpočtu na rok 2025 bude Komise při sestavování rozpočtu úrokové položky EURI vycházet z objemu vyplacených prostředků, který je potvrzen koncem třetího čtvrtletí předchozího roku. To poskytne stabilní základ pro uplatňování kaskádového mechanismu před předložením návrhu na změnu návrhu rozpočtu.
Konečné náklady na úrokovou položku se tak ve srovnání s NR 2025 sníží o 195 milionů EUR. Komise navrhuje, aby byla výše prostředků na závazky a na platby v úrokové položce nástroje na podporu oživení odpovídajícím způsobem snížena.
|
EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
06 04 01 |
Nástroj Evropské unie na podporu oživení (EURI) – výplata pravidelného kupónu a umoření v době splatnosti |
–195 000 000 |
–195 000 000 |
|
Celkem |
–195 000 000 |
–195 000 000 |
|
S navrhovaným snížením navrhuje Komise financovat celkové potřeby ve výši 2 283,2 milionu EUR nad rámec finančního plánu na rok 2025 ze zbývajícího rozpětí v rámci podokruhu 2b ve výši 35,7 milionu EUR a uvolnění prostředků ve výši 1 105,8 milionu EUR v rámci nástroje pružnosti s cílem pokračovat v mobilizaci této částky v souladu se stropem 50% překročení nákladů. Na tomto základě a s ohledem na ostatní úpravy podokruhu 2b navržené v tomto NZ č. 1/2025 bude využití nástroje pružnosti v rámci podokruhu 2b sníženo o 87,0 milionů EUR na 1 105,8 milionu EUR a částka uvolněná v rámci nástroje EURI bude snížena o 97,5 milionu EUR na 1 141,6 milionu EUR.
4.Evropský zemědělský záruční fond (EZZF)
NZ 1/2025 aktualizuje odhady zemědělských výdajů podle nejnovějších ekonomických údajů a aktuálního legislativního rámce. Od září 2024 má Komise k dispozici první informace o objemu výroby za rok 2024 a o výhledech pro zemědělské trhy, jakož i aktuální údaje o plnění většiny rozpočtu na rok 2024 týkající se sdíleného řízení EZZF, které slouží jako základ pro aktualizované odhady rozpočtových potřeb na rok 2025.
Kromě tržních faktorů zohledňuje NZ 1/2025 rovněž dopad legislativních rozhodnutí týkajících se odvětví zemědělství od chvíle, kdy byl NR 2025 v červnu 2024 přijat.
Celkové potřeby EZZF na rok 2025, včetně zemědělské rezervy, se nyní odhadují na 41 215 milionů EUR 6 . Ve srovnání s NR 2025 se jedná o zvýšení o 344 milionů EUR, které je způsobeno:
1)dodatečnými potřebami ve výši 120 milionů EUR na zemědělskou rezervu na mimořádná opatření přijatá v roce 2024, u nichž budou výdaje vykázány v zemědělském roce 2025,
2)dodatečnými potřebami na tržní opatření a intervence členských států ve výši 94 milionů EUR na propagační opatření, odvětví ovoce a zeleniny a školní projekty v návaznosti na řádné provádění v roce 2024,
3)relativně malým zvýšením přímých plateb o 30 milionů EUR,
4)dodatečnými potřebami ve výši 100 milionů EUR v článku 08 02 06 „Politická strategie, koordinace a audit“,
5)rozpočtově neutrálním přechodem od dokončení předchozích programů do „starých“ režimů přímých plateb ve výši 30 milionů EUR.
V roce 2024 byla v rámci zemědělské rezervy přijata výjimečná opatření ve výši 295 milionů EUR, z čehož 175 milionů EUR může být vyplaceno i v roce 2024, zatímco 120 milionů EUR bude převedeno do roku 2025 v souladu s čl. 16 odst. 2 horizontálního nařízení o SZP 7 . Tím by se zemědělská rezerva v roce 2025 zvýšila na 570 milionů EUR a na nová opatření by zůstalo k dispozici 450 milionů EUR. Rezerva bude financována z nevyčerpané částky zemědělské rezervy na rok 2024 ve výši 282 milionů EUR a z částky 288 milionů EUR z dostupných prostředků EZZF na rok 2025.
Zároveň se celková částka účelově vázaných příjmů a přenesených prostředků, včetně zemědělské rezervy, která by měla být k dispozici v roce 2025, zvyšuje z 342 milionů EUR v NR 2025 na 1 038 milionů EUR (tj. zvýšení o 696 milionů EUR), což plně pokrývá dodatečné potřeby ve výši 344 milionů EUR. Přebytek pochází zejména z nedočerpání zemědělské rezervy na rok 2024, jak je vysvětleno výše, a z účelově vázaných příjmů, které byly po schválení účetní závěrky EZZF v roce 2024 vyšší, než se očekávalo.
V důsledku těchto aktualizací činí výše prostředků na závazky 40 177 milionů EUR, což zahrnuje 288 milionů EUR pro zemědělskou rezervu. Zbylo by tak rozpětí ve výši 351,9 milionu EUR v rámci čistého zůstatku dostupného pro EZZF ve výši 40 528,9 milionu EUR. Jako obvykle bude Komise během roku pečlivě sledovat potřeby, včetně zemědělské rezervy, a ukáže-li se, že je to nutné, navrhne příslušná rozpočtová řešení.
|
EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
08 02 01 |
Zemědělská rezerva |
–162 000 000 |
–162 000 000 |
|
08 02 02 |
Typy intervencí v určitých odvětvích v rámci strategických plánů SZP |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
08 02 03 |
Výdaje související s trhem mimo strategické plány SZP |
43 000 000 |
3 000 000 |
|
08 02 04 |
Typy intervencí v podobě přímých plateb v rámci strategických plánů SZP |
–383 920 598 |
–383 920 598 |
|
08 02 05 |
Přímé platby mimo strategické plány SZP |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
08 02 06 |
Politická strategie, koordinace a audit |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
08 02 99 |
Dokončení předchozích programů a činností |
–30 000 000 |
–30 000 000 |
|
Celkem |
–351 920 598 |
–391 920 598 |
|
5.Aktualizace dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Komise přezkoumala nejnovější dostupné informace týkající se dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a také očekávané potřeby pro rok 2025 na základě vývoje jednání se zúčastněnými třetími zeměmi, jak je stanoveno v bodě C části II interinstitucionální dohody (IIA) 8 . Na základě tohoto přezkumu Komise navrhuje převod 17,8 milionu EUR v prostředcích na závazky a na platby z rezervy do hlavní operační položky dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Tento rozpočtově neutrální převod se týká nových protokolů s Kapverdskou republikou (2024–2029) podepsaného dne 23. července 2023 a s Republikou Guinea-Bissau (2024–2029) podepsaného dne 18. září 2024.
Celkové dostupné prostředky na závazky pro dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu budou po provedení navrhovaných úprav činit 150,6 milionu EUR, z toho 60 milionů EUR v rezervě a 90,6 milionu EUR v hlavní operační položce. Pokud jde o prostředky na platby, celková částka 135,3 milionu EUR bude zahrnovat částku 41,6 milionu EUR ve formě rezervy.
EUR
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
08 05 01 |
Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
30 02 02 |
Rozlišené prostředky (Rezerva pro rozpočtový článek 08 05 01) |
–17 780 000 |
–17 780 000 |
|
Celkem |
0 |
0 |
|
6.Evropská veřejná správa (Okruh 7)
V tomto NZ č. 1/2025 Komise navrhuje úpravy okruhu 7 „Evropská veřejná správa“ v souvislosti s dopadem zvýšené úpravy platů pro rok 2024 na správní výdaje v roce 2025, včetně nárůstu o 1,2 % od 1. dubna 2025 v důsledku uplatnění „doložky o umírněnosti“ v souladu s článkem 10 přílohy XI služebního řádu 9 .
Správní výdaje orgánů
Při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2025 uplatnila Komise zásady stabilního personálního obsazení a maximálně 2% zvýšení výdajů nesouvisejících s platy pro všechny orgány. Revidovala požadavky ostatních orgánů s cílem předložit návrh rozpočtu, který respektuje všechny právní závazky a zároveň usiluje o omezení nezbytného využívání zvláštních nástrojů.
Od vstupu revidovaného služebního řádu v platnost (v roce 2014) je výše aktualizace platů a důchodů zaměstnanců všech orgánů a agentur EU založena na pevně stanovené metodice, která zahrnuje dva prvky. Prvním prvkem je čistý vývoj kupní síly státních úředníků z deseti členských států 10 , které představují alespoň 75 % HDP EU. Jedná se o celkový specifický ukazatel. Druhý prvek – společný index (JI) – zohledňuje inflaci v Belgii a Lucembursku. Automatická metoda aktualizace platů zajišťuje, že systém odráží jak události v reálné ekonomice, tak rozhodnutí členských států, jak potvrdil Eurostat po dohodě s národními statistickými úřady. Aktualizace platů v roce 2024 o 7,2 % je vyšší než aktualizace předpokládaná v NR 2025 – o 5,3 %. Ustanovení o umírněnosti předpokládá aktualizaci platů ve výši +1,2 % v dubnu 2025, zatímco návrh rozpočtu na rok 2025 byl založen na předpokladu +0,6 %.
I když příslušná zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu bude přijata v listopadu, je návrh na úpravu rozpočtových prostředků tak, aby zohledňoval nejnovější parametry, v této fázi rozpočtového roku odůvodněný v souladu se zásadami řádného finančního řízení a správnosti rozpočtu. Komise a ostatní orgány proto přepočítaly své mzdové výdaje. Tím se ve srovnání s odhady uvedenými v NR 2025 výdaje na platy zvyšují o 147,9 milionu EUR.
Požadavek na výdaje na důchody se zvyšuje o 67,9 milionu EUR a požadavek na evropské školy o 4,3 milionu EUR.
Celkový a podrobný dopad podle oddílů
Celkově se navrhuje zvýšit nerozlišené výdaje okruhu 7 (Evropská veřejná správa) pro rok 2025 o 219,9 milionu EUR ve srovnání s NR 2025, k čemuž je nutné další využití nástroje jediného rozpětí. To odpovídá zvýšení o 147,8 milionu EUR na správní výdaje orgánů, 67,9 milionu EUR na důchody všech orgánů a 4,3 milionu EUR na evropské školy.
V okruhu 7 je včetně přerozdělení prostředků souvisejících s týmem CERT-EU a konkrétní žádosti týkající se úřadu evropského veřejného ochránce práv, jak je podrobně uvedeno v následujících oddílech, celkový dopad na výdaje následující:
|
Částky v EUR |
|||
|
|
Návrh rozpočtu na rok 2025 |
Návrh na změnu č. 1/2025 |
Návrh rozpočtu na rok 2025 (včetně návrhu na změnu č. 1/2025) |
|
Důchody a evropské školy |
3 052 382 066 |
72 162 590 |
3 124 544 656 |
|
Důchody |
2 789 377 000 |
67 878 000 |
2 857 255 000 |
|
Evropské školy |
263 005 066 |
4 284 590 |
267 289 656 |
|
Správní výdaje orgánů |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
|
Komise |
4 378 737 735 |
78 547 255 |
4 457 284 990 |
|
Ostatní orgány |
5 183 241 649 |
69 204 346 |
5 252 445 995 |
|
Evropský parlament |
2 498 063 379 |
33 461 779 |
2 531 525 158 |
|
Rada |
705 821 530 |
9 932 328 |
715 753 858 |
|
Soudní dvůr Evropské unie |
532 720 000 |
8 871 503 |
541 591 503 |
|
Účetní dvůr |
190 918 281 |
3 597 566 |
194 515 847 |
|
Evropský hospodářský a sociální výbor |
171 725 025 |
2 222 096 |
173 947 121 |
|
Výbor regionů |
128 585 216 |
1 797 730 |
130 382 946 |
|
Evropský veřejný ochránce práv |
15 183 194 |
242 236 |
15 425 430 |
|
Evropský inspektor ochrany údajů |
26 473 899 |
329 976 |
26 803 875 |
|
Evropská služba pro vnější činnost |
913 751 125 |
8 749 132 |
922 500 257 |
|
Celkem |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
Aktualizace platů
Podrobný dopad podle oddílů ve vztahu k dopadu zvýšené úpravy platů v roce 2024 je následující:
|
Částky v EUR |
||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky |
|
Oddíl I – Evropský parlament |
|
|
|
1 0 0 0 |
Platy |
2 138 430 |
|
1 0 2 |
Odchodné |
345 645 |
|
1 0 3 1 |
Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
2 138 |
|
1 0 3 2 |
Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
47 279 |
|
1 2 0 0 |
Odměny a příspěvky |
20 159 060 |
|
1 2 0 2 |
Odměny za přesčasy |
1 173 |
|
1 2 2 0 |
Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů |
84 598 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny |
2 100 929 |
|
1 4 0 1 |
Ostatní zaměstnanci — bezpečnost |
1 173 404 |
|
1 4 0 2 |
Ostatní zaměstnanci — Řidiči na generálním sekretariátu |
220 704 |
|
1 4 0 4 |
Stážisté, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy |
310 850 |
|
1 4 0 5 |
Výdaje na tlumočení |
1 441 796 |
|
4 2 2 |
Výdaje na parlamentní asistenci |
5 875 873 |
|
Oddíl I – Dílčí součet |
33 901 879 |
|
|
Oddíl II – Rada a Evropská rada |
|
|
|
1 0 0 0 |
Základní platy |
10 000 |
|
1 0 0 1 |
Nároky související s pracovním místem |
3 000 |
|
1 0 0 2 |
Nároky související s osobní situací |
1 000 |
|
1 0 0 3 |
Sociální zabezpečení |
1 000 |
|
1 0 1 0 |
Přechodné náhrady |
15 000 |
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
5 875 621 |
|
1 1 0 1 |
Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem |
45 000 |
|
1 1 0 2 |
Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance |
1 375 000 |
|
1 1 0 3 |
Sociální zabezpečení |
227 000 |
|
1 1 0 4 |
Úpravy opravnými koeficienty |
4 000 |
|
1 1 0 7 |
Roční úprava odměn |
2 120 000 |
|
1 1 1 0 |
Příspěvky v případě propuštění ze služebních důvodů |
56 000 |
|
1 2 0 0 |
Ostatní zaměstnanci |
300 000 |
|
1 2 0 1 |
Vyslaní národní odborníci |
35 000 |
|
1 2 0 2 |
Stáže |
23 000 |
|
1 2 0 7 |
Roční úprava odměn |
67 000 |
|
Oddíl II – Dílčí součet |
10 157 621 |
|
|
Oddíl III – Komise |
|
|
|
20 01 01 01 |
Mzdy, náhrady a platby členů orgánu |
307 000 |
|
20 01 01 03 |
Náhrady pro bývalé členy Komise |
101 000 |
|
20 01 02 01 |
Odměňování a náhrady – ústředí a zastoupení |
61 672 000 |
|
20 01 02 02 |
Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce — ústředí a zastoupení |
337 000 |
|
20 01 02 03 |
Odměňování a náhrady — delegace Unie |
3 477 000 |
|
20 01 02 04 |
Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce — delegace Unie |
65 000 |
|
20 01 04 |
Úředníci v neaktivním postavení, propuštění (i ze služebních důvodů) |
172 000 |
|
20 02 01 01 |
Smluvní zaměstnanci |
2 332 619 |
|
20 02 01 02 |
Personál agentur a technická a správní pomoc na podporu jednotlivých činností |
181 646 |
|
20 02 01 03 |
Národní státní zaměstnanci dočasně převedení k orgánu |
881 834 |
|
20 02 02 01 |
Smluvní zaměstnanci |
473 018 |
|
20 02 03 01 |
Smluvní zaměstnanci |
17 000 |
|
20 02 04 |
Náklady na organizaci stáží absolventů v rámci orgánu |
185 000 |
|
20 02 05 |
Zvláštní poradci |
21 000 |
|
20 03 15 01 |
Úřad pro publikace |
1 732 000 |
|
20 03 15 02 |
Evropský úřad pro výběr personálu |
366 000 |
|
20 03 16 01 |
Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků |
1 113 000 |
|
20 03 16 02 |
Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu |
2 141 000 |
|
20 03 16 03 |
Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku |
543 000 |
|
20 03 17 |
Evropský úřad pro boj proti podvodům |
1 175 000 |
|
21 01 01 |
Důchody a příspěvky |
66 494 000 |
|
21 01 02 01 |
Důchody bývalých poslanců Evropského parlamentu |
492 000 |
|
21 01 02 02 |
Důchody bývalých předsedů Evropské rady a bývalých generálních tajemníků Rady Evropské unie |
17 000 |
|
21 01 02 03 |
Důchody bývalých členů Komise |
261 000 |
|
21 01 02 04 |
Důchody bývalých členů Soudního dvora Evropské unie |
427 000 |
|
21 01 02 05 |
Důchody bývalých členů Účetního dvora |
170 000 |
|
21 01 02 06 |
Důchody bývalých evropských veřejných ochránců práv |
7 000 |
|
21 01 02 07 |
Důchody bývalých evropských inspektorů ochrany údajů |
10 000 |
|
21 02 01 01 |
Úřad zástupce Rady guvernérů Evropských škol (Brusel) |
29 677 |
|
21 02 01 02 |
Brusel I (Uccle) |
765 081 |
|
21 02 01 03 |
Brusel II (Woluwe) |
644 955 |
|
21 02 01 04 |
Brusel III (Ixelles) |
571 040 |
|
21 02 01 05 |
Brusel IV (Laeken) |
555 394 |
|
21 02 01 06 |
Lucemburk I |
410 262 |
|
21 02 01 07 |
Lucemburk II |
347 787 |
|
21 02 01 08 |
Mol (BE) |
189 966 |
|
21 02 01 09 |
Frankfurt nad Mohanem (DE) |
162 064 |
|
21 02 01 10 |
Karlsruhe (DE) |
193 745 |
|
21 02 01 11 |
Mnichov (DE) |
8 185 |
|
21 02 01 12 |
Alicante (ES) |
31 171 |
|
21 02 01 13 |
Varese (IT) |
300 239 |
|
21 02 01 14 |
Bergen (NL) |
75 024 |
|
Oddíl III – Dílčí součet |
149 455 707 |
|
|
Oddíl IV – Soudní dvůr |
|
|
|
1 0 0 0 |
Odměny a příspěvky |
904 000 |
|
1 0 0 2 |
Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru |
48 000 |
|
1 0 2 |
Přechodné příspěvky |
81 000 |
|
1 2 0 0 |
Odměny a příspěvky |
7 612 000 |
|
1 2 0 2 |
Odměny za přesčasy |
18 000 |
|
1 2 0 4 |
Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru |
45 000 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci |
290 000 |
|
1 4 0 4 |
Stáže a výměny pracovníků |
77 000 |
|
Oddíl IV – Dílčí součet |
9 075 000 |
|
|
Oddíl V – Účetní dvůr |
|
|
|
1 0 0 0 |
Platy, náhrady a důchody |
246 000 |
|
1 0 0 2 |
Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru |
4 000 |
|
1 0 2 0 |
Přechodné příspěvky |
11 000 |
|
1 2 0 0 |
Odměny a příspěvky |
3 243 000 |
|
1 2 0 2 |
Odměny za přesčasy |
5 000 |
|
1 2 0 4 |
Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru |
16 000 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci |
140 000 |
|
1 4 0 4 |
Stáže a výměny pracovníků |
26 000 |
|
Oddíl V – Dílčí součet |
3 691 000 |
|
|
Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor |
||
|
1 2 0 0 |
Odměny a příspěvky |
2 143 237 |
|
1 2 2 0 |
Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů |
7 300 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci |
70 196 |
|
1 4 0 4 |
Stáže, granty a výměny úředníků |
22 151 |
|
Oddíl VI – Dílčí součet |
2 242 884 |
|
|
Oddíl VII – Evropský výbor regionů |
||
|
1 2 0 0 |
Odměny a příspěvky |
1 660 000 |
|
1 2 0 2 |
Odměny za přesčasy |
700 |
|
1 2 0 4 |
Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru |
5 100 |
|
1 2 2 0 |
Odstupné zaměstnanců, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů |
8 300 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci |
124 100 |
|
1 4 0 4 |
Stáže, granty a výměny úředníků |
14 900 |
|
Oddíl VII – Dílčí součet |
1 813 100 |
|
|
Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv |
||
|
1 0 0 |
Platy, příspěvky a úhrady související s platy |
20 000 |
|
1 2 0 0 |
Odměny a příspěvky |
320 000 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci |
57 000 |
|
1 4 0 4 |
Stáže, granty a výměny úředníků |
23 000 |
|
Oddíl VIII – Dílčí součet |
420 000 |
|
|
Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů |
||
|
1 0 0 0 |
Odměny a příspěvky |
9 000 |
|
1 1 0 0 |
Odměny a příspěvky |
193 000 |
|
1 1 1 0 |
Smluvní zaměstnanci |
54 000 |
|
3 0 1 0 |
Odměny a příspěvky |
50 000 |
|
3 0 2 0 |
Smluvní zaměstnanci |
27 000 |
|
Oddíl IX – Dílčí součet |
333 000 |
|
|
Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost |
||
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
2 000 000 |
|
3 0 0 0 |
Odměny a nároky statutárních zaměstnanců |
7 000 000 |
|
Oddíl X – Dílčí součet |
9 000 000 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Zvláštní příloha pro Úřad pro publikace |
||
|
O1 01 01 01 |
Odměny a příspěvky |
1 688 000 |
|
O1 01 01 02 |
Výdaje a příspěvky související s náborem zaměstnanců, (...) |
7 000 |
|
O1 01 02 |
Externí zaměstnanci |
37 000 |
|
Celkem |
1 732 000 |
|
|
Zvláštní příloha pro Evropský úřad pro výběr personálu |
||
|
O2 01 01 01 |
Odměny a příspěvky |
329 000 |
|
O2 01 01 02 |
Výdaje a příspěvky související s náborem zaměstnanců, (...) |
1 000 |
|
O2 01 02 |
Externí zaměstnanci |
36 000 |
|
Celkem |
366 000 |
|
|
Zvláštní příloha pro Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků |
||
|
O3 01 01 01 |
Odměny a příspěvky |
469 000 |
|
O3 01 01 02 |
Výdaje a příspěvky související s náborem zaměstnanců, (...) |
3 000 |
|
O3 01 02 |
Externí zaměstnanci |
641 000 |
|
Celkem |
1 113 000 |
|
|
Zvláštní příloha pro Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu |
||
|
O4 01 01 01 |
Odměny a příspěvky |
875 000 |
|
O4 01 01 02 |
Výdaje a příspěvky související s náborem zaměstnanců, (...) |
3 000 |
|
O4 01 02 01 |
Externí pracovníci — OIB |
826 000 |
|
O4 01 02 02 |
Externí zaměstnanci – Zařízení pro péči o děti |
437 000 |
|
Celkem |
2 141 000 |
|
|
Zvláštní příloha pro Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku |
||
|
O5 01 01 01 |
Odměny a příspěvky |
295 000 |
|
O5 01 01 02 |
Výdaje a příspěvky související s náborem zaměstnanců, (...) |
1 000 |
|
O5 01 02 01 |
Externí zaměstnanci — OIL |
207 000 |
|
O5 01 02 02 |
Externí zaměstnanci – Zařízení pro péči o děti |
40 000 |
|
Celkem |
543 000 |
|
|
Zvláštní příloha pro Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) |
||
|
O6 01 01 01 |
Odměny a příspěvky |
1 155 000 |
|
O6 01 01 02 |
Výdaje a příspěvky související s náborem zaměstnanců, (...) |
4 000 |
|
O6 01 02 |
Externí zaměstnanci |
16 000 |
|
Celkem |
1 175 000 |
|
CERT-EU – Převod pracovních míst a prostředků podle plánu pracovních míst z několika orgánů na Komisi
Vzhledem k rostoucímu riziku kybernetických útoků a jejich šíření je třeba navýšit financování Služby kybernetické bezpečnosti pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie (CERT-EU), která zabezpečuje vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti všech orgánů EU, čímž umožňuje soulad s rámcem, jenž se kybernetickými bezpečnostními hrozbami zabývá, a zavádí monitorování a podávání zpráv Interinstitucionální radě pro kybernetickou bezpečnost.
Prodloužení mandátu služby CERT-EU bylo stanoveno v nařízení o kybernetické bezpečnosti, které vstoupilo v platnost dne 7. ledna 2024. Legislativní finanční výkaz připojený k dohodnutému nařízení předpokládá navýšení lidských a rozpočtových zdrojů služby CERT-EU ze všech orgánů Unie. Pokud jde o personální obsazení, upřesňuje se, že tento příspěvek „je úměrný příslušnému podílu stálých pracovních míst AD v dané organizaci“.
I když Komise již uvolnila nezbytná pracovní místa podle plánu pracovních míst, stávající návrh převede devět pracovních míst třídy AD8 a související prostředky na platy tak, aby pokryly šestiměsíční období v roce 2025, a to takto: dvě z Evropského parlamentu, dvě z Rady, dvě ze Soudního dvora, jeden z Evropského účetního dvora a dvě z Evropské služby pro vnější činnost. Změny v souvisejících plánech pracovních míst jsou stanoveny v příloze rozpočtu.
Podobně by všechny orgány Unie měly přispívat k činnosti služby CERT-EU prostřednictvím rozpočtové položky 20 04 04 Interinstitucionální tým pro reakci na počítačové hrozby pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie (CERT-EU). Částka požadovaná pro rozpočet na rok 2025 (8,921 milionu EUR) odpovídá zvýšení o 1,156 milionu EUR ve srovnání s rozpočtem na rok 2024. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2025 Komise zahrnula do rozpočtu celou částku – svůj vlastní podíl ve výši 531 916 EUR plus podíl ostatních orgánů ve výši 624 138 EUR – tím, že omezila svou vlastní žádost o IT. S převodem podílu druhé instituce do položky CERT-EU se nyní navrhuje přidělit odpovídající částku do položky 20 04 03 Datové centrum a síťové služby, které měly být původním příjemcem této částky.
Navrhované – rozpočtově neutrální – úpravy jsou následující:
|
Částky v EUR |
||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky |
|
Oddíl I – Evropský parlament |
|
|
|
1 2 0 0 |
Odměny a příspěvky |
–140 000 |
|
2 1 0 0 |
Správa IT a kybernetická bezpečnost |
–300 100 |
|
Oddíl I – Dílčí součet |
–440 100 |
|
|
Oddíl II – Rada a Evropská rada |
|
|
|
1 0 0 0 |
Základní platy |
–140 000 |
|
2 1 0 2 |
Údržba vybavení a softwaru |
–85 293 |
|
Oddíl II – Dílčí součet |
–225 293 |
|
|
Oddíl III – Komise |
|
|
|
20 01 02 01 |
Odměňování a náhrady – ústředí a zastoupení |
630 000 |
|
20 04 03 |
Datové centrum a síťové služby |
624 138 |
|
Oddíl III – Dílčí součet |
1 254 138 |
|
|
Oddíl IV – Soudní dvůr |
|
|
|
1 2 0 0 |
Odměny a příspěvky |
–140 000 |
|
2 1 0 0 |
Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru |
–63 497 |
|
Oddíl IV – Dílčí součet |
–203 497 |
|
|
Oddíl V – Účetní dvůr |
|
|
|
1 2 0 0 |
Odměny a příspěvky |
–70 000 |
|
2 1 0 2 |
Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů |
–23 434 |
|
Oddíl V – Dílčí součet |
–93 434 |
|
|
Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor |
||
|
2 1 0 2 |
Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů |
–20 788 |
|
Oddíl VI – Dílčí součet |
–20 788 |
|
|
Oddíl VII – Evropský výbor regionů |
||
|
2 1 0 2 |
Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů |
–15 370 |
|
Oddíl VII – Dílčí součet |
–15 370 |
|
|
Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv |
||
|
2 1 0 0 |
Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související |
–1 764 |
|
Oddíl VIII – Dílčí součet |
–1 764 |
|
|
Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů |
||
|
2 0 1 0 |
Vybavení a služby informačních technologií |
–3 024 |
|
Oddíl IX – Dílčí součet |
–3 024 |
|
|
Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost |
||
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
–140 000 |
|
2 1 0 0 |
Informační a komunikační technologie |
–110 868 |
|
Oddíl X – Dílčí součet |
–250 868 |
|
|
Celkem |
|
0 |
Technická oprava pro evropského veřejného ochránce práv
Při přípravě odhadu příjmů a výdajů na rok 2025 nezohlednil evropský veřejný ochránce práv změny v nárocích členů provedené nařízením Rady (EU) 2016/300 11 , a to jak pokud jde o odchodné, příspěvky na zařízení a znovuusídlení, tak o náhradu nákladů na stěhování. Odhady předložené v NR 2025 jsou tedy chybné ve vztahu ke dvěma rozpočtovým položkám, které jsou přímo spojeny s volbou nového veřejného ochránce práv. Cílem žádosti o změnu je napravit uvedené tím, že se do souhrnného rozpočtu EU vrátí veškeré prostředky požadované v rozpočtové položce „Dočasné příspěvky“ ve výši 306 000 EUR a požadují se dodatečné prostředky v rozpočtové položce „Příspěvky a výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru“, které jsou potřebné k financování vyplácení příspěvků na zařízení a znovuusídlení, a náhrady cestovních výdajů a nákladů na stěhování odstupujícímu veřejnému ochránci práv a novému veřejnému ochránci práv ve výši 130 000 EUR.
|
Částky v EUR |
||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky |
|
Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv |
||
|
1 0 2 |
Přechodné příspěvky |
–306 000 |
|
1 0 8 |
Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru |
130 000 |
|
Celkem |
|
–176 000 |
7.Správní výdaje mimo okruh 7
S cílem pokrýt dodatečné potřeby výdajů na platy v roce 2025 v souvislosti s výše uvedenou zvýšenou úpravou platů pro rok 2024 u správních výdajů v okruzích 1 až 6 vynaložila Komise veškeré úsilí k pokrytí dodatečných potřeb mobilizací zbývajících rozpočtových zdrojů a začleněním flexibility. U několika programů i u výkonných agentur se však navrhuje navýšit objem prostředků o 2,3 %, aby se zohlednila neočekávaná úprava výdajů souvisejících s platy. Toto zvýšení o 2,3 % je přímým důsledkem vyšší aktualizace platů v roce 2024, než se očekávalo (+7,2 %, uplatněné v roce 2024 a +1,2 % v dubnu 2025, zatímco NR 2025 byl vytvořen s +5,3 % v roce 2024 a +0,6 % v dubnu 2025). V takových případech se navrhuje, aby se na rozpočtovou položku (rozpočtové položky) pro odpovídající příslušné operační programy uplatnilo odpovídající poměrné snížení. Navrhované – rozpočtově neutrální – úpravy jsou následující:
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
01 01 01 01 |
Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance provádějící program Horizont Evropa – Nepřímý výzkum |
4 121 490 |
4 121 490 |
|
01 01 01 02 |
Externí pracovníci provádějící program Horizont Evropa – Nepřímý výzkum |
1 159 599 |
1 159 599 |
|
01 01 01 71 |
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum – Příspěvek z programu Horizont Evropa |
1 249 108 |
1 249 108 |
|
01 01 01 72 |
Evropská výkonná agentura pro výzkum – Příspěvek z programu Horizont Evropa |
1 898 668 |
1 898 668 |
|
01 01 01 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí – Příspěvek z programu Horizont Evropa |
295 368 |
295 368 |
|
01 01 01 76 |
Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky – Příspěvek z programu Horizont Evropa |
588 870 |
588 870 |
|
01 02 05 |
Horizontální provozní činnosti |
–9 313 102 |
–9 313 102 |
|
01 01 02 01 |
Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance provádějící program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu – nepřímý výzkum |
181 641 |
181 641 |
|
01 01 02 02 |
Externí zaměstnanci provádějící program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu – Nepřímý výzkum |
7 851 |
7 851 |
|
01 03 01 |
Výzkum a vývoj jaderné syntézy |
–130 081 |
–130 081 |
|
01 03 02 |
Jaderné štěpení, bezpečnost a radiační ochrana (nepřímé akce) |
–59 412 |
–59 412 |
|
01 01 03 01 |
Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance provádějící program ITER |
140 760 |
140 760 |
|
01 01 03 02 |
Externí pracovníci provádějící program ITER |
5 750 |
5 750 |
|
01 04 01 |
Výstavba, provoz a využívání zařízení ITER – Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy |
–146 510 |
–146 510 |
|
02 01 21 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí – Příspěvek z Nástroje pro propojení Evropy – Doprava |
148 031 |
148 031 |
|
02 03 01 |
Nástroj pro propojení Evropy – Doprava |
–148 031 |
–148 031 |
|
02 01 22 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí – Příspěvek z Nástroje pro propojení Evropy – Energetika |
63 505 |
63 505 |
|
02 03 02 |
Nástroj pro propojení Evropy – Energetika |
–63 505 |
–63 505 |
|
05 01 01 01 |
Podpůrné výdaje pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) |
78 184 |
78 184 |
|
05 01 01 76 |
Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky – příspěvek z meziregionální inovační investice |
28 574 |
28 574 |
|
05 02 02 |
EFRR – Provozně-technická pomoc |
–106 758 |
–106 758 |
|
05 01 02 01 |
Podpůrné výdaje na Fond soudržnosti |
34 237 |
34 237 |
|
05 01 02 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí – příspěvek z Fondu soudržnosti |
131 712 |
131 712 |
|
05 03 02 |
Fond soudržnosti (FS) – Provozní technická pomoc |
–165 949 |
–165 949 |
|
05 01 03 |
Podpůrné výdaje pro „Podporu tureckého společenství na Kypru“ |
47 176 |
47 176 |
|
05 04 01 |
Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru |
–47 176 |
–47 176 |
|
07 01 02 75 |
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu – Příspěvky z programu Erasmus+ |
650 551 |
650 551 |
|
07 03 01 01 |
Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců a skupin, a spolupráce, začleňování a rovnosti, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy — Nepřímé řízení |
–650 551 |
–650 551 |
|
07 01 03 75 |
Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu – Příspěvky z programu Evropský sbor solidarity |
29 593 |
29 593 |
|
07 04 01 |
Evropský sbor solidarity |
–29 593 |
–29 593 |
|
07 01 04 75 |
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu – Příspěvky z programu Kreativní Evropa |
365 873 |
365 873 |
|
07 05 01 |
Složka Kultura |
–120 738 |
–120 738 |
|
07 05 02 |
Složka Média |
–212 206 |
–212 206 |
|
07 05 03 |
Meziodvětvová složka |
–32 929 |
–32 929 |
|
07 01 05 75 |
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu – Příspěvky z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty |
167 077 |
167 077 |
|
07 06 04 |
Hodnoty Unie |
–167 077 |
–167 077 |
|
08 01 01 72 |
Evropská výkonná agentura pro výzkum — Příspěvek z Evropského zemědělského záručního fondu |
40 463 |
40 463 |
|
08 02 04 01 |
Základní podpora příjmu pro udržitelnost |
–40 463 |
–40 463 |
|
08 01 02 |
Podpůrné výdaje na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova |
45 484 |
45 484 |
|
08 03 02 |
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) – Provozně-technická pomoc |
–45 484 |
–45 484 |
|
08 01 03 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí – Příspěvek z „Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu“ |
91 422 |
91 422 |
|
08 04 03 |
Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF) — Operační technická pomoc |
–91 422 |
–91 422 |
|
09 01 01 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí – příspěvek z Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) |
327 107 |
327 107 |
|
09 02 01 |
Příroda a biologická rozmanitost |
–90 517 |
–90 517 |
|
09 02 02 |
Oběhové hospodářství a kvalita života |
–55 080 |
–55 080 |
|
09 02 03 |
Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí |
–33 586 |
–33 586 |
|
09 02 04 |
Přechod na čistou energii |
–147 924 |
–147 924 |
|
13 01 02 01 |
Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům provádějícím Evropský obranný fond – výzkum |
152 719 |
152 719 |
|
13 01 02 02 |
Externí pracovníci provádějící Evropský obranný fond – výzkum |
42 299 |
42 299 |
|
13 03 01 |
Výzkum v oblasti obrany |
–195 018 |
–195 018 |
|
13 01 03 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí — Příspěvek z položky Nástroj pro propojení Evropy (doprava) pro vojenskou mobilitu |
19 621 |
19 621 |
|
13 04 01 |
Vojenská mobilita |
–19 621 |
–19 621 |
|
Celkem |
0 |
0 |
|
V případě decentralizovaných agentur je prostor pro vnitřní přesuny omezený, a proto Komise navrhuje zvýšit příspěvek EU o 2,3 %, který se použije na hlavu 1 „Výdaje na zaměstnance“ rozpočtu agentur, s přihlédnutím k poměru mezi příspěvkem EU a celkovým rozpočtem, s výjimkou některých agentur, kde vnitřní přesuny mohou pokrýt dodatečné potřeby. Kromě toho se navrhuje nezahrnout do tohoto navýšení agenturu FRONTEX, zejména z důvodu stále poměrně vysoké míry neobsazenosti pracovních míst a proto, že platy představují menší část celkového rozpočtu agentury, což ponechává větší prostor pro vnitřní přesuny s omezeným dopadem na úkoly nebo fungování agentury.
Celkový dopad na výdaje ve výši 19,6 milionu EUR v prostředcích na závazky a na platby je podrobně popsán takto:
·Okruh 1 – Jednotný trh, inovace a digitální agenda
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
02 10 01 |
Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) |
516 817 |
516 817 |
|
02 10 02 |
Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) |
848 698 |
848 698 |
|
02 10 03 |
Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) |
514 383 |
514 383 |
|
02 10 04 |
Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) |
276 379 |
276 379 |
|
02 10 05 |
Agentura pro podporu BEREC (Úřad BEREC) |
117 342 |
117 342 |
|
02 10 06 |
Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů |
275 013 |
275 013 |
|
03 10 01 01 |
Evropská agentura pro chemické látky – Právní předpisy o chemických látkách |
1 142 251 |
1 142 251 |
|
03 10 01 02 |
Evropská agentura pro chemické látky – Činnosti v oblasti právních předpisů týkajících se biocidů |
118 498 |
118 498 |
|
03 10 02 |
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) |
337 416 |
337 416 |
|
03 10 03 |
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) |
240 155 |
240 155 |
|
03 10 04 |
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) |
319 986 |
319 986 |
|
03 10 05 |
Orgán pro boj proti praní peněz (AMLA) |
181 944 |
181 944 |
|
Celkem |
4 888 882 |
4 888 882 |
|
·Podokruh 2b – Odolnost a hodnoty
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
06 10 01 |
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí |
978 047 |
978 047 |
|
06 10 02 |
Evropský úřad pro bezpečnost potravin |
1 642 278 |
1 642 278 |
|
06 10 03 01 |
Příspěvek Unie na činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky |
311 554 |
311 554 |
|
07 10 01 |
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) |
380 111 |
380 111 |
|
07 10 02 |
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) |
190 571 |
190 571 |
|
07 10 03 |
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) |
311 055 |
311 055 |
|
07 10 04 |
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) |
400 080 |
400 080 |
|
07 10 05 |
Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) |
124 267 |
124 267 |
|
07 10 06 |
Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) |
395 290 |
395 290 |
|
07 10 07 |
Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) |
821 164 |
821 164 |
|
07 10 08 |
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) |
1 297 225 |
1 297 225 |
|
07 10 09 |
Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) |
351 925 |
351 925 |
|
Celkem |
7 203 567 |
7 203 567 |
|
·Okruh 3 – Přírodní zdroje a životní prostředí
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
08 10 01 |
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu |
286 350 |
286 350 |
|
09 10 01 |
Evropská agentura pro chemické látky – směrnice v oblasti životního prostředí a mezinárodní úmluvy |
141 571 |
141 571 |
|
09 10 02 |
Evropská agentura pro životní prostředí |
962 392 |
962 392 |
|
Celkem |
1 390 313 |
1 390 313 |
|
·Okruh 4 – Migrace a správa hranic
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
10 10 01 |
Agenturu Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) |
1 425 925 |
1 425 925 |
|
11 10 02 |
Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) |
1 191 352 |
1 191 352 |
|
Celkem |
2 617 277 |
2 617 277 |
|
·Okruh 5 – Bezpečnost a obrana
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
12 10 01 |
Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) |
2 934 906 |
2 934 906 |
|
12 10 02 |
Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) |
124 115 |
124 115 |
|
12 10 03 |
Agentura Evropské unie pro drogy (EUDA) |
430 239 |
430 239 |
|
Celkem |
3 489 260 |
3 489 260 |
|
8.Dodatečné úpravy decentralizovaných agentur
8.1. Posílení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Počátkem června 2024 byla Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) cílem řady kybernetických útoků. Incidenty byly okamžitě nahlášeny příslušné Službě kybernetické bezpečnosti pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie (CERT-EU). Po úplném šetření zahájeném ve spolupráci s týmem CERT-EU musela agentura přistoupit k úplné obnově své IT infrastruktury. Aby agentura mohla podstatně zvýšit svou kybernetickou bezpečnost až na nejvyšší úroveň, navrhuje Komise zvýšit příspěvek EU agentuře na rok 2025 o 1 milion EUR v prostředcích na závazky a platby a přidat do svého plánu pracovních míst jedno další pracovní místo AD. Pokud jde o rok 2024, Komise, s cílem pokrýt okamžité náklady na kybernetické útoky, navrhla navýšení prostředků v NOR č. 5/2024. Agentura bude na obnově své IT infrastruktury a na udržování své kybernetické bezpečnosti úzce spolupracovat s Komisí (GŘ DIGIT).
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
12 10 02 |
Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Celkem |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
V kombinaci s účinkem výše uvedené aktualizace platů (návrh na navýšení příspěvku EU ve výši 124 115 EUR) se navrhuje, aby bylo celkové navýšení prostředků pro agenturu CEPOL zvýšeno o 1 224 115 EUR.
Aktualizovaný plán pracovních míst je uveden v příloze rozpočtu.
8.2. Úpravy plánů pracovních míst Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Rozdělení pracovních míst do platových tříd v plánech pracovních míst Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), které agentury předaly v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2025, neumožňuje nezbytný kariérní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím přeřazení. Po pečlivém přezkoumání platových tříd Europolu a Eurojustu navrhuje Komise odpovídajícím způsobem upravit rozdělení platových tříd v plánu pracovních míst. Celkový rozpočet a počet pracovních míst Europolu a Eurojustu zůstanou beze změny.
Aktualizované plány pracovních míst jsou stanoveny v příloze rozpočtu.
8.3. Posílení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO)
Úřad evropského veřejného žalobce má sídlo v Lucemburku. S cílem umožnit Úřadu evropského veřejného žalobce zavést lucemburský příspěvek pro zaměstnance v nižších platových třídách na pokrytí nákladů na ubytování v Lucemburku, který plánují zavést ostatní orgány EU, se navrhuje zahrnout částku 499 848 EUR na tyto výdaje do konečného přijetí souvisejícího interního rozhodnutí.
Kromě toho se v zájmu zajištění nezávislosti úřadu EPPO na IT síti Komise navrhuje posílit Úřad evropského veřejného žalobce přidělením tří pracovních míst podle plánu pracovních míst a jednoho smluvního zaměstnance, aby se zohlednila dodatečná pracovní zátěž. To by vyžadovalo 2 814 000 EUR na pokrytí platů zaměstnanců, kteří mají být přijati, jakož i výdajů na informační technologie úřadu EPPO potřebných pro jeho nezávislost v oblasti IT.
Navrhované navýšení příspěvku EU pro Úřad evropského veřejného žalobce proto činí 3,3 milionu EUR, a to takto:
|
EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
07 10 08 |
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Celkem |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Aktualizovaný plán pracovních míst je uveden v příloze rozpočtu.
V kombinaci s účinkem výše uvedené aktualizace platů (návrh na navýšení příspěvku EU ve výši 1 297 225 EUR) se navrhuje, aby bylo celkové navýšení prostředků pro EPPO zvýšeno o 4 611 073 EUR.
9.Mechanismus úvěrové spolupráce pro Ukrajinu (ULCM)
V červnu 2024 vyzvala Evropská rada Komisi, vysokého představitele a Radu, aby pokročili v práci na poskytnutí dodatečného financování Ukrajině do konce roku a zároveň se zabývali všemi příslušnými právními a finančními aspekty. V souladu s výsledky summitu skupiny G7 konaného ve dnech 13.–15. června 2024 by to mělo podobu úvěrů spravovaných a splacených budoucími toky mimořádných příjmů plynoucích z imobilizovaných ruských státních aktiv.
Dne 20. září 2024 proto Komise navrhla nařízení, kterým se zřizuje mechanismus úvěrové spolupráce pro Ukrajinu a poskytuje mimořádná makrofinanční pomoc Ukrajině 12 . Mechanismus úvěrové spolupráce pro Ukrajinu podpoří partnery ze skupiny G7 při poskytování půjček Ukrajině souběžně s mimořádnou půjčkou EU v rámci makrofinanční pomoci s cílem dosáhnout celkové částky plánované na summitu skupiny G7. Aby Komise mohla po přijetí nařízení o ULCM včas řídit související rozpočtové operace, navrhuje provést nezbytné úpravy rozpočtové nomenklatury a rozpočtových poznámek jak v NOR 5/2024 13 , tak v tomto návrhu na změnu. Komise proto navrhuje vytvořit novou rozpočtovou položku v rámci nové zvláštní kapitoly 14 11 (bez prostředků) takto:
|
EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
14 11 01 |
Mechanismus úvěrové spolupráce pro Ukrajinu |
p.m. |
p.m. |
|
Celkem |
p.m. |
p.m. |
|
Odpovídající rozpočtové poznámky jsou uvedeny v příloze rozpočtu.
10.Použití článku 26 nařízení o společných ustanoveních za účelem změny programu Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (BMVI) a dopad na strukturu nomenklatury
Článek 26 nařízení o společných ustanoveních (CPR) na období 2021–2027 stanoví, že členské státy mohou v dohodě o partnerství nebo v žádosti o změnu programu požádat o převod ve výši až 5 % původního vnitrostátního přídělu z každého fondu na jakýkoli jiný nástroj v přímém nebo nepřímém řízení, nebo z fondů v rámci sdíleného řízení.
Po schválení programu rozhodnutím Komise C(2022) 8851 ze dne 29. listopadu 2022 předložilo Slovinsko návrh na změnu programu BMVI na období 2021–2027. Změny spočívají v převodu 5 691 543 EUR (5 %) z programu BMVI do Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) v souladu s článkem 26 nařízení o společných ustanoveních, z čehož 1 897 181 EUR bude převedeno v roce 2025. Za účelem provedení této žádosti Komise navrhuje vytvořit v rámci programu BMVI novou rozpočtovou položku takto:
|
EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
11 02 01 |
Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky |
–1 897 181 |
–1 897 181 |
|
11 02 02 |
Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) – Příspěvek z BMVI |
1 897 181 |
1 897 181 |
|
Celkem |
0 |
0 |
|
Odpovídající rozpočtové poznámky jsou uvedeny v příloze rozpočtu.
11.Technické opravy
Podle příslušného společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o opětovném použití zrušených prostředků v souvislosti s výzkumným programem 14 musí navýšení o 100 milionů EUR (v cenách roku 2018) podle čl. 15 odst. 3 finančního nařízení dohodnutého v rámci revize VFR v polovině období vyplývat ze zrušení závazků provedených v letech 2019 až 2020 v závislosti na dostupných prostředcích. To v příslušných poznámkách k rozpočtu pro dotčené částky a rozpočtovou položku navržených v NR 2025 nebylo výslovně uvedeno. Navrhuje se proto v tomto NZ č. 1/2025 tuto administrativní chybu opravit.
Odpovídající rozpočtové poznámky jsou uvedeny v příloze rozpočtu.
12.Aktualizace příjmů
12.1 Aktualizace příspěvku Spojeného království
Na základě článku 148 dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie 15 bude Spojené království Evropské unii poskytovat platby, jimiž pokryje podíl Spojeného království na neuhrazených závazcích do roku 2021, které mají být splaceny v roce 2025, jakož i podíl Spojeného království na závazcích Unie (jako jsou důchody) a podmíněných finančních závazcích. Celkový příspěvek Spojeného království bude rovněž zahrnovat platby Unie Spojenému království a vice versa v souvislosti s opravami vlastních zdrojů a s úpravami souvisejícími s finančními roky až do roku 2021.
Podíl Spojeného království 16 se vypočítá jako poměr mezi vlastními zdroji poskytnutými Spojeným královstvím v letech 2014 až 2020 a vlastními zdroji poskytnutými během tohoto období všemi členskými státy a Spojeným královstvím. Konečný podíl Spojeného království byl stanoven na 12,43 %.
V níže uvedené tabulce je uveden aktualizovaný příspěvek Spojeného království do rozpočtu na rok 2025. Zahrnuje aktualizované částky související s tradičními vlastními zdroji, které byly zahrnuty na faktuře ze září 2024. Kromě toho, s výhledem na fakturu na duben 2025, obsahuje aktualizovanou prognózu plnění zbývajících závazků před rokem 2021, pokuty vyplývající z nedávných soudních rozhodnutí, které jsou splatné v tomto roce a budou Spojenému království vráceny v poměru k jeho podílu v roce 2025, a prognózu podmíněných závazků na základě čtyřleté průměrné částky uvedené ve fakturách 2021–2024.
Navrhuje se proto odpovídajícím způsobem aktualizovat odhad uvedený v rozpočtu na rok 2025. Celkově se tak odhadovaný příspěvek Spojeného království do rozpočtu na rok 2025 sníží o 370 milionů EUR.
|
Odkaz na článek dohody o vystoupení |
2025 |
|
|
Celkový prozatímní příspěvek Spojeného království na rok 2025, z toho: |
1 556 262 820 |
|
|
1. RAL před rokem 2021 |
Článek 140 |
2 005 370 252 |
|
2. Závazky Unie / důchody* |
Článek 142 |
332 168 222 |
|
3. Opravy a úpravy vlastních zdrojů, z toho: |
–114 379 326 |
|
|
3.1 Přebytek/schodek z roku 2020 |
Čl.136 odst. 3 písm. a) |
Nepoužije se. |
|
3.2 Aktualizace opravy pro Spojené království |
Článek 136 |
Nepoužije se. |
|
3.3. DPH&HND |
Článek 136 |
–127 441 597 |
|
3.4. TVZ |
Článek 136, čl. 140 odst. 4 |
13 062 271 |
|
4. Pokuty |
Článek 141 |
–373 478 959 |
|
5. Podmíněné závazky, z toho: |
–250 000 000 |
|
|
5.1 ELM, EFSI, EFSD, úvěry (záruční fondy) |
Článek 143 |
–200 000 000 |
|
5.2 Finanční nástroje |
Článek 144 |
–50 000 000 |
|
5.3 Právní spory (včetně pokut) |
Článek 147 |
p.m. |
|
6. Čistá aktiva ESUO |
Článek 145 |
–36 874 795 |
|
7. Investice EIF |
Článek 146 |
–6 648 463 |
|
8. Přístup k sítím/systémům/databázím** |
Čl. 49 odst. 2, články 50 a 53, čl. 62 odst. 2, čl. 63 odst. 1 písm. e), čl. 63 odst. 2, čl. 99 odst. 3, čl. 100 odst. 2 |
105 889 |
|
* – částka 332 milionů EUR bude zapsána do rozpočtu EU jako účelově vázané příjmy ** – bude zapsáno do rozpočtu EU jako účelově vázané příjmy |
||
12.2 Změna nomenklatury v návaznosti na přijetí návrhu mechanismu úvěrové spolupráce pro Ukrajinu (ULCM) Komisí
V důsledku přijetí Komisí předloženého návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus úvěrové spolupráce pro Ukrajinu a poskytuje mimořádná makrofinanční pomoc Ukrajině (viz oddíl 9 výše), se navrhuje vytvořit novou příjmovou položku v rámci článku pro podporu Ukrajiny: 6 6 4 2 – „Mechanismus úvěrové spolupráce pro Ukrajinu“
Odpovídající rozpočtové poznámky jsou uvedeny v příloze rozpočtu.
13.Financování
Čistý dopad NZ č. 1/2025 na straně výdajů návrhu rozpočtu na rok 2025 celkově představuje snížení prostředků na závazky o 303,0 milionu EUR a zvýšení prostředků na platby o 2 657,0 milionu EUR.
Pokud jde o dopad prvků obsažených v tomto NZ č. 1/2025, Komise navrhuje, aby se v případě neexistence rezerv a prostoru pro přerozdělení v rámci podokruhu 2b a okruhu 5 uvolnil nástroj pružnosti v souladu s článkem 12 nařízení (EU, Euratom) 2020/2093 s cílem zvýšit příspěvek EU, a to částkou 1 105,8 milionu EUR v prostředcích na závazky pro podokruh 2b Odolnost a hodnoty a částkou 4,6 milionu EUR pro okruh 5.
Zvýšení výdajů v okruhu 7 navíc vede ke zvýšení částek, které mají být podle návrhu uvolněny z nástroje jediného rozpětí, o 219,9 milionu EUR na 710,3 milionu EUR.
Kombinovaný dopad snížení navrhovaného uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve výši 82,4 milionu EUR a zvýšení výdajů okruhu 7 o 219,9 milionu EUR vede ke zvýšení využití zvláštních netematických nástrojů o 137,5 milionu EUR a ke zvýšení celkových rozpětí dostupných v rámci stropů závazků o 343 milionů EUR. Kromě toho se uvolnění prostředků z nástroje EURI oproti návrhu rozpočtu na rok 2025 sníží o 97,5 milionu EUR.
Prostředky na platby na rok 2025 související s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti v letech 2022 až 2025 se odhadují na 1 375,4 milionu EUR v běžných cenách. Odhadovaný harmonogram plateb souvisejících nesplacených částek za tyto roky je podrobně rozepsán v následující tabulce:
|
Nástroj pružnosti – profil plateb (v milionech EUR) |
||||
|
Rok uvolnění prostředků |
2025 |
2026 |
2027 |
Celkem |
|
2022 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
36,7 |
|
2023 |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
203,8 |
|
2024 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
237,6 |
|
2025 |
1 110,4 |
0,0 |
0,0 |
1 110,4 |
|
Celkem |
1 375,4 |
166,9 |
46,3 |
1 588,5 |
14.Souhrnná tabulka v členění podle okruhů VFR
v EUR
|
|
Návrh rozpočtu na rok 2025 |
Návrh na změnu č. 1 (NZ 1) k návrhu rozpočtu na rok 2025 |
Návrh rozpočtu na rok 2025 včetně NZ 1 |
||||
|
PZ |
PP |
PZ |
PP |
PZ |
PP |
||
|
1. |
Jednotný trh, inovace a digitální agenda |
21 377 684 025 |
20 438 884 655 |
4 888 882 |
4 888 882 |
21 382 572 907 |
20 443 773 537 |
|
Strop |
21 596 000 000 |
|
|
|
21 596 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
218 315 975 |
|
–4 888 882 |
|
213 427 093 |
|
|
|
2. |
Soudržnost, odolnost a hodnoty |
78 128 158 265 |
41 618 661 522 |
–184 482 585 |
2 815 517 415 |
77 943 675 680 |
44 434 178 937 |
|
Strop |
75 697 000 000 |
|
|
|
75 697 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
1 192 832 134 |
|
–86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
z toho v rámci nástroje EURI |
1 239 082 096 |
|
–97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Rozpětí |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2a. |
Hospodářská, sociální a územní soudržnost |
66 360 244 035 |
30 259 002 346 |
|
3 000 000 000 |
66 360 244 035 |
33 259 002 346 |
|
Strop |
66 361 000 000 |
|
|
|
66 361 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2b. |
Odolnost a hodnoty |
11 767 914 230 |
11 359 659 176 |
–184 482 585 |
–184 482 585 |
11 583 431 645 |
11 175 176 591 |
|
Strop |
9 336 000 000 |
|
|
|
9 336 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
1 192 832 134 |
|
–86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
z toho v rámci nástroje EURI |
1 239 082 096 |
|
–97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Přírodní zdroje a životní prostředí |
57 274 962 739 |
52 682 405 247 |
–350 530 285 |
–390 530 285 |
56 924 432 454 |
52 291 874 962 |
|
Strop |
57 336 000 000 |
|
|
|
57 336 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
61 037 261 |
|
350 530 285 |
|
411 567 546 |
|
|
|
|
Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby |
40 528 928 000 |
40 623 753 419 |
–351 920 598 |
–391 920 598 |
40 177 007 402 |
40 231 832 821 |
|
|
Původní dílčí strop EZZF |
41 646 000 000 |
|
|
|
41 646 000 000 |
|
|
|
Zaokrouhlovací rozdíl vyjmutý z výpočtu dílčího rozpětí |
72 000 |
|
|
|
72 000 |
|
|
|
Čisté převody mezi EZZF a EZFRV |
–1 117 072 000 |
|
|
|
–1 117 072 000 |
|
|
|
Čistý zůstatek pro výdaje EZZF |
40 528 928 000 |
|
|
|
40 528 928 000 |
|
|
|
Upravený dílčí strop pro EZZF opravený prostřednictvím převodů mezi EZZF a EZFRV |
40 529 000 000 |
|
|
|
40 529 000 000 |
|
|
|
Dílčí rozpětí pro EZZF |
72 000 |
|
351 920 598 |
|
351 992 598 |
|
|
|
Dílčí rozpětí pro EZZF (bez zaokrouhlovacího rozdílu) |
0 |
|
351 920 598 |
|
351 920 598 |
|
|
4. |
Migrace a správa hranic |
4 776 530 747 |
3 201 330 477 |
2 617 277 |
2 617 277 |
4 779 148 024 |
3 203 947 754 |
|
Strop |
4 871 000 000 |
|
|
|
4 871 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
94 469 253 |
|
–2 617 277 |
|
91 851 976 |
|
|
|
5. |
Bezpečnost a obrana |
2 617 000 000 |
2 128 565 434 |
4 589 260 |
4 589 260 |
2 621 589 260 |
2 133 154 694 |
|
Strop |
2 617 000 000 |
|
|
|
2 617 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
|
|
4 589 260 |
|
4 589 260 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Sousedství a svět |
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
|
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
Strop |
16 303 000 000 |
|
|
|
16 303 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
44 754 203 |
|
|
|
44 754 203 |
|
|
|
7. |
Evropská veřejná správa |
12 614 361 450 |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
12 834 275 641 |
|
Strop |
12 124 000 000 |
|
|
|
12 124 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z toho: Správní výdaje orgánů |
9 561 979 384 |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
9 709 730 985 |
|
|
Dílčí strop |
9 219 000 000 |
|
|
|
9 219 000 000 |
|
|
Z toho v rámci nástrojů pružnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
342 979 384 |
|
147 751 601 |
|
490 730 985 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dílčí rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
Prostředky pro okruhy |
193 046 943 023 |
147 090 466 760 |
–303 003 260 |
2 656 996 740 |
192 743 939 763 |
149 747 463 500 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
1 192 832 134 |
1 457 791 145 |
–82 393 325 |
–82 393 325 |
1 110 438 809 |
1 375 397 820 |
|
|
Strop |
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
|
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
z toho v rámci nástroje EURI |
1 239 082 096 |
1 239 082 096 |
–97 500 000 |
–97 500 000 |
1 141 582 096 |
1 141 582 096 |
|
|
|
Rozpětí |
419 332 657 |
30 984 406 481 |
343 024 126 |
–2 836 890 065 |
762 356 783 |
28 147 516 416 |
|
Prostředky jako % HND |
1,05% |
0,80% |
|
|
1,05% |
0,80% |
|
|
|
Tematické zvláštní nástroje |
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
|
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
CELKEM prostředky |
199 716 809 102 |
152 684 062 602 |
–303 003 260 |
2 656 996 740 |
199 413 805 842 |
155 341 059 342 |
|