EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2024.10.10.
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2025. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ
Kifizetési előirányzatok kiigazításai
A mezőgazdasági kiadásokkal kapcsolatos aktualizált becsült igények
Egyéb kiigazítások és technikai frissítések
Tekintettel:
‒az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
‒az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra
, amely 2021. június 1-jén hatályba lépett,
‒az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2024. szeptember 23-i (EU, Euratom) 2024/2509 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás)
és különösen annak 42. cikkére,
‒az Európai Unió 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által 2024. július 12-én elfogadott általános költségvetési tervezetére
,
az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti az Európai Unió 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetének 1. számú módosító indítványát.
A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI
Az általános bevételi és kiadási kimutatás, valamint a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm
). E kimutatás változásainak angol nyelvű változata tájékoztatásul csatolva van költségvetési mellékletként.
1.Bevezetés
A 2025. évi költségvetési tervezet 1. számú módosító indítványa (1/2025. számú módosító indítvány) a következő elemeket érinti:
¾A kifizetési előirányzatok emelése a további rugalmasságokkal, valamint a kohéziós alapokból az Európában bekövetkezett természeti katasztrófák által érintett tagállamoknak nyújtott 10 milliárd EUR indikatív összegű támogatással összefüggésben.
¾A Next Generation EU kamatsorával kapcsolatos igények aktualizálása, tekintettel arra, hogy 2024 szeptemberének végéig a korábban becsültnél kevesebb kifizetést folyósítottak a Next Generation EU keretében.
¾A becsült igények, a címzett bevételek és az előirányzatok aktualizálása a mezőgazdasági kiadások területén. A piaci tényezők változásán kívül az 1/2025. számú módosító indítvány beépíti a 2025. évi költségvetési tervezet 2024. júliusi elfogadása óta a mezőgazdasági szektorban hozott határozatok hatását, valamint egyéb olyan javaslatokat, amelyek a pénzügyi évben várhatóan jelentős hatást gyakorolnak majd.
¾A fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal (FHPM) kapcsolatos becsült igények aktualizálása, figyelembe véve a Zöld-foki Köztársasággal kötött új jegyzőkönyvet (2024–2029) és a Bissau-guineai Köztársasággal kötött új jegyzőkönyvet (2024–2029).
¾A 7. fejezetet (Európai közigazgatás) érintő kiigazítások:
·A vásárlóerőre és az inflációra vonatkozó aktualizált becslésekre épülő, a 2025. évi költségvetési tervezet elkészítése során használt paraméterekhez képest magasabb 2024. évi illetmény-kiigazításnak az intézmények igazgatási kiadásaira és a nyugdíjakra gyakorolt hatásának figyelembevétele.
·A kiberbiztonsági rendeletről szóló megállapodást követően uniós intézmények, szervek és hivatalok hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoportjának (CERT-EU) megerősítése álláshelyek és előirányzatok más intézményektől való átcsoportosítása révén.
·Az európai ombudsman szakaszát érintő technikai korrekció beállítása.
¾A 7. fejezeten kívüli igazgatási kiadásokra vonatkozó előirányzatok kiigazítása, többek között egyes decentralizált ügynökségek esetében, a 2024. évi illetmény-kiigazításhoz kapcsolódóan.
¾Több decentralizált ügynökségnek nyújtott uniós hozzájárulás további kiigazítása a következők szerint:
·Az Európai Ügyészség (EPPO) megerősítése a luxemburgi alacsonyabb besorolási fokozatú alkalmazottak lakhatási támogatásának javasolt bevezetése, valamint az EPPO informatikai függetlenségének további erősítése céljából.
·Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (CEPOL) nyújtott uniós hozzájárulás kiigazítása az ügynökség kiberbiztonságának megerősítése céljából, valamint egy létszámtervi álláshely hozzáadása a létszámtervhez.
·A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) és az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) létszámtervében szereplő besorolási fokozatok kiigazítása, lehetővé téve a megfelelő szakmai előmenetelt.
¾A költségvetési nómenklatúra és megjegyzések kiigazítása az Ukrajna-hitelezési mechanizmusról (ULCM) szóló rendeletre irányuló javaslat
elfogadását követően.
¾A költségvetési nómenklatúra kiigazítása a közös rendelkezésekről szóló rendelet
26. cikke szerinti forrás-átcsoportosításra vonatkozó tagállami kérelmeket követően.
¾Technikai korrekciók az érintett költségvetési megjegyzésekben a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban kötelezettségvállalások visszavonása révén újból rendelkezésre bocsátott előirányzatokra vonatkozó hivatkozásokkal kapcsolatban.
¾A költségvetés bevételi oldalának aktualizálása az Egyesült Királyság felülvizsgált hozzájárulása tekintetében, valamint a költségvetési nómenklatúra és megjegyzések kiigazítása az Ukrajna-hitelezési együttműködési mechanizmusról szóló javaslat elfogadását követően.
Összefoglalva, az 1/2025. számú módosító indítványnak a 2025. évi költségvetési tervezetben szereplő kiadásokra gyakorolt nettó hatása eredményeképpen a kötelezettségvállalási előirányzatok 303,0 millió EUR-val csökkennek, a kifizetési előirányzatok pedig 2 657,0 millió EUR-val emelkednek.
|
|
|
(millió EUR-ban)
|
|
Program
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
|
0,0
|
3 000,0
|
|
EURI kamatsor
|
–195,0
|
–195,0
|
|
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)
|
–351,9
|
–391,9
|
|
Fenntartható halászati partnerségi megállapodások
|
0,0
|
0,0
|
|
Módosított illetmény-kiigazítás – A 7. fejezetet érintő kiigazítások
|
219,9
|
219,9
|
|
CERT-EU
|
0,0
|
0,0
|
|
Módosított illetmény-kiigazítás – Az 1–6. fejezetet érintő kiigazítások
|
19,6
|
19,6
|
|
Egyéb kiigazítások néhány decentralizált ügynökség esetében
|
4,4
|
4,4
|
|
Összesen
|
–303,0
|
2 657,0
|
Az egyes komponensekről további információk a következő szakaszokban találhatók.
A vonatkozó költségvetési sorok részleteit a költségvetési melléklet tartalmazza, a bevételeknek az e módosító indítványban szereplő kiadási változásokból eredő aktualizálásával együtt.
2.A kifizetési előirányzatok emelése a közelmúltbeli természeti katasztrófák összefüggésében
A közelmúltban Közép-Európában bekövetkezett áradásokat követően mozgósításra kerülnek a kohéziós politikai programok, hogy segítsék a tagállamokat a károk helyreállításában. A Bizottság által a kohéziós politikában javasolni tervezett rugalmasságok lehetővé teszik az érintett tagállamok számára, hogy az éghajlatváltozásra és a természeti katasztrófákra való reagálás érdekében módosítsák programjaikat, miközben az uniós költségvetés további likviditást biztosít számukra. A Bizottság a 2025. évi költségvetési tervezetben már javasolt szinten túl további 3 milliárd EUR összegű kifizetési előirányzat beállítását javasolja. Ezek a kifizetési előirányzatok a sürgős igények kielégítését és a katasztrófa sújtotta országok számára történő gyors segítségnyújtást fogják szolgálni.
|
EUR
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
05 02 01
|
ERFA – Operatív kiadás
|
0
|
3 000 000 000
|
|
Összesen
|
0
|
3 000 000 000
|
3.Finanszírozási költségek – Next Generation EU
A 2025. évi költségvetési tervezet keretében a Bizottság az EURI-kamatsor 2 478,2 millió EUR összegű emelését javasolta a 2025-re vonatkozó pénzügyi programozáshoz képest összesen 5 156 millió EUR-ra, az NGEU-kifizetésekre és a 2024 harmadik negyedéve végéig érvényes kamatlábakra vonatkozó előrejelzések alapján. 2024. szeptember 30-án a 2024 harmadik negyedévéig végrehajtott valamennyi ügylet az NGEU-kifizetésekből összesen 49,8 milliárd EUR-t tesz ki, ami 5,4 milliárd EUR-val alacsonyabb a 2025. évi költségvetési tervezet megállapításakor feltételezetthez képest.
A 2025. évi költségvetés finanszírozásának végleges becsült költsége ezért 4 961 millió EUR, ami 2 283,2 millió EUR összegű költségtúllépést jelent. Ez az összeg végleges és összhangban van azzal a felülvizsgált megközelítéssel, amely szerint a 2025. évi költségvetéstől kezdődően a Bizottság az EURI-kamatsor költségvetésbe való beállítását a kifizetések volumenére alapozza, melyet az előző év harmadik negyedévének végéig erősítenek meg. Ez a megközelítés stabil alapot nyújt majd a „többlépcsős mechanizmus” alkalmazásához a költségvetési tervezet módosító indítványáig.
A kamatsor végleges költsége így 195 millió EUR-val csökken a 2025. évi költségvetési tervezethez képest. A Bizottság javasolja az EURI-kamatsoron lévő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok ennek megfelelő csökkentését.
|
EUR
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
06 04 01
|
Európai Uniós Helyreállítási Eszköz – Kamatszelvény-fizetések és visszaváltás a lejáratkor
|
–195 000 000
|
–195 000 000
|
|
Összesen
|
–195 000 000
|
–195 000 000
|
A javasolt csökkentéssel a Bizottság azt indítványozza, hogy a 2025. évi pénzügyi programozást meghaladó 2 283,2 millió EUR összegű teljes igény finanszírozása a 2b. alfejezet 35,7 millió EUR összegű fennmaradó mozgásteréből és a Rugalmassági Eszközből 1 105,8 millió EUR igénybevételével történjen, abból a célból, hogy a továbbiakban is mobilizálni lehessen a költségtúllépésre 50 %-ban meghatározott referenciaértékkel összhangban levő összeget. Ennek alapján, figyelembe véve a 2b. alfejezetet érintően az ebben az 1/2025. számú módosító indítványban javasolt egyéb kiigazításokat, a Rugalmassági Eszköz 2b. alfejezeten belüli igénybevétele 87,0 millió EUR-val 1 105,8 millió EUR-ra csökken, az EURI-eszköz keretében mozgósított összeg pedig 97,5 millió EUR-val 1 141,6 millió EUR-ra csökken.
4.Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)
Az 1/2025. számú módosító indítvány a legfrissebb gazdasági adatok és a jogi keret alapján frissíti a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becsléseket. 2024 szeptemberére a Bizottság rendelkezésére álltak a 2024. évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, valamint a megosztott irányítás alá tartozó EMGA-források túlnyomó részének 2024. évi költségvetési végrehajtására vonatkozó aktuális adatok, melyek a 2025. évi költségvetési igények aktualizált becslésének alapjául szolgálnak.
A piaci tényezők figyelembevételén túlmenően az 1/2025. számú módosító indítvány beépíti a 2025. évi költségvetési tervezet 2024. júniusi elfogadása óta a mezőgazdasági szektorban hozott jogalkotási határozatok hatását is.
Az EMGA 2025. évi teljes igénye, beleértve a mezőgazdasági tartalékot is, jelenleg 41 215 millió EUR-ra
becsülhető. Ez 344 millió EUR összegű növekedést jelent a 2025. évi költségvetési tervezethez képest, ami a következőknek tudható be:
1)120 millió EUR összegben további igények a 2024-ben elfogadott rendkívüli intézkedésekhez kapcsolódó mezőgazdasági tartalék összefüggésében, az intézkedések kiadásait a 2025-ös mezőgazdasági évben jelentik be;
2)további igények a tagállamok 94 millió EUR összegű piaci intézkedéseivel és beavatkozásaival, továbbá a promóciós intézkedésekkel, a gyümölcs- és zöldségágazatra, valamint az iskolaprogramokra vonatkozó programokkal összefüggésben, a 2024. évi megfelelő végrehajtást követően;
3)a közvetlen kifizetések viszonylag kis mértékű, 30 millió EUR összegű növekedése;
4)100 millió EUR összegű további igények a „Szakpolitikai stratégia, koordináció és audit” elnevezésű 08 02 06. jogcímcsoportban;
5)költségvetési szempontból semleges áttérés a „Korábbi programok lezárása” sorról a „régi” közvetlen kifizetési rendszerekre, az érintett összeg 30 millió EUR.
2024-ben 295 millió EUR összegű rendkívüli intézkedést fogadtak el a mezőgazdasági tartalék keretében, amelyből 175 millió EUR még 2024-ben kifizethető, míg 120 millió EUR átvitelre kerül 2025-re a horizontális KAP-rendelet
16. cikkének (2) bekezdésével összhangban. Ez 2025-ben 570 millió EUR-ra növelné a mezőgazdasági tartalékot, így 450 millió EUR állna rendelkezésre új intézkedésekre. Ennek finanszírozása a 2024. évi mezőgazdasági tartalék 282 millió EUR el nem költött összegéből, valamint az EMGA 2025-ös rendelkezésre álló forrásaiból származó 288 millió EUR-ból fog történni.
Ugyanakkor a címzett bevételeknek és az átvitt előirányzatoknak – beleértve a mezőgazdasági tartalékot is – 2025-ben várhatóan rendelkezésre álló teljes összege a 2025. évi költségvetési tervezetben szereplő 342 millió EUR-ról 1 038 millió EUR-ra (azaz 696 millió EUR-val) növekedik, ami teljes mértékben fedezi a 344 millió EUR összegű további igényeket. A többlet elsősorban a 2024. évi mezőgazdasági tartalék fent ismertetett kihasználatlanságának, valamint az EMGA-számlák 2024. évi elszámolásából származó, a vártnál magasabb címzett bevételeknek az eredménye.
Ezen aktualizálások eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok összege 40 177 millió EUR, amely magában foglal 288 millió EUR-t a mezőgazdasági tartalékra. Ez 351,9 millió EUR mozgásteret hagyna az EMGA számára rendelkezésre álló 40 528,9 millió EUR összegű nettó egyenlegen belül. Az év folyamán a Bizottság szokás szerint szorosan nyomon fogja követni az igényeket, a mezőgazdasági tartalék tekintetében is, és szükség esetén megfelelő költségvetési megoldásokat fog javasolni.
|
EUR
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
08 02 01
|
Mezőgazdasági tartalék
|
–162 000 000
|
–162 000 000
|
|
08 02 02
|
A KAP stratégiai tervek szerinti, bizonyos ágazatokra vonatkozó beavatkozástípusok
|
51 000 000
|
51 000 000
|
|
08 02 03
|
A KAP stratégiai tervekbe nem beletartozó, piachoz kapcsolódó kiadások
|
43 000 000
|
3 000 000
|
|
08 02 04
|
A KAP stratégiai tervek szerinti, közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozástípusok
|
–383 920 598
|
–383 920 598
|
|
08 02 05
|
A KAP stratégiai tervekbe nem beletartozó közvetlen kifizetések
|
30 000 000
|
30 000 000
|
|
08 02 06
|
Szakpolitikai stratégia, koordináció és audit
|
100 000 000
|
100 000 000
|
|
08 02 99
|
Korábbi programok és tevékenységek lezárása
|
–30 000 000
|
–30 000 000
|
|
Összesen
|
–351 920 598
|
–391 920 598
|
5.A fenntartható halászati partnerségi megállapodások aktualizálása
A Bizottság megvizsgálta a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal (FHPM) kapcsolatban rendelkezésre álló legfrissebb információkat, és az intézményközi megállapodás
II. része C. pontjában előírtaknak megfelelően az érintett harmadik országokkal folytatott tárgyalások fejleményei alapján felülvizsgálta a 2025-re várható igényeket. E felülvizsgálat alapján a Bizottság 17,8 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat átcsoportosítását javasolja a tartalékból a fenntartható halászati partnerségi megállapodások fő operatív sorára. Ez a költségvetési szempontból semleges átcsoportosítás a Zöld-foki Köztársasággal 2023. július 23-án aláírt új jegyzőkönyvhöz (2024–2029) és a Bissau-guineai Köztársasággal 2024. szeptember 18-án aláírt új jegyzőkönyvhöz (2024–2029) kapcsolódik.
A javasolt kiigazításokkal a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokra rendelkezésre álló összes kötelezettségvállalási előirányzat összege 150,6 millió EUR lesz, amelyből 60 millió EUR a tartalékban, 90,6 millió EUR pedig a fő operatív soron szerepel. A kifizetési előirányzatokat illetően a 135,3 millió EUR teljes összeg 41,6 millió EUR-t tartalmaz majd tartalék formájában.
EUR
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
08 05 01
|
Az uniós hajók által harmadik országok vizein (fenntartható halászati megállapodások keretében) folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása
|
17 780 000
|
17 780 000
|
|
30 02 02
|
Differenciált előirányzatok (Tartalék a 08 05 01. költségvetési jogcímcsoportra)
|
–17 780 000
|
–17 780 000
|
|
Összesen
|
0
|
0
|
6.Európai közigazgatás (7. fejezet)
Ebben az 1/2025. számú módosító indítványban a Bizottság a 7. fejezetet (Európai közigazgatás) érintő kiigazításokat javasol a 2024. évi magasabb illetmény-kiigazítás 2025-ös igazgatási kiadásokra gyakorolt hatásának összefüggésében, beleértve a személyzeti szabályzat
XI. mellékletének 10. cikke szerinti „módosító záradék” alapján 2025. április 1-jétől alkalmazandó +1,2 %-os kiigazítást is.
Az intézmények igazgatási kiadásai
A 2025. évi költségvetési tervezet elkészítése során a Bizottság a stabil személyzeti létszám elvét alkalmazta, és valamennyi intézmény esetében legfeljebb 2 %-ra korlátozta a nem bérjellegű kiadások emelkedését. A Bizottság felülvizsgálta a többi intézmény kérelmeit annak érdekében, hogy olyan költségvetési tervezetet nyújtson be, amely tiszteletben tartja az összes jogi kötelezettséget, ugyanakkor törekedett a speciális eszközök szükséges igénybevételének korlátozására.
A felülvizsgált személyzeti szabályzat 2014. évi hatálybalépése óta az összes uniós intézmény és ügynökség személyzetét érintő illetmény- és nyugdíjkiigazítás egy nem diszkrecionális módszeren alapul, mely két elemből áll. Az első elem a nemzeti köztisztviselők vásárlóerejének az uniós GDP legalább 75 %-át adó 10 tagállamból
álló kosárhoz mért alakulása. Ez a globális fajlagos mutató (GSI). A második elem – a közös index (JI) – a belgiumi és luxemburgi inflációt veszi figyelembe. Az automatikus illetmény-kiigazítási módszer biztosítja, hogy a rendszer tükrözze mind a reálgazdasági fejleményeket, mind a tagállamok döntéseit, amint azt az Eurostat a nemzeti statisztikai hivatalokkal egyetértésben megerősítette. A 2024. évi +7,2 %-os illetmény-kiigazítás magasabb a 2025. évi költségvetési tervezetben előirányzott +5,3 %-nál. A módosító záradék értelmében 2025 áprilisában +1,2 %-os illetmény-kiigazításra kerül sor, míg a 2025. évi költségvetési tervezet +0,6 %-os feltételezésen alapult.
Míg az ezzel kapcsolatos, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek szóló bizottsági jelentés elfogadására novemberben kerül sor, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a teljesség elvével összhangban indokolt a költségvetési év e szakaszában javaslatot tenni a költségvetési előirányzatoknak a legújabb paraméterek figyelembevételével történő kiigazítására. Következésképpen a Bizottság és a többi intézmény újraszámította illetmény-kiadásait. Ez a 2025. évi költségvetési tervezetben szereplő becslésekhez képest 147,9 millió EUR-val növeli az illetmény-kiadásokat.
Emellett a nyugdíjkiadásokra vonatkozó kérelem 67,9 millió EUR-val, az Európai Iskolákra vonatkozó kérelem pedig 4,3 millió EUR-val emelkedik.
Teljes és részletes hatás szakaszonként
Összességében a javaslat szerint a 7. fejezet (Európai közigazgatás) nem differenciált kiadásai 2025-ben 219,9 millió EUR-val emelkednek a 2025. évi költségvetési tervezethez képest, ami az egységes tartalékeszköz további igénybevételét teszi szükségessé. Ez az intézmények igazgatási kiadásainak 147,8 millió EUR-val, az összes intézmény nyugdíjkiadásainak 67,9 millió EUR-val és az Európai Iskolák 4,3 millió EUR-val történő emelésének felel meg.
A 7. fejezetben a kiadásokra gyakorolt teljes hatás – a CERT-EU-hoz kapcsolódó átcsoportosításokkal és az európai ombudsman összefüggésében felmerült konkrét kérelemmel együtt – a következő, és a következő szakaszok részletezik:
|
Összegek EUR-ban
|
|
|
2025. évi költségvetési tervezet
|
1/2025. sz. módosító indítvány
|
A 2025. évi költségvetési tervezet az 1/2025. sz. módosító indítvánnyal együtt
|
|
Nyugdíjak és Európai Iskolák
|
3 052 382 066
|
72 162 590
|
3 124 544 656
|
|
Nyugdíjak
|
2 789 377 000
|
67 878 000
|
2 857 255 000
|
|
Európai Iskolák
|
263 005 066
|
4 284 590
|
267 289 656
|
|
Az intézmények igazgatási kiadásai
|
9 561 979 384
|
147 751 601
|
9 709 730 985
|
|
Bizottság
|
4 378 737 735
|
78 547 255
|
4 457 284 990
|
|
Egyéb intézmények
|
5 183 241 649
|
69 204 346
|
5 252 445 995
|
|
Európai Parlament
|
2 498 063 379
|
33 461 779
|
2 531 525 158
|
|
Tanács
|
705 821 530
|
9 932 328
|
715 753 858
|
|
Az Európai Unió Bírósága
|
532 720 000
|
8 871 503
|
541 591 503
|
|
Számvevőszék
|
190 918 281
|
3 597 566
|
194 515 847
|
|
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
|
171 725 025
|
2 222 096
|
173 947 121
|
|
Régiók Bizottsága
|
128 585 216
|
1 797 730
|
130 382 946
|
|
Európai ombudsman
|
15 183 194
|
242 236
|
15 425 430
|
|
Európai adatvédelmi biztos
|
26 473 899
|
329 976
|
26 803 875
|
|
Európai Külügyi Szolgálat
|
913 751 125
|
8 749 132
|
922 500 257
|
|
Összesen
|
12 614 361 450
|
219 914 191
|
12 834 275 641
|
Illetmény-kiigazítás
A 2024. évi magasabb illetmény-kiigazítás hatásának összefüggésében a részletes hatás szakaszonként a következő:
|
|
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Előirányzatok
|
|
I. szakasz – Európai Parlament
|
|
|
1 0 0 0
|
Tiszteletdíjak
|
2 138 430
|
|
1 0 2
|
Átmeneti ellátások
|
345 645
|
|
1 0 3 1
|
Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)
|
2 138
|
|
1 0 3 2
|
Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)
|
47 279
|
|
1 2 0 0
|
Javadalmazások és juttatások
|
20 159 060
|
|
1 2 0 2
|
Túlórák díjazása
|
1 173
|
|
1 2 2 0
|
A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások
|
84 598
|
|
1 4 0 0
|
Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok
|
2 100 929
|
|
1 4 0 1
|
Egyéb alkalmazottak – Biztonság
|
1 173 404
|
|
1 4 0 2
|
Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon
|
220 704
|
|
1 4 0 4
|
Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások
|
310 850
|
|
1 4 0 5
|
Tolmácsolási kiadások
|
1 441 796
|
|
4 2 2
|
Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások
|
5 875 873
|
|
I. szakasz részösszesen
|
33 901 879
|
|
II. szakasz – Tanács és Európai Tanács
|
|
|
1 0 0 0
|
Alapbérek
|
10 000
|
|
1 0 0 1
|
A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
|
3 000
|
|
1 0 0 2
|
A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok
|
1 000
|
|
1 0 0 3
|
Szociális juttatások
|
1 000
|
|
1 0 1 0
|
Átmeneti juttatás
|
15 000
|
|
1 1 0 0
|
Alapbérek
|
5 875 621
|
|
1 1 0 1
|
A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
|
45 000
|
|
1 1 0 2
|
A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok
|
1 375 000
|
|
1 1 0 3
|
Szociális juttatások
|
227 000
|
|
1 1 0 4
|
Korrekciós együtthatók
|
4 000
|
|
1 1 0 7
|
A javadalmazás éves kiigazítása
|
2 120 000
|
|
1 1 1 0
|
A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások
|
56 000
|
|
1 2 0 0
|
Egyéb alkalmazottak
|
300 000
|
|
1 2 0 1
|
Kirendelt nemzeti szakértők
|
35 000
|
|
1 2 0 2
|
Gyakornoki időszak
|
23 000
|
|
1 2 0 7
|
A javadalmazás éves kiigazítása
|
67 000
|
|
II. szakasz részösszesen
|
10 157 621
|
|
III. szakasz – Bizottság
|
|
|
20 01 01 01
|
Az intézmény tagjainak illetményei, juttatásai és kifizetései
|
307 000
|
|
20 01 01 03
|
Volt tagok juttatásai
|
101 000
|
|
20 01 02 01
|
Díjazások és juttatások — Központ és képviseletek
|
61 672 000
|
|
20 01 02 02
|
A munkaerő-felvétellel, az áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások — Központ és képviseletek
|
337 000
|
|
20 01 02 03
|
Díjazások és juttatások — Uniós küldöttségek
|
3 477 000
|
|
20 01 02 04
|
A munkaerő-felvétellel, az áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások — Uniós küldöttségek
|
65 000
|
|
20 01 04
|
Tartalékállományba helyezett, szolgálati érdekből nyugdíjazott vagy elbocsátott tisztviselők
|
172 000
|
|
20 02 01 01
|
Szerződéses alkalmazottak
|
2 332 619
|
|
20 02 01 02
|
Kölcsönmunkaerő, valamint a különböző tevékenységeket támogató technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtás
|
181 646
|
|
20 02 01 03
|
Átmenetileg az intézményhez kirendelt nemzeti köztisztviselők
|
881 834
|
|
20 02 02 01
|
Szerződéses alkalmazottak
|
473 018
|
|
20 02 03 01
|
Szerződéses alkalmazottak
|
17 000
|
|
20 02 04
|
Az intézménynél diplomások számára szervezett szakmai gyakorlatok költsége
|
185 000
|
|
20 02 05
|
Szaktanácsadók
|
21 000
|
|
20 03 15 01
|
Kiadóhivatal
|
1 732 000
|
|
20 03 15 02
|
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal
|
366 000
|
|
20 03 16 01
|
Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal
|
1 113 000
|
|
20 03 16 02
|
Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal
|
2 141 000
|
|
20 03 16 03
|
Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal
|
543 000
|
|
20 03 17
|
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
|
1 175 000
|
|
21 01 01
|
Nyugdíjak és juttatások
|
66 494 000
|
|
21 01 02 01
|
Az Európai Parlament volt képviselőinek nyugdíja
|
492 000
|
|
21 01 02 02
|
Az Európai Tanács volt elnökeinek és az Európai Unió Tanácsa volt főtitkárainak nyugdíja
|
17 000
|
|
21 01 02 03
|
A Bizottság volt tagjainak nyugdíja
|
261 000
|
|
21 01 02 04
|
Az Európai Unió Bírósága volt tagjainak nyugdíja
|
427 000
|
|
21 01 02 05
|
A Számvevőszék volt tagjainak nyugdíja
|
170 000
|
|
21 01 02 06
|
A volt európai ombudsmanok nyugdíja
|
7 000
|
|
21 01 02 07
|
A volt európai adatvédelmi biztosok nyugdíja
|
10 000
|
|
21 02 01 01
|
Az Európai Iskolák Főtitkárának Hivatala (Brüsszel)
|
29 677
|
|
21 02 01 02
|
Brüsszel I (Uccle)
|
765 081
|
|
21 02 01 03
|
Brüsszel II (Woluwe)
|
644 955
|
|
21 02 01 04
|
Brüsszel III (Ixelles)
|
571 040
|
|
21 02 01 05
|
Brüsszel IV (Laeken)
|
555 394
|
|
21 02 01 06
|
Luxembourg I
|
410 262
|
|
21 02 01 07
|
Luxembourg II
|
347 787
|
|
21 02 01 08
|
Mol (BE)
|
189 966
|
|
21 02 01 09
|
Frankfurt am Main (DE)
|
162 064
|
|
21 02 01 10
|
Karlsruhe (DE)
|
193 745
|
|
21 02 01 11
|
München (DE)
|
8 185
|
|
21 02 01 12
|
Alicante (ES)
|
31 171
|
|
21 02 01 13
|
Varese (IT)
|
300 239
|
|
21 02 01 14
|
Bergen (NL)
|
75 024
|
|
III. szakasz részösszesen
|
149 455 707
|
|
IV. szakasz — Bíróság
|
|
|
1 0 0 0
|
Díjazás és támogatások
|
904 000
|
|
1 0 0 2
|
A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok
|
48 000
|
|
1 0 2
|
Ideiglenes támogatások
|
81 000
|
|
1 2 0 0
|
Díjazás és támogatások
|
7 612 000
|
|
1 2 0 2
|
Fizetett túlóra
|
18 000
|
|
1 2 0 4
|
A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
|
45 000
|
|
1 4 0 0
|
Egyéb alkalmazottak
|
290 000
|
|
1 4 0 4
|
Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára
|
77 000
|
|
IV. szakasz részösszesen
|
9 075 000
|
|
V. szakasz — Számvevőszék
|
|
|
1 0 0 0
|
Díjazás, támogatások és nyugdíjak
|
246 000
|
|
1 0 0 2
|
Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
|
4 000
|
|
1 0 2 0
|
Ideiglenes juttatások
|
11 000
|
|
1 2 0 0
|
Javadalmazás és juttatások
|
3 243 000
|
|
1 2 0 2
|
Fizetett túlóra
|
5 000
|
|
1 2 0 4
|
A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
|
16 000
|
|
1 4 0 0
|
Egyéb alkalmazottak
|
140 000
|
|
1 4 0 4
|
Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára
|
26 000
|
|
V. szakasz részösszesen
|
3 691 000
|
|
VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
|
|
|
1 2 0 0
|
Díjazás és juttatások
|
2 143 237
|
|
1 2 2 0
|
A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások
|
7 300
|
|
1 4 0 0
|
Egyéb személyzet
|
70 196
|
|
1 4 0 4
|
Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok
|
22 151
|
|
VI. szakasz részösszesen
|
2 242 884
|
|
VII. szakasz – Régiók Európai Bizottsága
|
|
|
1 2 0 0
|
Díjazás és pótlékok
|
1 660 000
|
|
1 2 0 2
|
Fizetett túlóra
|
700
|
|
1 2 0 4
|
A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
|
5 100
|
|
1 2 2 0
|
A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások
|
8 300
|
|
1 4 0 0
|
Egyéb személyzet
|
124 100
|
|
1 4 0 4
|
Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok
|
14 900
|
|
VII. szakasz részösszesen
|
1 813 100
|
|
VIII. szakasz – Európai ombudsman
|
|
|
1 0 0
|
Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok
|
20 000
|
|
1 2 0 0
|
Díjazás és juttatások
|
320 000
|
|
1 4 0 0
|
Egyéb alkalmazottak
|
57 000
|
|
1 4 0 4
|
Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok
|
23 000
|
|
VIII. szakasz részösszesen
|
420 000
|
|
IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos
|
|
|
1 0 0 0
|
Bérek és juttatások
|
9 000
|
|
1 1 0 0
|
Bérek és juttatások
|
193 000
|
|
1 1 1 0
|
Szerződéses alkalmazottak
|
54 000
|
|
3 0 1 0
|
Bérek és juttatások
|
50 000
|
|
3 0 2 0
|
Szerződéses alkalmazottak
|
27 000
|
|
IX. szakasz részösszesen
|
333 000
|
|
X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
|
|
|
1 1 0 0
|
Alapilletmények
|
2 000 000
|
|
3 0 0 0
|
A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány díjazása és jogosultságai
|
7 000 000
|
|
X. szakasz részösszesen
|
9 000 000
|
|
Összesen
|
|
|
|
Külön melléklet a Kiadóhivatal számára
|
|
O1 01 01 01
|
Díjazás és juttatások
|
1 688 000
|
|
O1 01 01 02
|
A munkaerő-felvétellel, (...) kapcsolatos költségek és juttatások
|
7 000
|
|
O1 01 02
|
Külső munkatársak
|
37 000
|
|
Összesen
|
|
1 732 000
|
|
|
|
|
|
Külön melléklet az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal számára
|
|
O2 01 01 01
|
Díjazás és juttatások
|
329 000
|
|
O2 01 01 02
|
A munkaerő-felvétellel, (...) kapcsolatos költségek és juttatások
|
1 000
|
|
O2 01 02
|
Külső munkatársak
|
36 000
|
|
Összesen
|
|
366 000
|
|
|
|
A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalra vonatkozó külön melléklet
|
|
O3 01 01 01
|
Díjazás és juttatások
|
469 000
|
|
O3 01 01 02
|
A munkaerő-felvétellel, (...) kapcsolatos költségek és juttatások
|
3 000
|
|
O3 01 02
|
Külső munkatársak
|
641 000
|
|
Összesen
|
|
1 113 000
|
|
|
|
|
|
A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalra vonatkozó külön melléklet
|
|
O4 01 01 01
|
Díjazás és juttatások
|
875 000
|
|
O4 01 01 02
|
A munkaerő-felvétellel, (...) kapcsolatos költségek és juttatások
|
3 000
|
|
O4 01 02 01
|
Külső munkatársak – OIB
|
826 000
|
|
O4 01 02 02
|
Külső munkatársak – Gyermekgondozási létesítmények
|
437 000
|
|
Összesen
|
|
2 141 000
|
|
|
|
|
|
A Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalra vonatkozó külön melléklet
|
|
O5 01 01 01
|
Díjazás és juttatások
|
295 000
|
|
O5 01 01 02
|
A munkaerő-felvétellel, (...) kapcsolatos költségek és juttatások
|
1 000
|
|
O5 01 02 01
|
Külső munkatársak — OIL
|
207 000
|
|
O5 01 02 02
|
Külső munkatársak – Gyermekgondozási létesítmények
|
40 000
|
|
Összesen
|
|
543 000
|
|
|
|
Az Európai Csalás Elleni Hivatalra (OLAF) vonatkozó külön melléklet
|
|
O6 01 01 01
|
Díjazás és juttatások
|
1 155 000
|
|
O6 01 01 02
|
A munkaerő-felvétellel, (...) kapcsolatos költségek és juttatások
|
4 000
|
|
O6 01 02
|
Külső munkatársak
|
16 000
|
|
Összesen
|
|
1 175 000
|
CERT-EU – Létszámtervi álláshelyek és előirányzatok átcsoportosítása több intézménytől a Bizottsághoz
A kibertámadások növekvő kockázata és terjedése miatt növelni kell a CERT-EU finanszírozását, mely csoport biztosítja az összes uniós intézmény egységesen magas szintű kiberbiztonságát, lehetővé teszi a kiberbiztonsági fenyegetések kezelésére szolgáló kerethez való igazodást, valamint létrehozza a nyomon követést és az Intézményközi Kiberbiztonsági Testület felé történő jelentéstételt.
A CERT-EU megbízatásának meghosszabbítását a 2024. január 7-én hatályba lépett kiberbiztonsági rendelet állapította meg. Az elfogadott rendeletet kísérő pénzügyi kimutatás előirányozza a CERT-EU humánerőforrásainak és költségvetési forrásainak valamennyi uniós intézmény részéről történő megerősítését. A személyzet felvételét illetően a kimutatás pontosítja, hogy az ilyen hozzájárulás „arányos a szervezet állandó AD besorolású álláshelyeinek számával”.
Jóllehet a Bizottság már rendelkezésre bocsátotta a szükséges létszámtervi álláshelyeket, a jelenlegi javaslat szerint kilenc AD8 álláshely és a kapcsolódó illetmény-előirányzatok átcsoportosítására kerülne sor, ezáltal lefedhető 2025-ben egy hat hónapos időszak, a következőképpen: kettő álláshely az Európai Parlamenttől, kettő a Tanácstól, kettő a Bíróságtól, egy az Európai Számvevőszéktől, kettő pedig az Európai Külügyi Szolgálattól. A kapcsolódó létszámtervek módosításait a költségvetési melléklet tartalmazza.
Hasonlóképpen, valamennyi uniós intézménynek hozzá kell járulnia a CERT-EU műveleteihez „Az uniós intézmények, szervek és hivatalok hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoportja (CERT-EU)” elnevezésű 20 04 04. költségvetési soron keresztül. A 2025. évi költségvetéshez szükséges összeg (8,921 millió EUR) a 2024. évi költségvetéshez képest 1 156 millió EUR-val növekedett. A Bizottság a 2025. évi költségvetési tervezet megállapításakor a költségvetésbe a teljes összeget – az 531 916 EUR-t kitevő saját részét és a többi intézmény 624 138 EUR-t kitevő részét – állította be, csökkentve a saját IT-kérelmében szereplő összeget. A másik intézmény részének a CERT-EU-sorra történő átcsoportosításával a Bizottság az ennek megfelelő összeg hozzárendelését javasolja az „Adatközpont és hálózatépítési szolgáltatások” elnevezésű 20 04 03. sorhoz, amelyre az összeget eredetileg szánták.
A javasolt – költségvetési szempontból semleges – kiigazítások a következők:
|
|
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Előirányzatok
|
|
I. szakasz – Európai Parlament
|
|
|
1 2 0 0
|
Javadalmazás és juttatások
|
–140 000
|
|
2 1 0 0
|
Informatikai irányítás és kiberbiztonság
|
–300 100
|
|
I. szakasz részösszesen
|
–440 100
|
|
II. szakasz – Tanács és Európai Tanács
|
|
|
1 0 0 0
|
Alapbérek
|
–140 000
|
|
2 1 0 2
|
A berendezések és a szoftverek karbantartása
|
–85 293
|
|
II. szakasz részösszesen
|
–225 293
|
|
III. szakasz – Bizottság
|
|
|
20 01 02 01
|
Díjazások és juttatások — Központ és képviseletek
|
630 000
|
|
20 04 03
|
Adatközpont és hálózati szolgáltatások
|
624 138
|
|
III. szakasz részösszesen
|
1 254 138
|
|
|
|
|
IV. szakasz — Bíróság
|
|
|
1 2 0 0
|
Díjazás és támogatások
|
–140 000
|
|
2 1 0 0
|
Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása
|
–63 497
|
|
IV. szakasz részösszesen
|
–203 497
|
|
V. szakasz — Számvevőszék
|
|
|
1 2 0 0
|
Javadalmazás és juttatások
|
–70 000
|
|
2 1 0 2
|
Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban
|
–23 434
|
|
V. szakasz részösszesen
|
–93 434
|
|
VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
|
|
|
2 1 0 2
|
Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására
|
–20 788
|
|
VI. szakasz részösszesen
|
–20 788
|
|
VII. szakasz – Régiók Európai Bizottsága
|
|
|
2 1 0 2
|
Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására
|
–15 370
|
|
VII. szakasz részösszesen
|
–15 370
|
|
VIII. szakasz – Európai ombudsman
|
|
|
2 1 0 0
|
Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák
|
–1 764
|
|
VIII. szakasz részösszesen
|
–1 764
|
|
IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos
|
|
|
2 0 1 0
|
Információ-technológiai felszerelések és szolgáltatások
|
–3 024
|
|
IX. szakasz részösszesen
|
–3 024
|
|
X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
|
|
|
1 1 0 0
|
Alapilletmények
|
–140 000
|
|
2 1 0 0
|
Információs és kommunikációs technológiák
|
–110 868
|
|
X. szakasz részösszesen
|
–250 868
|
|
Összesen
|
|
0
|
Technikai korrekció – Európai ombudsman
A 2025-re vonatkozó becslései elkészítésekor az európai ombudsman nem vette figyelembe az (EU) 2016/300 tanácsi rendelet
által bevezetett, a tagok jogosultságait – mind az átmeneti juttatásokat, mind a beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatásokat –, sem pedig a költözési költségek térítését érintő változásokat. A 2025. évi költségvetési tervezetben benyújtott becslések tehát két költségvetési sor tekintetében hibásak, és mindkettő közvetlenül kapcsolódik az új ombudsman megválasztásához. A módosítási kérelem szerinti korrekció értelmében az „Ideiglenes juttatások” költségvetési sorra kért 306 000 EUR előirányzat teljes egészében visszakerül az Unió általános költségvetésébe, és a Bizottság további előirányzatokat igényel „A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek” elnevezésű költségvetési sorra, amelyek a leköszönő ombudsman és az új ombudsman beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatásának kifizetését, valamint az utazási és költözési költségeinek megtérítését szolgálják 130 000 EUR összegben.
|
|
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Előirányzatok
|
|
VIII. szakasz – Európai ombudsman
|
|
|
1 0 2
|
Ideiglenes juttatások
|
–306 000
|
|
1 0 8
|
A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek
|
130 000
|
|
Összesen
|
|
–176 000
|
7.A 7. fejezeten kívüli igazgatási kiadások
Az 1–6. fejezet igazgatási kiadásait érintő, a 2024. évi magasabb illetmény-kiigazítással összefüggésben 2025-ben felmerülő illetménykiadásokkal kapcsolatos további igények fedezése céljából a Bizottság minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a további igényeket a fennmaradó előirányzatok és a belső rugalmasságok igénybevételével fedezze. Számos program és végrehajtó ügynökség esetében azonban a Bizottság az előirányzatok 2,3 %-os emelését javasolja az illetményekkel kapcsolatos kiadások váratlan kiigazításának figyelembevétele érdekében. Ez a 2,3 %-os emelés a vártnál magasabb 2024. évi illetmény-kiigazítás közvetlen következménye (+7,2 % 2024-ben és +1,2 % 2025 áprilisában, míg a 2025. évi költségvetési tervezet 2024-ben +5,3 %-kal, 2025 áprilisában pedig +0,6 %-kal számolt). Ilyen esetekben a Bizottság a megfelelő operatív programok költségvetési sora(i) ennek megfelelő arányos csökkentését javasolja. A javasolt – költségvetési szempontból semleges – kiigazítások a következők:
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
01 01 01 01
|
A Horizont Európa programot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Közvetett kutatás
|
4 121 490
|
4 121 490
|
|
01 01 01 02
|
A „Horizont Európa” programot végrehajtó külső munkatársak – Közvetett kutatás
|
1 159 599
|
1 159 599
|
|
01 01 01 71
|
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége – Hozzájárulás a „Horizont Európa” keretprogramból
|
1 249 108
|
1 249 108
|
|
01 01 01 72
|
Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás a Horizont Európa programból
|
1 898 668
|
1 898 668
|
|
01 01 01 74
|
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Horizont Európa programból
|
295 368
|
295 368
|
|
01 01 01 76
|
Az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Horizont Európa programból
|
588 870
|
588 870
|
|
01 02 05
|
Horizontális operatív tevékenységek
|
–9 313 102
|
–9 313 102
|
|
01 01 02 01
|
Az Euratom kutatási és képzési programját végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Közvetett kutatás
|
181 641
|
181 641
|
|
01 01 02 02
|
Az Euratom kutatási és képzési programját végrehajtó külső munkatársak – Közvetett kutatás
|
7 851
|
7 851
|
|
01 03 01
|
A magfúzió területén végzett kutatás és fejlesztés
|
–130 081
|
–130 081
|
|
01 03 02
|
Atommaghasadás és sugárvédelem (közvetett cselekvések)
|
–59 412
|
–59 412
|
|
01 01 03 01
|
Az ITER programokat végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
|
140 760
|
140 760
|
|
01 01 03 02
|
Az ITER programokat végrehajtó külső munkatársak
|
5 750
|
5 750
|
|
01 04 01
|
Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – és a Fúziósenergia-fejlesztés
|
–146 510
|
–146 510
|
|
02 01 21 74
|
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési ágából
|
148 031
|
148 031
|
|
02 03 01
|
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Közlekedés
|
–148 031
|
–148 031
|
|
02 01 22 74
|
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz energiaügyi ágából
|
63 505
|
63 505
|
|
02 03 02
|
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Energia
|
–63 505
|
–63 505
|
|
05 01 01 01
|
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz (ERFA) kapcsolódó támogatási kiadások
|
78 184
|
78 184
|
|
05 01 01 76
|
Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó ügynökség — Hozzájárulás az interregionális innovációs beruházásokból
|
28 574
|
28 574
|
|
05 02 02
|
ERFA – Operatív technikai segítségnyújtás
|
–106 758
|
–106 758
|
|
05 01 02 01
|
A Kohéziós Alaphoz kapcsolódó támogatási kiadások
|
34 237
|
34 237
|
|
05 01 02 74
|
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás a Kohéziós Alapból
|
131 712
|
131 712
|
|
05 03 02
|
Kohéziós Alap (KA) – Operatív technikai segítségnyújtás
|
–165 949
|
–165 949
|
|
05 01 03
|
A „Támogatás a ciprusi török közösségnek” alcímhez kapcsolódó támogatási kiadások
|
47 176
|
47 176
|
|
05 04 01
|
Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására
|
–47 176
|
–47 176
|
|
07 01 02 75
|
Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Erasmus+-ból
|
650 551
|
650 551
|
|
07 03 01 01
|
Az egyéni és csoportos tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás és méltányosság, a kiválóság, a kreativitás és az innováció előmozdítása az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén — Közvetett irányítás
|
–650 551
|
–650 551
|
|
07 01 03 75
|
Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Szolidaritási Testülettől
|
29 593
|
29 593
|
|
07 04 01
|
Európai Szolidaritási Testület
|
–29 593
|
–29 593
|
|
07 01 04 75
|
Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Kreatív Európa programból
|
365 873
|
365 873
|
|
07 05 01
|
Kultúra ág
|
–120 738
|
–120 738
|
|
07 05 02
|
Media ág
|
–212 206
|
–212 206
|
|
07 05 03
|
Szektorközi ág
|
–32 929
|
–32 929
|
|
07 01 05 75
|
Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programból
|
167 077
|
167 077
|
|
07 06 04
|
Uniós értékek
|
–167 077
|
–167 077
|
|
08 01 01 72
|
Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból
|
40 463
|
40 463
|
|
08 02 04 01
|
A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás
|
–40 463
|
–40 463
|
|
08 01 02
|
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó támogatási kiadások
|
45 484
|
45 484
|
|
08 03 02
|
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) – Operatív technikai segítségnyújtás
|
–45 484
|
–45 484
|
|
08 01 03 74
|
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapból
|
91 422
|
91 422
|
|
08 04 03
|
Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA) – Operatív technikai segítségnyújtás
|
–91 422
|
–91 422
|
|
09 01 01 74
|
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a környezetvédelmi és éghajlat-politikai programból (LIFE)
|
327 107
|
327 107
|
|
09 02 01
|
Természet és biológiai sokféleség
|
–90 517
|
–90 517
|
|
09 02 02
|
Körforgásos gazdaság és életminőség
|
–55 080
|
–55 080
|
|
09 02 03
|
Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
|
–33 586
|
–33 586
|
|
09 02 04
|
Tiszta energetikai átállás
|
–147 924
|
–147 924
|
|
13 01 02 01
|
Az Európai Védelmi Alapot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – kutatási tevékenységek
|
152 719
|
152 719
|
|
13 01 02 02
|
Az Európai Védelmi Alapot végrehajtó külső munkatársak – kutatási tevékenységek
|
42 299
|
42 299
|
|
13 03 01
|
Védelmi kutatás
|
–195 018
|
–195 018
|
|
13 01 03 74
|
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (közlekedési ág) katonai mobilitás céljára
|
19 621
|
19 621
|
|
13 04 01
|
Katonai mobilitás
|
–19 621
|
–19 621
|
|
Összesen
|
0
|
0
|
Ezzel szemben a decentralizált ügynökségek esetében korlátozott a belső átcsoportosítások lehetősége, ezért a Bizottság az ügynökségek költségvetésének 1. címe (Személyzeti kiadások) vonatkozásában az uniós hozzájárulás 2,3 %-os emelését javasolja, figyelemmel az uniós hozzájárulás és az ügynökségek teljes költségvetése közötti arányra, és figyelmen kívül hagyva azokat az ügynökségeket, amelyek esetében a további igények belső átcsoportosításokkal fedezhetők. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a FRONTEX esetében ne történjen emelés, különösen azért, mert a betöltetlen álláshelyek aránya továbbra is meglehetősen magas, és az illetmények az ügynökség teljes költségvetésének alacsonyabb részét teszik ki, ami nagyobb teret hagy a belső átcsoportosítások számára, melyek csak korlátozott hatást gyakorolnak az ügynökség feladataira vagy működésére.
A kiadásokra gyakorolt teljes hatás a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok vonatkozásában 19,6 millió EUR a következők szerint:
·1. fejezet – Egységes piac, innováció és digitális gazdaság
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
02 10 01
|
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA)
|
516 817
|
516 817
|
|
02 10 02
|
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
|
848 698
|
848 698
|
|
02 10 03
|
Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
|
514 383
|
514 383
|
|
02 10 04
|
Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)
|
276 379
|
276 379
|
|
02 10 05
|
A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
|
117 342
|
117 342
|
|
02 10 06
|
Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER)
|
275 013
|
275 013
|
|
03 10 01 01
|
Európai Vegyianyag-ügynökség – A vegyi anyagokra vonatkozó jogi szabályozás
|
1 142 251
|
1 142 251
|
|
03 10 01 02
|
Európai Vegyianyag-ügynökség – Tevékenységek a biocidok szabályozása terén
|
118 498
|
118 498
|
|
03 10 02
|
Európai Bankhatóság (EBA)
|
337 416
|
337 416
|
|
03 10 03
|
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
|
240 155
|
240 155
|
|
03 10 04
|
Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
|
319 986
|
319 986
|
|
03 10 05
|
A Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatósága (AMLA)
|
181 944
|
181 944
|
|
Összesen
|
4 888 882
|
4 888 882
|
·2b. alfejezet – Reziliencia és értékek
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
06 10 01
|
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
|
978 047
|
978 047
|
|
06 10 02
|
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
|
1 642 278
|
1 642 278
|
|
06 10 03 01
|
Uniós hozzájárulás az Európai Gyógyszerügynökséghez
|
311 554
|
311 554
|
|
07 10 01
|
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofund)
|
380 111
|
380 111
|
|
07 10 02
|
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
|
190 571
|
190 571
|
|
07 10 03
|
Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
|
311 055
|
311 055
|
|
07 10 04
|
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
|
400 080
|
400 080
|
|
07 10 05
|
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
|
124 267
|
124 267
|
|
07 10 06
|
Európai Képzési Alapítvány (ETF)
|
395 290
|
395 290
|
|
07 10 07
|
Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)
|
821 164
|
821 164
|
|
07 10 08
|
Európai Ügyészség (EPPO)
|
1 297 225
|
1 297 225
|
|
07 10 09
|
Európai Munkaügyi Hatóság (ELA)
|
351 925
|
351 925
|
|
Összesen
|
7 203 567
|
7 203 567
|
·3. fejezet – Természeti erőforrások és környezet
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
08 10 01
|
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
|
286 350
|
286 350
|
|
09 10 01
|
Európai Vegyianyag-ügynökség – környezetvédelmi irányelvek és nemzetközi egyezmények
|
141 571
|
141 571
|
|
09 10 02
|
Európai Környezetvédelmi Ügynökség
|
962 392
|
962 392
|
|
Összesen
|
1 390 313
|
1 390 313
|
·4. fejezet – Migráció és határigazgatás
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
10 10 01
|
Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA)
|
1 425 925
|
1 425 925
|
|
11 10 02
|
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)
|
1 191 352
|
1 191 352
|
|
Összesen
|
2 617 277
|
2 617 277
|
·5. fejezet – Reziliencia, biztonság és védelem
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
12 10 01
|
A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
|
2 934 906
|
2 934 906
|
|
12 10 02
|
Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
|
124 115
|
124 115
|
|
12 10 03
|
Az Európai Unió Kábítószer-ügynöksége (EUDA)
|
430 239
|
430 239
|
|
Összesen
|
3 489 260
|
3 489 260
|
8.További kiigazítások – Decentralizált ügynökségek
8.1. Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (CEPOL) megerősítése
2024. június elején az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) sorozatos kibertámadások célpontja volt. A kiberbiztonsági eseményeket azonnal jelentették az uniós intézmények, szervek és hivatalok hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító illetékes csoportjának (CERT-EU). A CERT-EU-val együttműködésben indított teljes körű vizsgálatot követően az ügynökségnek teljeskörűen újra kell építenie informatikai infrastruktúráját. Annak érdekében, hogy az ügynökség a legmagasabb szintre emelhesse kiberbiztonságát, a Bizottság az ügynökségnek 2025-re nyújtandó uniós hozzájárulás emelését javasolja 1 millió EUR-val kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, valamint létszámtervében egy további AD álláshely hozzáadását. A 2024. évre vonatkozóan a Bizottság az 5/2024. számú költségvetés-módosítási tervezetben javaslatot tett a kibertámadások okozta azonnali költségek fedezésére. Az ügynökség szorosan együtt fog működni a Bizottsággal (DG DIGIT) informatikai infrastruktúrájának újjáépítése és kiberbiztonságának fenntartása érdekében.
|
Összegek EUR-ban
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
12 10 02
|
Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
|
1 100 000
|
1 100 000
|
|
Összesen
|
1 100 000
|
1 100 000
|
A fent említett illetmény-kiigazítás hatásával együtt (az uniós hozzájárulás javasolt emelése 124 115 EUR-val) a Bizottság a CEPOL esetében összesen 1 224 115 EUR összegű emelést javasol.
Az aktualizált létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.
8.2. A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) és az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) létszámtervének kiigazítása
Az álláshelyeknek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) és az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) létszámtervében szereplő besorolási fokozatok szerinti felosztása, amelyet az ügynökségek a 2025. évi költségvetési tervezet elkészítésével összefüggésben továbbítottak, nem teszi lehetővé a személyzet szükséges szakmai előmenetelét átsorolás révén. A besorolási fokozatoknak az Europollal és az Eurojusttal közösen elvégzett alapos felülvizsgálatát követően a Bizottság javasolja a besorolási fokozatok létszámtervben szereplő bontásának ennek megfelelő kiigazítását. Az Europol és az Eurojust teljes költségvetése és álláshelyeinek száma változatlan marad.
Az aktualizált létszámterveket a költségvetési melléklet tartalmazza.
8.3. Az Európai Ügyészség (EPPO) megerősítése
Az EPPO székhelye Luxembourgban található. Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az EPPO más uniós intézmények terveihez hasonlóan luxemburgi támogatást vezessen be az alacsonyabb besorolási fokozatba tartozó alkalmazottak számára, hogy segítse őket a luxemburgi lakhatási költségek fedezésében, a Bizottság javasolja, hogy a kapcsolódó belső határozat végleges elfogadásáig az ilyen kiadásokra irányozzanak elő 499 848 EUR-t.
Emellett annak biztosítása érdekében, hogy az EPPO informatikailag független legyen a Bizottság informatikai hálózatától, a Bizottság a megnövekedett munkateher figyelembevétele érdekében javasolja az EPPO megerősítését három létszámtervi álláshellyel és egy szerződéses alkalmazottal. Ehhez 2 814 000 EUR-ra lenne szükség a felveendő személyzet illetményének, valamint az EPPO informatikai függetlenségéhez szükséges informatikai kiadásoknak a fedezésére.
Következésképpen az EPPO számára nyújtott uniós hozzájárulás javasolt emelése 3,3 millió EUR-t tesz ki a következők szerint:
|
EUR
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
07 10 08
|
Európai Ügyészség (EPPO)
|
3 313 848
|
3 313 848
|
|
Összesen
|
3 313 848
|
3 313 848
|
Az aktualizált létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.
A fent említett illetmény-kiigazítás hatásával együtt (az uniós hozzájárulás javasolt emelése 1 297 225 EUR-val) a Bizottság az EPPO esetében összesen 4 611 073 EUR összegű emelést javasol.
9.Ukrajna-hitelezési együttműködési mechanizmus (ULCM)
Az Európai Tanács 2024 júniusában felkérte a Bizottságot, a főképviselőt és a Tanácsot, hogy folytassák a munkát – egyúttal minden jogi és pénzügyi aspektust kezelve – annak érdekében, hogy az év végéig további finanszírozást lehessen nyújtani Ukrajnának. A 2024. június 13–15. között megrendezett G7-csúcstalálkozó eredményeivel összhangban ez olyan hitelek formájában valósulna meg, amelyek fedezése és visszafizetése az immobilizált orosz állami vagyoni eszközökből származó, jövőbeli rendkívüli bevételekből történne.
Következésképpen a Bizottság 2024. szeptember 20-án
javaslatot tett az Ukrajna-hitelezési együttműködési mechanizmus létrehozásáról és az Ukrajnának nyújtandó rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásról szóló rendeletre. Az ULCM támogatni fogja a G7-partnereket abban, hogy az EU rendkívüli MFA-hitelével párhuzamosan hiteleket nyújtsanak Ukrajnának azzal a céllal, hogy elérjék a G7-csúcstalálkozón előirányzott teljes összeget. Annak érdekében, hogy a Bizottság az ULCM-rendelet elfogadását követően kellő időben irányíthassa a kapcsolódó költségvetési műveleteket, a Bizottság azt javasolja, hogy mind az 5/2024. számú költségvetés-módosítási tervezetbe
, mind e módosító indítványba vezessék be a költségvetési nómenklatúra és a költségvetési megjegyzések szükséges kiigazításait. Ennek megfelelően a Bizottság új költségvetési sor létrehozását javasolja az új 14 11. alcímen belül (előirányzatok nélkül) a következők szerint:
|
EUR
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
14 11 01
|
Ukrajna-hitelezési együttműködési mechanizmus
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Összesen
|
p.m.
|
p.m.
|
A megfelelő költségvetési megjegyzéseket a költségvetési melléklet tartalmazza.
10.A közös rendelkezésekről szóló rendelet 26. cikkének alkalmazása a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz (HAVE) programjának módosítása céljából és a nómenklatúra szerkezetére gyakorolt hatás
A 2021–2027-es időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet 26. cikke úgy rendelkezik, hogy a tagállamok a partnerségi megállapodásban vagy egy program módosítása iránti kérelemben kérhetik az egyes alapok kezdeti nemzeti allokációja legfeljebb 5 %-ának átcsoportosítását bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alá tartozó eszközhöz vagy megosztott irányítás alá tartozó alaphoz.
Szlovénia a programnak a 2022. november 29-i C(2022)8851 bizottsági határozattal történt jóváhagyását követően javaslatot nyújtott be a 2021–2027-es HAVE-program módosítására. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 26. cikkével összhangban a módosítások 5 691 543 EUR (5 %) átcsoportosítását foglalják magukban a HAVE-programból a Belső Biztonsági Alapba (BBA), amely összegből 1 897 181 EUR 2025-ben kerül átcsoportosításra. E kérelem teljesítése érdekében a Bizottság új költségvetési sor létrehozását javasolja a HAVE-programon belül a következő szerint:
|
EUR
|
|
Költségvetési sor
|
Elnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
11 02 01
|
A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
|
–1 897 181
|
–1 897 181
|
|
11 02 02
|
Belső Biztonsági Alap (BBA) – Hozzájárulás a HAVE-ból
|
1 897 181
|
1 897 181
|
|
Összesen
|
0
|
0
|
A megfelelő költségvetési megjegyzéseket a költségvetési melléklet tartalmazza.
11.Technikai korrekció
A visszavont forrásoknak a kutatási programmal összefüggésben történő újbóli felhasználásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata
szerint a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során elfogadott 100 millió EUR összegű kiegészítésnek (2018-as árakon) a költségvetési rendelet 15. cikke (3) bekezdése értelmében a 2019 és 2020 között visszavont kötelezettségvállalásokból kell származnia, a rendelkezésre álló forrásoktól függően. Ezt kifejezetten nem említik a 2025. évi költségvetési tervezetben javasolt érintett összegekre és költségvetési sorra vonatkozó megfelelő költségvetési megjegyzések. A Bizottság ezért javasolja az 1/2025. számú módosító indítványban szereplő elírás kijavítását.
A megfelelő költségvetési megjegyzéseket a költségvetési melléklet tartalmazza.
12.A bevételek aktualizálása
12.1.
Az Egyesült Királyság hozzájárulásának aktualizálása
Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről szóló megállapodás
148. cikke alapján az Egyesült Királyság kifizetéseket teljesít az Unió számára annak érdekében, hogy fedezze az Egyesült Királyságnak a 2025-ben fizetendő, 2021 előtti fennálló kötelezettségvállalásokból való részesedését, valamint az Unió kötelezettségeiből (például nyugdíjak stb.) és a függő pénzügyi kötelezettségekből való részesedését. Az Egyesült Királyság teljes hozzájárulása magában foglalja az Unió által a 2021-ig tartó pénzügyi évekhez kapcsolódó sajátforrás-korrekciókkal és -kiigazításokkal kapcsolatban az Egyesült Királyság részére vagy az Egyesült Királyság által teljesítendő kifizetéseket is.
Az Egyesült Királyság részesedését
az Egyesült Királyság által 2014 és 2020 között rendelkezésre bocsátott saját források és az ezen időszak alatt valamennyi tagállam és az Egyesült Királyság által rendelkezésre bocsátott saját források arányaként számítják ki. Az Egyesült Királyság végleges részesedése 12,43 %-ban lett megállapítva.
Az alábbi táblázat az Egyesült Királyság 2025. évi költségvetéshez való aktualizált hozzájárulását mutatja be. A táblázat tartalmazza a tradicionális saját forrásokhoz kapcsolódó aktualizált összegeket, amelyek a 2024. szeptemberi számlán szerepeltek. Emellett a táblázat a 2025. áprilisi számlára tekintettel tartalmazza a 2021 előtt fennálló kötelezettségvállalások végrehajtására vonatkozó aktualizált előrejelzést, a közelmúltbeli bírósági határozatokból eredő, ebben az évben esedékes és az Egyesült Királyság számára a 2025. évi részesedésének arányában visszatérítendő pénzbírságokat, valamint a 2021–2024-es számlákon szereplő négyéves átlagos összegen alapuló függő kötelezettségekre vonatkozó előrejelzést.
A Bizottság ezért a 2025. évi költségvetésben szereplő becslés ennek megfelelő aktualizálását javasolja. Ez összességében 370 millió EUR-val csökkenti az Egyesült Királyság 2025. évi költségvetéshez való becsült hozzájárulását.
|
|
A kilépésről rendelkező megállapodás cikkére való hivatkozás
|
2025
|
|
Az Egyesült Királyság teljes ideiglenes hozzájárulása a 2025. évre, ebből:
|
|
1 556 262 820
|
|
1. 2021 előtti fennálló kötelezettségvállalások
|
140. cikk
|
2 005 370 252
|
|
2. Az Unió kötelezettségei/nyugdíjak*
|
142. cikk
|
332 168 222
|
|
3. Saját források korrekciói és kiigazításai, ebből:
|
|
–114 379 326
|
|
3.1. 2020. évi többlet/hiány
|
136. cikk, (3) bekezdés, a) pont
|
n.a.
|
|
3.2. A brit korrekció aktualizálása
|
136. cikk
|
n.a.
|
|
3.3. Héa és GNI
|
136. cikk
|
–127 441 597
|
|
3.4. Tradicionális saját források
|
136. cikk; 140. cikk, (4) bekezdés
|
13 062 271
|
|
4. Pénzbírságok
|
141. cikk
|
–373 478 959
|
|
5. Függő kötelezettségek, ebből:
|
|
–250 000 000
|
|
5.1. Külső hitelezési megbízatás, ESBA, EFFA, hitelek (garanciaalapok)
|
143. cikk
|
–200 000 000
|
|
5.2. Pénzügyi eszközök
|
144. cikk
|
–50 000 000
|
|
5.3. Jogi ügyek (pénzbírságokkal együtt)
|
147. cikk
|
p.m.
|
|
6. Az ESZAK nettó eszközei
|
145. cikk
|
–36 874 795
|
|
7. EBA-befektetés
|
146. cikk
|
–6 648 463
|
|
8. Hozzáférés a hálózatokhoz/rendszerekhez/adatbázisokhoz**
|
49. cikk, (2) bekezdés; 50. és 53. cikk; 62. cikk, (2) bekezdés; 63. cikk, (1) bekezdés, e) pont; 63. cikk, (2) bekezdés; 99. cikk, (3) bekezdés; 100. cikk, (2) bekezdés
|
105 889
|
|
* – 332 millió EUR összeg címzett bevételként kerül be az uniós költségvetésbe.
** – az uniós költségvetésbe címzett bevételként kell beállítani.
|
12.2.
A nómenklatúra változása az ULCM-javaslat Bizottság általi elfogadását követően
Az Ukrajna-hitelezési együttműködési mechanizmus létrehozásáról és az Ukrajnának nyújtandó rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat (lásd a fenti 9. szakaszt) elfogadása következtében a Bizottság új bevételi sor létrehozását javasolja az „Ukrajna támogatása” jogcímcsoporton belül: 6 6 4 2 – Ukrajna-hitelezési együttműködési mechanizmus.
A megfelelő költségvetési megjegyzéseket a költségvetési melléklet tartalmazza.
13.Finanszírozás
Összefoglalva, az 1/2025. számú módosító indítványnak a 2025. évi költségvetési tervezetben szereplő kiadásokra gyakorolt nettó hatása eredményeképpen a kötelezettségvállalási előirányzatok 303,0 millió EUR-val csökkennek, a kifizetési előirányzatok pedig 2 657,0 millió EUR-val emelkednek.
Az ebben az 1/2025. számú módosító indítványban szereplő elemek hatásával kapcsolatban, és tekintettel a 2b. alfejezeten és az 5. fejezeten belüli mozgástér és átcsoportosítási lehetőségek hiányára, a Bizottság az (EU, Euratom) 2020/2093 rendelet 12. cikkével összhangban javasolja a Rugalmassági Eszköz igénybevételét kötelezettségvállalási előirányzatok formájában, egyfelől 1 105,8 millió EUR összegben a 2b. alfejezet (Reziliencia) számára, másfelől 4,6 millió EUR összegben az 5. fejezet számára.
Emellett a 7. fejezet kiadásainak növekedése az egységes tartalékeszközből igénybe venni javasolt összegek 219,9 millió EUR-val 710,3 millió EUR-ra történő emelését eredményezi.
A Rugalmassági Eszköz javasolt igénybevételével összefüggő 82,4 millió EUR összegű csökkentésnek, valamint a 7. fejezet kiadásainak 219,9 millió EUR összegű növekedésnek az együttes hatása egyfelől 137,5 millió EUR-val növeli a nem tematikus speciális eszközök igénybevételére szolgáló összeget, másfelől pedig 343 millió EUR-val növeli a kötelezettségvállalási felső határok alatt rendelkezésre álló teljes mozgásteret. Emellett az EURI-eszköz igénybevétele a 2025. évi költségvetési tervezethez képest 97,5 millió EUR-val csökken.
A Rugalmassági Eszköz 2022 és 2025 közötti igénybevételéhez kapcsolódó 2025. évi kifizetési előirányzatok a becslés szerint 1 375,4 millió EUR-t tesznek ki folyó árakon. Az ezekre az évekre vonatkozó kintlevőségek becsült kifizetési ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza:
|
Rugalmassági Eszköz – kifizetési profil (millió EUR)
|
|
Igénybevétel éve
|
2025
|
2026
|
2027
|
Összesen
|
|
2022
|
36,7
|
0,0
|
0,0
|
36,7
|
|
2023
|
120,6
|
83,2
|
0,0
|
203,8
|
|
2024
|
107,6
|
83,7
|
46,3
|
237,6
|
|
2025
|
1 110,4
|
0,0
|
0,0
|
1 110,4
|
|
Összesen
|
1 375,4
|
166,9
|
46,3
|
1 588,5
|
14.Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
EUR-ban
|
|
2025. évi költségvetési tervezet
|
A 2025. évi költségvetési tervezet 1. számú módosító indítványa
|
A 2025. évi költségvetési tervezet az 1. számú módosító indítvánnyal együtt
|
|
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
1.
|
Egységes piac, innováció és digitális gazdaság
|
21 377 684 025
|
20 438 884 655
|
4 888 882
|
4 888 882
|
21 382 572 907
|
20 443 773 537
|
|
Felső határ
|
21 596 000 000
|
|
|
|
21 596 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
Mozgástér
|
218 315 975
|
|
–4 888 882
|
|
213 427 093
|
|
|
2.
|
Kohézió, reziliencia és értékek
|
78 128 158 265
|
41 618 661 522
|
–184 482 585
|
2 815 517 415
|
77 943 675 680
|
44 434 178 937
|
|
Felső határ
|
75 697 000 000
|
|
|
|
75 697 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
1 192 832 134
|
|
–86 982 585
|
|
1 105 849 549
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az EURI-eszköz keretében
|
1 239 082 096
|
|
–97 500 000
|
|
1 141 582 096
|
|
|
Mozgástér
|
755 965
|
|
|
|
755 965
|
|
|
2a.
|
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
|
66 360 244 035
|
30 259 002 346
|
|
3 000 000 000
|
66 360 244 035
|
33 259 002 346
|
|
Felső határ
|
66 361 000 000
|
|
|
|
66 361 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
Mozgástér
|
755 965
|
|
|
|
755 965
|
|
|
2b.
|
Reziliencia és értékek
|
11 767 914 230
|
11 359 659 176
|
–184 482 585
|
–184 482 585
|
11 583 431 645
|
11 175 176 591
|
|
Felső határ
|
9 336 000 000
|
|
|
|
9 336 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
1 192 832 134
|
|
–86 982 585
|
|
1 105 849 549
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az EURI-eszköz keretében
|
1 239 082 096
|
|
–97 500 000
|
|
1 141 582 096
|
|
|
Mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Természeti erőforrások és környezet
|
57 274 962 739
|
52 682 405 247
|
–350 530 285
|
–390 530 285
|
56 924 432 454
|
52 291 874 962
|
|
Felső határ
|
57 336 000 000
|
|
|
|
57 336 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
Mozgástér
|
61 037 261
|
|
350 530 285
|
|
411 567 546
|
|
|
|
ebből: Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések
|
40 528 928 000
|
40 623 753 419
|
–351 920 598
|
–391 920 598
|
40 177 007 402
|
40 231 832 821
|
|
|
Az EMGA eredeti részleges felső határa
|
41 646 000 000
|
|
|
|
41 646 000 000
|
|
|
|
A részleges mozgástér kiszámítása során figyelembe nem vett, kerekítésből adódó különbözet
|
72 000
|
|
|
|
72 000
|
|
|
|
Nettó átcsoportosítások az EMGA és az EMVA között
|
–1 117 072 000
|
|
|
|
–1 117 072 000
|
|
|
|
Az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg
|
40 528 928 000
|
|
|
|
40 528 928 000
|
|
|
|
Az EMGA és az EMVA közötti átcsoportosításokkal korrigált, kiigazított EMGA részleges felső határ
|
40 529 000 000
|
|
|
|
40 529 000 000
|
|
|
|
EMGA részleges mozgástér
|
72 000
|
|
351 920 598
|
|
351 992 598
|
|
|
|
EMGA részleges mozgástér (a kerekítésből adódó különbözet nélkül)
|
0
|
|
351 920 598
|
|
351 920 598
|
|
|
4.
|
Migráció és határigazgatás
|
4 776 530 747
|
3 201 330 477
|
2 617 277
|
2 617 277
|
4 779 148 024
|
3 203 947 754
|
|
Felső határ
|
4 871 000 000
|
|
|
|
4 871 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
Mozgástér
|
94 469 253
|
|
–2 617 277
|
|
91 851 976
|
|
|
5.
|
Biztonság és védelem
|
2 617 000 000
|
2 128 565 434
|
4 589 260
|
4 589 260
|
2 621 589 260
|
2 133 154 694
|
|
Felső határ
|
2 617 000 000
|
|
|
|
2 617 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
|
|
4 589 260
|
|
4 589 260
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
Mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Szomszédság és a világ
|
16 258 245 797
|
14 406 257 975
|
|
|
16 258 245 797
|
14 406 257 975
|
|
Felső határ
|
16 303 000 000
|
|
|
|
16 303 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
Mozgástér
|
44 754 203
|
|
|
|
44 754 203
|
|
|
7.
|
Európai közigazgatás
|
12 614 361 450
|
12 614 361 450
|
219 914 191
|
219 914 191
|
12 834 275 641
|
12 834 275 641
|
|
Felső határ
|
12 124 000 000
|
|
|
|
12 124 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
490 361 450
|
|
219 914 191
|
|
710 275 641
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
Mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai
|
9 561 979 384
|
9 561 979 384
|
147 751 601
|
147 751 601
|
9 709 730 985
|
9 709 730 985
|
|
|
Részleges felső határ
|
9 219 000 000
|
|
|
|
9 219 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
342 979 384
|
|
147 751 601
|
|
490 730 985
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Részleges mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
A fejezetek előirányzatai
|
193 046 943 023
|
147 090 466 760
|
–303 003 260
|
2 656 996 740
|
192 743 939 763
|
149 747 463 500
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
1 192 832 134
|
1 457 791 145
|
–82 393 325
|
–82 393 325
|
1 110 438 809
|
1 375 397 820
|
|
|
Felső határ
|
190 544 000 000
|
175 378 000 000
|
|
|
190 544 000 000
|
175 378 000 000
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
490 361 450
|
|
219 914 191
|
|
710 275 641
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: az EURI-eszköz keretében
|
1 239 082 096
|
1 239 082 096
|
–97 500 000
|
–97 500 000
|
1 141 582 096
|
1 141 582 096
|
|
|
Mozgástér
|
419 332 657
|
30 984 406 481
|
343 024 126
|
–2 836 890 065
|
762 356 783
|
28 147 516 416
|
|
Előirányzatok a GNI %-ában
|
1,05 %
|
0,80 %
|
|
|
1,05 %
|
0,80 %
|
|
|
Tematikus speciális eszközök
|
6 669 866 079
|
5 593 595 842
|
|
|
6 669 866 079
|
5 593 595 842
|
|
Előirányzatok összesen
|
199 716 809 102
|
152 684 062 602
|
–303 003 260
|
2 656 996 740
|
199 413 805 842
|
155 341 059 342
|