EUROPOS KOMISIJA
Briuselis, 2024 10 10
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
2025 M. BENDROJO BIUDŽETO PROJEKTO TAISOMASIS RAŠTAS Nr. 1
Mokėjimų asignavimų patikslinimai
Žemės ūkio išlaidų numatomų poreikių atnaujinimas
Kiti patikslinimai ir techniniai atnaujinimai
atsižvelgdama į:
‒Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,
‒2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos 1 , įsigaliojusį 2021 m. birželio 1 d.,
‒2024 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2024/2509 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (nauja redakcija) 2 , ypač į jo 42 straipsnį,
‒2024 m. liepos 12 d. Komisijos priimtą 2025 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą 3 ,
dėl aiškinamajame memorandume nurodytų priežasčių Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia 2025 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 1.
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI
Bendrosios pajamų bei išlaidų suvestinės ir pajamų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius pakeitimai pateikiami svetainėje „EUR-Lex“ ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm ). Informacijai skirtas šios suvestinės pakeitimų tekstas anglų kalba pateikiamas biudžeto priede.
1.Įvadas
2025 m. biudžeto projekto (2025 m. BP) taisomasis raštas Nr. 1 (TR Nr. 1/2025) apima šiuos elementus:
¾mokėjimų asignavimų padidinimą, susijusį su papildomomis lankstumo priemonėmis ir orientacinės 10 mlrd. EUR sumos parama iš sanglaudos fondų valstybėms narėms, nukentėjusioms nuo gaivalinių nelaimių Europoje;
¾priemonės „NextGenerationEU“ palūkanų eilutės poreikių atnaujinimą, atsižvelgiant į tai, kad iki 2024 m. rugsėjo mėn. pabaigos „NextGenerationEU“ išmokų lygis bus mažesnis, nei apskaičiuota anksčiau;
¾numatomų žemės ūkio išlaidų poreikių, asignuotųjų pajamų ir asignavimų atnaujinimą. TR Nr. 1/2025 atsižvelgiama ne tik į kintančius rinkos veiksnius, bet ir į sprendimų, kurie priimti žemės ūkio sektoriuje po to, kai 2024 m. liepos mėn. buvo priimtas 2025 m. BP, poveikį, taip pat į kitus pasiūlymus, kurie, kaip numatoma, turės didelį poveikį finansiniais metais;
¾numatomų tausios žvejybos partnerystės susitarimų (TŽPS) poreikių atnaujinimą, atsižvelgiant į naujus protokolus su Žaliojo Kyšulio Respublika (2024–2029 m.) ir su Bisau Gvinėjos Respublika (2024–2029 m.);
¾7 išlaidų kategorijos „Europos viešasis administravimas“ patikslinimus:
·įtraukti didesnio 2024 m. atlyginimų koregavimo poveikį institucijų administracinėms išlaidoms ir pensijoms pagal atnaujintus perkamosios galios ir infliacijos įverčius, palyginti su parametrais, taikytais rengiant 2025 m. BP;
·sustiprinti ES institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą (CERT-EU) perkeliant etatus ir asignavimus iš kitų institucijų pagal susitarimą dėl Kibernetinio saugumo reglamento;
·įtraukti techninę pataisą į Europos ombudsmeno skirsnį;
¾asignavimų administracinėms išlaidoms, neįtrauktoms į 7 išlaidų kategoriją, įskaitant kai kurias decentralizuotas agentūras, lygio patikslinimus, susijusius su 2024 m. atlyginimų koregavimu;
¾papildomus kelių decentralizuotų agentūrų ES įnašo patikslinimus:
·sustiprinti Europos prokuratūrą, siekiant patenkinti pasiūlymą nustatyti būsto išmoką žemesnių lygių darbuotojams Liuksemburge ir toliau stiprinti Europos prokuratūros IT nepriklausomumą;
·patikslinti ES įnašą į Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūrą (CEPOL), siekiant sustiprinti jos kibernetinį saugumą, ir padidinti etatų planą viena etatų plano pareigybe;
·patikslinti Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) etatų planuose nustatytą lygį, kad būtų užtikrintas tinkamas karjeros skatinimas ir raida;
¾biudžeto nomenklatūros patikslinimą ir pastabas priėmus pasiūlymą dėl Skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmo reglamento 4 ;
¾biudžeto nomenklatūros patikslinimą, atsižvelgiant į konkrečių valstybių narių prašymus perkelti išteklius pagal Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 5 26 straipsnį;
¾technines pataisas atitinkamose biudžeto pastabose, susijusias su nuorodomis į panaikintus įsipareigojimus, susijusius su asignavimais, kuriuos vėl leista naudoti pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį;
¾biudžeto pajamų dalies atnaujinimą, susijusį su patikslintu JK įnašu, ir biudžeto nomenklatūros patikslinimą bei pastabas priėmus pasiūlymą dėl skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmo.
Apskritai TR Nr. 1/2025 grynasis poveikis 2025 m. biudžeto projekto išlaidoms yra toks, kad įsipareigojimų asignavimų suma sumažėja 303,0 mln. EUR, o mokėjimų asignavimų suma padidėja 2 657,0 mln. EUR.
|
(mln. EUR) |
||
|
Programa |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) |
0,0 |
3 000,0 |
|
Europos ekonomikos gaivinimo priemonės palūkanų eilutė |
-195,0 |
-195,0 |
|
Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) |
-351,9 |
-391,9 |
|
Tausios žvejybos partnerystės susitarimai |
0,0 |
0,0 |
|
Patikslintas atlyginimų atnaujinimas. 7 išlaidų kategorijos patikslinimai |
219,9 |
219,9 |
|
Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų tarpinstitucinė kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU) |
0,0 |
0,0 |
|
Patikslintas atlyginimų atnaujinimas. 1–6 išlaidų kategorijų patikslinimai |
19,6 |
19,6 |
|
Kiti kai kurių decentralizuotų agentūrų patikslinimai |
4,4 |
4,4 |
|
Iš viso |
-303,0 |
2 657,0 |
Daugiau informacijos apie kiekvieną komponentą pateikiama tolesniuose skirsniuose.
Atitinkamos biudžeto eilutės išsamiai aprašytos biudžeto priede ir kartu pateikiamos dėl šiame taisomajame rašte nurodytų išlaidų pokyčių atnaujintos pajamos.
2.Mokėjimų asignavimų padidinimas atsižvelgiant į pastarojo meto gaivalines nelaimes
Po pastarojo meto potvynių Vidurio Europoje, siekiant padėti valstybėms narėms atsigauti po padarytos žalos, bus mobilizuotos sanglaudos politikos programos. Lankstumo priemonės, kurias Komisija ketina pasiūlyti sanglaudos politikoje, leis nukentėjusioms valstybėms narėms iš dalies pakeisti savo programas, kad būtų galima reaguoti į klimato kaitą ir gaivalines nelaimes, kartu pasinaudojant papildomu ES biudžeto likvidumu. Siūloma įtraukti papildomą 3 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų sumą, viršijančią 2025 m. BP jau pasiūlytą lygį. Šie mokėjimų asignavimai bus naudojami siekiant patenkinti neatidėliotinus poreikius ir skubiai teikti paramą nelaimės ištiktoms šalims.
|
EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
05 02 01 |
ERPF – Veiklos išlaidos |
0 |
3 000 000 000 |
|
Iš viso |
0 |
3 000 000 000 |
|
3.Finansavimo pagal priemonę „NextGenerationEU“ išlaidos
2025 m. biudžeto projekte Komisija, remdamasi NGEU išmokų projekcijomis ir palūkanų normomis iki 2024 m. trečiojo ketvirčio pabaigos, pasiūlė EURI palūkanų eilutę padidinti 2 478,2 mln. EUR, palyginti su 2025 m. finansiniu programavimu, kad bendra suma būtų 5 156 mln. EUR. 2024 m. rugsėjo 30 d. visi iki 2024 m. trečiojo ketvirčio įvykdyti sandoriai iš viso sudaro 49,8 mlrd. EUR NGEU išmokų, arba 5,4 mlrd. EUR mažiau, nei rengiant 2025 m. biudžeto projektą.
Todėl galutinė apskaičiuota 2025 m. biudžeto finansavimo išlaidų suma yra 4 961 mln. EUR, t. y. išlaidos viršytos 2 283,2 mln. EUR. Ši suma yra galutinė ir atitinka peržiūrėtą metodą, pagal kurį nuo 2025 m. biudžeto Komisija, sudarydama EURI palūkanų eilutės biudžetą, remsis išmokų suma, patvirtinta iki praėjusių metų trečiojo ketvirčio pabaigos. Šis metodas suteikia stabilų pagrindą taikyti pakopinį mechanizmą iki biudžeto projekto taisomojo rašto priėmimo.
Todėl galutinės palūkanų eilutės išlaidos sumažinamos 195 mln. EUR, palyginti su 2025 m. BP. Komisija siūlo atitinkamai sumažinti EURI palūkanų eilutės įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygį.
|
EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
06 04 01 |
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė (EURI) – Periodiniai atkarpos mokėjimai ir išsimokamasis grąžinimas suėjus terminui |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Iš viso |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Atsižvelgdama į siūlomą sumažinimą, Komisija siūlo, kad bendri 2 283,2 EUR poreikiai, viršijantys 2025 m. finansinį programavimą, būtų finansuojami iš likusios 2b išlaidų pakategorės 35,7 mln. EUR maržos ir pagal lankstumo priemonę mobilizuotos 1 105,8 mln. EUR sumos, siekiant toliau mobilizuoti sumą, atitinkančią 50 % išlaidų viršijimo kriterijų. Tuo remiantis, atsižvelgiant į kitus šiame TR Nr. 1/2025 pasiūlytus 2b išlaidų pakategorės patikslinimus, lankstumo priemone pagal 2b išlaidų pakategorę bus pasinaudota 87,0 mln. EUR mažiau, t. y. 1 105,8 mln. EUR, o pagal EURI priemonę mobilizuota suma bus sumažinta 97,5 mln. EUR iki 1 141,6 mln. EUR.
4.Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF)
TR Nr. 1/2025 remiantis naujausiais ekonominiais duomenimis ir teisės aktų sistema atnaujinami žemės ūkio išlaidų įverčiai. Iki 2024 m. rugsėjo mėn. Komisija jau buvo gavusi pirmuosius 2024 m. gamybos masto ir žemės ūkio rinkų perspektyvų rodiklius, taip pat didžiąją dalį su pasidalijamuoju EŽŪGF valdymu susijusių 2024 m. biudžeto įvykdymo faktinių duomenų, kuriais remiantis atnaujinami 2025 m. biudžeto poreikių įverčiai.
TR Nr. 1/2025 atsižvelgiama ne tik į rinkos veiksnius, bet ir į teisėkūros sprendimų, kurie priimti žemės ūkio sektoriuje po to, kai 2024 m. liepos mėn. buvo priimtas 2025 m. BP, poveikį.
Iš viso 2025 m. EŽŪGF poreikiai, įskaitant žemės ūkio rezervą, dabar sudaro 41 215 mln. EUR 6 . Tai 344 mln. EUR daugiau, palyginti su 2025 m. BP, daugiausia dėl:
1)papildomų 120 mln. EUR poreikių žemės ūkio rezervui, skirtam 2024 m. patvirtintoms išskirtinėms priemonėms, kurių išlaidos bus deklaruotos 2025 žemės ūkio metais;
2)papildomų 94 mln. EUR poreikių valstybių narių rinkos priemonėms ir intervencijoms, pardavimo skatinimo priemonėms, vaisių ir daržovių sektoriui ir mokyklų programoms, atsižvelgiant į gerą įgyvendinimą 2024 m.;
3)palyginti nedidelio, 30 mln. EUR, tiesioginių išmokų padidinimo;
4)papildomų 100 mln. EUR poreikių pagal 08 02 06 straipsnį „Politikos strategija, koordinavimas ir auditas“;
5)biudžetui neutralų 30 mln. EUR poveikį turinčio perkėlimo iš ankstesnių programų užbaigimo eilutės į „senųjų“ tiesioginių išmokų schemų eilutę.
2024 m. iš žemės ūkio rezervo išskirtinėms priemonėms buvo patvirtinta 295 mln. EUR suma, iš kurios 175 mln. EUR vis dar gali būti išmokėta 2024 m., o 120 mln. EUR bus perkelta į 2025 m. pagal BŽŪP horizontaliojo reglamento 7 16 straipsnio 2 dalį. Taip 2025 m. žemės ūkio rezervas padidėtų iki 570 mln. EUR, o naujoms priemonėms liktų 450 mln. EUR. Jis bus finansuojamas iš nepanaudotos 282 mln. EUR 2024 m. žemės ūkio rezervo sumos ir 288 mln. EUR iš 2025 m. EŽŪGF turimų lėšų.
Be to, bendra asignuotųjų pajamų ir perkeltų asignavimų suma, įskaitant žemės ūkio rezervą, kurią numatoma panaudoti 2025 m., padidėja nuo 342 mln. EUR 2025 m. BP iki 1 038 mln. EUR (t. y. 696 mln. EUR padidėjimas) ir visiškai patenkina papildomus 344 mln. EUR poreikius. Perteklius visų pirma susidarė dėl nepakankamai panaudoto 2024 m. žemės ūkio rezervo, kaip paaiškinta pirmiau, ir dėl didesnių, nei tikėtasi, asignuotųjų pajamų iš EŽŪGF sąskaitų patvirtinimo 2024 m.
Dėl šių atnaujinimų įsipareigojimų asignavimų suma yra 40 177 mln. EUR, įskaitant 288 mln. EUR žemės ūkio rezervui skirtą sumą. Taip liktų 351,9 mln. EUR marža iš EŽŪGF skirto grynojo likučio, t. y. 40 528,9 mln. EUR. Kaip įprasta, per metus Komisija atidžiai stebės poreikius, be kita ko, susijusius su žemės ūkio rezervu, ir prireikus pasiūlys atitinkamus biudžeto sprendimus.
|
EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
08 02 01 |
Žemės ūkio sektoriaus rezervas |
-162 000 000 |
-162 000 000 |
|
08 02 02 |
Intervencinių priemonių tam tikruose sektoriuose rūšys pagal BŽŪP strateginius planus |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
08 02 03 |
Į BŽŪP strateginius planus neįtrauktos su rinka susijusios išlaidos |
43 000 000 |
3 000 000 |
|
08 02 04 |
Tiesioginių išmokų formos intervencinės priemonės pagal BŽŪP strateginius planus |
-383 920 598 |
-383 920 598 |
|
08 02 05 |
Į BŽŪP strateginius planus neįtrauktos tiesioginės išmokos |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
08 02 06 |
Politikos strategija, koordinavimas ir auditas |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
08 02 99 |
Ankstesnių programų ir veiklos užbaigimas |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|
Iš viso |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
|
5.Tausios žvejybos partnerystės susitarimų atnaujinimas
Kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 8 II dalies C punkte, Komisija išnagrinėjo naujausią turimą informaciją apie tausios žvejybos partnerystės susitarimus ir, atsižvelgdama į derybų su susijusiomis trečiosiomis šalimis raidą, peržiūrėjo numatomus 2025 m. poreikius. Remdamasi šia peržiūra, Komisija siūlo perkelti 17,8 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų iš rezervo į pagrindinę SFPA veiklos eilutę. Šis biudžetui poveikio neturintis perkėlimas susijęs su naujais protokolais su Žaliojo Kyšulio Respublika (2024–2029 m.), pasirašytais 2023 m. liepos 23 d., ir su Bisau Gvinėjos Respublika (2024–2029 m.), pasirašytais 2024 m. rugsėjo 18 d.
Kartu su pasiūlytais patikslinimais bendra turimų įsipareigojimų asignavimų, skirtų tausios žvejybos partnerystės susitarimams, suma sudarys 150,6 mln. EUR, iš kurių 60 mln. EUR – rezervui, o 90,6 mln. EUR – pagrindinei veiklos eilutei. Į bendrą 135,3 mln. EUR mokėjimų asignavimų sumą bus įtraukta 41,6 mln. EUR rezervo suma.
EUR
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
08 05 01 |
Trečiųjų valstybių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais vykdomos žvejybos veiklos valdymo pagrindo nustatymas |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
30 02 02 |
Diferencijuotieji asignavimai (08 05 01 biudžeto straipsnio rezervas) |
-17 780 000 |
-17 780 000 |
|
Iš viso |
0 |
0 |
|
6.Europos viešasis administravimas (7 išlaidų kategorija)
Šiame TR Nr. 1/2025 Komisija siūlo 7 išlaidų kategorijos „Europos viešasis administravimas“ patikslinimus, susijusius su 2024 m. didesnio atlyginimų koregavimo poveikiu 2025 m. administracinėms išlaidoms, įskaitant +1,2 % nuo 2025 m. balandžio 1 d. dėl nuosaikumo išlygos taikymo pagal Tarnybos nuostatų 9 XI priedo 10 straipsnį.
Institucijų administracinės išlaidos
Rengdama 2025 m. biudžeto projektą, Komisija visoms institucijoms taikė stabilaus darbuotojų skaičiaus ir ne daugiau kaip 2 % didesnių su atlyginimais nesusijusių išlaidų principus. Ji peržiūrėjo kitų institucijų prašymus, kad pateiktų biudžeto projektą, kuriame būtų atsižvelgiama į visus teisinius įsipareigojimus, kartu siekiant apriboti būtiną naudojimąsi specialiomis priemonėmis.
Nuo 2014 m., kai įsigaliojo peržiūrėti Tarnybos nuostatai, visų ES institucijų ir agentūrų darbuotojų atlyginimų ir pensijų atnaujinimo lygis grindžiamas nediskrecine metodika, kurią sudaro du elementai. Pirmasis elementas – grynoji nacionalinių valstybės tarnautojų perkamosios galios raida pagal 10 valstybių narių 10 krepšelį, kuris reprezentuoja ne mažiau kaip 75 % ES BVP. Tai yra bendrasis specifinis rodiklis. Antruoju elementu – jungtiniu indeksu (JI) – atsižvelgiama į infliaciją Belgijoje ir Liuksemburge. Automatinis atlyginimų atnaujinimo metodo taikymas užtikrina, kad sistema atspindėtų realiosios ekonomikos įvykius ir valstybių narių sprendimus, patvirtintus Eurostato, suderinus su nacionalinėmis statistikos institucijomis. 2024 m. atlyginimų atnaujinimas +7,2 % yra didesnis nei +5,3 %, kaip numatyta 2025 m. BP. Nuosaikumo išlyga reiškia, kad 2025 m. balandžio mėn. atlyginimai bus atnaujinti +1,2 %, o 2025 m. biudžeto projekte buvo remiamasi +0,6 % prielaida.
Nors atitinkama Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui bus priimta lapkričio mėn., pasiūlymas patikslinti biudžeto asignavimus, kad būtų atsižvelgta į naujausius parametrus, šiuo biudžetinių metų etapu yra pagrįstas, laikantis patikimo finansų valdymo ir biudžeto tikslumo principų. Todėl Komisija ir kitos institucijos perskaičiavo savo atlyginimų išlaidas. Taip atlyginimų išlaidos padidėja 147,9 mln. EUR, palyginti su 2025 m. BP įverčiais.
Be to, prašoma pensijų išlaidas padidinti 67,9 mln. EUR, o Europos mokyklų išlaidas – 4,3 mln. EUR.
Bendras ir išsamus poveikis pagal skirsnius
Apskritai siūloma 2025 m. padidinti 7 išlaidų kategorijos (Europos viešasis administravimas) nediferencijuotąsias išlaidas 219,9 mln. EUR, palyginti su 2025 m. BP, todėl reikia toliau naudotis bendros maržos priemone. Tai atitinka 147,8 mln. EUR padidinimą institucijų administracinėms išlaidoms, 67,9 mln. EUR – visų institucijų pensijoms ir 4,3 mln. EUR – Europos mokykloms.
7 išlaidų kategorijos bendras poveikis išlaidoms, įskaitant perskirstymus, susijusius su CERT-EU, ir konkretų prašymą Europos ombudsmenui, kaip išsamiai aprašyta kituose skirsniuose, yra toks:
|
Sumos EUR |
|||
|
|
2025 m. biudžeto projektas |
Taisomasis raštas Nr. 1/2025 |
2025 m. biudžeto projektas, įskaitant TR Nr. 1/2025 |
|
Pensijos ir Europos mokyklos |
3 052 382 066 |
72 162 590 |
3 124 544 656 |
|
Pensijos |
2 789 377 000 |
67 878 000 |
2 857 255 000 |
|
Europos mokyklos |
263 005 066 |
4 284 590 |
267 289 656 |
|
Institucijų administracinės išlaidos |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
|
Komisija |
4 378 737 735 |
78 547 255 |
4 457 284 990 |
|
Kitos institucijos |
5 183 241 649 |
69 204 346 |
5 252 445 995 |
|
Europos Parlamentas |
2 498 063 379 |
33 461 779 |
2 531 525 158 |
|
Taryba |
705 821 530 |
9 932 328 |
715 753 858 |
|
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas |
532 720 000 |
8 871 503 |
541 591 503 |
|
Audito Rūmai |
190 918 281 |
3 597 566 |
194 515 847 |
|
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas |
171 725 025 |
2 222 096 |
173 947 121 |
|
Regionų komitetas |
128 585 216 |
1 797 730 |
130 382 946 |
|
Europos ombudsmenas |
15 183 194 |
242 236 |
15 425 430 |
|
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas |
26 473 899 |
329 976 |
26 803 875 |
|
Europos išorės veiksmų tarnyba |
913 751 125 |
8 749 132 |
922 500 257 |
|
Iš viso |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
Atlyginimų atnaujinimas
Išsamus kiekvieno skirsnio poveikis, susijęs su 2024 m. didesnio atlyginimų koregavimo poveikiu, yra toks:
|
Sumos EUR |
||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Asignavimai |
|
I skirsnis. Europos Parlamentas |
|
|
|
1 0 0 0 |
Atlyginimai |
2 138 430 |
|
1 0 2 |
Pereinamojo laikotarpio pašalpos |
345 645 |
|
1 0 3 1 |
Invalidumo pensijos (IKIM) |
2 138 |
|
1 0 3 2 |
Pensijos netekus maitintojo (IKIM) |
47 279 |
|
1 2 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
20 159 060 |
|
1 2 0 2 |
Apmokami viršvalandžiai |
1 173 |
|
1 2 2 0 |
Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų ar išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais |
84 598 |
|
1 4 0 0 |
Kiti darbuotojai — Sekretoriatas ir frakcijos |
2 100 929 |
|
1 4 0 1 |
Kiti darbuotojai — Saugumas |
1 173 404 |
|
1 4 0 2 |
Kiti darbuotojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai |
220 704 |
|
1 4 0 4 |
Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai |
310 850 |
|
1 4 0 5 |
Vertimo žodžiu išlaidos |
1 441 796 |
|
4 2 2 |
Parlamento narių padėjėjų išlaidos |
5 875 873 |
|
I skirsnis, tarpinė suma |
33 901 879 |
|
|
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba |
|
|
|
1 0 0 0 |
Bazinis atlyginimas |
10 000 |
|
1 0 0 1 |
Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos |
3 000 |
|
1 0 0 2 |
Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės |
1 000 |
|
1 0 0 3 |
Socialinio draudimo apsauga |
1 000 |
|
1 0 1 0 |
Pereinamojo laikotarpio išmokos |
15 000 |
|
1 1 0 0 |
Baziniai atlyginimai |
5 875 621 |
|
1 1 0 1 |
Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos |
45 000 |
|
1 1 0 2 |
Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi |
1 375 000 |
|
1 1 0 3 |
Socialinio draudimo apsauga |
227 000 |
|
1 1 0 4 |
Atlyginimų korekciniai koeficientai |
4 000 |
|
1 1 0 7 |
Metinis darbo užmokesčio patikslinimas |
2 120 000 |
|
1 1 1 0 |
Išmokos atstatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju |
56 000 |
|
1 2 0 0 |
Kiti darbuotojai |
300 000 |
|
1 2 0 1 |
Komandiruoti nacionaliniai ekspertai |
35 000 |
|
1 2 0 2 |
Stažuotės |
23 000 |
|
1 2 0 7 |
Metinis darbo užmokesčio patikslinimas |
67 000 |
|
II skirsnis, tarpinė suma |
10 157 621 |
|
|
III skirsnis. Komisija |
|
|
|
20 01 01 01 |
Institucijos narių atlyginimai, išmokos ir mokėjimai |
307 000 |
|
20 01 01 03 |
Išmokos buvusiems nariams |
101 000 |
|
20 01 02 01 |
Darbo užmokestis ir išmokos — Būstinė ir atstovybės |
61 672 000 |
|
20 01 02 02 |
Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos nutraukimu — Būstinė ir atstovybės |
337 000 |
|
20 01 02 03 |
Darbo užmokestis ir išmokos — Sąjungos delegacijos |
3 477 000 |
|
20 01 02 04 |
Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, perkėlimais ir tarnybos nutraukimu — Sąjungos delegacijos |
65 000 |
|
20 01 04 |
Į rezervą įtraukti pareigūnai, išėję į pensiją tarnybos interesais arba atleisti iš tarnybos |
172 000 |
|
20 02 01 01 |
Sutartininkai |
2 332 619 |
|
20 02 01 02 |
Agentūrų darbuotojai ir techninė bei administracinė pagalba įvairiai veiklai remti |
181 646 |
|
20 02 01 03 |
Nacionaliniai valstybės tarnautojai, paskirti dirbti institucijoje |
881 834 |
|
20 02 02 01 |
Sutartininkai |
473 018 |
|
20 02 03 01 |
Sutartininkai |
17 000 |
|
20 02 04 |
Stažuočių institucijoje organizavimo išlaidos |
185 000 |
|
20 02 05 |
Specialieji patarėjai |
21 000 |
|
20 03 15 01 |
Leidinių biuras |
1 732 000 |
|
20 03 15 02 |
Europos personalo atrankos tarnyba |
366 000 |
|
20 03 16 01 |
Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras |
1 113 000 |
|
20 03 16 02 |
Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje |
2 141 000 |
|
20 03 16 03 |
Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge |
543 000 |
|
20 03 17 |
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba |
1 175 000 |
|
21 01 01 |
Pensijos ir išmokos |
66 494 000 |
|
21 01 02 01 |
Buvusių Europos Parlamento narių pensijos |
492 000 |
|
21 01 02 02 |
Buvusių Europos Vadovų Tarybos pirmininkų ir buvusių Europos Sąjungos Tarybos generalinių sekretorių pensijos |
17 000 |
|
21 01 02 03 |
Buvusių Komisijos narių pensijos |
261 000 |
|
21 01 02 04 |
Buvusių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narių pensijos |
427 000 |
|
21 01 02 05 |
Buvusių Audito Rūmų narių pensijos |
170 000 |
|
21 01 02 06 |
Buvusių Europos ombudsmenų pensijos |
7 000 |
|
21 01 02 07 |
Buvusių Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų pensijos |
10 000 |
|
21 02 01 01 |
Europos mokyklų generalinio sekretoriaus biuras (Briuselis) |
29 677 |
|
21 02 01 02 |
Briuselis I (Uklis) |
765 081 |
|
21 02 01 03 |
Briuselis II (Voliuvė) |
644 955 |
|
21 02 01 04 |
Briuselis III (Ikselis) |
571 040 |
|
21 02 01 05 |
Briuselis IV (Lakenas) |
555 394 |
|
21 02 01 06 |
Liuksemburgas I |
410 262 |
|
21 02 01 07 |
Liuksemburgas II |
347 787 |
|
21 02 01 08 |
Molas (Belgija) |
189 966 |
|
21 02 01 09 |
Frankfurtas prie Maino (Vokietija) |
162 064 |
|
21 02 01 10 |
Karlsrūhė (Vokietija) |
193 745 |
|
21 02 01 11 |
Miunchenas (Vokietija) |
8 185 |
|
21 02 01 12 |
Alikantė (Ispanija) |
31 171 |
|
21 02 01 13 |
Varezė (Italija) |
300 239 |
|
21 02 01 14 |
Berchenas (Nyderlandai) |
75 024 |
|
III skirsnis, tarpinė suma |
149 455 707 |
|
|
IV skirsnis. Teisingumo Teismas |
|
|
|
1 0 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
904 000 |
|
1 0 0 2 |
Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitas pareigas ir tarnybos pabaiga |
48 000 |
|
1 0 2 |
Laikinosios išmokos |
81 000 |
|
1 2 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
7 612 000 |
|
1 2 0 2 |
Apmokami viršvalandžiai |
18 000 |
|
1 2 0 4 |
Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės |
45 000 |
|
1 4 0 0 |
Kiti darbuotojai |
290 000 |
|
1 4 0 4 |
Darbuotojų stažuotės ir mainai |
77 000 |
|
IV skirsnis, tarpinė suma |
9 075 000 |
|
|
V skirsnis – Audito Rūmai |
|
|
|
1 0 0 0 |
Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos |
246 000 |
|
1 0 0 2 |
Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu |
4 000 |
|
1 0 2 0 |
Laikinosios išmokos |
11 000 |
|
1 2 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
3 243 000 |
|
1 2 0 2 |
Apmokami viršvalandžiai |
5 000 |
|
1 2 0 4 |
Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitas pareigas ir tarnybos pabaiga |
16 000 |
|
1 4 0 0 |
Kiti darbuotojai |
140 000 |
|
1 4 0 4 |
Darbuotojų stažuotės ir mainai |
26 000 |
|
V skirsnis, tarpinė suma |
3 691 000 |
|
|
VI skirsnis ― Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas |
||
|
1 2 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
2 143 237 |
|
1 2 2 0 |
Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų ar išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais |
7 300 |
|
1 4 0 0 |
Kiti darbuotojai |
70 196 |
|
1 4 0 4 |
Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai |
22 151 |
|
VI skirsnis, tarpinė suma |
2 242 884 |
|
|
VII skirsnis — Europos regionų komitetas |
||
|
1 2 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
1 660 000 |
|
1 2 0 2 |
Apmokami viršvalandžiai |
700 |
|
1 2 0 4 |
Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitas pareigas ir tarnybos pabaiga |
5 100 |
|
1 2 2 0 |
Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais |
8 300 |
|
1 4 0 0 |
Kiti darbuotojai |
124 100 |
|
1 4 0 4 |
Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai |
14 900 |
|
VII skirsnis, tarpinė suma |
1 813 100 |
|
|
VIII skirsnis — Europos ombudsmenas |
||
|
1 0 0 |
Atlyginimai, išmokos ir su atlyginimais susiję mokėjimai |
20 000 |
|
1 2 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
320 000 |
|
1 4 0 0 |
Kiti darbuotojai |
57 000 |
|
1 4 0 4 |
Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai |
23 000 |
|
VIII skirsnis, tarpinė suma |
420 000 |
|
|
IX skirsnis ― Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas |
||
|
1 0 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
9 000 |
|
1 1 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
193 000 |
|
1 1 1 0 |
Sutartininkai |
54 000 |
|
3 0 1 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
50 000 |
|
3 0 2 0 |
Sutartininkai |
27 000 |
|
IX skirsnis, tarpinė suma |
333 000 |
|
|
X skirsnis ― Europos išorės veiksmų tarnyba |
||
|
1 1 0 0 |
Baziniai atlyginimai |
2 000 000 |
|
3 0 0 0 |
Statutinių darbuotojų darbo užmokestis ir išmokos |
7 000 000 |
|
X skirsnis, tarpinė suma |
9 000 000 |
|
|
Iš viso |
|
|
|
Specialusis Leidinių biuro priedas |
||
|
O1 01 01 01 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
1 688 000 |
|
O1 01 01 02 |
Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, (...) |
7 000 |
|
O1 01 02 |
Išorės personalas |
37 000 |
|
Iš viso |
1 732 000 |
|
|
Specialus priedas Europos personalo atrankos tarnybai |
||
|
O2 01 01 01 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
329 000 |
|
O2 01 01 02 |
Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, (...) |
1 000 |
|
O2 01 02 |
Išorės personalas |
36 000 |
|
Iš viso |
366 000 |
|
|
Specialus priedas Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurui |
||
|
O3 01 01 01 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
469 000 |
|
O3 01 01 02 |
Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, (...) |
3 000 |
|
03 01 07 |
Išorės personalas |
641 000 |
|
Iš viso |
1 113 000 |
|
|
Specialus priedas Infrastruktūros ir logistikos biurui Briuselyje |
||
|
O4 01 01 01 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
875 000 |
|
O4 01 01 02 |
Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, (...) |
3 000 |
|
O4 01 02 01 |
Išorės personalas — Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB) |
826 000 |
|
O4 01 02 02 |
Išorės personalas — Vaikų priežiūros įstaigos |
437 000 |
|
Iš viso |
2 141 000 |
|
|
Specialus priedas Infrastruktūros ir logistikos biurui Liuksemburge |
||
|
O5 01 01 01 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
295 000 |
|
O5 01 01 02 |
Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, (...) |
1 000 |
|
O5 01 02 01 |
Išorės personalas — Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL) |
207 000 |
|
O5 01 02 02 |
Išorės personalas — Vaikų priežiūros įstaigos |
40 000 |
|
Iš viso |
543 000 |
|
|
Specialus priedas Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) |
||
|
O6 01 01 01 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
1 155 000 |
|
O6 01 01 02 |
Išlaidos ir išmokos, susijusios su įdarbinimu, (...) |
4 000 |
|
O6 01 02 |
Išorės personalas |
16 000 |
|
Iš viso |
1 175 000 |
|
CERT-EU – Kelių institucijų etatų plano etatų ir asignavimų perkėlimas Komisijai
Atsižvelgiant į didėjančią kibernetinių išpuolių riziką ir jų plitimą, reikia padidinti CERT-EU, kuri užtikrina aukštą bendrą visų ES institucijų kibernetinio saugumo lygį, finansavimą, kad būtų užtikrintas suderinamumas su sistema, pagal kurią būtų šalinamos kibernetinio saugumo grėsmės, ir būtų nustatyta stebėsena bei ataskaitų teikimas Tarpinstitucinei kibernetinio saugumo valdybai.
CERT-EU įgaliojimų pratęsimas nustatytas Kibernetinio saugumo reglamentu, kuris įsigaliojo 2024 m. sausio 7 d. Prie patvirtinto reglamento pridedamoje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje numatyta, kad daugiau žmogiškųjų ir biudžeto išteklių CERT-EU skirs visos ES institucijos. Kalbant apie personalą, pažymoje nurodyta, kad toks įnašas „yra proporcingas atitinkamai organizacijos nuolatinių AD pareigybių daliai“.
Nors Komisija jau skyrė reikiamus etatų plano etatus, šiuo pasiūlymu siekiama perkelti devynis AD8 etatus ir susijusius atlyginimų asignavimus, kad 2025 m. būtų padengtas šešių mėnesių laikotarpis, kaip nurodyta toliau: du iš Europos Parlamento, du iš Tarybos, du iš Teisingumo Teismo, vieną iš Europos Audito Rūmų ir du iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Susijusių etatų planų pakeitimai pateikti biudžeto priede.
Visos Sąjungos institucijos turėtų panašiai prisidėti prie CERT-EU veiklos pagal biudžeto eilutę 20 04 04 „Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų tarpinstitucinė kompiuterinių incidentų tyrimo grupė (CERT-EU)“. 2025 m. biudžetui reikalinga suma (8,921 mln. EUR) yra 1,156 mln. EUR didesnė, palyginti su 2024 m. biudžetu. Sudarydama 2025 m. BP, Komisija į biudžetą įtraukė visą sumą – jai skirtą 531 916 EUR dalį ir 624 138 EUR kitų institucijų dalį, apribodama savo IT prašymą. Perkėlus kitų institucijų dalį į CERT-EU eilutę, dabar siūloma atitinkamą sumą skirti 20 04 03 eilutei „Duomenų centras ir tinklų paslaugos“, kuriai ši suma turėjo būti skirta iš pradžių.
Siūlomi patikslinimai, nedarantys poveikio biudžetui, yra tokie:
|
Sumos EUR |
||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Asignavimai |
|
I skirsnis. Europos Parlamentas |
|
|
|
1 2 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
IT valdymas ir kibernetinis saugumas |
-300 100 |
|
I skirsnis, tarpinė suma |
-440 100 |
|
|
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba |
|
|
|
1 0 0 0 |
Bazinis atlyginimas |
-140 000 |
|
2 1 0 2 |
Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas |
-85 293 |
|
II skirsnis, tarpinė suma |
-225 293 |
|
|
III skirsnis. Komisija |
|
|
|
20 01 02 01 |
Darbo užmokestis ir išmokos — Būstinė ir atstovybės |
630 000 |
|
20 04 03 |
Duomenų centras ir tinklų paslaugos |
624 138 |
|
III skirsnis, tarpinė suma |
1 254 138 |
|
|
IV skirsnis. Teisingumo Teismas |
|
|
|
1 2 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra |
-63 497 |
|
IV skirsnis, tarpinė suma |
-203 497 |
|
|
V skirsnis – Audito Rūmai |
|
|
|
1 2 0 0 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
-70 000 |
|
2 1 0 2 |
Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos |
-23 434 |
|
V skirsnis, tarpinė suma |
-93 434 |
|
|
VI skirsnis ― Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas |
||
|
2 1 0 2 |
Išorės paslaugos, skirtos programinės įrangos sistemų veikimui, kūrimui ir priežiūrai |
-20 788 |
|
VI skirsnis, tarpinė suma |
-20 788 |
|
|
VII skirsnis — Europos regionų komitetas |
||
|
2 1 0 2 |
Išorės paslaugos, skirtos programinės įrangos sistemų veikimui, kūrimui ir priežiūrai |
-15 370 |
|
VII skirsnis, tarpinė suma |
-15 370 |
|
|
VIII skirsnis — Europos ombudsmenas |
||
|
2 1 0 0 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei susiję darbai |
-1 764 |
|
VIII skirsnis, tarpinė suma |
-1 764 |
|
|
IX skirsnis ― Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas |
||
|
2 0 1 0 |
Informacijos technologijų įranga ir paslaugos |
-3 024 |
|
IX skirsnis, tarpinė suma |
-3 024 |
|
|
X skirsnis ― Europos išorės veiksmų tarnyba |
||
|
1 1 0 0 |
Baziniai atlyginimai |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Informacinės ir ryšių technologijos |
-110 868 |
|
X skirsnis, tarpinė suma |
-250 868 |
|
|
Iš viso |
|
0 |
Europos ombudsmenui skirta techninė pataisa
Rengdamas 2025 m. sąmatą, Europos ombudsmenas neatsižvelgė į Tarybos reglamentu (ES) 2016/300 11 padarytus narių teisių į išmokas pakeitimus, susijusius su pereinamojo laikotarpio išmokomis, įsikūrimo ir persikėlimo išmokomis bei persikraustymo išlaidų kompensavimu. Taigi 2025 m. BP pateiktoje sąmatoje padaryta klaidų dviejose biudžeto eilutėse, kurios abi yra tiesiogiai susijusios su naujo ombudsmeno rinkimais. Pakeitimo prašymu siekiama ištaisyti šią padėtį grąžinant į bendrąjį ES biudžetą visus biudžeto eilutėje „Laikinosios išmokos“ prašomus asignavimus, kurie sudaro 306 000 EUR, ir prašant papildomų asignavimų biudžeto eilutėje „Išmokos ir išlaidos pradedant eiti pareigas ir baigiant tarnybą“, kurie reikalingi įsikūrimo ir persikėlimo išmokų mokėjimui finansuoti, taip pat kadenciją baigiančio ombudsmeno ir naujojo ombudsmeno kelionės ir persikraustymo išlaidoms, kurios sudaro 130 000 EUR, kompensuoti.
|
Sumos EUR |
||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Asignavimai |
|
VIII skirsnis — Europos ombudsmenas |
||
|
1 0 2 |
Laikinosios išmokos |
-306 000 |
|
1 0 8 |
Su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos bei išlaidos |
130 000 |
|
Iš viso |
|
- 176 000 |
7.7 išlaidų kategorijai nepriklausančios administracinės išlaidos
Siekdama padengti papildomus 2025 m. atlyginimų išlaidų poreikius, susijusius su pirmiau nurodytu 2024 m. didesniu atlyginimų koregavimu, Komisija, mobilizuodama likusius asignavimus ir integruotąsias lankstumo priemones, dėjo visas pastangas, kad padengtų papildomus poreikius, susijusius su 1–6 išlaidų kategorijų administracinėmis išlaidomis. Tačiau kelioms programoms ir vykdomosioms įstaigoms siūloma 2,3 % padidinti asignavimų lygį, kad būtų atsižvelgta į netikėtą su atlyginimais susijusių išlaidų koregavimą. Šį 2,3 % padidėjimą tiesiogiai lėmė didesnis, nei tikėtasi, atlyginimų atnaujinimas 2024 m. (+7,2 % 2024 m., ir +1,2 % 2025 m. balandžio mėn., o 2025 m. BP buvo numatyta +5,3 % 2024 m. ir +0,6 % 2025 m. balandžio mėn.). Tokiais atvejais siūloma atitinkamai proporcingai sumažinti susijusioms atitinkamoms veiksmų programoms skirtą (-as) biudžeto eilutę (-es). Siūlomi patikslinimai, nedarantys poveikio biudžetui, yra tokie:
|
Sumos EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
01 01 01 01 |
Išlaidos programą „Europos horizontas“ įgyvendinantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams — Netiesioginiai moksliniai tyrimai |
4 121 490 |
4 121 490 |
|
01 01 01 02 |
Programą „Europos horizontas“ įgyvendinantys išorės darbuotojai — Netiesioginiai moksliniai tyrimai |
1 159 599 |
1 159 599 |
|
01 01 01 71 |
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal programą „Europos horizontas“ |
1 249 108 |
1 249 108 |
|
01 01 01 72 |
Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal programą „Europos horizontas“ |
1 898 668 |
1 898 668 |
|
01 01 01 74 |
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal programą „Europos horizontas“ |
295 368 |
295 368 |
|
01 01 01 76 |
Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal programą „Europos horizontas“ |
588 870 |
588 870 |
|
01 02 05 |
Horizontalioji operacinė veikla |
-9 313 102 |
-9 313 102 |
|
01 01 02 01 |
Išlaidos, susijusios su Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programą įgyvendinančiais pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais — Netiesioginiai moksliniai tyrimai |
181 641 |
181 641 |
|
01 01 02 02 |
Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programą įgyvendinantys išorės darbuotojai — Netiesioginiai moksliniai tyrimai |
7 851 |
7 851 |
|
01 03 01 |
Branduolių sintezės moksliniai tyrimai ir plėtra |
-130 081 |
-130 081 |
|
01 03 02 |
Branduolių dalijimasis, sauga ir radiacinė sauga (netiesioginiai veiksmai) |
-59 412 |
-59 412 |
|
01 01 03 01 |
Išlaidos ITER projektą įgyvendinantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams |
140 760 |
140 760 |
|
01 01 03 02 |
ITER projektą įgyvendinantys išorės darbuotojai |
5 750 |
5 750 |
|
01 04 01 |
ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė |
-146 510 |
-146 510 |
|
02 01 21 74 |
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę – Transportas |
148 031 |
148 031 |
|
02 03 01 |
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) – Transportas |
-148 031 |
-148 031 |
|
02 01 22 74 |
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę – Energetika |
63 505 |
63 505 |
|
02 03 02 |
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) – Energetika |
-63 505 |
-63 505 |
|
05 01 01 01 |
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) rėmimo išlaidos |
78 184 |
78 184 |
|
05 01 01 76 |
Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga — Įnašas iš tarpregioninių investicijų į inovacijas |
28 574 |
28 574 |
|
05 02 02 |
ERPF – Techninė pagalba veiklai |
- 106 758 |
- 106 758 |
|
05 01 02 01 |
Sanglaudos fondo rėmimo išlaidos |
34 237 |
34 237 |
|
05 01 02 74 |
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga — Įnašas iš Sanglaudos fondo |
131 712 |
131 712 |
|
05 03 02 |
Sanglaudos Fondas (SF) – Techninė pagalba veiklai |
- 165 949 |
- 165 949 |
|
05 01 03 |
Paramos Kipro turkų bendruomenei rėmimo išlaidos |
47 176 |
47 176 |
|
05 04 01 |
Finansinė parama, skirta Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti |
-47 176 |
-47 176 |
|
07 01 02 75 |
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal programą „Erasmus+“ |
650 551 |
650 551 |
|
07 03 01 01 |
Asmenų ir grupių mobilumo mokymosi tikslais ir bendradarbiavimo, įtraukties ir teisingumo, meistriškumo, kūrybiškumo ir inovacijų organizacijų ir politikos švietimo ir mokymo srityje lygmeniu skatinimas — Netiesioginis valdymas |
-650 551 |
-650 551 |
|
07 01 03 75 |
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga – Įnašas pagal Europos solidarumo korpuso programą |
29 593 |
29 593 |
|
07 04 01 |
Europos solidarumo korpusas |
-29 593 |
-29 593 |
|
07 01 04 75 |
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal programą „Kūrybiška Europa“ |
365 873 |
365 873 |
|
07 05 01 |
Kultūros paprogramė |
-120 738 |
-120 738 |
|
07 05 02 |
MEDIA paprogramė |
-212 206 |
-212 206 |
|
07 05 03 |
tarpsektorinė paprogramė |
-32 929 |
-32 929 |
|
07 01 05 75 |
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga — Įnašas iš Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos |
167 077 |
167 077 |
|
07 06 04 |
Sąjungos vertybės |
-167 077 |
-167 077 |
|
08 01 01 72 |
Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga — Įnašas iš Europos žemės ūkio garantijų fondo |
40 463 |
40 463 |
|
08 02 04 01 |
Bazinė pajamų parama tvarumui didinti |
-40 463 |
-40 463 |
|
08 01 02 |
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai rėmimo išlaidos |
45 484 |
45 484 |
|
08 03 02 |
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) — Veiklai skirta techninė pagalba |
-45 484 |
-45 484 |
|
08 01 03 74 |
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga — Įnašas iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo |
91 422 |
91 422 |
|
08 04 03 |
Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas (EJRŽAF) — Techninė pagalba veiklai |
-91 422 |
-91 422 |
|
09 01 01 74 |
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE) |
327 107 |
327 107 |
|
09 02 01 |
Gamta ir biologinė įvairovė |
-90 517 |
-90 517 |
|
09 02 02 |
Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė |
-55 080 |
-55 080 |
|
09 02 03 |
Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos |
-33 586 |
-33 586 |
|
09 02 04 |
Perėjimas prie švarios energetikos |
-147 924 |
-147 924 |
|
13 01 02 01 |
Išlaidos, susijusios su Europos gynybos fondą įgyvendinančiais pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais — Moksliniai tyrimai |
152 719 |
152 719 |
|
13 01 02 02 |
Išorės darbuotojai, įgyvendinantys Europos gynybos fondą — Moksliniai tyrimai |
42 299 |
42 299 |
|
13 03 01 |
Gynybos srities moksliniai tyrimai |
-195 018 |
-195 018 |
|
13 01 03 74 |
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga — Įnašas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Transportas) kariniam mobilumui |
19 621 |
19 621 |
|
13 04 01 |
Karinis mobilumas |
-19 621 |
-19 621 |
|
Iš viso |
0 |
0 |
|
Tačiau decentralizuotų agentūrų atveju vidinio perskirstymo galimybės yra ribotos, todėl Komisija siūlo 2,3 % padidinti ES įnašą, taikomą agentūrų biudžeto 1 antraštinei daliai „Personalo išlaidos“, atsižvelgiant į ES įnašo ir viso agentūrų biudžeto santykį, išskyrus kai kurias agentūras, kurių papildomus poreikius gali patenkinti vidaus perskirstymai. Be to, siūloma į padidinimą neįtraukti FRONTEX, visų pirma dėl vis dar gana didelio laisvų darbo vietų skaičiaus ir dėl to, kad atlyginimai sudaro mažesnę viso agentūros biudžeto dalį, dėl ko lieka daugiau galimybių viduje perskirstyti išteklius, darant ribotą poveikį agentūros užduotims ar veikimui.
Bendras 19,6 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų poveikis išlaidoms išsamiai išdėstytas taip:
·1 išlaidų kategorija. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika
|
Sumos EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
02 10 01 |
Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) |
516 817 |
516 817 |
|
02 10 02 |
Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) |
848 698 |
848 698 |
|
02 10 03 |
Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA) |
514 383 |
514 383 |
|
02 10 04 |
Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) |
276 379 |
276 379 |
|
02 10 05 |
BEREC paramos agentūra (BEREC biuras) |
117 342 |
117 342 |
|
02 10 06 |
Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) |
275 013 |
275 013 |
|
03 10 01 01 |
Europos cheminių medžiagų agentūra — Cheminių medžiagų teisės aktai |
1 142 251 |
1 142 251 |
|
03 10 01 02 |
Europos cheminių medžiagų agentūra — Veikla biocidus reglamentuojančių teisės aktų srityje |
118 498 |
118 498 |
|
03 10 02 |
Europos bankininkystės institucija (EBI) |
337 416 |
337 416 |
|
03 10 03 |
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) |
240 155 |
240 155 |
|
03 10 04 |
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) |
319 986 |
319 986 |
|
03 10 05 |
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija |
181 944 |
181 944 |
|
Iš viso |
4 888 882 |
4 888 882 |
|
·2b išlaidų pakategorė. Atsparumas ir vertybės
|
Sumos EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
06 10 01 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras |
978 047 |
978 047 |
|
06 10 02 |
Europos maisto saugos tarnyba |
1 642 278 |
1 642 278 |
|
06 10 03 01 |
Europos vaistų agentūrai skirtas Sąjungos įnašas |
311 554 |
311 554 |
|
07 10 01 |
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) |
380 111 |
380 111 |
|
07 10 02 |
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) |
190 571 |
190 571 |
|
07 10 03 |
Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) |
311 055 |
311 055 |
|
07 10 04 |
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) |
400 080 |
400 080 |
|
07 10 05 |
Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) |
124 267 |
124 267 |
|
07 10 06 |
Europos mokymo fondas (ETF) |
395 290 |
395 290 |
|
07 10 07 |
Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) |
821 164 |
821 164 |
|
07 10 08 |
Europos prokuratūra (EPPO) |
1 297 225 |
1 297 225 |
|
07 10 09 |
Europos darbo institucija (ELA) |
351 925 |
351 925 |
|
Iš viso |
7 203 567 |
7 203 567 |
|
·3 išlaidų kategorija. Gamtos ištekliai ir aplinka
|
Sumos EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
08 10 01 |
Europos žuvininkystės kontrolės agentūra |
286 350 |
286 350 |
|
09 10 01 |
Europos cheminių medžiagų agentūra — Aplinkos srities direktyvos ir tarptautinės konvencijos |
141 571 |
141 571 |
|
09 10 02 |
Europos aplinkos agentūra |
962 392 |
962 392 |
|
Iš viso |
1 390 313 |
1 390 313 |
|
·4 išlaidų kategorija. Migracija ir sienų valdymas
|
Sumos EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
10 10 01 |
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA) |
1 425 925 |
1 425 925 |
|
11 10 02 |
Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) |
1 191 352 |
1 191 352 |
|
Iš viso |
2 617 277 |
2 617 277 |
|
·5 išlaidų kategorija. Atsparumas, saugumas ir gynyba
|
Sumos EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
12 10 01 |
Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) |
2 934 906 |
2 934 906 |
|
12 10 02 |
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) |
124 115 |
124 115 |
|
12 10 03 |
Europos Sąjungos narkotikų agentūra (EUDA) |
430 239 |
430 239 |
|
Iš viso |
3 489 260 |
3 489 260 |
|
8.Papildomi decentralizuotų agentūrų patikslinimai
8.1. Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) sustiprinimas
2024 m. birželio mėn. pradžioje Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) buvo tapusi keleto kibernetinių išpuolių taikiniu. Apie incidentus buvo nedelsiant pranešta kompetentingai ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų kibernetinio saugumo tarnybai (CERT-EU). Po išsamaus tyrimo, pradėto bendradarbiaujant su CERT-EU, agentūrai reikėjo visiškai atkurti savo IT infrastruktūrą. Kad agentūra galėtų gerokai padidinti savo kibernetinį saugumą iki aukščiausio lygio, Komisija siūlo padidinti 2025 m. ES įnašą agentūrai 1 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų ir į jos etatų planą įtraukti vieną papildomą AD etatą. Kalbant apie 2024 m., Komisija TBP Nr. 5/2024 pasiūlė padidinti asignavimus, kad būtų padengtos tiesioginės kibernetinių išpuolių išlaidos. Agentūra glaudžiai bendradarbiaus su Komisija (Skaitmeninių paslaugų GD), kad būtų atkurta jos IT infrastruktūra ir palaikomas kibernetinis saugumas.
|
Sumos EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
12 10 02 |
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Iš viso |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Atsižvelgiant į pirmiau minėto atlyginimų atnaujinimo poveikį (siūlomas ES įnašo padidinimas 124 115 EUR), bendrą CEPOL skirtą papildomų asignavimų sumą siūloma padidinti 1 224 115 EUR.
Atnaujintas etatų planas pateiktas biudžeto priede.
8.2. Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) etatų planų patikslinimai
Dėl etatų paskirstymo pagal Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) etatų planų lygius, kuriuos agentūros nurodė rengdamos 2025 m. BP, negalima perklasifikuojant užtikrinti reikiamos darbuotojų karjeros raidos. Atidžiai peržiūrėjusi Europolo ir Eurojusto lygius, Komisija siūlo atitinkamai pakoreguoti etatų plane numatytų lygių paskirstymą. Bendras Europolo ir Eurojusto biudžetas ir bendras etatų skaičius lieka nepakitę.
Atnaujinti etatų planai pateikti biudžeto priede.
8.3. Europos prokuratūros stiprinimas
Europos prokuratūros būstinė yra Liuksemburge. Kad Europos prokuratūra galėtų pradėti taikyti Liuksemburgo išmoką žemesnių lygių darbuotojams, siekdama padėti jiems padengti būsto Liuksemburge išlaidas, kaip numato daryti kitos ES institucijos, siūloma įtraukti 499 848 EUR sumą tokioms išlaidoms, kol bus priimtas galutinis susijęs vidaus sprendimas.
Be to, siekiant užtikrinti Europos prokuratūros IT nepriklausomumą nuo Komisijos IT tinklo, siūloma Europos prokuratūrai papildomai skirti tris etatus pagal etatų planą ir vieną sutartininką, kad būtų atsižvelgta į papildomą darbo krūvį. Tam reikėtų 2 814 000 EUR įdarbintinų darbuotojų atlyginimams, taip pat Europos prokuratūros IT išlaidoms, reikalingoms jos IT nepriklausomumui užtikrinti, padengti.
Todėl siūlomas ES įnašo į Europos prokuratūrą padidinimas siekia 3,3 mln. EUR:
|
EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
07 10 08 |
Europos prokuratūra |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Iš viso |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Atnaujintas etatų planas pateiktas biudžeto priede.
Atsižvelgiant į pirmiau minėto atlyginimų atnaujinimo poveikį (siūlomas ES įnašo padidinimas 1 297 225 EUR), Europos prokuratūrai skirtus asignavimus iš viso siūloma padidinti 4 611 073 EUR.
9.Skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas
2024 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją, vyriausiąjį įgaliotinį ir Tarybą tęsti darbą, kartu atsižvelgiant į visus atitinkamus teisinius ir finansinius aspektus, kad iki metų pabaigos Ukrainai būtų suteiktas papildomas finansavimas. Atsižvelgiant į 2024 m. birželio 13–15 d. G7 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus, tai būtų paskolos, tvarkomos ir grąžinamos iš būsimų ypatingųjų pajamų, gautų iš imobilizuoto Rusijos valstybės turto, srautų.
Todėl 2024 m. rugsėjo 20 d. Komisija pasiūlė reglamentą, kuriuo sukuriamas skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas ir Ukrainai suteikiama išskirtinė makrofinansinė pagalba 12 . Šis pasiūlymas padės G7 partneriams teikti paskolas Ukrainai kartu su ES išskirtine MFP paskola, kad būtų pasiekta G7 aukščiausiojo lygio susitikime numatyta bendra suma. Kad priėmus Skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmo reglamentą Komisija galėtų laiku valdyti susijusias biudžeto operacijas, tiek TBP Nr. 5/2024 13 , tiek šiame taisomajame rašte Komisija siūlo atlikti būtinus biudžeto nomenklatūros ir biudžeto pastabų patikslinimus. Todėl Komisija siūlo naujame specialiame 14 11 skyriuje (be asignavimų) sukurti naują biudžeto eilutę:
|
EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
14 11 01 |
Skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas |
p. m. |
p. m. |
|
Iš viso |
p. m. |
p. m. |
|
Atitinkamos biudžeto pastabos pateikiamos biudžeto priede.
10.BNR 26 straipsnio taikymas, siekiant iš dalies pakeisti Sienų valdymo ir vizų politikos (SVVP) finansinės paramos priemonės programą, ir poveikis nomenklatūros struktūrai
Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 26 straipsnyje numatyta, kad 2021–2027 m. laikotarpiu valstybės narės partnerystės sutartyje arba prašyme iš dalies pakeisti programą gali prašyti perkelti iki 5 % kiekvieno fondo pradinių nacionalinių asignavimų į bet kurią kitą priemonę, kuriai taikomas tiesioginis arba netiesioginis valdymas, arba į fondus, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas.
2022 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimu C(2022) 8851 patvirtinus programą, Slovėnija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti 2021–2027 m. SVVP programą. Pakeitimus sudaro 5 691 543 EUR (5 %) perkėlimas iš SVVP programos į Vidaus saugumo fondą (VSF) pagal BNR 26 straipsnį, 1 897 181 EUR iš tos sumos bus perkelta 2025 m. Siekdama įgyvendinti šį prašymą, Komisija siūlo SVVP programoje sukurti tokią naują biudžeto eilutę:
|
EUR |
|||
|
Biudžeto eilutė |
Pavadinimas |
Įsipareigojimų asignavimai |
Mokėjimų asignavimai |
|
11 02 01 |
Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė |
-1 897 181 |
-1 897 181 |
|
11 02 02 |
Vidaus saugumo fondas (VSF) – Įnašas iš PMIF |
1 897 181 |
1 897 181 |
|
Iš viso |
0 |
0 |
|
Atitinkamos biudžeto pastabos bus pateiktos biudžeto priede.
11.Techninės pataisos
Kaip nurodyta atitinkamoje bendroje Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracijoje dėl panaikintų lėšų pakartotinio panaudojimo mokslinių tyrimų programai 14 , 100 mln. EUR (2018 m. kainomis) padidinimas pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį, dėl kurio susitarta atliekant DFP laikotarpio vidurio tikslinimą, turi būti grindžiamas 2019–2020 m. panaikintais įsipareigojimais, priklausomai nuo turimų išteklių. Tai nebuvo aiškiai nurodyta atitinkamose biudžeto pastabose dėl sumų ir atitinkamos biudžeto eilutės, pasiūlytos 2025 m. BP. Todėl šiame TR Nr. 1/2025 siūloma ištaisyti kanceliarinę klaidą.
Atitinkamos biudžeto pastabos pateikiamos biudžeto priede.
12.Pajamų atnaujinimas
12.1. Jungtinės Karalystės įnašo atnaujinimas
Remiantis Susitarimo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos 15 148 straipsniu, Jungtinė Karalystė atliks mokėjimus Sąjungai, kad padengtų Jungtinės Karalystės iki 2021 m. neįvykdytų įsipareigojimų dalį, kuri turi būti sumokėta 2025 m., taip pat Jungtinei Karalystei tenkančią Sąjungos įsipareigojimų (pvz., pensijų) ir neapibrėžtųjų finansinių įsipareigojimų dalį. Į bendrą Jungtinės Karalystės įnašą taip pat bus įtraukti Sąjungos mokėjimai Jungtinei Karalystei arba Jungtinės Karalystės mokėjimai, susiję su finansinių metų iki 2021 m. nuosavų išteklių korekcijomis ir patikslinimais.
Jungtinės Karalystės dalis 16 apskaičiuojama kaip nuosavų išteklių, kuriuos Jungtinė Karalystė pervedė 2014–2020 m., ir nuosavų išteklių, kuriuos tuo laikotarpiu pervedė visos valstybės narės ir Jungtinė Karalystė, santykis. Nustatyta galutinė Jungtinės Karalystės dalis yra 12,43 %.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas atnaujintas Jungtinės Karalystės įnašas į 2025 m. biudžetą. Į ją įtrauktos su tradiciniais nuosavais ištekliais susijusios atnaujintos sumos, kurios buvo įtrauktos į 2024 m. rugsėjo mėn. sąskaitą faktūrą. Be to, kalbant apie 2025 m. balandžio mėn. sąskaitą faktūrą, į ją įtraukta atnaujinta iki 2021 m. neįvykdytų įsipareigojimų įvykdymo prognozė, baudos pagal naujausius teismo sprendimus, kurios turi būti sumokėtos šiais metais ir kurios bus grąžintos Jungtinei Karalystei proporcingai jos daliai 2025 m., ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų prognozė, grindžiama į 2021–2024 m. sąskaitas faktūras įtraukta 4 metų vidutine suma.
Todėl siūloma į 2025 m. biudžetą įtrauktą įvertį atitinkamai atnaujinti. Apskritai dėl to numatomas Jungtinės Karalystės įnašas į 2025 m. biudžetą sumažės 370 mln. EUR.
|
Nuoroda į Susitarimo dėl išstojimo straipsnį |
2025 |
|
|
Visa preliminaraus 2025 m. JK įnašo suma, iš jos: |
1 556 262 820 |
|
|
1. Neįvykdyti įsipareigojimai iki 2021 m. |
140 str. |
2 005 370 252 |
|
2. Sąjungos įsipareigojimai / pensijos* |
142 str. |
332 168 222 |
|
3. Nuosavų išteklių korekcijos ir patikslinimai, iš kurių: |
-114 379 326 |
|
|
3.1. 2020 m. perteklius / deficitas |
136 str. 3 dalies a punktas |
nėra duomenų |
|
3.2. JK taikomos korekcijos atnaujinimai |
136 str. |
nėra duomenų |
|
3.3. PVM ir BNP |
136 str. |
-127 441 597 |
|
3.4. TNI |
136 str., 140 str. 4 dalis |
13 062 271 |
|
4. Baudos |
141 str. |
-373 478 959 |
|
5. Neapibrėžtieji įsipareigojimai, iš jų: |
-250 000 000 |
|
|
5.1. ISĮ, ESIF, EDVF, paskolos (garantijų fondai) |
143 str. |
-200 000 000 |
|
5.2. Finansinės priemonės |
144 str. |
-50 000 000 |
|
5.3. Teismo bylos (įskaitant baudas) |
147 str. |
p. m. |
|
6. EAPB grynasis turtas |
145 str. |
-36 874 795 |
|
7. EIF investicijos |
146 str. |
-6 648 463 |
|
8. Prieiga prie tinklų, sistemų, duomenų bazių** |
49 straipsnio 2 dalis, 50 ir 53 straipsniai, 62 straipsnio 2 dalis, 63 straipsnio 1 dalies e punktas, 63 straipsnio 2 dalis, 99 straipsnio 3 dalis, 100 straipsnio 2 dalis. |
105 889 |
|
* - į ES biudžetą kaip asignuotosios pajamos bus įtraukta 332 mln. EUR suma ** - turi būti įtraukta į ES biudžetą kaip asignuotosios pajamos |
||
12,2 Nomenklatūros pakeitimas Komisijai priėmus pasiūlymą dėl skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmo
Priėmus Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas ir suteikiama išskirtinė makrofinansinė pagalba Ukrainai (žr. pirmiau 9 skirsnį), siūloma Ukrainos paramai skirtame straipsnyje sukurti naują pajamų eilutę: 6 6 4 2 „Skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas“.
Atitinkamos biudžeto pastabos pateikiamos biudžeto priede.
13.Finansavimas
Apskritai TR Nr. 1/2025 grynasis poveikis 2025 m. biudžeto projekto išlaidoms yra toks, kad įsipareigojimų asignavimų suma sumažėja 303,0 mln. EUR, o mokėjimų asignavimų suma padidėja 2 657,0 mln. EUR.
Dėl į šį TR Nr. 1/2025 įtrauktų elementų poveikio, atsižvelgdama į tai, kad nėra maržų ir galimybių perskirstyti išteklius pagal 2b išlaidų pakategorę ir 5 išlaidų kategoriją, Komisija siūlo pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093 12 straipsnį mobilizuoti lankstumo priemonę ir 2b išlaidų pakategorei „Atsparumas ir vertybės“ skirti 1 105,8 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, o 5 išlaidų kategorijai – 4,6 mln. EUR.
Be to, padidinus 7 išlaidų kategorijos išlaidas, sumos, kurias siūloma mobilizuoti pagal bendros maržos priemonę, padidėja 219,9 mln. EUR, t. y. iki 710,3 mln. EUR.
Dėl siūlomo lankstumo priemonės mobilizavimo sumažinimo 82,4 mln. EUR ir 7 išlaidų kategorijos išlaidų padidinimo 219,9 mln. EUR bendro poveikio specialių neteminių priemonių panaudojimas padidėja 137,5 mln. EUR, o bendros maržos pagal įsipareigojimų viršutines ribas padidėja 343 mln. EUR. Be to, EURI priemonės mobilizavimas sumažinamas 97,5 mln. EUR, palyginti su 2025 m. BP.
2025 m. mokėjimų asignavimai, susiję su lankstumo priemonės lėšų mobilizavimu 2022–2025 m., turėtų sudaryti 1 375,4 mln. EUR einamosiomis kainomis. Numatomas susijusių už tuos metus nesumokėtų sumų mokėjimų grafikas pateikiamas šioje lentelėje:
|
Lankstumo priemonė. Mokėjimo profilis (mln. EUR) |
||||
|
Mobilizavimo metai |
2025 |
2026 |
2027 |
Iš viso |
|
2022 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
36,7 |
|
2023 |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
203,8 |
|
2024 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
237,6 |
|
2025 |
1 110,4 |
0,0 |
0,0 |
1 110,4 |
|
Iš viso |
1 375,4 |
166,9 |
46,3 |
1 588,5 |
14.Suvestinė lentelė pagal DFP išlaidų kategorijas
EUR
|
|
2025 m. biudžeto projektas |
2025 m. biudžeto projekto taisomasis raštas Nr. 1 (TR Nr. 1) |
2025 m. biudžeto projektas, įsk. TR Nr. 1 |
||||
|
ĮA |
MA |
ĮA |
MA |
ĮA |
MA |
||
|
1. |
Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika |
21 377 684 025 |
20 438 884 655 |
4 888 882 |
4 888 882 |
21 382 572 907 |
20 443 773 537 |
|
Viršutinė riba |
21 596 000 000 |
|
|
|
21 596 000 000 |
|
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marža |
218 315 975 |
|
-4 888 882 |
|
213 427 093 |
|
|
|
2. |
Sanglauda, atsparumas ir vertybės |
78 128 158 265 |
41 618 661 522 |
-184 482 585 |
2 815 517 415 |
77 943 675 680 |
44 434 178 937 |
|
Viršutinė riba |
75 697 000 000 |
|
|
|
75 697 000 000 |
|
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal EURI priemonę |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Marža |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2a. |
Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda |
66 360 244 035 |
30 259 002 346 |
|
3 000 000 000 |
66 360 244 035 |
33 259 002 346 |
|
Viršutinė riba |
66 361 000 000 |
|
|
|
66 361 000 000 |
|
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marža |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2b. |
Atsparumas ir vertybės |
11 767 914 230 |
11 359 659 176 |
-184 482 585 |
-184 482 585 |
11 583 431 645 |
11 175 176 591 |
|
Viršutinė riba |
9 336 000 000 |
|
|
|
9 336 000 000 |
|
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal EURI priemonę |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Gamtos ištekliai ir aplinka |
57 274 962 739 |
52 682 405 247 |
-350 530 285 |
-390 530 285 |
56 924 432 454 |
52 291 874 962 |
|
Viršutinė riba |
57 336 000 000 |
|
|
|
57 336 000 000 |
|
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marža |
61 037 261 |
|
350 530 285 |
|
411 567 546 |
|
|
|
|
iš jų: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos |
40 528 928 000 |
40 623 753 419 |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
40 177 007 402 |
40 231 832 821 |
|
|
Pradinė EŽŪGF tarpinė viršutinė riba |
41 646 000 000 |
|
|
|
41 646 000 000 |
|
|
|
Suapvalintas skirtumas, neįskaitytas apskaičiuojant tarpinę maržą |
72 000 |
|
|
|
72 000 |
|
|
|
Grynasis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas |
-1 117 072 000 |
|
|
|
-1 117 072 000 |
|
|
|
EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis |
40 528 928 000 |
|
|
|
40 528 928 000 |
|
|
|
Patikslinta EŽŪGF tarpinė viršutinė riba, pakoreguota atlikus EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimus |
40 529 000 000 |
|
|
|
40 529 000 000 |
|
|
|
EŽŪGF tarpinė marža |
72 000 |
|
351 920 598 |
|
351 992 598 |
|
|
|
EŽŪGF tarpinė marža (neįskaitant apvalinimo skirtumo) |
0 |
|
351 920 598 |
|
351 920 598 |
|
|
4. |
Migracija ir sienų valdymas |
4 776 530 747 |
3 201 330 477 |
2 617 277 |
2 617 277 |
4 779 148 024 |
3 203 947 754 |
|
Viršutinė riba |
4 871 000 000 |
|
|
|
4 871 000 000 |
|
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marža |
94 469 253 |
|
-2 617 277 |
|
91 851 976 |
|
|
|
5. |
Saugumas ir gynyba |
2 617 000 000 |
2 128 565 434 |
4 589 260 |
4 589 260 |
2 621 589 260 |
2 133 154 694 |
|
Viršutinė riba |
2 617 000 000 |
|
|
|
2 617 000 000 |
|
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
|
|
4 589 260 |
|
4 589 260 |
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Kaimyninės šalys ir pasaulis |
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
|
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
Viršutinė riba |
16 303 000 000 |
|
|
|
16 303 000 000 |
|
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marža |
44 754 203 |
|
|
|
44 754 203 |
|
|
|
7. |
Europos viešasis administravimas |
12 614 361 450 |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
12 834 275 641 |
|
Viršutinė riba |
12 124 000 000 |
|
|
|
12 124 000 000 |
|
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marža |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų: institucijų administracinės išlaidos |
9 561 979 384 |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
9 709 730 985 |
|
|
Tarpinė viršutinė riba |
9 219 000 000 |
|
|
|
9 219 000 000 |
|
|
iš jų pagal lankstumo priemones |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
342 979 384 |
|
147 751 601 |
|
490 730 985 |
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tarpinė marža |
|
|
|
|
|
|
|
Asignavimai išlaidų kategorijoms |
193 046 943 023 |
147 090 466 760 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
192 743 939 763 |
149 747 463 500 |
|
|
|
Iš jų pagal lankstumo priemonę |
1 192 832 134 |
1 457 791 145 |
-82 393 325 |
-82 393 325 |
1 110 438 809 |
1 375 397 820 |
|
|
Viršutinė riba |
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
|
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų pagal EURI priemonę |
1 239 082 096 |
1 239 082 096 |
-97 500 000 |
-97 500 000 |
1 141 582 096 |
1 141 582 096 |
|
|
|
Marža |
419 332 657 |
30 984 406 481 |
343 024 126 |
-2 836 890 065 |
762 356 783 |
28 147 516 416 |
|
Asignavimai kaip BNP % |
1,05 % |
0,80 % |
|
|
1,05 % |
0,80 % |
|
|
|
Specialios teminės priemonės |
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
|
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
Iš viso asignavimų |
199 716 809 102 |
152 684 062 602 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
199 413 805 842 |
155 341 059 342 |
|