KOMISJA EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
LIST W SPRAWIE POPRAWEK Nr 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2025 R.
Dostosowania środków na płatności
Zaktualizowane szacowane potrzeby związane z wydatkami rolnymi
Inne dostosowania i aktualizacje techniczne
Uwzględniając:
‒Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
‒decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 1 , która weszła w życie 1 czerwca 2021 r.,
‒rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) 2 , w szczególności jego art. 42,
‒projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2025, przyjęty przez Komisję 12 lipca 2024 r. 3 ,
Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2025 z powodów przedstawionych w uzasadnieniu.
ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI
Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów i wydatków oraz w zestawieniu dochodów i wydatków w podziale na sekcje dostępne są na stronie EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm ). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.
1.Wprowadzenie
List w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na rok 2025 (PB 2025) obejmuje następujące elementy:
¾zwiększenie środków na płatności z funduszy spójności o orientacyjną kwotę 10 mld EUR w związku z dodatkową elastycznością i wsparciem dla państw członkowskich dotkniętych klęskami żywiołowymi w Europie;
¾aktualizację potrzeb w ramach linii odsetek dotyczącej NextGenerationEU w związku z niższym niż początkowo szacowano poziomem wypłat w ramach NextGenerationEU do końca września 2024 r.;
¾aktualizację szacowanych potrzeb, dochodów przeznaczonych na określony cel i środków na wydatki rolne. List w sprawie poprawek nr 1/2025 uwzględnia także – oprócz zmieniających się czynników rynkowych – wpływ decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu przyjęcia PB 2025 w lipcu 2024 r., a także inne wnioski, które mogą mieć znaczące skutki w roku budżetowym;
¾aktualizację szacowanych potrzeb w zakresie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, uwzględniającą wejście w życie nowych protokołów zawartych z Republiką Zielonego Przylądka (2024–2029) i z Republiką Gwinei Bissau (2024–2029);
¾dostosowania w dziale 7 „Europejska administracja publiczna”:
·w celu uwzględnienia wpływu dostosowania wynagrodzeń za 2024 r. na wydatki administracyjne instytucji i świadczenia emerytalno-rentowe: po zaktualizowaniu szacunków dotyczących siły nabywczej i inflacji kwota dostosowania okazała się wyższa, niż wynikało to z parametrów przyjętych podczas przygotowywania PB 2025;
·w celu wzmocnienia zespołu reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE (CERT-UE) poprzez przesunięcie stanowisk i środków z innych instytucji w następstwie porozumienia dotyczącego rozporządzenia w sprawie cyberbezpieczeństwa;
·w celu uwzględnienia korekty technicznej w sekcji dotyczącej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;
¾dostosowania poziomu środków na wydatki administracyjne poza działem 7, w tym dla niektórych agencji zdecentralizowanych, związane z aktualizacją wynagrodzeń w 2024 r.;
¾dalsze dostosowania wkładu UE na rzecz szeregu agencji zdecentralizowanych, a mianowicie:
·zasilenie środkami Prokuratury Europejskiej (EPPO) w celu uwzględnienia proponowanego wprowadzenia dodatku mieszkaniowego dla pracowników niższych grup zaszeregowania w Luksemburgu oraz dalszego zwiększenia niezależności informatycznej tego organu;
·dostosowanie wkładu UE na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) w celu poprawienia jej cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie jej planu zatrudnienia o jedno stanowisko;
·dostosowanie stopni zaszeregowania stanowisk w planach zatrudnienia Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), zapewniające odpowiednie możliwości awansu i rozwoju kariery;
¾dostosowanie nomenklatury budżetowej i uwag do budżetu w związku z przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Mechanizmu współpracy pożyczkowej dla Ukrainy (ULCM) 4 ;
¾dostosowanie nomenklatury budżetowej w związku z wnioskami poszczególnych państw członkowskich o przesunięcie środków zgodnie z art. 26 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (RWP) 5 ;
¾korekty techniczne w odpowiednich uwagach do budżetu w związku z odniesieniami do umorzeń dokonanych w stosunku do środków udostępnionych ponownie zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego;
¾aktualizacja budżetu po stronie dochodów pod kątem zmienionego wkładu Zjednoczonego Królestwa i dostosowania nomenklatury budżetowej oraz pod kątem uwag związanych z przyjęciem wniosku w sprawie mechanizmu ULCM.
Ogólnie wpływ netto listu w sprawie poprawek nr 1/2025 na wydatki w PB 2025 polega na zmniejszeniu o 303,0 mln EUR środków na zobowiązania i na zwiększeniu o 2 657,0 mln EUR środków na płatności.
|
(W mln EUR) |
||
|
Program |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) |
0,0 |
3 000,0 |
|
Linia odsetek dotycząca EURI |
-195,0 |
-195,0 |
|
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) |
-351,9 |
-391,9 |
|
Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów |
0,0 |
0,0 |
|
Skorygowana aktualizacja wynagrodzeń – dostosowania w dziale 7 |
219,9 |
219,9 |
|
CERT-UE |
0,0 |
0,0 |
|
Skorygowana aktualizacja wynagrodzeń – dostosowania w działach 1–6 |
19,6 |
19,6 |
|
Inne korekty dotyczące niektórych agencji zdecentralizowanych |
4,4 |
4,4 |
|
Ogółem |
-303,0 |
2 657,0 |
Szczegółowe informacje na temat każdego elementu znajdują się w poniższych sekcjach.
W załączniku budżetowym wyszczególniono odpowiednie linie budżetowe wraz z aktualizacją dochodów wynikającą ze zmian wydatków ujętych w niniejszym liście w sprawie poprawek.
2.Zwiększenie środków na płatności w związku z niedawnymi klęskami żywiołowymi
W następstwie niedawnych powodzi w Europie Środkowej uruchomione zostaną programy polityki spójności mające pomóc państwom członkowskim w usuwaniu szkód. Elastyczność, którą Komisja zamierza zaproponować w ramach polityki spójności, umożliwi państwom członkowskim dotkniętym kryzysem dostosowanie krajowych programów, aby mogły reagować na zmianę klimatu i klęski żywiołowe, korzystając jednocześnie z dodatkowej płynności z budżetu UE. W stosunku do poziomu zaproponowanego w PB 2025 proponuje się włączenie dodatkowych środków na płatności w wysokości 3 mld EUR. Te środki na płatności zostaną wykorzystane na zaspokojenie pilnych potrzeb i zapewnienie szybkiego wsparcia krajom dotkniętym klęskami żywiołowymi.
|
EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
05 02 01 |
EFRR — Wydatki operacyjne |
0 |
3 000 000 000 |
|
Ogółem |
0 |
3 000 000 000 |
|
3.Koszty finansowania NextGenerationEU
Na podstawie prognoz dotyczących wypłat z NGEU i stóp procentowych do końca trzeciego kwartału 2024 r. Komisja zaproponowała, by w kontekście PB 2025 zwiększyć, w porównaniu z programowaniem finansowym na 2025 r., linię odsetek dotyczącą EURI o 2 478,2 mln EUR, tj. do łącznej kwoty 5 156 mln EUR. Na dzień 30 września 2024 r. wszystkie transakcje zrealizowane do trzeciego kwartału 2024 r. wyniosły łącznie 49,8 mld EUR (kwota wypłat z NGEU), czyli o 5,4 mld EUR mniej niż przewidywano w momencie ustalania projektu budżetu na 2025 r.
Ostateczny szacunkowy koszt finansowania w budżecie na 2025 r. wynosi zatem 4 961 mln EUR, co oznacza przekroczenie kosztów o 2 283,2 mln EUR. Kwota ta jest ostateczna, zgodnie ze zmienionym podejściem, zgodnie z którym, począwszy od budżetu na 2025 r., Komisja będzie opierać budżet linii odsetek dotyczącej EURI na wielkości wypłat potwierdzonych do końca trzeciego kwartału poprzedniego roku. Podejście to zapewni stabilną podstawę stosowania mechanizmu kaskadowego do czasu przedstawienia listu w sprawie poprawek do projektu budżetu.
W porównaniu z PB 2025 ostateczny koszt linii odsetek zostaje zatem zmniejszony o 195 mln EUR. Komisja proponuje odpowiednio zmniejszyć poziom środków na zobowiązania i środków na płatności w linii odsetek dotyczącej EURI.
|
EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
06 04 01 |
Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy – Wypłata kuponu okresowego i wykup w terminie zapadalności |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Ogółem |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Wraz z przewidzianym zmniejszeniem Komisja proponuje sfinansowanie ogólnych potrzeb w wysokości 2 283,2 mln EUR powyżej programowania finansowego na 2025 r. poprzez wykorzystanie pozostałego marginesu w poddziale 2b w wysokości 35,7 mln EUR oraz uruchomienie kwoty 1 105,8 mln EUR w ramach instrumentu elastyczności w celu dalszego uruchomienia kwoty odpowiadającej poziomowi odniesienia przekroczenia kosztów w budżecie, wynoszącemu 50 %. W ten sposób, biorąc pod uwagę inne korekty w poddziale 2b zaproponowane w niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2025, wykorzystanie instrumentu elastyczności w poddziale 2b zostanie zmniejszone o 87,0 mln EUR do poziomu 1 105,8 mln EUR, a kwota uruchomiona w ramach instrumentu EURI zostanie zmniejszona o 97,5 mln EUR do wysokości 1 141,6 mln EUR.
4.Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)
Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2025 jest zaktualizowanie szacunków dotyczących wydatków rolnych na podstawie najnowszych danych ekonomicznych oraz ram legislacyjnych. We wrześniu 2024 r. Komisja dysponowała pierwszymi orientacyjnymi danymi szacunkowymi na temat poziomu produkcji w 2024 r. i prognozami dla rynków rolnych, a także faktycznymi danymi dotyczącymi wykonania większości budżetu EFRG na 2024 r. podlegającego zarządzaniu dzielonemu, stanowiącymi podstawę zaktualizowanych szacunków potrzeb budżetowych na 2025 r.
List w sprawie poprawek nr 1/2025 uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale także wpływ decyzji ustawodawczych, które przyjęto w sektorze rolnictwa od czasu przyjęcia PB 2025 w czerwcu 2024 r.
Łączne potrzeby EFRG w 2025 r., w tym rezerwę rolną, szacuje się obecnie na 41 215 mln EUR 6 . Stanowi to wzrost o 344 mln EUR w porównaniu z PB 2025, co wynika odpowiednio z:
1)dodatkowej kwoty 120 mln EUR na zasilenie rezerwy rolnej w związku ze środkami przyjętymi w 2024 r., w odniesieniu do których wydatki zostaną zadeklarowane w roku rolnym 2025,
2)dodatkowej kwoty 94 mln EUR potrzebnej na środki rynkowe i interwencje państw członkowskich, tj. na działania promocyjne, sektor owoców i warzyw oraz programy dla szkół, biorąc pod uwagę wysoki poziom wdrożenia w 2024 r.,
3)stosunkowo niewielkiego wzrostu płatności bezpośrednich o 30 mln EUR,
4)dodatkowych potrzeb w wysokości 100 mln EUR w ramach artykułu 08 02 06 „Strategia polityczna, koordynacja i audyt”,
5)neutralnego dla budżetu przeniesienia kwoty 30 mln EUR z linii dotyczącej zakończenia wcześniejszych programów do „starych” systemów płatności bezpośrednich.
W 2024 r. w ramach rezerwy rolnej przyjęto środki wyjątkowe na kwotę 295 mln EUR, z czego 175 mln EUR może zostać wypłacone jeszcze w 2024 r., natomiast 120 mln EUR zostanie przeniesione na 2025 r. zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia horyzontalnego w sprawie WPR 7 . Dzięki temu rezerwa rolna w 2025 r. wyniosłaby 570 mln EUR, co pozostawia 450 mln EUR na nowe działania. Zostanie ona sfinansowana z niewykorzystanej kwoty rezerwy rolnej na 2024 r. w wysokości 282 mln EUR oraz ze środków dostępnych w ramach EFRG na 2025 r. w wysokości 288 mln EUR.
Jednocześnie całkowita kwota dochodów przeznaczonych na określony cel i środków przeniesionych, w tym rezerwy rolnej, która ma być dostępna w 2025 r., wzrasta z 342 mln EUR w PB 2025 do 1 038 mln EUR (tj. o 696 mln EUR), co w pełni pokrywa dodatkowe potrzeby w wysokości 344 mln EUR. Nadwyżka ta wynika w szczególności z niepełnego wykorzystania rezerwy rolnej na 2024 r., jak wyjaśniono powyżej, oraz wyższych niż oczekiwano dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzących z rozliczenia rachunków EFRG w 2024 r.
W wyniku tych aktualizacji kwota środków na zobowiązania wynosi 40 177 mln EUR, z czego 288 mln EUR jest przeznaczone na rezerwę rolną. Pozostawiłoby to margines w wysokości 351,9 mln EUR w ramach salda netto dostępnego dla EFRG i wynoszącego 40 528,9 mln EUR. W ciągu roku Komisja będzie jak zwykle ściśle monitorować potrzeby, w tym w zakresie rezerwy rolnej, i w stosownych przypadkach zaproponuje odpowiednie rozwiązania budżetowe.
|
EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
08 02 01 |
Rezerwa rolna |
-162 000 000 |
-162 000 000 |
|
08 02 02 |
Rodzaje interwencji w niektórych sektorach w ramach planów strategicznych WPR |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
08 02 03 |
Wydatki związane z rynkiem poza planami strategicznymi WPR |
43 000 000 |
3 000 000 |
|
08 02 04 |
Rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich w ramach planów strategicznych WPR |
-383 920 598 |
-383 920 598 |
|
08 02 05 |
Płatności bezpośrednie poza planami strategicznymi WPR |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
08 02 06 |
Strategia polityczna, koordynacja i audyt |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
08 02 99 |
Zakończenie wcześniejszych programów i działań |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|
Ogółem |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
|
5.Aktualizacja umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów
Komisja przeanalizowała najnowsze dostępne informacje dotyczące umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i dokonała przeglądu spodziewanych potrzeb na 2025 r. na podstawie stanu zaawansowania negocjacji z zainteresowanymi państwami trzecimi, jak przewidziano w części II pkt C porozumienia międzyinstytucjonalnego 8 . Na podstawie tego przeglądu Komisja proponuje przesunięcie środków na zobowiązania oraz środków na płatności w kwocie 17,8 mln EUR z rezerwy do głównej linii operacyjnej dotyczącej umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. To neutralne dla budżetu przesunięcie dotyczy nowego protokołu z Republiką Zielonego Przylądka (2024–2029) podpisanego 23 lipca 2023 r. oraz nowego protokołu z Republiką Gwinei Bissau (2024–2029) podpisanego 18 września 2024 r.
Przy zaproponowanych dostosowaniach wysokość łącznych dostępnych środków na zobowiązania w odniesieniu do umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów wynosi 150,6 mln EUR, w tym 60 mln EUR przeznaczono na rezerwę, a 90,6 mln EUR – na główną linię operacyjną. Co się tyczy środków na płatności, łączna kwota 135,3 mln EUR będzie obejmować kwotę 41,6 mln EUR w formie rezerwy.
EUR
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
08 05 01 |
Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
30 02 02 |
Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 08 05 01) |
-17 780 000 |
-17 780 000 |
|
Ogółem |
0 |
0 |
|
6.Europejska administracja publiczna (dział 7)
W niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2025 Komisja proponuje dostosowania w dziale 7 „Europejska administracja publiczna” w związku z wyższym dostosowaniem wynagrodzeń za 2024 r., która ma wpływ na wydatki administracyjne w 2025 r., w tym w związku ze wzrostem wynagrodzeń o +1,2 % od 1 kwietnia 2025 r. wynikającym z zastosowania klauzuli ograniczającej zgodnie z art. 10 załącznika XI do regulaminu pracowniczego 9 .
Wydatki administracyjne instytucji
Przygotowując projekt budżetu na 2025 r., Komisja zastosowała w odniesieniu do wszystkich instytucji zasadę stabilnego zatrudnienia i wzrostu wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami o maksymalnie 2 %. Dokonała przeglądu wniosków innych instytucji, aby przedstawić projekt budżetu, który respektuje wszystkie zobowiązania prawne, a jednocześnie zmierza do ograniczenia niezbędnego korzystania z instrumentów szczególnych.
Od czasu wejścia w życie zmienionego regulaminu pracowniczego w 2014 r. poziom aktualizacji wynagrodzeń i świadczeń emerytalno-rentowych dla pracowników wszystkich instytucji i agencji UE opiera się na metodyce, która nie ma uznaniowego charakteru i obejmuje dwa elementy. Pierwszy element odzwierciedla zmianę netto siły nabywczej krajowych urzędników służby cywilnej z koszyka 10 państw członkowskich 10 , reprezentujących co najmniej 75 % PKB UE. To tzw. globalny wskaźnik szczególny (GSI). Drugi element – wspólny wskaźnik – uwzględnia inflację w Belgii i Luksemburgu. Dzięki automatycznej metodzie aktualizacji wynagrodzeń system odzwierciedla zarówno wydarzenia w gospodarce realnej, jak i decyzje państw członkowskich, co potwierdził Eurostat wraz z krajowymi urzędami statystycznymi. Aktualizacja wynagrodzeń za 2024 r. na poziomie +7,2 % jest wyższa niż +5,3 % przewidziane w PB 2025. Klauzula ograniczająca zakłada aktualizację wynagrodzeń na poziomie +1,2 % w kwietniu 2025 r., podczas gdy w projekcie budżetu na 2025 r. założono wzrost o +0,6 %.
Chociaż odnośne sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zostanie przyjęte dopiero w listopadzie, wniosek w sprawie dostosowania środków budżetowych w celu uwzględnienia najnowszych parametrów jest uzasadniony już na tym etapie roku budżetowego, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami i zasadą rzetelności budżetowej. W związku z tym Komisja i pozostałe instytucje ponownie obliczyły swoje wydatki na wynagrodzenia. W porównaniu z szacunkami zawartymi w PB 2025 wydatki na wynagrodzenia wzrosną o 147,9 mln EUR.
Zwiększy się również kwota, o którą występowano we wniosku dotyczącym wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe – o 67,9 mln EUR i we wniosku dotyczącym szkół europejskich – o 4,3 mln EUR.
Ogólny i szczegółowy wpływ w podziale na sekcje
Ogólnie rzecz biorąc, proponuje się, by w stosunku do PB 2025 zwiększyć wydatki niezróżnicowane w dziale 7 (Europejska administracja publiczna) o 219,9 mln EUR na 2025 r., co wymaga dalszego wykorzystania jednolitego marginesu. Odpowiada to zwiększeniu środków o 147,8 mln EUR na wydatki administracyjne instytucji, o 67,9 mln EUR na świadczenia emerytalno-rentowe wszystkich instytucji i o 4,3 mln EUR na szkoły europejskie.
W przypadku działu 7 ogólny wpływ na wydatki, po uwzględnieniu realokacji związanych z CERT-UE i wniosku szczegółowego dotyczącego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, które to zmiany opisano szczegółowo w kolejnych sekcjach, przedstawia się następująco:
|
Kwoty w EUR |
|||
|
|
Projekt budżetu 2025 |
List w sprawie poprawek nr 1/2025 |
Projekt budżetu 2025, w tym list w sprawie poprawek nr 1/2025 |
|
Świadczenia emerytalno-rentowe oraz szkoły europejskie |
3 052 382 066 |
72 162 590 |
3 124 544 656 |
|
Świadczenia emerytalno-rentowe |
2 789 377 000 |
67 878 000 |
2 857 255 000 |
|
Szkoły Europejskie |
263 005 066 |
4 284 590 |
267 289 656 |
|
Wydatki administracyjne instytucji |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
|
Komisja |
4 378 737 735 |
78 547 255 |
4 457 284 990 |
|
Pozostałe instytucje |
5 183 241 649 |
69 204 346 |
5 252 445 995 |
|
Parlament Europejski |
2 498 063 379 |
33 461 779 |
2 531 525 158 |
|
Rada |
705 821 530 |
9 932 328 |
715 753 858 |
|
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej |
532 720 000 |
8 871 503 |
541 591 503 |
|
Trybunał Obrachunkowy |
190 918 281 |
3 597 566 |
194 515 847 |
|
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny |
171 725 025 |
2 222 096 |
173 947 121 |
|
Komitet Regionów |
128 585 216 |
1 797 730 |
130 382 946 |
|
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich |
15 183 194 |
242 236 |
15 425 430 |
|
Europejski Inspektor Ochrony Danych |
26 473 899 |
329 976 |
26 803 875 |
|
Europejska Służba Działań Zewnętrznych |
913 751 125 |
8 749 132 |
922 500 257 |
|
Ogółem |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
Aktualizacja wynagrodzeń
Szczegółowy wpływ wyższego dostosowania wynagrodzeń w 2024 r. w podziale na sekcje przedstawia się następująco:
|
Kwoty w EUR |
||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki |
|
Sekcja I – Parlament Europejski |
|
|
|
1 0 0 0 |
Wynagrodzenia |
2 138 430 |
|
1 0 2 |
Odprawy przejściowe |
345 645 |
|
1 0 3 1 |
Renty inwalidzkie (ZKDP) |
2 138 |
|
1 0 3 2 |
Renty rodzinne (ZKDP) |
47 279 |
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
20 159 060 |
|
1 2 0 2 |
Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
1 173 |
|
1 2 2 0 |
Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby |
84 598 |
|
1 4 0 0 |
Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne |
2 100 929 |
|
1 4 0 1 |
Inni pracownicy — Bezpieczeństwo |
1 173 404 |
|
1 4 0 2 |
Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym |
220 704 |
|
1 4 0 4 |
Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne |
310 850 |
|
1 4 0 5 |
Wydatki na tłumaczenie ustne |
1 441 796 |
|
4 2 2 |
Wydatki związane z asystentami posłów |
5 875 873 |
|
Sekcja I – suma cząstkowa |
33 901 879 |
|
|
Sekcja II – Rada i Rada Europejska |
|
|
|
1 0 0 0 |
Wynagrodzenie podstawowe |
10 000 |
|
1 0 0 1 |
Należności związane z zajmowanym stanowiskiem |
3 000 |
|
1 0 0 2 |
Należności związane z osobistą sytuacją pracownika |
1 000 |
|
1 0 0 3 |
Zabezpieczenie społeczne |
1 000 |
|
1 0 1 0 |
Świadczenia przejściowe |
15 000 |
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenia podstawowe |
5 875 621 |
|
1 1 0 1 |
Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem |
45 000 |
|
1 1 0 2 |
Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika |
1 375 000 |
|
1 1 0 3 |
Zabezpieczenie społeczne |
227 000 |
|
1 1 0 4 |
Wskaźniki korygujące |
4 000 |
|
1 1 0 7 |
Coroczne dostosowanie wynagrodzeń |
2 120 000 |
|
1 1 1 0 |
Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby |
56 000 |
|
1 2 0 0 |
Inni pracownicy |
300 000 |
|
1 2 0 1 |
Oddelegowani eksperci krajowi |
35 000 |
|
1 2 0 2 |
Staże |
23 000 |
|
1 2 0 7 |
Coroczne dostosowanie wynagrodzeń |
67 000 |
|
Sekcja II – suma cząstkowa |
10 157 621 |
|
|
Sekcja III – Komisja |
|
|
|
20 01 01 01 |
Płace, świadczenia i płatności na rzecz członków instytucji |
307 000 |
|
20 01 01 03 |
Dodatki dla byłych członków |
101 000 |
|
20 01 02 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia – Siedziba główna i przedstawicielstwa |
61 672 000 |
|
20 01 02 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby – Siedziba główna i przedstawicielstwa |
337 000 |
|
20 01 02 03 |
Wynagrodzenia i świadczenia – Delegatury Unii |
3 477 000 |
|
20 01 02 04 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby — Delegatury Unii |
65 000 |
|
20 01 04 |
Urzędnicy przeniesieni w tymczasowy stan spoczynku, odwołani ze stanowiska w interesie służby lub zwolnieni |
172 000 |
|
20 02 01 01 |
Personel kontraktowy |
2 332 619 |
|
20 02 01 02 |
Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania |
181 646 |
|
20 02 01 03 |
Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji |
881 834 |
|
20 02 02 01 |
Personel kontraktowy |
473 018 |
|
20 02 03 01 |
Personel kontraktowy |
17 000 |
|
20 02 04 |
Koszty organizacji staży dla absolwentów w instytucji |
185 000 |
|
20 02 05 |
Doradcy specjalni |
21 000 |
|
20 03 15 01 |
Urząd Publikacji |
1 732 000 |
|
20 03 15 02 |
Europejski Urząd Doboru Kadr |
366 000 |
|
20 03 16 01 |
Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych |
1 113 000 |
|
20 03 16 02 |
Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli |
2 141 000 |
|
20 03 16 03 |
Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu |
543 000 |
|
20 03 17 |
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych |
1 175 000 |
|
21 01 01 |
Świadczenia emerytalno-rentowe i inne świadczenia |
66 494 000 |
|
21 01 02 01 |
Świadczenia emerytalno-rentowe byłych posłów do Parlamentu Europejskiego |
492 000 |
|
21 01 02 02 |
Świadczenia emerytalno-rentowe byłych przewodniczących Rady Europejskiej oraz byłych sekretarzy generalnych Rady Unii Europejskiej |
17 000 |
|
21 01 02 03 |
Świadczenia emerytalno-rentowe byłych członków Komisji |
261 000 |
|
21 01 02 04 |
Świadczenia emerytalno-rentowe byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej |
427 000 |
|
21 01 02 05 |
Świadczenia emerytalno-rentowe byłych członków Trybunału Obrachunkowego |
170 000 |
|
21 01 02 06 |
Świadczenia emerytalne i rentowe byłych europejskich rzeczników praw obywatelskich |
7 000 |
|
21 01 02 07 |
Świadczenia emerytalno-rentowe byłych europejskich inspektorów ochrony danych |
10 000 |
|
21 02 01 01 |
Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela) |
29 677 |
|
21 02 01 02 |
Bruksela I (Uccle) |
765 081 |
|
21 02 01 03 |
Bruksela II (Woluwe) |
644 955 |
|
21 02 01 04 |
Bruksela III (Ixelles) |
571 040 |
|
21 02 01 05 |
Bruksela IV (Laeken) |
555 394 |
|
21 02 01 06 |
Luksemburg I |
410 262 |
|
21 02 01 07 |
Luksemburg II |
347 787 |
|
21 02 01 08 |
Mol (BE) |
189 966 |
|
21 02 01 09 |
Frankfurt nad Menem (DE) |
162 064 |
|
21 02 01 10 |
Karlsruhe (DE) |
193 745 |
|
21 02 01 11 |
Monachium (DE) |
8 185 |
|
21 02 01 12 |
Alicante (ES) |
31 171 |
|
21 02 01 13 |
Varese (IT) |
300 239 |
|
21 02 01 14 |
Bergen (NL) |
75 024 |
|
Sekcja III – suma cząstkowa |
149 455 707 |
|
|
Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości |
|
|
|
1 0 0 0 |
Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń |
904 000 |
|
1 0 0 2 |
Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji |
48 000 |
|
1 0 2 |
Dodatki przejściowe |
81 000 |
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń |
7 612 000 |
|
1 2 0 2 |
Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
18 000 |
|
1 2 0 4 |
Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków |
45 000 |
|
1 4 0 0 |
Inni pracownicy |
290 000 |
|
1 4 0 4 |
Staże i wymiany personelu |
77 000 |
|
Sekcja IV – suma cząstkowa |
9 075 000 |
|
|
Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy |
|
|
|
1 0 0 0 |
Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe |
246 000 |
|
1 0 0 2 |
Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków |
4 000 |
|
1 0 2 0 |
Dodatki przejściowe |
11 000 |
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
3 243 000 |
|
1 2 0 2 |
Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
5 000 |
|
1 2 0 4 |
Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków |
16 000 |
|
1 4 0 0 |
Inni pracownicy |
140 000 |
|
1 4 0 4 |
Staże i wymiany personelu |
26 000 |
|
Sekcja V – suma cząstkowa |
3 691 000 |
|
|
Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny |
||
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
2 143 237 |
|
1 2 2 0 |
Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby |
7 300 |
|
1 4 0 0 |
Inni pracownicy |
70 196 |
|
1 4 0 4 |
Staże, dofinansowania i wymiany urzędników |
22 151 |
|
Sekcja VI – suma cząstkowa |
2 242 884 |
|
|
Sekcja VII – Europejski Komitet Regionów |
||
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
1 660 000 |
|
1 2 0 2 |
Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
700 |
|
1 2 0 4 |
Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków |
5 100 |
|
1 2 2 0 |
Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby |
8 300 |
|
1 4 0 0 |
Inni pracownicy |
124 100 |
|
1 4 0 4 |
Staże, dofinansowania i wymiany urzędników |
14 900 |
|
Sekcja VII – suma cząstkowa |
1 813 100 |
|
|
Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich |
||
|
1 0 0 |
Wynagrodzenia, dodatki i inne płatności związane z wynagrodzeniami |
20 000 |
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
320 000 |
|
1 4 0 0 |
Inni pracownicy |
57 000 |
|
1 4 0 4 |
Staże, dofinansowania i wymiany urzędników |
23 000 |
|
Sekcja VIII – suma cząstkowa |
420 000 |
|
|
Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych |
||
|
1 0 0 0 |
Wynagrodzenia i dodatki |
9 000 |
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenia i dodatki |
193 000 |
|
1 1 1 0 |
Pracownicy kontraktowi |
54 000 |
|
3 0 1 0 |
Wynagrodzenia i dodatki |
50 000 |
|
3 0 2 0 |
Pracownicy kontraktowi |
27 000 |
|
Sekcja IX – suma cząstkowa |
333 000 |
|
|
Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych |
||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenia podstawowe |
2 000 000 |
|
3 0 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego |
7 000 000 |
|
Sekcja X – suma cząstkowa |
9 000 000 |
|
|
Ogółem |
|
|
|
Odpowiedni załącznik dotyczący Urzędu Publikacji |
||
|
O1 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
1 688 000 |
|
O1 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, (...) |
7 000 |
|
O1 01 02 |
Personel zewnętrzny |
37 000 |
|
Ogółem |
1 732 000 |
|
|
Odpowiedni załącznik dotyczący Europejskiego Urzędu Doboru Kadr |
||
|
O2 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
329 000 |
|
O2 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, (...) |
1 000 |
|
O2 01 02 |
Personel zewnętrzny |
36 000 |
|
Ogółem |
366 000 |
|
|
Odpowiedni załącznik dotyczący Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych |
||
|
O3 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
469 000 |
|
O3 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, (...) |
3 000 |
|
O3 01 02 |
Personel zewnętrzny |
641 000 |
|
Ogółem |
1 113 000 |
|
|
Odpowiedni załącznik dotyczący Urzędu Infrastruktury i Logistyki w Brukseli |
||
|
O4 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
875 000 |
|
O4 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, (...) |
3 000 |
|
O4 01 02 01 |
Personel zewnętrzny – OIB |
826 000 |
|
O4 01 02 02 |
Personel zewnętrzny – Placówki opieki nad dziećmi |
437 000 |
|
Ogółem |
2 141 000 |
|
|
Odpowiedni załącznik dotyczący Urzędu Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu |
||
|
O5 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
295 000 |
|
O5 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, (...) |
1 000 |
|
O5 01 02 01 |
Personel zewnętrzny – OIL |
207 000 |
|
O5 01 02 02 |
Personel zewnętrzny – Placówki opieki nad dziećmi |
40 000 |
|
Ogółem |
543 000 |
|
|
Odpowiedni załącznik dotyczący Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) |
||
|
O6 01 01 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
1 155 000 |
|
O6 01 01 02 |
Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, (...) |
4 000 |
|
O6 01 02 |
Personel zewnętrzny |
16 000 |
|
Ogółem |
1 175 000 |
|
CERT-UE – Przesunięcie na rzecz Komisji stanowisk w planie zatrudnienia i środków budżetowych kilku innych instytucji
W związku z rosnącym ryzykiem i zasięgiem cyberataków należy zwiększyć finansowanie CERT-UE, który zapewnia wysoki wspólny poziom cyberbezpieczeństwa we wszystkich instytucjach Unii, umożliwiając dostosowanie się do ram reagowania na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, które obejmują zasady nadzoru przez Międzyinstytucjonalną Radę ds. Cyberbezpieczeństwa i sprawozdawczość wobec tej rady.
Mandat CERT-UE przedłużono rozporządzeniem w sprawie cyberbezpieczeństwa, które weszło w życie 7 stycznia 2024 r. W ocenie skutków finansowych regulacji towarzyszącej temu rozporządzeniu przewidziano zwiększenie zasobów ludzkich i budżetowych CERT-UE, które to zasoby miałyby zostać przekazane przez wszystkie instytucje Unii. W odniesieniu do personelu w ocenie przewidziano, że taki wkład powinien być „proporcjonalny do odpowiedniego udziału stałych stanowisk AD w danej organizacji”.
Chociaż Komisja udostępniła już niezbędne stanowiska w planie zatrudnienia, obecna propozycja zakłada przesunięcie dziewięciu stanowisk AD8 oraz związanych z nimi środków na wynagrodzenia przez okres sześciu miesięcy w 2025 r. w następujący sposób: dwa stanowiska z Parlamentu Europejskiego, dwa z Rady, dwa z Trybunału Sprawiedliwości, jedno z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i dwa z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Zmiany w odnośnych planach zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.
Na podobnej zasadzie wszystkie instytucje Unii powinny wnosić wkład w działania CERT-UE za pośrednictwem linii budżetowej 20 04 04 „Międzyinstytucjonalny zespół reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE (CERT-UE)”. W porównaniu z budżetem na 2024 r. kwota wymagana w budżecie na 2025 r. (8,921 mln EUR) wzrośnie o 1,156 mln EUR. W uchwalonym PB 2025 Komisja zabudżetowała całą kwotę, tj. swój własny udział w wysokości 531 916 EUR i udziały pozostałych instytucji wynoszące 624 138 EUR, kosztem wnioskowanych środków na swoje własne potrzeby w zakresie IT. W związku z przesunięciem do linii CERT-UE udziałów pozostałych instytucji proponuje się obecnie, by równoważną kwotę przydzielić pozycji 20 04 03 „Centrum danych i usługi w zakresie tworzenia sieci”, która powinna być pierwotnym miejscem przeznaczenia tej kwoty.
Proponuje się następujące, neutralne dla budżetu, korekty:
|
Kwoty w EUR |
||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki |
|
Sekcja I – Parlament Europejski |
|
|
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Ład informatyczny i cyberbezpieczeństwo |
-300 100 |
|
Sekcja I – suma cząstkowa |
-440 100 |
|
|
Sekcja II – Rada i Rada Europejska |
|
|
|
1 0 0 0 |
Wynagrodzenie podstawowe |
-140 000 |
|
2 1 0 2 |
Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego |
-85 293 |
|
Sekcja II – suma cząstkowa |
-225 293 |
|
|
Sekcja III – Komisja |
|
|
|
20 01 02 01 |
Wynagrodzenia i świadczenia – Siedziba główna i przedstawicielstwa |
630 000 |
|
20 04 03 |
Centrum danych i usługi w zakresie tworzenia sieci |
624 138 |
|
Sekcja III – suma cząstkowa |
1 254 138 |
|
|
Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości |
|
|
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego |
-63 497 |
|
Sekcja IV – suma cząstkowa |
-203 497 |
|
|
Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy |
|
|
|
1 2 0 0 |
Wynagrodzenia i świadczenia |
-70 000 |
|
2 1 0 2 |
Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych |
-23 434 |
|
Sekcja V – suma cząstkowa |
-93 434 |
|
|
Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny |
||
|
2 1 0 2 |
Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych |
-20 788 |
|
Sekcja VI – suma cząstkowa |
-20 788 |
|
|
Sekcja VII – Europejski Komitet Regionów |
||
|
2 1 0 2 |
Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych |
-15 370 |
|
Sekcja VII – suma cząstkowa |
-15 370 |
|
|
Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich |
||
|
2 1 0 0 |
Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace |
-1 764 |
|
Sekcja VIII – suma cząstkowa |
-1 764 |
|
|
Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych |
||
|
2 0 1 0 |
Sprzęt i usługi dotyczące systemu informatycznego |
-3 024 |
|
Sekcja IX – suma cząstkowa |
-3 024 |
|
|
Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych |
||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenia podstawowe |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Technologie informacyjno-komunikacyjne |
-110 868 |
|
Sekcja X – suma cząstkowa |
-250 868 |
|
|
Ogółem |
|
0 |
Korekta techniczna w odniesieniu do Europejskiego Rzecznika Praw Europejskich
Przygotowując swój preliminarz na 2025 r., Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie uwzględnił wprowadzonych rozporządzeniem Rady (UE) 2016/300 11 zmian w uprawnieniach członków, ani w odniesieniu do odpraw przejściowych, dodatków na zagospodarowanie i ponowne zagospodarowanie, ani w odniesieniu do zwrotu kosztów przeprowadzki. W przypadku dwóch linii budżetowych, które są bezpośrednio związane z wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, założenia przyjęte w PB 2025 są zatem błędne. Wniosek o zmianę ma na celu skorygowanie tej kwestii poprzez zwrócenie do budżetu ogólnego UE wszystkich środków postulowanych w linii budżetowej „Dodatki przejściowe” w wysokości 306 000 EUR oraz złożenie wniosku o dodatkowe środki w linii budżetowej „Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji”, które to środki są niezbędne do sfinansowania wypłaty dodatków na zagospodarowanie i ponowne zagospodarowanie oraz zwrotu kosztów podróży i przeprowadzki w odniesieniu do ustępującego i nowego Rzecznika Praw Obywatelskich w kwocie 130 000 EUR.
|
Kwoty w EUR |
||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki |
|
Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich |
||
|
1 0 2 |
Dodatki przejściowe |
-306 000 |
|
1 0 8 |
Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji |
130 000 |
|
Ogółem |
|
-176 000 |
7.Wydatki administracyjne spoza działu 7
Co się tyczy dodatkowych potrzeb w zakresie wydatków na wynagrodzenia w 2025 r., w związku z opisanym powyżej wyższym dostosowaniem wynagrodzeń za 2024 r., które ma wpływ na wydatki administracyjne w działach 1–6, Komisja dołożyła wszelkich starań, aby zaspokoić te potrzeby przez uruchomienie środków pozostających do dyspozycji, i przez wykorzystanie wbudowanych mechanizmów elastyczności. W przypadku kilku programów oraz agencji wykonawczych proponuje się jednak zwiększenie poziomu środków o 2,3 % w celu odzwierciedlenia nieoczekiwanego dostosowania wydatków związanych z wynagrodzeniami. Wspomniane zwiększenie o 2,3 % jest bezpośrednią konsekwencją wyższej niż oczekiwano aktualizacji wynagrodzeń w 2024 r. (+7,2 % w 2024 r. i +1,2 % w kwietniu 2025 r., podczas gdy w PB 2025 założono wzrost na poziomie +5,3 % w 2024 r. i +0,6 % w kwietniu 2025 r.). W takich przypadkach proponuje się zastosowanie odpowiedniej proporcjonalnej redukcji w odniesieniu do linii budżetowych przeznaczonych na odpowiednie programy operacyjne. Proponuje się następujące, neutralne dla budżetu, korekty:
|
Kwoty w EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
01 01 01 01 |
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony, realizującymi program „Horyzont Europa” — Badania pośrednie |
4 121 490 |
4 121 490 |
|
01 01 01 02 |
Personel zewnętrzny realizujący program „Horyzont Europa” — Pośrednie badania naukowe |
1 159 599 |
1 159 599 |
|
01 01 01 71 |
Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych — Wkład z programu „Horyzont Europa” |
1 249 108 |
1 249 108 |
|
01 01 01 72 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych — Wkład z programu „Horyzont Europa” |
1 898 668 |
1 898 668 |
|
01 01 01 74 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z programu „Horyzont Europa” |
295 368 |
295 368 |
|
01 01 01 76 |
Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP — Wkład z programu „Horyzont Europa” |
588 870 |
588 870 |
|
01 02 05 |
Horyzontalne działania operacyjne |
-9 313 102 |
-9 313 102 |
|
01 01 02 01 |
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony, realizującymi program badawczo-szkoleniowy Euratomu — Badania pośrednie |
181 641 |
181 641 |
|
01 01 02 02 |
Personel zewnętrzny realizujący program badawczo-szkoleniowy Euratomu — Pośrednie badania naukowe |
7 851 |
7 851 |
|
01 03 01 |
Działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie syntezy jądrowej |
-130 081 |
-130 081 |
|
01 03 02 |
Rozszczepienie jądrowe, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (działania pośrednie) |
-59 412 |
-59 412 |
|
01 01 03 01 |
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony, realizującymi projekt ITER |
140 760 |
140 760 |
|
01 01 03 02 |
Personel zewnętrzny realizujący projekt ITER |
5 750 |
5 750 |
|
01 04 01 |
Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej |
-146 510 |
-146 510 |
|
02 01 21 74 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z instrumentu „Łącząc Europę” – Transport |
148 031 |
148 031 |
|
02 03 01 |
Instrument „Łącząc Europę” – Transport |
-148 031 |
-148 031 |
|
02 01 22 74 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z instrumentu „Łącząc Europę” – Energia |
63 505 |
63 505 |
|
02 03 02 |
Instrument „Łącząc Europę” – Energia |
-63 505 |
-63 505 |
|
05 01 01 01 |
Wydatki na wsparcie dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) |
78 184 |
78 184 |
|
05 01 01 76 |
Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP — Wkład z programu na rzecz międzyregionalnych inwestycji innowacyjnych |
28 574 |
28 574 |
|
05 02 02 |
EFRR — Operacyjna pomoc techniczna |
-106 758 |
-106 758 |
|
05 01 02 01 |
Wydatki na wsparcie dotyczące Funduszu Spójności |
34 237 |
34 237 |
|
05 01 02 74 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z Funduszu Spójności |
131 712 |
131 712 |
|
05 03 02 |
Fundusz Spójności (FS) — Operacyjna pomoc techniczna |
-165 949 |
-165 949 |
|
05 01 03 |
Wydatki na wsparcie dotyczące wsparcia dla społeczności Turków cypryjskich |
47 176 |
47 176 |
|
05 04 01 |
Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich |
-47 176 |
-47 176 |
|
07 01 02 75 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury — Wkład z programu „Erasmus+” |
650 551 |
650 551 |
|
07 03 01 01 |
Promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia, równości, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia — Zarządzanie pośrednie |
-650 551 |
-650 551 |
|
07 01 03 75 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury — Wkład z Europejskiego Korpusu Solidarności |
29 593 |
29 593 |
|
07 04 01 |
Europejski Korpus Solidarności |
-29 593 |
-29 593 |
|
07 01 04 75 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury — Wkład z programu „Kreatywna Europa” |
365 873 |
365 873 |
|
07 05 01 |
Komponent „Kultura” |
-120 738 |
-120 738 |
|
07 05 02 |
Komponent „Media” |
-212 206 |
-212 206 |
|
07 05 03 |
Komponenty międzysektorowe |
-32 929 |
-32 929 |
|
07 01 05 75 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury — Wkład z programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” |
167 077 |
167 077 |
|
07 06 04 |
Wartości Unii |
-167 077 |
-167 077 |
|
08 01 01 72 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych — Wkład z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji |
40 463 |
40 463 |
|
08 02 04 01 |
Podstawowe wsparcie dochodu do celów zrównoważoności |
-40 463 |
-40 463 |
|
08 01 02 |
Wydatki na wsparcie dotyczące Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich |
45 484 |
45 484 |
|
08 03 02 |
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) — Operacyjna pomoc techniczna |
-45 484 |
-45 484 |
|
08 01 03 74 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury |
91 422 |
91 422 |
|
08 04 03 |
Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) — Operacyjna pomoc techniczna |
-91 422 |
-91 422 |
|
09 01 01 74 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) |
327 107 |
327 107 |
|
09 02 01 |
Przyroda i różnorodność biologiczna |
-90 517 |
-90 517 |
|
09 02 02 |
Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia |
-55 080 |
-55 080 |
|
09 02 03 |
Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej |
-33 586 |
-33 586 |
|
09 02 04 |
Przejście na czystą energię |
-147 924 |
-147 924 |
|
13 01 02 01 |
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony realizującymi Europejski Fundusz Obronny — Badania |
152 719 |
152 719 |
|
13 01 02 02 |
Personel zewnętrzny realizujący Europejski Fundusz Obronny — Badania |
42 299 |
42 299 |
|
13 03 01 |
Badania nad obronnością |
-195 018 |
-195 018 |
|
13 01 03 74 |
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z Instrumentu „Łącząc Europę” (Transport) na rzecz mobilności wojskowej |
19 621 |
19 621 |
|
13 04 01 |
Mobilność wojskowa |
-19 621 |
-19 621 |
|
Ogółem |
0 |
0 |
|
W przypadku agencji zdecentralizowanych natomiast możliwości przegrupowań wewnętrznych są ograniczone, dlatego Komisja proponuje, by zwiększyć wkład UE o 2,3 % na rzecz tytułu 1 „Wydatki na personel” budżetu agencji, biorąc pod uwagę stosunek wkładu UE do wielkości całkowitego budżetu agencji; nie dotyczy to niektórych agencji, w przypadku których dodatkowe potrzeby można zaspokoić dzięki przegrupowaniom wewnętrznym. Ponadto proponuje się, aby zwiększenie nie obejmowało Fronteksu, szczególnie z uwagi na wciąż dość wysoki wskaźnik wakatów oraz fakt, że wynagrodzenia stanowią niższą część całkowitego budżetu agencji, co pozostawia więcej miejsca na przegrupowania wewnętrzne i ma ograniczony wpływ na zadania czy funkcjonowanie tej agencji.
Ogólny wpływ na wydatki w wysokości 19,6 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności przedstawiono poniżej.
·Dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa
|
Kwoty w EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
02 10 01 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) |
516 817 |
516 817 |
|
02 10 02 |
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) |
848 698 |
848 698 |
|
02 10 03 |
Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) |
514 383 |
514 383 |
|
02 10 04 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) |
276 379 |
276 379 |
|
02 10 05 |
Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) |
117 342 |
117 342 |
|
02 10 06 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) |
275 013 |
275 013 |
|
03 10 01 01 |
Europejska Agencja Chemikaliów — Przepisy dotyczące chemikaliów |
1 142 251 |
1 142 251 |
|
03 10 01 02 |
Europejska Agencja Chemikaliów — Działania w zakresie przepisów dotyczących produktów biobójczych |
118 498 |
118 498 |
|
03 10 02 |
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) |
337 416 |
337 416 |
|
03 10 03 |
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) |
240 155 |
240 155 |
|
03 10 04 |
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) |
319 986 |
319 986 |
|
03 10 05 |
Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) |
181 944 |
181 944 |
|
Ogółem |
4 888 882 |
4 888 882 |
|
·Poddział 2b – Odporność i wartości
|
Kwoty w EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
06 10 01 |
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób |
978 047 |
978 047 |
|
06 10 02 |
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności |
1 642 278 |
1 642 278 |
|
06 10 03 01 |
Wkład Unii na rzecz Europejskiej Agencji Leków |
311 554 |
311 554 |
|
07 10 01 |
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) |
380 111 |
380 111 |
|
07 10 02 |
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) |
190 571 |
190 571 |
|
07 10 03 |
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) |
311 055 |
311 055 |
|
07 10 04 |
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) |
400 080 |
400 080 |
|
07 10 05 |
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) |
124 267 |
124 267 |
|
07 10 06 |
Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) |
395 290 |
395 290 |
|
07 10 07 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) |
821 164 |
821 164 |
|
07 10 08 |
Prokuratura Europejska (EPPO) |
1 297 225 |
1 297 225 |
|
07 10 09 |
Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) |
351 925 |
351 925 |
|
Ogółem |
7 203 567 |
7 203 567 |
|
·Dział 3 – Zasoby naturalne i środowisko
|
Kwoty w EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
08 10 01 |
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa |
286 350 |
286 350 |
|
09 10 01 |
Europejska Agencja Chemikaliów — Dyrektywy środowiskowe oraz konwencje międzynarodowe dotyczące środowiska |
141 571 |
141 571 |
|
09 10 02 |
Europejska Agencja Środowiska |
962 392 |
962 392 |
|
Ogółem |
1 390 313 |
1 390 313 |
|
·Dział 4 – Migracja i zarządzanie granicami
|
Kwoty w EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
10 10 01 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) |
1 425 925 |
1 425 925 |
|
11 10 02 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) |
1 191 352 |
1 191 352 |
|
Ogółem |
2 617 277 |
2 617 277 |
|
·Dział 5 – Odporność, bezpieczeństwo i obrona
|
Kwoty w EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
12 10 01 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) |
2 934 906 |
2 934 906 |
|
12 10 02 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) |
124 115 |
124 115 |
|
12 10 03 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Narkotyków (EUDA) |
430 239 |
430 239 |
|
Ogółem |
3 489 260 |
3 489 260 |
|
8.Dodatkowe dostosowania w agencjach zdecentralizowanych
8.1. Wzmocnienie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Na początku czerwca 2024 r. miała miejsce seria ataków na Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Incydenty te natychmiast zgłoszono właściwemu organowi – Służbie ds. Cyberbezpieczeństwa Instytucji, Organów i Jednostek Organizacyjnych UE (CERT-UE). W następstwie pełnego dochodzenia wszczętego we współpracy z CERT-UE agencja musiała dokonać całkowitej przebudowy swojej infrastruktury informatycznej. Aby umożliwić agencji znaczną poprawę jej cyberbezpieczeństwa, tj. podniesienie go do najwyższych poziomów, Komisja proponuje zwiększenie wkładu UE na 2025 r. na rzecz tej agencji o 1 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności oraz dodanie jednego dodatkowego stanowiska AD w jej planie zatrudnienia. W odniesieniu do 2024 r. Komisja zaproponowała zwiększenie środków w PBK 5/2024, aby pokryć bezpośrednie koszty cyberataków. Agencja będzie ściśle współpracować z Komisją (DG DIGIT) w celu przebudowy swojej infrastruktury informatycznej i utrzymania swojego bezpieczeństwa cybernetycznego.
|
Kwoty w EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
12 10 02 |
Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Ogółem |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Uwzględniając skutki wspomnianej wyżej aktualizacji wynagrodzeń (proponowane zwiększenie wkładu UE w wysokości 124 115 EUR), proponuje się wzmocnienie całkowitego zwiększenia środków na CEPOL o 1 224 115 EUR.
Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.
8.2. Dostosowania do planów zatrudnienia Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Podział stanowisk w poszczególnych grupach zaszeregowania ujętych w planach zatrudnienia Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), przekazanych przez te agencje w kontekście przygotowywania PB 2025, nie pozwala na niezbędny rozwój zawodowy pracowników w drodze zmiany zaszeregowania. Po przeprowadzeniu wraz z Europolem i Eurojustem szczegółowego przeglądu grup zaszeregowania Komisja proponuje odpowiednie dostosowanie podziału grup zaszeregowania w planie zatrudnienia. Całkowity budżet i łączna liczba stanowisk w obu agencjach pozostaną niezmienione.
Zaktualizowane plany zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.
8.3. Zasilenie środkami Prokuratury Europejskiej (EPPO)
Prokuratura Europejska ma swoją siedzibę w Luksemburgu. Prokuratura Europejska, podobnie jak inne instytucje UE, planuje wprowadzenie dodatku dla pracowników w niższych grupach zaszeregowania, mającego ograniczyć ponoszone przez nich koszty zakwaterowania w Luksemburgu; w związku z tym proponuje się uwzględnienie kwoty 499 848 EUR na takie wydatki w oczekiwaniu na ostateczne przyjęcie odnośnej decyzji wewnętrznej.
Ponadto, aby zapewnić EPPO niezależność od sieci informatycznej Komisji, proponuje się wzmocnienie EPPO poprzez przydzielenie trzech stanowisk w planie zatrudnienia i jednego pracownika kontraktowego w celu uwzględnienia dodatkowego obciążenia pracą. Wymagałoby to 2 814 000 EUR na pokrycie wynagrodzeń pracowników, którzy mają zostać zatrudnieni, oraz na pokrycie wydatków na IT niezbędnych do zapewnienia EPPO niezależności informatycznej.
W związku z tym proponowane zwiększenie wkładu UE na rzecz EPPO wynosi 3,3 mln EUR i przedstawia się następująco:
|
EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
07 10 08 |
Prokuratura Europejska (EPPO) |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Ogółem |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.
Uwzględniając skutki wspomnianej wyżej aktualizacji wynagrodzeń (proponowane zwiększenie wkładu UE w wysokości 1 297 225 EUR), proponuje się całkowite zwiększenie środków na EPPO o 4 611 073 EUR.
9.Mechanizm współpracy pożyczkowej dla Ukrainy (ULCM)
W czerwcu 2024 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji, Wysokiego Przedstawiciela i Rady o kontynuowanie prac nad zapewnieniem Ukrainie dodatkowego finansowania do końca roku, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych aspektów prawnych i finansowych. Zgodnie z wynikami szczytu G7 w dniach 13–15 czerwca 2024 r. miałoby ono formę pożyczek obsługiwanych i spłacanych z przyszłych przepływów nadzwyczajnych dochodów pochodzących z immobilizowanych rosyjskich aktywów państwowych.
W związku z tym 20 września 2024 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia Mechanizmu współpracy pożyczkowej dla Ukrainy (ULCM) i udzielenia Ukrainie wyjątkowej pomocy makrofinansowej 12 . ULCM stanowić będzie wsparcie dla partnerów z G7 w udzielaniu Ukrainie pożyczek równolegle z udzieloną przez UE pożyczką w ramach wyjątkowej pomocy makrofinansowej; pozwoli to na osiągnięcie całkowitej kwoty przewidzianej na szczycie G7. Aby umożliwić Komisji terminowe zarządzanie powiązanymi operacjami budżetowymi po przyjęciu rozporządzenia w sprawie ULCM, Komisja proponuje dokonanie zarówno w PBK 5/2024 13 , jak i niniejszym liście w sprawie poprawek wszelkich niezbędnych dostosowań w nomenklaturze budżetowej i uwagach do budżetu. W związku z tym Komisja proponuje utworzenie nowej linii budżetowej w ramach nowego specjalnego rozdziału 14 11 (bez środków) w następujący sposób:
|
EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
14 11 01 |
Mechanizm współpracy pożyczkowej dla Ukrainy |
p.m. |
p.m. |
|
Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
Odnośne uwagi do budżetu przedstawiono w załączniku do budżetu.
10.Zastosowanie art. 26 RWP w celu zmiany programu Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW) oraz wpływ na strukturę nomenklatury
Art. 26 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (RWP) na lata 2021–2027 przewiduje, że państwa członkowskie mogą zwrócić się w umowie partnerstwa lub we wniosku o zmianę programu o przesunięcie do 5 % początkowej alokacji krajowej każdego funduszu do dowolnego innego instrumentu objętego zarządzaniem bezpośrednim lub pośrednim bądź do funduszy objętych zarządzaniem dzielonym.
Po zatwierdzeniu programu decyzją Komisji C(2022)8851 z dnia 29 listopada 2022 r. Słowenia przedłożyła wniosek dotyczący zmiany programu IZGW na lata 2021–2027. Zmiany polegają na przesunięciu 5 691 543 EUR (5 %) z programu IZGW do Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) zgodnie z art. 26 RWP, z czego 1 897 181 EUR zostanie przesunięte w 2025 r. W odpowiedzi na ten wniosek Komisja proponuje utworzenie nowej linii budżetowej w ramach programu IZGW w następujący sposób:
|
EUR |
|||
|
Linia budżetowa |
Nazwa |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
|
11 02 01 |
Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej |
-1 897 181 |
-1 897 181 |
|
11 02 02 |
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) – Wkład z IZGW |
1 897 181 |
1 897 181 |
|
Ogółem |
0 |
0 |
|
Odpowiednie uwagi do budżetu przedstawiono w załączniku do budżetu.
11.Korekta techniczna
Zgodnie z odnośnym wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie ponownego wykorzystania umorzonych środków finansowych w związku z programem badawczym 14 dodatkowe finansowanie w wysokości 100 mln EUR (w cenach z 2018 r.) na podstawie art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego uzgodnione w śródokresowej rewizji WRF musi wynikać z umorzeń dokonanych w latach 2019–2020, w zależności od dostępności. Nie zostało to wyraźnie stwierdzone w odnośnych uwagach do budżetu dotyczących kwot i linii budżetowych zaproponowanych w PB 2025. Proponuje się zatem skorygowanie tego błędu pisarskiego w niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2025.
Odnośne uwagi do budżetu przedstawiono w załączniku do budżetu.
12.Aktualizacja dochodów
12.1 Aktualizacja wkładu Zjednoczonego Królestwa
Na podstawie art. 148 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 15 Zjednoczone Królestwo dokona płatności na rzecz Unii, aby pokryć swój udział w pozostających do spłaty zobowiązaniach sprzed 2021 r., które mają zostać zrealizowane w 2025 r., a także swój udział w zobowiązaniach Unii (np. świadczeniach emerytalno-rentowych) i warunkowych zobowiązaniach finansowych. Całkowity wkład Zjednoczonego Królestwa będzie również uwzględniał płatności, jakich Unia dokonuje na rzecz Zjednoczonego Królestwa i jakie od niego otrzymuje w związku z korektami dotyczącymi zasobów własnych i dostosowaniami w odniesieniu do lat budżetowych do 2021 r.
Udział Zjednoczonego Królestwa 16 oblicza się jako stosunek zasobów własnych udostępnionych przez Zjednoczone Królestwo w latach 2014–2020 do zasobów własnych udostępnionych w tym okresie przez wszystkie państwa członkowskie i Zjednoczone Królestwo. Ostateczny udział Zjednoczonego Królestwa ustalono na poziomie 12,43 %.
W poniższej tabeli przedstawiono zaktualizowany wkład Zjednoczonego Królestwa do budżetu na 2025 r. Obejmuje on zaktualizowane kwoty związane z tradycyjnymi zasobami własnymi, które uwzględniono w fakturze za wrzesień 2024 r. Ponadto, w świetle faktury z kwietnia 2025 r., zawiera on zaktualizowaną prognozę realizacji zobowiązań pozostających do spłaty sprzed 2021 r., grzywny wynikające z niedawnych orzeczeń sądowych, należne w tym roku, które zostaną zwrócone Zjednoczonemu Królestwu w 2025 r. proporcjonalnie do jego udziału, oraz prognozę zobowiązań warunkowych opartą na kwocie średniej z 4 lat na podstawie faktur za lata 2021–2024.
Proponuje się zatem odpowiednią aktualizację preliminarza wprowadzonego do budżetu na 2025 r. W ujęciu ogólnym zmniejszy to szacowany wkład Zjednoczonego Królestwa do budżetu na 2025 r. o 370 mln EUR.
|
Odniesienie do artykułu umowy o wystąpieniu |
2025 |
|
|
Łączny tymczasowy wkład Zjednoczonego Królestwa na 2025 r., w tym: |
1 556 262 820 |
|
|
1. Zobowiązania pozostające do spłaty sprzed 2021 r. |
Art. 140 |
2 005 370 252 |
|
2. Zobowiązania Unii/Świadczenia emerytalno-rentowe* |
Art.142 |
332 168 222 |
|
3. Korekty i dostosowania zasobów własnych, w tym: |
-114 379 326 |
|
|
3.1. Nadwyżka/deficyt za 2020 r. |
Art. 136 ust. 3 lit. a) |
Nie dotyczy |
|
3.2. Aktualizacje rabatu brytyjskiego |
Art.136 |
Nie dotyczy |
|
3.3. VAT i DNB |
Art. 136 |
-127 441 597 |
|
3.4. TZW |
Art. 136, art. 140 ust. 4 |
13 062 271 |
|
4. Grzywny |
Art. 141 |
-373 478 959 |
|
5. Zobowiązania warunkowe, w tym: |
-250 000 000 |
|
|
5.1. Upoważnienie EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, EFIS, EFZR, pożyczki (fundusze gwarancyjne) |
Art.143 |
-200 000 000 |
|
5.2. Instrumenty finansowe |
Art. 144 |
-50 000 000 |
|
5.3. Sprawy sądowe (w tym grzywny) |
Art. 147 |
p.m. |
|
6. Aktywa netto EWWiS |
Art. 145 |
-36 874 795 |
|
7. Inwestycje EFI |
Art. 146 |
-6 648 463 |
|
8. Dostęp do sieci/systemów/baz danych** |
Art. 49 ust. 2, art. 50 i 53, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 1 lit. e), art. 63 ust. 2, art. 99 ust. 3 i art. 100 ust. 2 |
105 889 |
|
* – kwota 332 mln EUR zostanie wpisana do budżetu UE jako dochody przeznaczone na określony cel ** – do wpisania do budżetu UE jako dochody przeznaczone na określony cel |
||
12.2 Zmiana nomenklatury po przyjęciu wniosku Komisji w sprawie ustanowienia ULCM
W związku z przyjęciem wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Mechanizmu współpracy pożyczkowej dla Ukrainy i udzielenia Ukrainie wyjątkowej pomocy makrofinansowej (zob. sekcja 9 powyżej) proponuje się utworzenie nowej linii dochodów w ramach artykułu dotyczącego wsparcia dla Ukrainy: 6 6 4 2 „Mechanizm współpracy pożyczkowej dla Ukrainy”.
Odnośne uwagi do budżetu przedstawiono w załączniku do budżetu.
13.Finansowanie
Ogólnie wpływ netto listu w sprawie poprawek nr 1/2025 na wydatki w PB 2025 polega na zmniejszeniu o 303,0 mln EUR środków na zobowiązania i na zwiększeniu o 2 657,0 mln EUR środków na płatności.
W odniesieniu do wpływu elementów ujętych w niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2025, biorąc pod uwagę brak marginesów i możliwości przegrupowania środków w poddziale 2b i dziale 5, Komisja wnosi o uruchomienie instrumentu elastyczności zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2093 w środkach na zobowiązania na kwotę 1 105,8 mln EUR na poddział 2b „Odporność” oraz na kwotę 4,6 mln EUR na dział 5.
Ponadto zwiększenie wydatków w dziale 7 prowadzi do zwiększenia kwot proponowanych do uruchomienia w ramach jednolitego marginesu o 219,9 mln EUR do wysokości 710,3 mln EUR.
Łączny wpływ zmniejszenia proponowanego uruchomienia instrumentu elastyczności o 82,4 mln EUR oraz wzrostu wydatków w dziale 7 o 219,9 mln EUR prowadzi do zwiększenia o 137,5 mln EUR wykorzystania nietematycznych instrumentów szczególnych oraz do zwiększenia o 343 mln EUR ogólnych marginesów dostępnych w ramach pułapów zobowiązań. W porównaniu z PB 2025 zmniejszono ponadto wykorzystanie instrumentu EURI o 97,5 mln EUR.
Szacuje się, że środki na płatności na 2025 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2022–2025 wynoszą 1 375,4 mln EUR w cenach bieżących. Przewidywany harmonogram płatności powiązanych pozostających kwot należności za te lata przedstawiono w poniższej tabeli.
|
Instrument elastyczności – zestawienie płatności (w mln EUR) |
||||
|
Rok uruchomienia |
2025 |
2026 |
2027 |
Ogółem |
|
2022 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
36,7 |
|
2023 |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
203,8 |
|
2024 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
237,6 |
|
2025 |
1 110,4 |
0,0 |
0,0 |
1 110,4 |
|
Ogółem |
1 375,4 |
166,9 |
46,3 |
1 588,5 |
14.Zestawienie według działów WRF
W EUR
|
|
Projekt budżetu 2025 |
List w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2025 r. |
Projekt budżetu na 2025 r. wraz z listem w sprawie poprawek nr 1 |
||||
|
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
Środki na zobowiązania |
Środki na płatności |
||
|
1. |
Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa |
21 377 684 025 |
20 438 884 655 |
4 888 882 |
4 888 882 |
21 382 572 907 |
20 443 773 537 |
|
Pułap |
21 596 000 000 |
|
|
|
21 596 000 000 |
|
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Margines |
218 315 975 |
|
-4 888 882 |
|
213 427 093 |
|
|
|
2. |
Spójność, odporność i wartości |
78 128 158 265 |
41 618 661 522 |
-184 482 585 |
2 815 517 415 |
77 943 675 680 |
44 434 178 937 |
|
Pułap |
75 697 000 000 |
|
|
|
75 697 000 000 |
|
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach instrumentu EURI |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Margines |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2a. |
Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna |
66 360 244 035 |
30 259 002 346 |
|
3 000 000 000 |
66 360 244 035 |
33 259 002 346 |
|
Pułap |
66 361 000 000 |
|
|
|
66 361 000 000 |
|
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Margines |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2b. |
Odporność i wartości |
11 767 914 230 |
11 359 659 176 |
-184 482 585 |
-184 482 585 |
11 583 431 645 |
11 175 176 591 |
|
Pułap |
9 336 000 000 |
|
|
|
9 336 000 000 |
|
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach instrumentu EURI |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Margines |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Zasoby naturalne i środowisko |
57 274 962 739 |
52 682 405 247 |
-350 530 285 |
-390 530 285 |
56 924 432 454 |
52 291 874 962 |
|
Pułap |
57 336 000 000 |
|
|
|
57 336 000 000 |
|
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Margines |
61 037 261 |
|
350 530 285 |
|
411 567 546 |
|
|
|
|
W tym: Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie |
40 528 928 000 |
40 623 753 419 |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
40 177 007 402 |
40 231 832 821 |
|
|
Początkowy podpułap EFRG |
41 646 000 000 |
|
|
|
41 646 000 000 |
|
|
|
Różnice z zaokrągleń wyłączone na potrzeby obliczania podmarginesu |
72 000 |
|
|
|
72 000 |
|
|
|
Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW |
-1 117 072 000 |
|
|
|
-1 117 072 000 |
|
|
|
Saldo netto udostępnione na wydatki EFRG |
40 528 928 000 |
|
|
|
40 528 928 000 |
|
|
|
Dostosowany podpułap EFRG skorygowany o przesunięcia między EFRG i EFRROW |
40 529 000 000 |
|
|
|
40 529 000 000 |
|
|
|
Podmargines EFRG |
72 000 |
|
351 920 598 |
|
351 992 598 |
|
|
|
Podmargines EFRG (z wyłączeniem różnic z zaokrągleń) |
0 |
|
351 920 598 |
|
351 920 598 |
|
|
4. |
Migracja i zarządzanie granicami |
4 776 530 747 |
3 201 330 477 |
2 617 277 |
2 617 277 |
4 779 148 024 |
3 203 947 754 |
|
Pułap |
4 871 000 000 |
|
|
|
4 871 000 000 |
|
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Margines |
94 469 253 |
|
-2 617 277 |
|
91 851 976 |
|
|
|
5. |
Bezpieczeństwo i obrona |
2 617 000 000 |
2 128 565 434 |
4 589 260 |
4 589 260 |
2 621 589 260 |
2 133 154 694 |
|
Pułap |
2 617 000 000 |
|
|
|
2 617 000 000 |
|
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
|
|
4 589 260 |
|
4 589 260 |
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Margines |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Sąsiedztwo i świat |
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
|
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
Pułap |
16 303 000 000 |
|
|
|
16 303 000 000 |
|
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Margines |
44 754 203 |
|
|
|
44 754 203 |
|
|
|
7. |
Europejska administracja publiczna |
12 614 361 450 |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
12 834 275 641 |
|
Pułap |
12 124 000 000 |
|
|
|
12 124 000 000 |
|
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Margines |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: Wydatki administracyjne instytucji |
9 561 979 384 |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
9 709 730 985 |
|
|
Podpułap |
9 219 000 000 |
|
|
|
9 219 000 000 |
|
|
w tym w ramach instrumentów elastyczności |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
342 979 384 |
|
147 751 601 |
|
490 730 985 |
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podmargines |
|
|
|
|
|
|
|
Środki na działy |
193 046 943 023 |
147 090 466 760 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
192 743 939 763 |
149 747 463 500 |
|
|
|
W tym w ramach instrumentu elastyczności |
1 192 832 134 |
1 457 791 145 |
-82 393 325 |
-82 393 325 |
1 110 438 809 |
1 375 397 820 |
|
|
Pułap |
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
|
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a)) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym w ramach instrumentu EURI |
1 239 082 096 |
1 239 082 096 |
-97 500 000 |
-97 500 000 |
1 141 582 096 |
1 141 582 096 |
|
|
|
Margines |
419 332 657 |
30 984 406 481 |
343 024 126 |
-2 836 890 065 |
762 356 783 |
28 147 516 416 |
|
Środki jako % DNB |
1,05 % |
0,80 % |
|
|
1,05 % |
0,80 % |
|
|
|
Tematyczne instrumenty szczególne |
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
|
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
Środki ogółem |
199 716 809 102 |
152 684 062 602 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
199 413 805 842 |
155 341 059 342 |
|