ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Брюксел, 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 КЪМ ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2025 г.
Корекции на бюджетните кредити за плащания
Актуализирани прогнозни нужди за селскостопанските разходи
Други корекции и технически актуализации
като взе предвид:
‒Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,
‒Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз 1 , влязло в сила на 1 юни 2021 г.,
‒Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2024 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (преработен текст) 2 , и по-специално член 42 от него,
‒проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 2025 финансова година, приет от Комисията на 12 юли 2024 г. 3 ,
С настоящото Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета писмо за внасяне на корекции № 1 към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 2025 финансова година поради основанията, изложени в обяснителния меморандум.
ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Промените в общата разходна и приходна част, както и в приходната и разходната част на бюджета по раздели са достъпни в EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm ). За информация като бюджетно приложение се прилага версия на английски език на промените в тези части на бюджета.
1.Въведение
Писмото за внасяне на корекции № 1 (ПВК 1/2025) към проектобюджета за 2025 г. (ПБ за 2025 г.) обхваща следните елементи:
¾увеличение на бюджетните кредити за плащания във връзка с допълнителните възможности за гъвкавост и подкрепа с индикативна сума от 10 милиарда евро от кохезионните фондове за държавите членки, засегнати от природните бедствия в Европа;
¾актуализиране на нуждите по реда за лихви за NextGenerationEU на фона на по-ниско равнище на плащанията по NextGenerationEU до края на септември 2024 г. в сравнение с предходните прогнози;
¾актуализиране на прогнозните нужди, целеви приходи и бюджетни кредити за разходи за селското стопанство. В допълнение към променящите се пазарни фактори ПВК 1/2025 включва също отражението на решенията в селскостопанския сектор след приемането на ПБ за 2025 г. през юли 2024 г., както и други предложения, които се очаква да окажат значително влияние през финансовата година;
¾актуализиране на прогнозните нужди за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР), като се вземат предвид новите протоколи с Република Кабо Верде (2024—2029 г.) и с Република Гвинея Бисау (2024—2029 г.);
¾корекции във функция 7 „Европейска публична администрация“:
·включване на въздействието на по-високата корекция на заплатите за 2024 г. върху административните разходи на институциите и върху пенсиите след актуализиране на прогнозите за покупателната способност и инфлацията спрямо параметрите, използвани при изготвянето на ПБ за 2025 г.;
·увеличаване на средствата за Службата за киберсигурност за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза (CERT-EU) чрез прехвърляне на длъжности и бюджетни кредити от други институции съгласно споразумението относно Регламента относно киберсигурността;
·въвеждане на техническа корекция в раздела за Европейския омбудсман.
¾Корекции на равнището на бюджетните кредити за административни разходи извън функция 7, включително за някои децентрализирани агенции, свързани с актуализацията на заплатите за 2024 г.;
¾допълнителни корекции на финансовия принос на ЕС за няколко децентрализирани агенции, както следва:
·увеличаване на средствата за Европейската прокуратура (EPPO), за да осъществи предложеното въвеждане на жилищни надбавки за служители от по-ниските степени в Люксембург и за по-нататъшно укрепване на ИТ независимостта на Европейската прокуратура;
·коригиране на финансовия принос на ЕС за Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) с цел да се засили нейната киберсигурност и да се укрепи щатното разписание с една длъжност по щатното разписание;
·коригиране на класификацията в щатните разписания на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), което позволява подходящо повишение и професионално развитие;
¾коригиране на бюджетната номенклатура и забележки вследствие на приемането на предложението за Регламент за механизъм за сътрудничество по заемите за Украйна (МСЗУ) 4 ;
¾коригиране на бюджетната номенклатура вследствие на конкретни искания на държавите членки за прехвърляне на ресурси съгласно член 26 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) 5 ;
¾технически корекции в съответните бюджетни забележки във връзка с препратки към отменени бюджетни кредити, направени във връзка с бюджетни кредити, предоставени отново в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент.
¾Актуализиране на приходната част на бюджета по отношение на преразгледаната вноска на Обединеното кралство и коригиране на бюджетната номенклатура и забележки след приемането на предложението за МСЗУ.
Като цяло нетното отражение на ПВК № 1/2025 върху разходите в ПБ за 2025 г. представлява намаление в размер на 303,0 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и увеличение с 2 657,0 милиона евро бюджетни кредити за плащания.
|
(В милиони евро) |
||
|
Програма |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) |
0,0 |
3 000,0 |
|
Бюджетен ред за лихви по EURI |
-195,0 |
-195,0 |
|
Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) |
-351,9 |
-391,9 |
|
СПОУР |
0,0 |
0,0 |
|
Преразгледано актуализиране на заплатите — корекции във функция 7 |
219,9 |
219,9 |
|
CERT-EU |
0,0 |
0,0 |
|
Преразгледано актуализиране на заплатите — корекции във функции 1—6 |
19,6 |
19,6 |
|
Други корекции на някои децентрализирани агенции |
4,4 |
4,4 |
|
Общо |
-303,0 |
2 657,0 |
Повече информация за всеки елемент е предоставена в точките, които следват.
Съответните бюджетни редове са представени подробно в бюджетното приложение заедно с актуализацията на приходите вследствие на промените в разходите, включени в настоящото писмо за внасяне на корекции.
2.Увеличение на бюджетни кредити за плащания във връзка с неотдавнашните природни бедствия
След неотдавнашните наводнения в Централна Европа програмите по линия на политиката на сближаване ще бъдат мобилизирани, за да се помогне на държавите членки да се възстановят от щетите. Възможностите за гъвкавост, които Комисията възнамерява да предложи в рамките на политиката на сближаване, ще позволят на засегнатите държави членки да изменят своите програми, за да предприемат действия в отговор на изменението на климата и природните бедствия, като същевременно се възползват от допълнителна ликвидност от бюджета на ЕС. Предлага се включване на допълнителни 3 милиарда евро в бюджетни кредити за плащания над равнището, което вече е предложено в ПБ за 2025 г. Тези бюджетни кредити за плащания ще бъдат използвани за посрещане на спешни нужди и предоставяне на бърза подкрепа на засегнатите от бедствия държави.
|
EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
05 02 01 |
ЕФРР — оперативни разходи |
0 |
3 000 000 000 |
|
Общо |
0 |
3 000 000 000 |
|
3.Разходи за финансиране на NextGenerationEU
В контекста на ПБ за 2025 г. Комисията предложи средствата по бюджетния ред за лихви по линия на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (EURI) да се увеличат с 2 478,2 милиона евро в сравнение с финансовото програмиране за 2025 г. до общия размер от 5 156 милиона евро въз основа на прогнозите за лихвените проценти и плащанията по линия на NGEU до края на третото тримесечие на 2024 г. Към 30 септември 2024 г. всички извършени трансакции до третото тримесечие на 2024 г. възлизат на общо 49,8 милиарда евро плащания по линия на NGEU или с 5,4 милиарда евро по-малко спрямо момента на изготвяне на проектобюджета за 2025 г.
Поради това окончателните прогнозни разходи за финансиране за бюджета за 2025 г. са в размер на 4 961 милиона евро, т.е. превишаване на разходите с 2 283,2 милиона евро. Тази сума е окончателна в съответствие с преразгледания подход, съгласно който, считано от бюджета за 2025 г., Комисията ще основава бюджетирането на реда за лихви по EURI на обема на плащанията, който се потвърждава до края на третото тримесечие на предходната година. Този подход осигурява стабилна основа за прилагането на „каскадния механизъм“ до момента на изготвяне на писмото за внасяне на корекции към проектобюджета.
Така окончателните разходи за реда за лихви се намаляват със 195 милиона евро спрямо ПБ за 2025 г. Комисията предлага съответно да се намали равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по бюджетния ред за лихви по EURI.
|
EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
06 04 01 |
Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (EURI) — периодични плащания по купона и възстановяване при падеж |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Общо |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
С предложеното намаление Комисията предлага общите нужди от 2 283,2 милиона евро над финансовото програмиране за 2025 г. да бъдат финансирани от оставащия марж по подфункция 2б в размер на 35,7 милиона евро и мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за сума в размер на 1 105, 8 милиона евро с оглед на продължаването на мобилизирането на сума в съответствие с референтната стойност от 50 % за надвишаване на разходите. Въз основа на това, като се вземат предвид предложените в настоящото ПВК 1/2025 други корекции на подфункция 2б, използването на Инструмента за гъвкавост по подфункция 2б ще бъде намалено с 87,0 милиона евро до 1 105,8 милиона евро, а мобилизираната по инструмента EURI сума ще бъде намалена с 97,5 милиона евро до 1 141,6 милиона евро.
4.Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
С ПВК 1/2025 се актуализират прогнозите за разходите за селското стопанство въз основа на най-актуалните икономически данни и законодателна рамка. Към месец септември 2024 г. Комисията разполагаше с първите данни за нивото на производството за 2024 г. и за перспективите пред селскостопанските пазари, както и с реалните данни за по-голямата част от изпълнението на бюджета за 2024 г. относно споделеното управление на ЕФГЗ, които са основата за актуализираните прогнози за бюджетните нужди за 2025 г.
Освен че се отчитат пазарните фактори, в ПВК 1/2025 е включено също така отражението на законодателните решения в селскостопанския сектор след приемането на ПБ за 2025 г. през юни 2024 г.
Като цяло нуждите по ЕФГЗ за 2025 г., включително селскостопанският резерв, се оценяват на 41 215 милиона евро към настоящия момент 6 . Това е увеличение с 344 милиона евро спрямо ПБ за 2025 г., което се дължи съответно на:
1)допълнителни нужди от 120 милиона евро за селскостопанския резерв за приетите през 2024 г. извънредни мерки, разходите за които ще бъдат декларирани през 2025 селскостопанска година,
2)допълнителни нужди от пазарни мерки и интервенции на държавите членки в размер на 94 милиона евро за мерки за насърчаване, за сектора на плодовете и зеленчуците и за училищни схеми вследствие на добро изпълнение през 2024 г.,
3)относително незначително увеличение в размер на 30 милиона евро за директни плащания,
4)допълнителни нужди от 100 милиона евро по статия 08 02 06 „Стратегия за политиката, координиране и одит“,
5)неутрално по отношение на бюджета преминаване от завършване на бюджетния ред за предходните програми към „старите“ схеми за директни плащания в размер на 30 милиона евро.
През 2024 г. бяха приети извънредни мерки в рамките на селскостопанския резерв в размер на 295 милиона евро, от които 175 милиона евро все още могат да бъдат изплатени през 2024 г., докато 120 милиона евро ще бъдат пренесени за 2025 г. в съответствие с член 16, параграф 2 от Хоризонталния регламент за ОСП 7 . С това размерът на селскостопанския резерв през 2025 г. ще достигне до 570 милиона евро, като 450 милиона евро ще останат в наличност за нови мерки. Той ще бъде финансиран от неизразходвана сума от селскостопанския резерв за 2024 г. в размер на 282 милиона евро, както и от 288 милиона евро от наличните средства по ЕФГЗ за 2025 г.
В същото време общият размер на целевите приходи и пренесените бюджетни кредити, включително селскостопанския резерв, които се очаква да бъдат налични през 2025 г., се увеличава от 342 милиона евро в ПБ за 2025 г. на 1 038 милиона евро (т.е. увеличение с 696 милиона евро), което изцяло покрива допълнителните нужди от 344 милиона евро. Излишъкът произтича по-специално от непълното усвояване на селскостопанския резерв за 2024 г., както е обяснено по-горе, и по-високите от очакваното целеви приходи от уравняването на сметките на ЕФГЗ през 2024 г.
В резултат на тези актуализации размерът на бюджетните кредити за поети задължения е 40 177 милиона евро, което включва 288 милиона евро за селскостопанския резерв. Това би оставило марж от 351,9 милиона евро под наличния нетен баланс за ЕФГЗ в размер на 40 528,9 милиона евро. Както обикновено през годината, Комисията ще следи отблизо нуждите, включително от селскостопанския резерв, и ще предлага съответните бюджетни решения, ако и когато това е необходимо.
|
EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
08 02 01 |
Селскостопански резерв |
-162 000 000 |
-162 000 000 |
|
08 02 02 |
Видове интервенции в някои сектори по линия на стратегическите планове по ОСП |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
08 02 03 |
Свързани с пазара разходи извън стратегическите планове по ОСП |
43 000 000 |
3 000 000 |
|
08 02 04 |
Видове интервенции под формата на директни плащания по линия на стратегическите планове по ОСП |
-383 920 598 |
-383 920 598 |
|
08 02 05 |
Директни плащания извън стратегическите планове по ОСП |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
08 02 06 |
Стратегия за политиката, координиране и одит |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
08 02 99 |
Приключване на предишни програми и дейности |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|
Общо |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
|
5.Актуализация на споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство
Комисията разгледа най-актуалната налична информация относно споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР) и направи преглед на очакваните нужди за 2025 г. въз основа на развитието на преговорите със съответните трети държави, както е предвидено в част II, буква В от Междуинституционалното споразумение (МИС) 8 . Въз основа на този преглед Комисията предлага да се прехвърлят бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания в размер на 17,8 милиона евро от резерва към основния оперативен ред за СПОУР. Този неутрален по отношение на бюджета трансфер е свързан с новите протоколи — с Република Кабо Верде (2024—2029 г.), подписан на 23 юли 2023 г., и с Република Гвинея Бисау (2024—2029 г.), подписан на 18 септември 2024 г.
С предложените корекции общият размер на наличните бюджетни кредити за поети задължения за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство ще възлиза на 150,6 милиона евро, от които 60 милиона евро в резерва и 90,6 милиона евро по основния оперативен ред. По отношение на бюджетните кредити за плащания общият размер от 135,3 милиона евро ще включва сума от 41,6 милиона евро под формата на резерв.
EUR
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
08 05 01 |
Установяване на рамка за управление на риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
30 02 02 |
Многогодишни бюджетни кредити (резерв за бюджетна статия 08 05 01) |
-17 780 000 |
-17 780 000 |
|
Общо |
0 |
0 |
|
6.Европейска публична администрация (функция 7)
В настоящото ПВК 1/2025 Комисията предлага корекции във функция 7 „Европейска публична администрация“ във връзка с въздействието на увеличената корекция на заплатите за 2024 г. върху административните разходи през 2025 г., включително +1,2 % от 1 април 2025 г. поради прилагане на „клаузата за ограничаване“ в съответствие с член 10 от приложение XI към Правилника за персонала 9 .
Административни разходи на институциите
При подготовката на проектобюджета за 2025 г. Комисията приложи принципите на стабилен персонал и максимално увеличение от 2 % на разходите, които не са свързани със заплати, за всички институции. Тя преразгледа исканията на други институции, за да представи проектобюджет, в който се спазват всички законови задължения, като същевременно се цели ограничаване на необходимостта от прибягване до специални инструменти.
След влизането в сила на преразгледания Правилник за персонала през 2014 г. равнището на актуализация на заплатите и пенсиите за персонала на всички институции и агенции на ЕС се основава на недискреционна методика, включваща два елемента. Първият елемент е нетното развитие на покупателната способност на националните държавни служители от кошница от 10 държави членки 10 , представляващи най-малко 75 % от БВП на ЕС. Това представлява глобалният специфичен индикатор (ГСИ). С втория елемент — Съвместния индекс (СИ) — се отчита инфлацията в Белгия и Люксембург. Автоматичността на метода за актуализация на заплатите гарантира, че системата отразява както събитията в реалната икономика, така и решенията на държавите членки, потвърдени от Евростат в съгласие с националните статистически институти. Актуализацията на заплатите за 2024 г. с +7,2 % е по-висока от предвидените в ПБ за 2025 г. +5,3 %. Клаузата за ограничаване предполага актуализация на заплатите с +1,2 % през април 2025 г., докато проектобюджетът за 2025 г. е изграден на базата на допускане за +0,6 %.
Макар че съответният доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент ще бъде приет през ноември, предложението за коригиране на бюджетните кредити с оглед на вземането предвид на най-новите параметри е оправдано на този етап от финансовата година в съответствие с принципите на добро финансово управление и точност на бюджета. Вследствие на това Комисията и другите институции са преизчислили своите разходи за заплати. С това разходите за заплати се увеличават със 147,9 милиона евро в сравнение с разчетите в ПБ за 2025 г.
Освен това искането за разходи за пенсии ще бъде увеличено с 67,9 милиона евро, а искането за Европейските училища ― с 4,3 милиона евро.
Цялостно и подробно отражение по раздели
Като цяло предложението е за увеличаване на едногодишните разходи по функция 7 (Европейска публична администрация) с 219,9 милиона евро за 2025 г. в сравнение с ПБ за 2025 г., което изисква допълнително прибягване до единния инструмент за маржовете. Тази сума съответства на увеличение от 147,8 милиона евро за административните разходи на институциите, 67,9 милиона евро за пенсиите на всички институции и 4,3 милиона евро за Европейските училища.
По отношение на функция 7 общото въздействие върху разходите е, както следва, включително преразпределенията, свързани със CERT-EU и конкретното искане за Европейския омбудсман, както е описано подробно в следващите раздели:
|
Суми в EUR |
|||
|
|
Проектобюджет за 2025 г. |
Писмо за внасяне на корекции 1/2025 |
Проектобюджет за 2025 г., включително ПВК 1/2025 |
|
Пенсии и европейски училища |
3 052 382 066 |
72 162 590 |
3 124 544 656 |
|
Пенсии |
2 789 377 000 |
67 878 000 |
2 857 255 000 |
|
Европейски училища |
263 005 066 |
4 284 590 |
267 289 656 |
|
Административни разходи на институциите |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
|
Комисия |
4 378 737 735 |
78 547 255 |
4 457 284 990 |
|
Други институции |
5 183 241 649 |
69 204 346 |
5 252 445 995 |
|
Европейски парламент |
2 498 063 379 |
33 461 779 |
2 531 525 158 |
|
Съвет |
705 821 530 |
9 932 328 |
715 753 858 |
|
Съд на Европейския съюз |
532 720 000 |
8 871 503 |
541 591 503 |
|
Сметна палата |
190 918 281 |
3 597 566 |
194 515 847 |
|
Европейски икономически и социален комитет |
171 725 025 |
2 222 096 |
173 947 121 |
|
Комитет на регионите |
128 585 216 |
1 797 730 |
130 382 946 |
|
Европейски омбудсман |
15 183 194 |
242 236 |
15 425 430 |
|
Европейски надзорен орган по защита на данните |
26 473 899 |
329 976 |
26 803 875 |
|
Европейска служба за външна дейност |
913 751 125 |
8 749 132 |
922 500 257 |
|
Общо |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
Актуализация на заплатите
Подробното въздействие по раздели във връзка с въздействието на увеличената корекция на заплатите през 2024 г. е, както следва:
|
Суми в EUR |
||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити |
|
Раздел I — Европейски парламент |
|
|
|
1 0 0 0 |
Заплати |
2 138 430 |
|
1 0 2 |
Временни обезщетения |
345 645 |
|
1 0 3 1 |
Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) |
2 138 |
|
1 0 3 2 |
Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) |
47 279 |
|
1 2 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
20 159 060 |
|
1 2 0 2 |
Заплащане на извънреден труд |
1 173 |
|
1 2 2 0 |
Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата |
84 598 |
|
1 4 0 0 |
Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи |
2 100 929 |
|
1 4 0 1 |
Друг персонал — Сигурност |
1 173 404 |
|
1 4 0 2 |
Друг персонал — шофьори в Генералния секретариат |
220 704 |
|
1 4 0 4 |
Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения |
310 850 |
|
1 4 0 5 |
Разходи за устен превод |
1 441 796 |
|
4 2 2 |
Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП |
5 875 873 |
|
Междинен сбор раздел I |
33 901 879 |
|
|
Раздел II — Съвет и Съвет на Европа |
|
|
|
1 0 0 0 |
Основна заплата |
10 000 |
|
1 0 0 1 |
Права съгласно заеманата длъжност |
3 000 |
|
1 0 0 2 |
Права съобразно личното положение |
1 000 |
|
1 0 0 3 |
Разходи за социално осигуряване |
1 000 |
|
1 0 1 0 |
Временни обезщетения |
15 000 |
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
5 875 621 |
|
1 1 0 1 |
Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност |
45 000 |
|
1 1 0 2 |
Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя |
1 375 000 |
|
1 1 0 3 |
Разходи за социално осигуряване |
227 000 |
|
1 1 0 4 |
Корекционни коефициенти към заплатата |
4 000 |
|
1 1 0 7 |
Годишно адаптиране на възнагражденията |
2 120 000 |
|
1 1 1 0 |
Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата |
56 000 |
|
1 2 0 0 |
Друг персонал |
300 000 |
|
1 2 0 1 |
Командировани национални експерти |
35 000 |
|
1 2 0 2 |
Стажове |
23 000 |
|
1 2 0 7 |
Годишно адаптиране на възнагражденията |
67 000 |
|
Междинен сбор раздел II |
10 157 621 |
|
|
Раздел III — Комисия |
|
|
|
20 01 01 01 |
Заплати, надбавки и плащания на членовете на институцията |
307 000 |
|
20 01 01 03 |
Надбавки за бивши членове |
101 000 |
|
20 01 02 01 |
Възнаграждения и надбавки — централа и представителства |
61 672 000 |
|
20 01 02 02 |
Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения — централа и представителства |
337 000 |
|
20 01 02 03 |
Възнаграждения и надбавки — делегации на Съюза |
3 477 000 |
|
20 01 02 04 |
Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения — делегации на Съюза |
65 000 |
|
20 01 04 |
Длъжностни лица в неактивна заетост, пенсионирани в интерес на службата или уволнени |
172 000 |
|
20 02 01 01 |
Договорно наети служители |
2 332 619 |
|
20 02 01 02 |
Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и административна помощ в подкрепа на различни дейности |
181 646 |
|
20 02 01 03 |
Национални държавни служители, временно назначени в институцията |
881 834 |
|
20 02 02 01 |
Договорно наети служители |
473 018 |
|
20 02 03 01 |
Договорно наети служители |
17 000 |
|
20 02 04 |
Разходи за провеждане на стажове в институцията |
185 000 |
|
20 02 05 |
Специални консултанти |
21 000 |
|
20 03 15 01 |
Служба за публикации |
1 732 000 |
|
20 03 15 02 |
Европейска служба за подбор на персонал |
366 000 |
|
20 03 16 01 |
Служба за управление и плащане по индивидуални права |
1 113 000 |
|
20 03 16 02 |
Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел |
2 141 000 |
|
20 03 16 03 |
Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург |
543 000 |
|
20 03 17 |
Европейска служба за борба с измамите |
1 175 000 |
|
21 01 01 |
Пенсии и обезщетения |
66 494 000 |
|
21 01 02 01 |
Пенсии на бившите членове на Европейския парламент |
492 000 |
|
21 01 02 02 |
Пенсии на бившите председатели на Европейския съвет и на бившите генерални секретари на Съвета на Европейския съюз |
17 000 |
|
21 01 02 03 |
Пенсии на бившите председатели на Европейския съвет и на бившите генерални секретари на Съвета на Европейския съюз |
261 000 |
|
21 01 02 04 |
Пенсии на бившите членове на Съда на Европейския съюз |
427 000 |
|
21 01 02 05 |
Пенсии на бившите членове на Сметната палата |
170 000 |
|
21 01 02 06 |
Пенсии на бившите членове на Европейския омбудсман |
7 000 |
|
21 01 02 07 |
Пенсии на бившите членове на европейските надзорни органи по защита на данните |
10 000 |
|
21 02 01 01 |
Кабинет на главния секретар на Европейските училища (Брюксел) |
29 677 |
|
21 02 01 02 |
Брюксел I (Uccle) |
765 081 |
|
21 02 01 03 |
Брюксел II (Woluwe) |
644 955 |
|
21 02 01 04 |
Брюксел III (Ixelles) |
571 040 |
|
21 02 01 05 |
Брюксел IV (Laeken) |
555 394 |
|
21 02 01 06 |
Люксембург I |
410 262 |
|
21 02 01 07 |
Люксембург II |
347 787 |
|
21 02 01 08 |
Мол (Белгия) |
189 966 |
|
21 02 01 09 |
Франкфурт на Майн (Германия) |
162 064 |
|
21 02 01 10 |
Карлсруе (Германия) |
193 745 |
|
21 02 01 11 |
Мюнхен (Германия) |
8 185 |
|
21 02 01 12 |
Аликанте (Испания) |
31 171 |
|
21 02 01 13 |
Варезе (Италия) |
300 239 |
|
21 02 01 14 |
Берхен (Нидерландия) |
75 024 |
|
Междинен сбор раздел III |
149 455 707 |
|
|
Раздел IV — Съд |
|
|
|
1 0 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
904 000 |
|
1 0 0 2 |
Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
48 000 |
|
1 0 2 |
Временни надбавки |
81 000 |
|
1 2 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
7 612 000 |
|
1 2 0 2 |
Заплащане на извънреден труд |
18 000 |
|
1 2 0 4 |
Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
45 000 |
|
1 4 0 0 |
Друг персонал |
290 000 |
|
1 4 0 4 |
Обучение в рамките на службата и обмен на персонал |
77 000 |
|
Междинен сбор раздел IV |
9 075 000 |
|
|
Раздел V — Сметна палата |
|
|
|
1 0 0 0 |
Възнаграждение, надбавки и пенсии |
246 000 |
|
1 0 0 2 |
Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение |
4 000 |
|
1 0 2 0 |
Временни надбавки |
11 000 |
|
1 2 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
3 243 000 |
|
1 2 0 2 |
Заплащане на извънреден труд |
5 000 |
|
1 2 0 4 |
Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
16 000 |
|
1 4 0 0 |
Друг персонал |
140 000 |
|
1 4 0 4 |
Обучение в рамките на службата и обмен на персонал |
26 000 |
|
Междинен сбор раздел V |
3 691 000 |
|
|
Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет |
||
|
1 2 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
2 143 237 |
|
1 2 2 0 |
Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата |
7 300 |
|
1 4 0 0 |
Друг персонал |
70 196 |
|
1 4 0 4 |
Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица |
22 151 |
|
Междинен сбор раздел VI |
2 242 884 |
|
|
Раздел VII — Европейски комитет на регионите |
||
|
1 2 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
1 660 000 |
|
1 2 0 2 |
Заплащане на извънреден труд |
700 |
|
1 2 0 4 |
Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
5 100 |
|
1 2 2 0 |
Обезщетение при пенсиониране в интерес на службата |
8 300 |
|
1 4 0 0 |
Друг персонал |
124 100 |
|
1 4 0 4 |
Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица |
14 900 |
|
Междинен сбор раздел VII |
1 813 100 |
|
|
Раздел VIII — Европейски омбудсман |
||
|
1 0 0 |
Заплати, надбавки и плащания, свързани със заплатите |
20 000 |
|
1 2 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
320 000 |
|
1 4 0 0 |
Друг персонал |
57 000 |
|
1 4 0 4 |
Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица |
23 000 |
|
Междинен сбор раздел VIII |
420 000 |
|
|
Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните |
||
|
1 0 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
9 000 |
|
1 1 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
193 000 |
|
1 1 1 0 |
Договорно наети служители |
54 000 |
|
3 0 1 0 |
Възнаграждения и надбавки |
50 000 |
|
3 0 2 0 |
Договорно наети служители |
27 000 |
|
Междинен сбор раздел IX |
333 000 |
|
|
Раздел X — Европейска служба за външна дейност |
||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
2 000 000 |
|
3 0 0 0 |
Възнаграждения и права на редовния персонал |
7 000 000 |
|
Междинен сбор раздел X |
9 000 000 |
|
|
Общо |
|
|
|
Специално приложение за Службата за публикации |
||
|
O1 01 01 01 |
Възнаграждения и надбавки |
1 688 000 |
|
O1 01 01 02 |
Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, (...) |
7 000 |
|
O1 01 02 |
Външен персонал |
37 000 |
|
Общо |
1 732 000 |
|
|
Специално приложение за Европейската служба за подбор на персонал |
||
|
O2 01 01 01 |
Възнаграждения и надбавки |
329 000 |
|
O2 01 01 02 |
Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, (...) |
1 000 |
|
O2 01 02 |
Външен персонал |
36 000 |
|
Общо |
366 000 |
|
|
Специално приложение за Службата за управление и плащане по индивидуални права |
||
|
O3 01 01 01 |
Възнаграждения и надбавки |
469 000 |
|
O3 01 01 02 |
Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, (...) |
3 000 |
|
O3 01 02 |
Външен персонал |
641 000 |
|
Общо |
1 113 000 |
|
|
Специално приложение за Службата за инфраструктура и логистика в Брюксел |
||
|
O4 01 01 01 |
Възнаграждения и надбавки |
875 000 |
|
O4 01 01 02 |
Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, (...) |
3 000 |
|
O4 01 02 01 |
Външен персонал — OIB |
826 000 |
|
O4 01 02 02 |
Външен персонал — Заведения за грижи за децата |
437 000 |
|
Общо |
2 141 000 |
|
|
Специално приложение за Службата за инфраструктура и логистика в Люксембург |
||
|
O5 01 01 01 |
Възнаграждения и надбавки |
295 000 |
|
O5 01 01 02 |
Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, (...) |
1 000 |
|
O5 01 02 01 |
Външен персонал — OIL |
207 000 |
|
O5 01 02 02 |
Външен персонал — Заведения за грижи за децата |
40 000 |
|
Общо |
543 000 |
|
|
Специално приложение за Европейската служба за борба с измамите (OLAF) |
||
|
O6 01 01 01 |
Възнаграждения и надбавки |
1 155 000 |
|
O6 01 01 02 |
Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, (...) |
4 000 |
|
O6 01 02 |
Външен персонал |
16 000 |
|
Общо |
1 175 000 |
|
CERT-EU — Прехвърляне на длъжности в щатното разписание и бюджетни кредити от няколко институции към Комисията
С нарастващия риск и разпространението на кибератаките е необходимо да се увеличи финансирането за CERT-EU, която предоставя високо общо ниво на киберсигурност на всички институции на ЕС, които да създадат възможност за привеждане в съответствие около единна рамка, която е насочена към киберзаплахите и установява наблюдение и докладване пред Междуинституционален съвет по киберсигурност.
Разширяването на мандата на CERT-EU беше установено в Регламента относно киберсигурността, който влезе в сила на 7 януари 2024 г. В законодателната финансова обосновка, придружаваща договорения регламент, се предвижда увеличаване на човешките и бюджетните ресурси за CERT-EU от всички институции на Съюза. По отношение на персонала се уточнява, че този принос „е пропорционален на съответния дял на постоянните длъжности AD на организацията“.
Макар че Комисията вече предостави необходимите длъжности в щатното разписание, настоящото предложение включва прехвърляне на девет длъжности AD8 и съответните бюджетни кредити за заплати, за да се покрие шестмесечен период през 2025 г., както следва: две от Европейския парламент, две от Съвета, две от Съда на ЕС, една от Европейската сметна палата и две от Европейската служба за външна дейност. Промените в свързаните щатни разписания са посочени в бюджетното приложение.
По подобен начин всички институции на Съюза следва да допринасят за дейността на CERT-EU чрез бюджетен ред 20 04 04 Междуинституционален екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, службите и агенциите на Съюза (CERT-EU). Необходимата сума за бюджета за 2025 г. (8,921 милиона евро) съответства на увеличение с 1,156 милиона евро спрямо бюджета за 2024 г. При изготвянето на ПБ за 2025 г. Комисията заложи в бюджета пълния размер — собствения си дял от 531 916 EUR плюс дела на другите институции в размер на 624 138 EUR, като ограничи собственото си искане по отношение на ИТ. С прехвърлянето на дела на другата институция към реда за CERT-EU понастоящем се предлага еквивалентната сума да бъде разпределена към ред 20 04 03 Център за данни и услуги за работа в мрежа, за който трябваше да е първоначално предназначена сумата.
Предложените неутрални по отношение на бюджета корекции са, както следва:
|
Суми в EUR |
||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити |
|
Раздел I — Европейски парламент |
|
|
|
1 2 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
ИТ управление и киберсигурност |
-300 100 |
|
Междинен сбор раздел I |
-440 100 |
|
|
Раздел II — Съвет и Съвет на Европа |
|
|
|
1 0 0 0 |
Основна заплата |
-140 000 |
|
2 1 0 2 |
Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер |
-85 293 |
|
Междинен сбор раздел II |
-225 293 |
|
|
Раздел III — Комисия |
|
|
|
20 01 02 01 |
Възнаграждения и надбавки — централа и представителства |
630 000 |
|
20 04 03 |
Център за данни и услуги за работа в мрежа |
624 138 |
|
Междинен сбор раздел III |
1 254 138 |
|
|
Раздел IV — Съд |
|
|
|
1 2 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти |
-63 497 |
|
Междинен сбор раздел IV |
-203 497 |
|
|
Раздел V — Сметна палата |
|
|
|
1 2 0 0 |
Възнаграждения и надбавки |
-70 000 |
|
2 1 0 2 |
Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи |
-23 434 |
|
Междинен сбор раздел V |
-93 434 |
|
|
Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет |
||
|
2 1 0 2 |
Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи |
-20 788 |
|
Междинен сбор раздел VI |
-20 788 |
|
|
Раздел VII — Европейски комитет на регионите |
||
|
2 1 0 2 |
Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи |
-15 370 |
|
Междинен сбор раздел VII |
-15 370 |
|
|
Раздел VIII — Европейски омбудсман |
||
|
2 1 0 0 |
Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързан с тях труд |
-1 764 |
|
Междинен сбор раздел VIII |
-1 764 |
|
|
Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните |
||
|
2 0 1 0 |
ИТ оборудване и услуги |
-3 024 |
|
Междинен сбор раздел IX |
-3 024 |
|
|
Раздел X — Европейска служба за външна дейност |
||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Информационни и комуникационни технологии |
-110 868 |
|
Междинен сбор раздел X |
-250 868 |
|
|
Общо |
|
0 |
Технически корекции за Европейския омбудсман
При изготвянето на прогнозите си за 2025 г. Европейският омбудсман не е взел предвид промените, въведени по отношение на правата на членовете с Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета 11 — както по отношение на временните обезщетения и надбавките за настаняване и презаселване, така и по отношение на възстановяването на разходите за преместване. Поради това представените в ПБ за 2025 г. прогнози са погрешни по отношение на два бюджетни реда, които са пряко свързани с избора на нов омбудсман. Искането за изменение цели коригирането на това, като в общия бюджет на ЕС се върнат всички поискани бюджетни кредити по бюджетния ред за „временни надбавки“ в размер на 306 000 EUR и се изискат допълнителни бюджетни кредити по бюджетния ред за „Надбавки и разходи при постъпване и напускане на служба“, които са необходими за финансиране на изплащането на надбавки за настаняване и презаселване, както и възстановяване на разходите за пътуване и преместване на напускащия омбудсман и новия омбудсман в размер на 130 000 EUR.
|
Суми в EUR |
||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити |
|
Раздел VIII — Европейски омбудсман |
||
|
1 0 2 |
Временни надбавки |
-306 000 |
|
1 0 8 |
Надбавки и разходи при постъпване и напускане на служба |
130 000 |
|
Общо |
|
- 176 000 |
7.Административни разходи извън функция 7
За да се покрият допълнителните нужди за разходите за заплати през 2025 г. във връзка с представената по-горе увеличена корекция на заплатите за 2024 г. за административните разходи по функции 1—6, Комисията положи всички усилия да покрие допълнителните нужди чрез мобилизиране на оставащите бюджетни кредити и създаване на възможности за гъвкавост. За няколко програми, както и за изпълнителни агенции, се предлага обаче увеличаване на равнището на бюджетните кредити с 2,3 % с цел да се отрази неочакваната корекция на разходите, свързани със заплатите. Това увеличение с 2,3 % е пряка последица от по-високата от очакваното актуализация на заплатите през 2024 г. (+7,2 %, приложено през 2024 г., и +1,2 % през април 2025 г., докато в ПБ за 2025 г. е въведено +5,3 % през 2024 г. и +0,6 % през април 2025 г.). В такива случаи се предлага да се приложи съответното пропорционално намаление към бюджетния(ите) ред(ове) за съответните подходящи оперативни програми. Предложените неутрални по отношение на бюджета корекции са, както следва:
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
01 01 01 01 |
Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи програма „Хоризонт Европа“ — непреки научни изследвания |
4 121 490 |
4 121 490 |
|
01 01 01 02 |
Външен персонал, изпълняващ програма „Хоризонт Европа“- Непреки научни изследвания |
1 159 599 |
1 159 599 |
|
01 01 01 71 |
Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет — принос от „Хоризонт Европа“ |
1 249 108 |
1 249 108 |
|
01 01 01 72 |
Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания — принос от „Хоризонт Европа“ |
1 898 668 |
1 898 668 |
|
01 01 01 74 |
Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — принос от „Хоризонт Европа“ |
295 368 |
295 368 |
|
01 01 01 76 |
Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП — принос от „Хоризонт Европа“ |
588 870 |
588 870 |
|
01 02 05 |
Хоризонтални оперативни дейности |
-9 313 102 |
-9 313 102 |
|
01 01 02 01 |
Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи „Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания |
181 641 |
181 641 |
|
01 01 02 02 |
Външен персонал, изпълняващ „Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение“ — непреки научни изследвания |
7 851 |
7 851 |
|
01 03 01 |
Научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез |
-130 081 |
-130 081 |
|
01 03 02 |
Ядрено делене, безопасност и радиационна защита (непреки действия) |
-59 412 |
-59 412 |
|
01 01 03 01 |
Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи ITER |
140 760 |
140 760 |
|
01 01 03 02 |
Външен персонал, изпълняващ ITER |
5 750 |
5 750 |
|
01 04 01 |
Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско съвместно предприятие за „ITER“ — и развитието на термоядрената енергия |
-146 510 |
-146 510 |
|
02 01 21 74 |
Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — принос от „Механизъм за свързване на Европа — Транспорт“ |
148 031 |
148 031 |
|
02 03 01 |
Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — Транспорт |
-148 031 |
-148 031 |
|
02 01 22 74 |
Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — принос от „Механизъм за свързване на Европа — Енергетика“ |
63 505 |
63 505 |
|
02 03 02 |
Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — Енергетика |
-63 505 |
-63 505 |
|
05 01 01 01 |
Разходи за подкрепа за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) |
78 184 |
78 184 |
|
05 01 01 76 |
Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП — финансов принос от междурегионални иновационни инвестиции |
28 574 |
28 574 |
|
05 02 02 |
ЕФРР — Оперативна техническа помощ |
- 106 758 |
- 106 758 |
|
05 01 02 01 |
Разходи за подкрепа за Кохезионния фонд |
34 237 |
34 237 |
|
05 01 02 74 |
Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — принос от Кохезионния фонд |
131 712 |
131 712 |
|
05 03 02 |
Кохезионен фонд (КФ) — оперативна техническа помощ |
- 165 949 |
- 165 949 |
|
05 01 03 |
Разходи за подкрепа за „Подкрепата за общността на кипърските турци“ |
47 176 |
47 176 |
|
05 04 01 |
Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци |
-47 176 |
-47 176 |
|
07 01 02 75 |
Европейска изпълнителна агенция за образование и култура — финансов принос от „Еразъм+“ |
650 551 |
650 551 |
|
07 03 01 01 |
Насърчаване на мобилността с учебна цел за граждани и групи, и сътрудничеството, приобщаването и справедливостта, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението — непряко управление |
-650 551 |
-650 551 |
|
07 01 03 75 |
Европейската изпълнителна агенция за образование и култура — принос от Европейския корпус за солидарност |
29 593 |
29 593 |
|
07 04 01 |
Европейски корпус за солидарност |
-29 593 |
-29 593 |
|
07 01 04 75 |
Европейска изпълнителна агенция за образование и култура — принос от „Творческа Европа“ |
365 873 |
365 873 |
|
07 05 01 |
Направление Култура |
-120 738 |
-120 738 |
|
07 05 02 |
Направление MEDIA |
-212 206 |
-212 206 |
|
07 05 03 |
Междусекторно направление |
-32 929 |
-32 929 |
|
07 01 05 75 |
Европейска изпълнителна агенция за образование и култура — принос от „Граждани, равенство, права и ценности“ |
167 077 |
167 077 |
|
07 06 04 |
Ценности на Съюза |
-167 077 |
-167 077 |
|
08 01 01 72 |
Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания — принос от Европейския фонд за гарантиране на земеделието |
40 463 |
40 463 |
|
08 02 04 01 |
Основно подпомагане на доходите за устойчивост |
-40 463 |
-40 463 |
|
08 01 02 |
Разходи за подкрепа за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони |
45 484 |
45 484 |
|
08 03 02 |
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — оперативна техническа помощ |
-45 484 |
-45 484 |
|
08 01 03 74 |
Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — Принос от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури |
91 422 |
91 422 |
|
08 04 03 |
Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) — оперативна техническа помощ |
-91 422 |
-91 422 |
|
09 01 01 74 |
Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) |
327 107 |
327 107 |
|
09 02 01 |
Природа и биологично разнообразие |
-90 517 |
-90 517 |
|
09 02 02 |
Кръгова икономика и качество на живот |
-55 080 |
-55 080 |
|
09 02 03 |
Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него |
-33 586 |
-33 586 |
|
09 02 04 |
Преход към чиста енергия |
-147 924 |
-147 924 |
|
13 01 02 01 |
Разходи, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители, изпълняващи Европейския фонд за отбрана — научни изследвания |
152 719 |
152 719 |
|
13 01 02 02 |
Външен персонал, изпълняващ Европейския фонд за отбрана — научни изследвания |
42 299 |
42 299 |
|
13 03 01 |
Научни изследвания в областта на отбраната |
-195 018 |
-195 018 |
|
13 01 03 74 |
Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда — финансов принос от Механизма за свързване на Европа (Транспорт) за военна мобилност |
19 621 |
19 621 |
|
13 04 01 |
Военна мобилност |
-19 621 |
-19 621 |
|
Общо |
0 |
0 |
|
От друга страна, възможностите за децентрализираните агенции за вътрешни преразпределения са ограничени и поради това Комисията предлага увеличение на финансовата вноска на ЕС с 2,3 %, приложено към Дял 1 „Разходи за персонала“ от бюджета на агенцията, като се вземе предвид съотношението между финансовата вноска на ЕС и общия бюджет на агенцията, с изключение на някои агенции, за които вътрешните преразпределения могат да покрият допълнителните нужди. Освен това се предлага FRONTEX да не бъде включена в увеличението, предимно поради все още значителния процент на свободни работни места и тъй като заплатите представляват по-малка част от общия бюджет на агенцията, като се оставя по-голяма възможност за вътрешни преразпределения с ограничено отражение върху задачите или функционирането на агенцията.
Общото отражение върху разходите от 19,6 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и плащания е описано подробно, както следва:
·Функция 1 — Единен пазар, иновации и цифрова сфера
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
02 10 01 |
Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) |
516 817 |
516 817 |
|
02 10 02 |
Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) |
848 698 |
848 698 |
|
02 10 03 |
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) |
514 383 |
514 383 |
|
02 10 04 |
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) |
276 379 |
276 379 |
|
02 10 05 |
Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба BEREC) |
117 342 |
117 342 |
|
02 10 06 |
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) |
275 013 |
275 013 |
|
03 10 01 01 |
Европейска агенция по химикали — законодателство в областта на химикалите |
1 142 251 |
1 142 251 |
|
03 10 01 02 |
Европейска агенция по химикали — дейности в областта на законодателството за биоцидите |
118 498 |
118 498 |
|
03 10 02 |
Европейски банков орган (ЕБО) |
337 416 |
337 416 |
|
03 10 03 |
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) |
240 155 |
240 155 |
|
03 10 04 |
Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) |
319 986 |
319 986 |
|
03 10 05 |
Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП) |
181 944 |
181 944 |
|
Общо |
4 888 882 |
4 888 882 |
|
·Подфункция 2б — Устойчивост и ценности
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
06 10 01 |
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията |
978 047 |
978 047 |
|
06 10 02 |
Европейски орган за безопасност на храните |
1 642 278 |
1 642 278 |
|
06 10 03 01 |
Вноска на Съюза за Европейската агенция по лекарствата |
311 554 |
311 554 |
|
07 10 01 |
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) |
380 111 |
380 111 |
|
07 10 02 |
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) |
190 571 |
190 571 |
|
07 10 03 |
Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) |
311 055 |
311 055 |
|
07 10 04 |
Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) |
400 080 |
400 080 |
|
07 10 05 |
Европейски институт за равенство между половете (EIGE) |
124 267 |
124 267 |
|
07 10 06 |
Европейска фондация за обучение (ETF) |
395 290 |
395 290 |
|
07 10 07 |
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) |
821 164 |
821 164 |
|
07 10 08 |
Европейска прокуратура (EPPO) |
1 297 225 |
1 297 225 |
|
07 10 09 |
Европейски орган по труда (ЕОТ) |
351 925 |
351 925 |
|
Общо |
7 203 567 |
7 203 567 |
|
·Функция 3 — Природни ресурси и околна среда
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
08 10 01 |
Европейска агенция за контрол на рибарството |
286 350 |
286 350 |
|
09 10 01 |
Европейска агенция по химикали — директиви и международни конвенции в областта на околната среда |
141 571 |
141 571 |
|
09 10 02 |
Европейска агенция за околна среда |
962 392 |
962 392 |
|
Общо |
1 390 313 |
1 390 313 |
|
·Функция 4 — Миграция и управление на границите
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
10 10 01 |
Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) |
1 425 925 |
1 425 925 |
|
11 10 02 |
Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) |
1 191 352 |
1 191 352 |
|
Общо |
2 617 277 |
2 617 277 |
|
·Функция 5 — Устойчивост, сигурност и отбрана
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
12 10 01 |
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) |
2 934 906 |
2 934 906 |
|
12 10 02 |
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) |
124 115 |
124 115 |
|
12 10 03 |
Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) |
430 239 |
430 239 |
|
Общо |
3 489 260 |
3 489 260 |
|
8.Допълнителни корекции на децентрализирани агенции
8.1. Увеличаване на средствата за Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
В началото на юни 2024 г. Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) беше обект на поредица от кибератаки. Инцидентите са докладвани незабавно на компетентната Служба за киберсигурност за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза (CERT-EU). След пълно разследване, започнало в сътрудничество със CERT-EU, агенцията се нуждаеше от пълно възстановяване на своята ИТ инфраструктура. За да даде възможност на агенцията да повиши сигурността на своята киберсигурност до най-високите нива, Комисията предлага увеличение на финансовия принос на ЕС към агенцията за 2025 г. с 1 милион евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания и добавяне на една допълнителна длъжност AD в нейното щатно разписание. По отношение на 2024 г. Комисията предложи увеличаване на средствата в ПКБ 5/2024, за да се покрият непосредствените разходи поради кибератаките. Агенцията ще работи в тясно сътрудничество с Комисията (ГД „Цифрови услуги“) за възстановяване на своята ИТ инфраструктура и за поддържане на своята киберсигурност.
|
Суми в EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
12 10 02 |
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Общо |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
В съчетание с ефекта от посочената по-горе актуализация на заплатите (предложено увеличение на финансовата вноската на ЕС със 124 115 EUR) предложеното общо увеличение на средствата за CEPOL е в размер на 1 224 115 EUR.
Актуализираното щатно разписание е посочено в бюджетното приложение.
8.2. Корекции в щатните разписания на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Разбивката на длъжностите по степени на щатните разписания на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), както е предадена от агенциите в контекста на подготовката на ПБ за 2025 г., не позволява необходимото професионално развитие на служителите чрез прекласификация. След внимателно преразглеждане на степените, извършено заедно с Европол и Евроюст, Комисията предлага съответно да се коригира разбивката на степени в щатното разписание. Общият бюджет и общият брой на длъжностите на Европол и Евроюст остават непроменени.
Актуализираните щатни разписания са посочени в бюджетното приложение.
8.3. Увеличаване на средствата за Европейската прокуратура(EPPO)
Седалището на Европейската прокуратура е в Люксембург. За да се даде възможност на Европейската прокуратура да въведе надбавка за Люксембург за служители от по-ниските степени с цел да им се помогне да покрият разходите за настаняване в Люксембург, както се планира да се въведе от други институции на ЕС, се предлага включването на сума в размер на 499 848 EUR за такива разходи, в очакване на окончателното приемане на съответното вътрешно решение.
Освен това, за да се гарантира ИТ независимостта на Европейската прокуратура от ИТ мрежата на Комисията, се предлага увеличаване на средствата за Европейската прокуратура чрез разпределяне на три длъжности в щатното разписание и един договорно нает служител, за да се вземе предвид допълнителното работно натоварване. Това ще изисква 2 814 000 EUR за покриване на заплатите на служителите, които ще бъдат наети, както и за ИТ разходите на EPPO, необходими за нейната ИТ независимост.
Следователно предложеното увеличение на финансовия принос на ЕС към Европейската прокуратура възлиза на 3,3 милиона евро, както следва:
|
EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
07 10 08 |
Европейска прокуратура (EPPO) |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Общо |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Актуализираното щатно разписание е посочено в бюджетното приложение.
В съчетание с ефекта от посочената по-горе актуализация на заплатите (предложено увеличение на финансовата вноската на ЕС с 1 297 225 EUR) предложеното общо увеличение на средствата за Европейската прокуратура е в размер на 4 611 073 EUR.
9.Механизъм за сътрудничество по заемите за Украйна (МСЗУ)
През юни 2024 г. Европейският съвет прикани Комисията, върховния представител и Съвета да продължат работата, като същевременно разгледат всички съответни правни и финансови аспекти, по предоставяне на допълнително финансиране за Украйна до края на годината. В съответствие с резултатите от срещата на върха на Г-7 от 13—15 юни 2024 г. това ще се извърши под формата на заеми, обслужвани и изплащани от бъдещи потоци от извънредни приходи, произтичащи от блокирани руски държавни активи.
Вследствие на това на 20 септември 2024 г. 12 Комисията предложи регламент за създаване на Механизъм за сътрудничество по заемите за Украйна (МСЗУ) и предоставяне на извънредна макрофинансова помощ на Украйна. С МСЗУ партньорите от Г-7 ще получат подкрепа за отпускането на заеми за Украйна успоредно с извънредния заем от ЕС за МФП, за да се достигне общата сума, предвидена на срещата на върха на Г-7. За да се даде възможност на Комисията да управлява своевременно свързаните бюджетни операции след приемането на Регламента за МСЗУ, Комисията предлага да се направят необходимите корекции в бюджетната номенклатура и бюджетните забележки както в ПКБ 5/2024 13 , така и в настоящото писмо за внасяне на корекции. Съответно Комисията предлага да се създаде нов бюджетен ред в рамките на нова специална глава 14 11 (без бюджетни кредити), както следва:
|
EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
14 11 01 |
Механизъм за сътрудничество по заемите за Украйна |
p.m. |
p.m. |
|
Общо |
p.m. |
p.m. |
|
Съответните бюджетни забележки са изложени в бюджетното приложение.
10.Прилагане на член 26 от РОР за изменение на програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ИУГВП) и въздействие върху номенклатурната структура
В член 26 от Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) за периода 2021—2027 г. се предвижда, че държавите членки могат да поискат в споразумението за партньорство или в искане за изменение на дадена програма да бъдат прехвърлени до 5 % от първоначално разпределените за всяка държава средства от всеки фонд към всеки друг инструмент с пряко или непряко управление или към фондове със споделено управление.
След одобрението на програмата с Решение C(2022)8851 на Комисията от 29.11.2022 г. Словения представи предложение за изменение на програмата по ИУГВП за периода 2021—2027 г. Измененията се състоят от прехвърляне на 5 691 543 EUR (5 %) от програмата по ИУГВП към фонда „Вътрешна сигурност“ (ФВС) в съответствие с член 26 от РОР, от които 1 897 181 EUR ще бъдат прехвърлени през 2025 г. За да изпълни това искане, Комисията предлага създаването на нов бюджетен ред в рамките на програмата по ИУГВП, както следва:
|
EUR |
|||
|
Бюджетен ред |
Наименование |
Бюджетни кредити за поети задължения |
Бюджетни кредити за плащания |
|
11 02 01 |
Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика |
-1 897 181 |
-1 897 181 |
|
11 02 02 |
Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) — принос от ФУМИ |
1 897 181 |
1 897 181 |
|
Общо |
0 |
0 |
|
Съответните бюджетни забележки са представени в бюджетното приложение.
11.Технически корекции
Съгласно съответната съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно повторното използване на отменени средства във връзка с програмата за научни изследвания 14 допълнителната сума в размер на 100 милиона евро (по цени от 2018 г.) от член 15, параграф 3 от Финансовия регламент, договорена при междинното преразглеждане на МФР, трябва да произтича от отменени задължения, направени в периода 2019—2020 г., в зависимост от наличността. Това не е изрично посочено в съответните забележки към бюджета за съответните суми и бюджетен ред, предложени в ПБ за 2025 г. Поради това се предлага да се коригира техническата грешка в настоящото ПВК 1/2025.
Съответните бюджетни забележки са изложени в бюджетното приложение.
12.Актуализация на приходите
12.1 Актуализиране на вноската на Обединеното кралство
Съгласно член 148 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз 15 Обединеното кралство ще извършва плащания към Съюза за покриване на дела на Обединеното кралство от неизпълнените поети задължения отпреди 2021 г., които трябва да бъдат платени през 2025 г., както и на дела му от задълженията на Съюза (например пенсии) и условните финансови задължения. Общата вноска на Обединеното кралство ще включва също така плащанията на Съюза към или от Обединеното кралство във връзка с корекции на собствените ресурси и корекциите за финансовите години до 2021 г.
Делът на Обединеното кралство 16 се изчислява като съотношение между собствените ресурси, предоставени от Обединеното кралство през периода 2014—2020 г., и собствените ресурси, предоставени през този период от всички държави членки и Обединеното кралство. Окончателният дял на Обединеното кралство е определен на 12,43 %.
В таблицата по-долу е представена актуализираната вноска на Обединеното кралство в бюджета за 2025 г. Тя включва актуализирани суми, свързани с традиционни собствени ресурси, които бяха включени във фактурата за септември 2024 г. Освен това, с оглед на фактурата от април 2025 г., тя включва актуализирана прогноза за изпълнението на неизпълнени поети задължения преди 2021 г., глоби, произтичащи от скорошни съдебни решения, които трябва да бъдат изплатени тази година и ще бъдат възстановени на Обединеното кралство пропорционално на неговия дял през 2025 г., и прогноза за условните задължения въз основа на средния размер за 4 години, включен във фактурите за периода 2021—2024 г.
Поради това се предлага да се актуализира съответно прогнозата, включена в бюджета за 2025 г. Като цяло това ще доведе до намаляване на прогнозната вноска на Обединеното кралство в бюджета за 2025 г. с 370 милиона евро.
|
Член от Споразумението за оттеглянето |
2025 г. |
|
|
Общ временен размер на вноската на Обединеното кралство за 2025 г., от който: |
1 556 262 820 |
|
|
1. Неизпълнени поети задължения отпреди 2021 г. |
Член 140 |
2 005 370 252 |
|
2. Задължения/пенсии на Съюза* |
Член 142 |
332 168 222 |
|
3. Корекции на собствените ресурси, от които: |
-114 379 326 |
|
|
3.1 Излишък/дефицит от 2020 г. |
Член 136, параграф 3, буква а) |
Не се прилага |
|
3.2 Актуализации на корекцията за Обединеното кралство |
Член 136 |
Не се прилага |
|
3.3. ДДС и БНД |
Член 136 |
-127 441 597 |
|
3.4. ТСР |
Член 136, член 140, параграф 4 |
13 062 271 |
|
4. Глоби |
Член 141 |
-373 478 959 |
|
5. Условни задължения, от които: |
-250 000 000 |
|
|
5.1 МВК, ЕФСИ, ЕФУР, заеми (гаранционни фондове) |
Член 143 |
-200 000 000 |
|
5.2 Финансови инструменти |
Член 144 |
-50 000 000 |
|
5.3 Съдебни дела (включително глоби) |
Член 147 |
p.m. |
|
6. Нетни активи на ЕОВС |
Член 145 |
-36 874 795 |
|
7. Инвестиции на ЕИФ |
Член 146 |
-6 648 463 |
|
8. Достъп до мрежи/системи/бази данни** |
Член 49, параграф 2, членове 50 и 53, член 62, параграф 2, член 63, параграф 1, буква д), член 63, параграф 2, член 99, параграф 3, член 100, параграф 2 |
105 889 |
|
*- сумата от 332 милиона евро ще бъде вписана в бюджета на ЕС като целеви приходи ** - за вписване в бюджета на ЕС като целеви приходи |
||
12.2 Промяна в номенклатурата след приемането от Комисията на предложението за МСЗУ
Като последица от приемането на предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за сътрудничество по заемите на Украйна и предоставяне на извънредна макрофинансова помощ на Украйна (вж. Раздел 9 по-горе) се предлага да се създаде нов приходен ред в статия за подкрепа за Украйна: 6 6 4 2 „Механизъм за сътрудничество по заемите за Украйна“.
Съответните бюджетни забележки са изложени в бюджетното приложение.
13.Финансиране
Като цяло нетното отражение на ПВК 1/2025 върху разходите в ПБ за 2025 г. представлява намаление в размер на 303,0 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и увеличение с 2 657,0 милиона евро бюджетни кредити за плащания.
Във връзка с отражението на включените в настоящото ПВК 1/2025 елементи поради липсата на маржове и на възможност за преразпределяне на средства в подфункция 2б и по функция 5 Комисията предлага да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 под формата на бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1 105,8 милиона евро за подфункция 2б „Устойчивост“ и в размер на 4,6 милиона евро за функция 5.
Освен това увеличението на разходите за функция 7 води до увеличение на сумите, предложени за мобилизиране от Единния инструмент за маржовете, с 219,9 милиона евро — до 710,3 милиона евро.
Комбинираното въздействие на намалението за предложеното мобилизиране на Инструмента за гъвкавост с 82,4 милиона евро и увеличението на разходите по функция 7 с 219,9 милиона евро води до увеличение с 137,5 милиона евро при прибягването до специални нетематични инструменти и увеличение с 343 милиона евро на общите налични маржове под таваните на поетите задължения. Освен това мобилизирането на инструмента EURI е намалено с 97,5 милиона евро в сравнение с ПБ за 2025 г.
Бюджетните кредити за плащания за 2025 г., свързани с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през годините 2022—2025 г., възлизат на 1 375,4 милиона евро по текущи цени. Прогнозният график на плащанията за съответните неизплатени суми за тези години е представен подробно в таблицата по-долу:
|
Инструмент за гъвкавост — профил на плащанията (в милиони евро) |
||||
|
Година на мобилизиране |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
Общо |
|
2022 г. |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
36,7 |
|
2023 г. |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
203,8 |
|
2024 г. |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
237,6 |
|
2025 г. |
1 110,4 |
0,0 |
0,0 |
1 110,4 |
|
Общо |
1 375,4 |
166,9 |
46,3 |
1 588,5 |
14.Обобщаваща таблица по функции от МФР
в EUR
|
|
Проектобюджет за 2025 г. |
Писмо за внасяне на корекции 1 (ПВК 1) към проектобюджета за 2025 г. |
Проектобюджет за 2025 г., включително ПВК 1 |
||||
|
БКПЗ |
БКП |
БКПЗ |
БКП |
БКПЗ |
БКП |
||
|
1. |
Единен пазар, иновации и цифрова сфера |
21 377 684 025 |
20 438 884 655 |
4 888 882 |
4 888 882 |
21 382 572 907 |
20 443 773 537 |
|
Таван |
21 596 000 000 |
|
|
|
21 596 000 000 |
|
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марж |
218 315 975 |
|
-4 888 882 |
|
213 427 093 |
|
|
|
2. |
Сближаване, устойчивост и ценности |
78 128 158 265 |
41 618 661 522 |
-184 482 585 |
2 815 517 415 |
77 943 675 680 |
44 434 178 937 |
|
Таван |
75 697 000 000 |
|
|
|
75 697 000 000 |
|
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Инструмента EURI |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Марж |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2a. |
Икономическо социално и териториално сближаване |
66 360 244 035 |
30 259 002 346 |
|
3 000 000 000 |
66 360 244 035 |
33 259 002 346 |
|
Таван |
66 361 000 000 |
|
|
|
66 361 000 000 |
|
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марж |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2б. |
Устойчивост и ценности |
11 767 914 230 |
11 359 659 176 |
-184 482 585 |
-184 482 585 |
11 583 431 645 |
11 175 176 591 |
|
Таван |
9 336 000 000 |
|
|
|
9 336 000 000 |
|
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Инструмента EURI |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Марж |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Природни ресурси и околна среда |
57 274 962 739 |
52 682 405 247 |
-350 530 285 |
-390 530 285 |
56 924 432 454 |
52 291 874 962 |
|
Таван |
57 336 000 000 |
|
|
|
57 336 000 000 |
|
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марж |
61 037 261 |
|
350 530 285 |
|
411 567 546 |
|
|
|
|
от които: Разходи, свързани с пазара, и преки плащания |
40 528 928 000 |
40 623 753 419 |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
40 177 007 402 |
40 231 832 821 |
|
|
Първоначален подтаван за ЕФГЗ |
41 646 000 000 |
|
|
|
41 646 000 000 |
|
|
|
Разлика от закръгляне, изключена от изчислението на подмаржа |
72 000 |
|
|
|
72 000 |
|
|
|
Нетни трансфери между ЕФГЗ и ЕЗФРСР |
-1 117 072 000 |
|
|
|
-1 117 072 000 |
|
|
|
Нетен баланс, наличен за разходите по ЕФГЗ |
40 528 928 000 |
|
|
|
40 528 928 000 |
|
|
|
Подтаван за ЕФГЗ, коригиран с трансфери между ЕФГЗ и ЕЗФРСР |
40 529 000 000 |
|
|
|
40 529 000 000 |
|
|
|
Подмарж за ЕФГЗ |
72 000 |
|
351 920 598 |
|
351 992 598 |
|
|
|
Подмарж за ЕФГЗ (без разликата от закръгляне) |
0 |
|
351 920 598 |
|
351 920 598 |
|
|
4. |
Миграция и управление на границите |
4 776 530 747 |
3 201 330 477 |
2 617 277 |
2 617 277 |
4 779 148 024 |
3 203 947 754 |
|
Таван |
4 871 000 000 |
|
|
|
4 871 000 000 |
|
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марж |
94 469 253 |
|
-2 617 277 |
|
91 851 976 |
|
|
|
5. |
Сигурност и отбрана |
2 617 000 000 |
2 128 565 434 |
4 589 260 |
4 589 260 |
2 621 589 260 |
2 133 154 694 |
|
Таван |
2 617 000 000 |
|
|
|
2 617 000 000 |
|
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
|
|
4 589 260 |
|
4 589 260 |
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марж |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Съседните региони и светът |
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
|
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
Таван |
16 303 000 000 |
|
|
|
16 303 000 000 |
|
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марж |
44 754 203 |
|
|
|
44 754 203 |
|
|
|
7. |
Европейска публична администрация |
12 614 361 450 |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
12 834 275 641 |
|
Таван |
12 124 000 000 |
|
|
|
12 124 000 000 |
|
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от които: Административни разходи на институциите |
9 561 979 384 |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
9 709 730 985 |
|
|
Подтаван |
9 219 000 000 |
|
|
|
9 219 000 000 |
|
|
от които по Инструмента за гъвкавост |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
342 979 384 |
|
147 751 601 |
|
490 730 985 |
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмарж |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за функции |
193 046 943 023 |
147 090 466 760 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
192 743 939 763 |
149 747 463 500 |
|
|
|
От които по Инструмента за гъвкавост |
1 192 832 134 |
1 457 791 145 |
-82 393 325 |
-82 393 325 |
1 110 438 809 |
1 375 397 820 |
|
|
Таван |
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
|
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква a) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
от които по Единния инструмент за маржовете (член 11, параграф 1, буква в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
от които по Инструмента EURI |
1 239 082 096 |
1 239 082 096 |
-97 500 000 |
-97 500 000 |
1 141 582 096 |
1 141 582 096 |
|
|
|
Марж |
419 332 657 |
30 984 406 481 |
343 024 126 |
-2 836 890 065 |
762 356 783 |
28 147 516 416 |
|
Бюджетни кредити като % от БНД |
1,05 % |
0,80 % |
|
|
1,05 % |
0,80 % |
|
|
|
Тематични специални инструменти |
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
|
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
Общо бюджетни кредити |
199 716 809 102 |
152 684 062 602 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
199 413 805 842 |
155 341 059 342 |
|