EIROPAS KOMISIJA
Briselē, 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176(BUD)
2025. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA PROJEKTA GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 1
Maksājumu apropriāciju korekcijas
Atjauninātās aplēses par lauksaimniecības izdevumu vajadzībām
Citi pielāgojumi un tehniskas korekcijas
ņemot vērā:
‒Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,
‒Padomes Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu 1 , kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūnijā,
‒Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2024/2509 (2024. gada 23. septembris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija) 2 , un jo īpaši tās 42. pantu,
‒Eiropas Savienības 2025. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēmusi 2024. gada 12. jūlijā 3 ,
Eiropas Komisija paskaidrojuma rakstā izklāstīto iemeslu dēļ ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas Savienības 2025. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1.
IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU DOKUMENTĀ PA IEDAĻĀM
Izmaiņas vispārējā izdevumu un ieņēmumu dokumentā, kā arī ieņēmumu un izdevumu dokumentā pa iedaļām ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm) . Izmaiņas šajā pārskatā angļu valodā informācijas nolūkos ir pievienotas kā budžeta pielikums.
1.Ievads
2025. gada budžeta projekta (2025. gada BP) grozījumu vēstulē Nr. 1 (GV Nr. 1/2025) ir iekļauti šādi elementi:
¾maksājumu apropriāciju palielinājums saistībā ar papildu elastības iespējām un atbalstu par orientējošo summu 10 miljardu EUR apmērā no kohēzijas fondiem dalībvalstīm, kuras skārušas dabas katastrofas Eiropā;
¾NextGenerationEU procentu pozīcijas vajadzību atjauninājums, ņemot vērā NextGenerationEU veikto maksājumu zemāku līmeni līdz 2024. gada septembra beigām, nekā iepriekš aplēsts;
¾atjaunināti dati par lauksaimniecības izdevumu aplēstajām vajadzībām, piešķirtajiem ieņēmumiem un apropriācijām lauksaimniecības izdevumiem. Papildus mainīgajiem tirgus faktoriem GV Nr. 1/2025 ir iestrādāta arī lauksaimniecības nozarē pieņemto lēmumu ietekme, kopš 2024. gada jūlijā tika pieņemts 2025. gada BP, kā arī citi priekšlikumi, kuriem gaidāma būtiska ietekme finanšu gadā;
¾ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu (IZPN) aplēsto vajadzību atjauninājums, ņemot vērā jaunos protokolus ar Kaboverdes Republiku (2024.–2029. g.) un Gvinejas-Bisavas Republiku (2024.–2029. g.);
¾korekcijas 7. izdevumu kategorijā “Eiropas publiskā pārvalde”
·iekļaut augstākas algu korekcijas 2024. gadam ietekmi uz iestāžu administratīvajiem izdevumiem un pensijām pēc atjauninātām pirktspējas un inflācijas aplēsēm salīdzinājumā ar parametriem, kas izmantoti, sagatavojot 2025. gada BP;
·stiprināt ES iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienību (CERT-EU), pārvietojot amata vietas un apropriācijas no citām iestādēm pēc vienošanās par Kiberdrošības regulu;
·iekļaut tehnisku korekciju Eiropas Ombuda iedaļā;
¾korekcijas attiecībā uz apropriāciju līmeni administratīvajiem izdevumiem ārpus 7. izdevumu kategorijas, tostarp dažām decentralizētajām aģentūrām, saistībā ar 2024. gada algu pārskatīšanu;
¾vairāku decentralizēto aģentūru ES ieguldījuma turpmākas korekcijas:
·Eiropas Prokuratūras (EPPO) līdzekļu palielināšana, lai segtu ierosināto mājokļa pabalsta ieviešanu zemākās pakāpes darbiniekiem Luksemburgā un vēl vairāk stiprinātu EPPO neatkarību IT jomā;
·ES ieguldījuma Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūrā (CEPOL) korekcija, lai stiprinātu tās kiberdrošību, un štatu saraksta papildināšana ar vienu štatu saraksta amata vietu;
·Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) un Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) štatu sarakstu klasifikācijas korekcija, kas nodrošina pienācīgu paaugstināšanu amatā un karjeras izaugsmi;
¾budžeta nomenklatūras un budžeta piezīmju korekcija pēc Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānisma (ULCM) regulas priekšlikuma pieņemšanas 4 ;
¾budžeta nomenklatūras korekcija, ņemot vērā konkrētus dalībvalstu pieprasījumus pārvietot resursus saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas (KNR) 5 26. pantu;
¾tehniskās korekcijas attiecīgajās budžeta piezīmēs saistībā ar atsaucēm uz saistību atcelšanu attiecībā uz apropriācijām, kas atkal darītas pieejamas saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu;
¾budžeta ieņēmumu daļas atjaunināšana attiecībā uz pārskatīto Apvienotās Karalistes iemaksu un budžeta nomenklatūras un piezīmju korekciju pēc ULCM priekšlikuma pieņemšanas.
Kopumā GV Nr. 1/2025 neto ietekme uz 2025. gada budžeta projekta izdevumiem ir samazinājums par 303,0 miljoniem EUR saistību apropriācijās un palielinājums par 2657,0 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās.
|
(miljonos EUR) |
||
|
Programma |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
0,0 |
3 000,0 |
|
ESAI procentu pozīcija |
-195,0 |
-195,0 |
|
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) |
-351,9 |
-391,9 |
|
IZPN |
0,0 |
0,0 |
|
Pārskatītā algu korekcija — korekcijas 7. izdevumu kategorijā |
219,9 |
219,9 |
|
CERT-EU |
0,0 |
0,0 |
|
Pārskatītā algu korekcija — korekcijas 1.–6. izdevumu kategorijā |
19,6 |
19,6 |
|
Citas korekcijas dažām decentralizētām aģentūrām |
4,4 |
4,4 |
|
Kopā |
-303,0 |
2 657,0 |
Sīkāka informācija par katru komponentu ir sniegta turpmākajās iedaļās.
Attiecīgās budžeta pozīcijas ir sīki izklāstītas budžeta pielikumā kopā ar ieņēmumu atjauninājumu, kuri izriet no šajā grozījumu vēstulē iekļautajām izdevumu izmaiņām.
2.Maksājumu apropriāciju palielinājums saistībā ar nesenajām dabas katastrofām
Pēc nesenajiem plūdiem Centrāleiropā tiks mobilizētas kohēzijas politikas programmas, lai palīdzētu dalībvalstīm atgūties pēc zaudējumiem. Elastības iespējas, ko Komisija plāno ierosināt kohēzijas politikā, ļaus skartajām dalībvalstīm grozīt savas programmas, lai reaģētu uz klimata pārmaiņām un dabas katastrofām, vienlaikus izmantojot papildu likviditāti no ES budžeta. Tiek ierosināts maksājumu apropriācijās iekļaut papildu 3 miljardus EUR, kas pārsniedz 2025. gada BP jau ierosināto līmeni. Šīs maksājumu apropriācijas tiks izmantotas, lai risinātu steidzamas vajadzības un sniegtu ātru atbalstu katastrofu skartajām valstīm.
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
05 02 01 |
ERAF – Darbības izdevumi |
0 |
3 000 000 000 |
|
Kopā |
0 |
3 000 000 000 |
|
3.NextGenerationEU finansēšanas izmaksas
2025. gada BP kontekstā Komisija ierosināja palielināt ESAI procentu pozīciju par 2478,2 miljoniem EUR salīdzinājumā ar finanšu plānojumu 2025. gadam līdz kopumā 5156 miljoniem EUR, pamatojoties uz prognozēm par NGEU izmaksām un procentu likmēm līdz 2024. gada trešā ceturkšņa beigām. 2024. gada 30. septembrī visi līdz 2024. gada trešajam ceturksnim izpildītie darījumi kopā veidoja NGEU izmaksas 49,8 miljardu EUR apmērā, kas ir par 5,4 miljardiem EUR mazāk nekā 2025. gada budžeta projekta sagatavošanas laikā.
Tāpēc galīgās aplēstās finansējuma izmaksas 2025. gada budžetam ir 4961 miljons EUR, t. i., izmaksu pārsniegums 2283,2 miljonu EUR apmērā. Šī summa ir galīga saskaņā ar pārskatīto pieeju, kas paredz, ka, sākot ar 2025. gada budžetu, Komisija ESAI procentu pozīcijas iekļaušanu budžetā balstīs uz maksājumu apjomu, kas ir apstiprināts līdz iepriekšējā gada trešā ceturkšņa beigām. Tas nodrošina stabilu pamatu “kaskādes mehānisma” piemērošanai līdz budžeta projekta grozījumu vēstules brīdim.
Tādējādi procentu pozīcijas galīgās izmaksas ir samazinātas par 195 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2025. gada BP. Komisija ierosina attiecīgi samazināt saistību un maksājumu apropriāciju līmeni ESAI procentu pozīcijā.
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
06 04 01 |
Eiropas Savienības Atveseļošanas instruments (ESAI) – Periodiska kupona izmaksa un izpirkšana termiņa beigās |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Kopā |
-195 000 000 |
-195 000 000 |
|
Ar ierosināto samazinājumu Komisija ierosina kopējās vajadzības 2283,2 miljonu EUR apmērā, kas pārsniedz finanšu plānojumu 2025. gadam, finansēt no atlikušās 2.b apakškategorijas rezerves 35,7 miljonu EUR apmērā un mobilizējot 1105,8 miljonus EUR saskaņā ar elastības instrumentu, lai turpinātu izmantot summu, kas atbilst kritērijam 50 % no izmaksu pārsnieguma. Pamatojoties uz to un ņemot vērā citas korekcijas 2.b apakškategorijā, kas ierosinātas šajā GV Nr. 1/2025, elastības instrumenta izmantošana 2.b apakškategorijā tiks samazināta par 87,0 miljoniem EUR līdz 1105,8 miljoniem EUR un summa, kas mobilizēta saskaņā ar ESAI instrumentu, tiks samazināta par 97,5 miljoniem EUR līdz 1141,6 miljoniem EUR.
4.Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF)
Ar GV Nr. 1/2025 tiek atjauninātas aplēses par lauksaimniecības izdevumiem, pamatojoties uz aktuālākajiem ekonomikas datiem un tiesisko regulējumu. 2024. gada septembrī Komisijas rīcībā bija pirmās norādes par 2024. gada ražošanas apjomu un lauksaimniecības tirgu izredzēm, kā arī lielākā daļa faktisko rādītāju par 2024. gada budžeta izpildi attiecībā uz dalītā pārvaldībā īstenoto ELGF, un tie ir pamats atjauninātām 2025. gada budžeta vajadzību aplēsēm.
Papildus tam, ka tiek ņemti vērā tirgus faktori, GV Nr. 1/2025 iekļauta arī likumdošanas lēmumu ietekme lauksaimniecības nozarē kopš 2025. gada BP pieņemšanas 2024. gada jūnijā.
Kopējās 2025. gada ELGF vajadzības, tostarp lauksaimniecības rezerve, tagad tiek lēstas 41 215 miljonu EUR apmērā 6 . Tas ir palielinājums par 344 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2025. gada BP, kas attiecīgi skaidrojams ar:
1)papildu vajadzībām 120 miljonu EUR apmērā lauksaimniecības rezervei ārkārtas pasākumiem, kas pieņemti 2024. gadā un par kuriem izdevumi tiks deklarēti 2025. lauksaimniecības gadā,
2)papildu vajadzībām dalībvalstu tirgus pasākumiem un intervencēm 94 miljonu EUR apmērā noieta veicināšanas pasākumiem, augļu un dārzeņu nozarei un skolu apgādes programmām pēc labas īstenošanas 2024. gadā,
3)salīdzinoši nelielu palielinājumu par 30 miljoniem EUR tiešajiem maksājumiem,
4)papildu vajadzībām 100 miljonu EUR apmērā saskaņā ar 08 02 06. pantu “Politikas stratēģija, koordinācija un revīzija”,
5)budžeta ziņā neitrālu pāreju no iepriekšējo programmu pozīcijas pabeigšanas uz “vecajām” tiešo maksājumu shēmām 30 miljonu EUR apmērā.
2024. gadā tika pieņemti ārkārtas pasākumi lauksaimniecības rezerves ietvaros 295 miljonu EUR apmērā, no kuriem 175 miljonus EUR joprojām var izmaksāt 2024. gadā, savukārt 120 miljoni EUR tiks pārnesti uz 2025. gadu saskaņā ar KLP horizontālās regulas 7 16. panta 2. punktu. Tādējādi lauksaimniecības rezerve 2025. gadā sasniegtu 570 miljonus EUR, atstājot 450 miljonus EUR pieejamus jauniem pasākumiem. Tā tiks finansēta no 2024. gada lauksaimniecības rezerves neizlietotās summas 282 miljonu EUR apmērā, kā arī no 2025. gada ELGF pieejamajiem līdzekļiem 288 miljonu EUR apmērā.
Tajā pašā laikā piešķirto ieņēmumu un pārnesto apropriāciju kopsumma, tostarp lauksaimniecības rezerve, kas, kā paredzams, būs pieejama 2025. gadā, palielinās no 342 miljoniem EUR 2025. gada BP līdz 1038 miljoniem EUR (t. i., palielinājums par 696 miljoniem EUR), pilnībā sedzot papildu vajadzības 344 miljonu EUR apmērā. Pārpalikumu rada 2024. gada lauksaimniecības rezerves nepietiekama izpilde, kā paskaidrots iepriekš, un lielāki nekā gaidīti piešķirtie ieņēmumi no ELGF grāmatojumu noskaidrošanas 2024. gadā.
Šo atjauninājumu rezultātā saistību apropriāciju summa ir 40 177 miljoni EUR, kas ietver 288 miljonus EUR lauksaimniecības rezervei. Tas radītu rezervi 351,9 miljonu EUR apmērā no ELGF pieejamā neto atlikuma 40 528,9 miljonu EUR apmērā. Kā ierasts, gada laikā Komisija cieši uzraudzīs vajadzības, tostarp attiecībā uz lauksaimniecības rezervi, un vajadzības gadījumā ierosinās attiecīgus budžeta risinājumus.
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
08 02 01 |
Lauksaimniecības rezerve |
-162 000 000 |
-162 000 000 |
|
08 02 02 |
Nozariskās intervences, kas ietvertas KLP stratēģiskajos plānos |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
08 02 03 |
Ar tirgu saistīti izdevumi, kas KLP stratēģiskajos plānos nav ietverti |
43 000 000 |
3 000 000 |
|
08 02 04 |
Tiešo maksājumu intervences, kas ietvertas KLP stratēģiskajos plānos |
-383 920 598 |
-383 920 598 |
|
08 02 05 |
Tiešie maksājumi, kas KLP stratēģiskajos plānos nav ietverti |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
08 02 06 |
Politikas stratēģija, koordinācija un revīzija |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
08 02 99 |
Iepriekšējo programmu un darbību pabeigšana |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|
Kopā |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
|
5.Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu atjauninājumi
Komisija ir izskatījusi jaunāko pieejamo informāciju par ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem (IZPN) un pārskatījusi paredzamās vajadzības 2025. gadam, pamatojoties uz norisēm sarunās ar iesaistītajām trešām valstīm, kā paredzēts Iestāžu nolīguma 8 II daļas C punktā. Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija ierosina pārvietot 17,8 miljonus EUR saistību un maksājumu apropriācijās no rezerves uz galveno IZPN darbības pozīciju. Šis budžeta ziņā neitrālais pārvietojums attiecas uz jauniem protokoliem ar Kaboverdes Republiku (2024.–2029. g.) un Gvinejas-Bisavas Republiku (2024.–2029. g.), kas parakstīti attiecīgi 2023. gada 23. jūlijā un 2024. gada 18. septembrī.
Ar ierosinātajām korekcijām kopējās saistību apropriācijas, kas pieejamas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem, sasniegs 150,6 miljonus EUR, no kuriem 60 miljoni EUR rezervē un 90,6 miljoni EUR — galvenajā darbības pozīcijā. Attiecībā uz maksājumu apropriācijām kopējā summa 135,3 miljonu EUR apmērā ietvers summu 41,6 miljonu EUR apmērā rezerves veidā.
EUR
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
08 05 01 |
Tādu zvejas darbību pārvaldības satvara izveidošana, ko Savienības zvejas kuģi veic trešo valstu ūdeņos |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
30 02 02 |
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 08 05 01. budžeta pantam) |
-17 780 000 |
-17 780 000 |
|
Kopā |
0 |
0 |
|
6.Eiropas publiskā pārvalde (7. izdevumu kategorija)
Šajā GV Nr. 1/2025 Komisija ierosina korekcijas 7. izdevumu kategorijā “Eiropas publiskā pārvalde” saistībā ar palielinātās algu korekcijas 2024. gadam ietekmi uz administratīvajiem izdevumiem 2025. gadā, tostarp + 1,2 % no 2025. gada 1. aprīļa sakarā ar “starpniecības klauzulas” piemērošanu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 9 XI pielikuma 10. pantu.
Iestāžu administratīvie izdevumi
Sagatavojot 2025. gada budžeta projektu, Komisija visām iestādēm piemēroja stabila personāla komplektēšanas un ar algām nesaistīto izdevumu ne vairāk kā 2 % palielinājuma principus. Tā pārskatīja citu iestāžu pieprasījumus, lai iesniegtu budžeta projektu, kurā ievērotas visas juridiskās saistības, vienlaikus cenšoties ierobežot nepieciešamo īpašo instrumentu izmantošanu.
Kopš pārskatīto Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā 2014. gadā visu ES iestāžu un aģentūru darbinieku algu un pensiju korekcijas līmenis ir balstīts uz nediskrecionāru metodiku, kas ietver divus elementus. Pirmais elements ir valstu civildienesta ierēdņu pirktspējas neto izmaiņas 10 dalībvalstu grupā 10 , kuru kopējais IKP ir vismaz 75 % no ES IKP. Tas ir globālais specifiskais rādītājs (GSR). Otrajā elementā — apvienotajā indeksā (AI) — ņemta vērā inflācija Beļģijā un Luksemburgā. Algu korekcijas metodes automātiskums nodrošina, ka sistēma atspoguļo gan notikumus reālajā ekonomikā, gan dalībvalstu lēmumus, kā to apstiprinājis Eurostat, vienojoties ar valstu statistikas iestādēm. 2024. gada algu korekcija + 7,2 % apmērā ir lielāka nekā 2025. gada BP paredzētie + 5,3 %. Starpniecības klauzula paredz algu korekciju + 1,2 % apmērā 2025. gada aprīlī, savukārt 2025. gada budžeta projekts tika balstīts uz pieņēmumu par + 0,6 %.
Lai gan attiecīgais Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam tiks pieņemts novembrī, šajā budžeta gada posmā ir pamatots priekšlikums koriģēt budžeta apropriācijas, lai ņemtu vērā jaunākos parametrus, saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības un budžeta precizitātes principiem. Līdz ar to Komisija un citas iestādes ir pārrēķinājušas savus algu izdevumus. Tas palielina algu izdevumus par 147,9 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2025. gada BP aplēsēm.
Turklāt pieprasījums pensiju izdevumiem palielinās par 67,9 miljoniem EUR un pieprasījums Eiropas skolām — par 4,3 miljoniem EUR.
Vispārējā un detalizētā ietekme pa iedaļām
Kopumā priekšlikums ir palielināt nediferencētos izdevumus 7. izdevumu kategorijā (Eiropas publiskā pārvalde) par 219,9 miljoniem EUR 2025. gadam salīdzinājumā ar 2025. gada BP, kam nepieciešama vienotā rezerves instrumenta turpmāka izmantošana. Tas atbilst palielinājumam 147,8 miljonu EUR apmērā iestāžu administratīvajiem izdevumiem, 67,9 miljonu EUR apmērā izdevumiem saistībā ar visu iestāžu pensijām un 4,3 miljonu EUR apmērā izdevumiem saistībā ar Eiropas skolām.
Attiecībā uz 7. izdevumu kategoriju kopējā ietekme uz izdevumiem ir šāda, ietverot arī pārdali, kas saistīta ar CERT-EU, un īpašo pieprasījumu Eiropas Ombudam, kā izklāstīts nākamajās iedaļās:
|
Summas EUR |
|||
|
|
2025. gada budžeta projekts |
Grozījumu vēstule Nr. 1/2025 |
2025. g. budžeta projekts ar GV Nr. 1/2025 |
|
Pensijas un Eiropas skolas |
3 052 382 066 |
72 162 590 |
3 124 544 656 |
|
Pensijas |
2 789 377 000 |
67 878 000 |
2 857 255 000 |
|
Eiropas skolas |
263 005 066 |
4 284 590 |
267 289 656 |
|
Iestāžu administratīvie izdevumi |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
|
Komisija |
4 378 737 735 |
78 547 255 |
4 457 284 990 |
|
Pārējās iestādes |
5 183 241 649 |
69 204 346 |
5 252 445 995 |
|
Eiropas Parlaments |
2 498 063 379 |
33 461 779 |
2 531 525 158 |
|
Padome |
705 821 530 |
9 932 328 |
715 753 858 |
|
Eiropas Savienības Tiesa |
532 720 000 |
8 871 503 |
541 591 503 |
|
Revīzijas palāta |
190 918 281 |
3 597 566 |
194 515 847 |
|
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja |
171 725 025 |
2 222 096 |
173 947 121 |
|
Reģionu komiteja |
128 585 216 |
1 797 730 |
130 382 946 |
|
Eiropas Ombuds |
15 183 194 |
242 236 |
15 425 430 |
|
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs |
26 473 899 |
329 976 |
26 803 875 |
|
Eiropas Ārējās darbības dienests |
913 751 125 |
8 749 132 |
922 500 257 |
|
Kopā |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
Algu korekcija
Detalizēta ietekme pa iedaļām saistībā ar palielinātās algu korekcijas 2024. gadā ietekmi ir šāda:
|
Summas EUR |
||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Apropriācijas |
|
I iedaļa – Eiropas Parlaments |
|
|
|
1 0 0 0 |
Algas |
2 138 430 |
|
1 0 2 |
Pārejas pabalsti |
345 645 |
|
1 0 3 1 |
Invaliditātes pensijas (DIP) |
2 138 |
|
1 0 3 2 |
Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP) |
47 279 |
|
1 2 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
20 159 060 |
|
1 2 0 2 |
Apmaksāts virsstundu darbs |
1 173 |
|
1 2 2 0 |
Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai atvaļina dienesta interesēs |
84 598 |
|
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki – Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas |
2 100 929 |
|
1 4 0 1 |
Pārējie darbinieki – Drošība |
1 173 404 |
|
1 4 0 2 |
Pārējie darbinieki – Ģenerālsekretariāta šoferi |
220 704 |
|
1 4 0 4 |
Prakse, valstu norīkotie eksperti, ierēdņu apmaiņa un mācību apmeklējumi |
310 850 |
|
1 4 0 5 |
Izdevumi par mutisko tulkošanu |
1 441 796 |
|
4 2 2 |
Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību |
5 875 873 |
|
Starpsumma – I iedaļa |
33 901 879 |
|
|
II iedaļa — Padome un Eiropadome |
|
|
|
1 0 0 0 |
Pamatalga |
10 000 |
|
1 0 0 1 |
Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu |
3 000 |
|
1 0 0 2 |
Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem |
1 000 |
|
1 0 0 3 |
Sociālās apdrošināšanas segums |
1 000 |
|
1 0 1 0 |
Pārejas pabalsts |
15 000 |
|
1 1 0 0 |
Pamatalgas |
5 875 621 |
|
1 1 0 1 |
Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu |
45 000 |
|
1 1 0 2 |
Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem |
1 375 000 |
|
1 1 0 3 |
Sociālās apdrošināšanas segums |
227 000 |
|
1 1 0 4 |
Atalgojuma korekcijas koeficienti |
4 000 |
|
1 1 0 7 |
Atalgojuma ikgadējā korekcija |
2 120 000 |
|
1 1 1 0 |
Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs |
56 000 |
|
1 2 0 0 |
Pārējie darbinieki |
300 000 |
|
1 2 0 1 |
Norīkoti valstu eksperti |
35 000 |
|
1 2 0 2 |
Stažēšanās |
23 000 |
|
1 2 0 7 |
Atalgojuma ikgadējā korekcija |
67 000 |
|
Starpsumma – II iedaļa |
10 157 621 |
|
|
III iedaļa — Komisija |
|
|
|
20 01 01 01 |
Iestādes locekļu algas, pabalsti un maksājumi |
307 000 |
|
20 01 01 03 |
Bijušo locekļu pabalsti |
101 000 |
|
20 01 02 01 |
Atlīdzība un pabalsti – Galvenais birojs un pārstāvniecības |
61 672 000 |
|
20 01 02 02 |
Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, pārcelšanu un dienesta attiecību izbeigšanos – Galvenais birojs un pārstāvniecības |
337 000 |
|
20 01 02 03 |
Atlīdzība un pabalsti – Savienības delegācijas |
3 477 000 |
|
20 01 02 04 |
Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, pārcelšanu un dienesta attiecību izbeigšanos – Savienības delegācijas |
65 000 |
|
20 01 04 |
Ierēdņi, kuriem piešķirts neaktīvs statuss, kuri pensionējušies dienesta interesēs vai kuri atbrīvoti no darba |
172 000 |
|
20 02 01 01 |
Līgumdarbinieki |
2 332 619 |
|
20 02 01 02 |
Aģentūru personāls un tehniskā un administratīvā palīdzība dažādu darbību atbalstam |
181 646 |
|
20 02 01 03 |
Valsts civildienesta ierēdņi, kas uz laiku piesaistīti iestādei |
881 834 |
|
20 02 02 01 |
Līgumdarbinieki |
473 018 |
|
20 02 03 01 |
Līgumdarbinieki |
17 000 |
|
20 02 04 |
Izmaksas diplomēta personāla prakses organizēšanai iestādē |
185 000 |
|
20 02 05 |
Īpašie padomdevēji |
21 000 |
|
20 03 15 01 |
Publikāciju birojs |
1 732 000 |
|
20 03 15 02 |
Eiropas Personāla atlases birojs |
366 000 |
|
20 03 16 01 |
Atalgojuma un individuālo tiesību birojs |
1 113 000 |
|
20 03 16 02 |
Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē |
2 141 000 |
|
20 03 16 03 |
Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā |
543 000 |
|
20 03 17 |
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai |
1 175 000 |
|
21 01 01 |
Pensijas un pabalsti |
66 494 000 |
|
21 01 02 01 |
Eiropas Parlamenta bijušo deputātu pensijas |
492 000 |
|
21 01 02 02 |
Eiropadomes bijušo priekšsēdētāju un Eiropas Savienības Padomes bijušo ģenerālsekretāru pensijas |
17 000 |
|
21 01 02 03 |
Komisijas bijušo locekļu pensijas |
261 000 |
|
21 01 02 04 |
Eiropas Savienības Tiesas bijušo locekļu pensijas |
427 000 |
|
21 01 02 05 |
Revīzijas palātas bijušo locekļu pensijas |
170 000 |
|
21 01 02 06 |
Bijušo Eiropas Ombudu pensijas |
7 000 |
|
21 01 02 07 |
Bijušo Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju pensijas |
10 000 |
|
21 02 01 01 |
Eiropas skolu ģenerālsekretāra birojs (Brisele) |
29 677 |
|
21 02 01 02 |
Brisele I (Uklē) |
765 081 |
|
21 02 01 03 |
Brisele II (Volūvē) |
644 955 |
|
21 02 01 04 |
Brisele III (Ikselē) |
571 040 |
|
21 02 01 05 |
Brisele IV (Lākenē) |
555 394 |
|
21 02 01 06 |
Luksemburga I |
410 262 |
|
21 02 01 07 |
Luksemburga II |
347 787 |
|
21 02 01 08 |
Mola (BE) |
189 966 |
|
21 02 01 09 |
Frankfurte pie Mainas (DE) |
162 064 |
|
21 02 01 10 |
Karlsrūe (DE) |
193 745 |
|
21 02 01 11 |
Minhene (DE) |
8 185 |
|
21 02 01 12 |
Alikante (ES) |
31 171 |
|
21 02 01 13 |
Varēze (IT) |
300 239 |
|
21 02 01 14 |
Bergena (NL) |
75 024 |
|
Starpsumma – III iedaļa |
149 455 707 |
|
|
IV iedaļa — Eiropas Savienības Tiesa |
|
|
|
1 0 0 0 |
Algas un piemaksas |
904 000 |
|
1 0 0 2 |
Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanos |
48 000 |
|
1 0 2 |
Pagaidu pabalsti |
81 000 |
|
1 2 0 0 |
Algas un piemaksas |
7 612 000 |
|
1 2 0 2 |
Apmaksātās virsstundas |
18 000 |
|
1 2 0 4 |
Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu |
45 000 |
|
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki |
290 000 |
|
1 4 0 4 |
Personāla stažēšanās un apmaiņa |
77 000 |
|
Starpsumma – IV iedaļa |
9 075 000 |
|
|
V iedaļa — Revīzijas palāta |
|
|
|
1 0 0 0 |
Atalgojums, piemaksas un pensijas |
246 000 |
|
1 0 0 2 |
Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
4 000 |
|
1 0 2 0 |
Pagaidu pabalsti |
11 000 |
|
1 2 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
3 243 000 |
|
1 2 0 2 |
Samaksa par virsstundām |
5 000 |
|
1 2 0 4 |
Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
16 000 |
|
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki |
140 000 |
|
1 4 0 4 |
Prakses un personāla apmaiņa |
26 000 |
|
Starpsumma – V iedaļa |
3 691 000 |
|
|
VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja |
||
|
1 2 0 0 |
Algas un piemaksas |
2 143 237 |
|
1 2 2 0 |
Pabalsti darbiniekiem, kuri atcelti no amata vai atvaļināti dienesta interesēs |
7 300 |
|
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki |
70 196 |
|
1 4 0 4 |
Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa |
22 151 |
|
Starpsumma – VI iedaļa |
2 242 884 |
|
|
VII iedaļa — Eiropas Reģionu komiteja |
||
|
1 2 0 0 |
Algas un pabalsti |
1 660 000 |
|
1 2 0 2 |
Apmaksātās virsstundas |
700 |
|
1 2 0 4 |
Stāšanās amatā, pārcelšana citā darbā un dienesta attiecību pārtraukšana |
5 100 |
|
1 2 2 0 |
Pabalsti darbiniekiem, kas pensionēti dienesta interesēs |
8 300 |
|
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki |
124 100 |
|
1 4 0 4 |
Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa |
14 900 |
|
Starpsumma – VII iedaļa |
1 813 100 |
|
|
VIII iedaļa — Eiropas Ombuds |
||
|
1 0 0 |
Algas, piemaksas un ar algām saistīti maksājumi |
20 000 |
|
1 2 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
320 000 |
|
1 4 0 0 |
Pārējie darbinieki |
57 000 |
|
1 4 0 4 |
Stažēšanās, stipendijas un ierēdņu apmaiņa |
23 000 |
|
Starpsumma – VIII iedaļa |
420 000 |
|
|
IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs |
||
|
1 0 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
9 000 |
|
1 1 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
193 000 |
|
1 1 1 0 |
Līgumdarbinieki |
54 000 |
|
3 0 1 0 |
Atalgojums un piemaksas |
50 000 |
|
3 0 2 0 |
Līgumdarbinieki |
27 000 |
|
Starpsumma – IX iedaļa |
333 000 |
|
|
X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests |
||
|
1 1 0 0 |
Pamatalgas |
2 000 000 |
|
3 0 0 0 |
Atalgojums un citas tiesības, kas attiecas uz štata darbiniekiem |
7 000 000 |
|
Starpsumma - X iedaļa |
9 000 000 |
|
|
Kopā |
|
|
|
Īpašais pielikums par Publikāciju biroju |
||
|
O1 01 01 01 |
Algas un pabalsti |
1 688 000 |
|
O1 01 01 02 |
Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, (...) |
7 000 |
|
O1 01 02 |
Ārštata darbinieki |
37 000 |
|
Kopā |
1 732 000 |
|
|
Īpašais pielikums par Eiropas Personāla atlases biroju |
||
|
O2 01 01 01 |
Algas un pabalsti |
329 000 |
|
O2 01 01 02 |
Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, (...) |
1 000 |
|
O2 01 02 |
Ārštata darbinieki |
36 000 |
|
Kopā |
366 000 |
|
|
Īpašais pielikums par Atalgojuma un individuālo tiesību biroju |
||
|
O3 01 01 01 |
Algas un pabalsti |
469 000 |
|
O3 01 01 02 |
Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, (...) |
3 000 |
|
O3 01 02 |
Ārštata darbinieki |
641 000 |
|
Kopā |
1 113 000 |
|
|
Īpašais pielikums par Infrastruktūras un loģistikas biroju Briselē |
||
|
04 01 01 01 |
Algas un pabalsti |
875 000 |
|
O4 01 01 02 |
Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, (...) |
3 000 |
|
O4 01 02 01 |
Ārštata darbinieki – OIB |
826 000 |
|
O4 01 02 02 |
Ārštata darbinieki — Bērnu aprūpes iestādes |
437 000 |
|
Kopā |
2 141 000 |
|
|
Īpašais pielikums par Infrastruktūras un loģistikas biroju Luksemburgā |
||
|
O5 01 01 01 |
Atalgojums un piemaksas |
295 000 |
|
O5 01 01 02 |
Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, (...) |
1 000 |
|
O5 01 02 01 |
Ārštata darbinieki — OIL |
207 000 |
|
O5 01 02 02 |
Ārštata darbinieki — Bērnu aprūpes iestādes |
40 000 |
|
Kopā |
543 000 |
|
|
Īpašais pielikums par Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF). |
||
|
O6 01 01 01 |
Algas un pabalsti |
1 155 000 |
|
O6 01 01 02 |
Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, (...) |
4 000 |
|
O6 01 02 |
Ārštata darbinieki |
16 000 |
|
Kopā |
1 175 000 |
|
CERT-EU — štatu saraksta amata vietu un apropriāciju pārvietošana no vairākām iestādēm uz Komisiju
Pieaugot kiberuzbrukumu riskam un izplatībai, ir nepieciešams palielināt finansējumu CERT-EU, kas nodrošina visu ES iestāžu kopīgu augsta līmeņa kiberdrošību, ļaujot panākt saskaņotību ar regulējumu, kas pievēršas kiberdrošības apdraudējumiem un ar ko nosaka uzraudzību un paredz ziņošanu Iestāžu kiberdrošības padomei.
CERT-EU pilnvaru paplašināšana tika noteikta Kiberdrošības regulā, kas stājās spēkā 2024. gada 7. janvārī. Tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatā, kas pievienots saskaņotajai regulai, ir paredzēts palielināt CERT-EU cilvēkresursus un budžeta resursus no visām Savienības iestādēm. Attiecībā uz personālu tajā ir precizēts, ka šāda iemaksa “proporcionāli atbilst konkrētās organizācijas pastāvīgo AD kategorijas amata vietu īpatsvaram”.
Lai gan Komisija jau bija darījusi pieejamas nepieciešamās štatu saraksta amata vietas, pašreizējais priekšlikums ir pārvietot deviņas AD8 amata vietas un saistītās algu apropriācijas, lai 2025. gadā aptvertu sešu mēnešu periodu, proti: divas no Eiropas Parlamenta, divas no Padomes, divas no Eiropas Savienības Tiesas, vienu no Eiropas Revīzijas palātas un divas no Eiropas Ārējās darbības dienesta. Izmaiņas attiecīgajos štatu sarakstos ir izklāstītas budžeta pielikumā.
Tāpat visām Savienības iestādēm būtu jāsniedz ieguldījums CERT-EU darbībās, izmantojot 20 04 04. budžeta pozīciju “Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienība (CERT-EU)”. 2025. gada budžetam nepieciešamā summa (8,921 miljons EUR) atbilst palielinājumam par 1,156 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2024. gada budžetu. Izstrādājot 2025. gada BP, Komisija budžetā iekļāva visu summu — savu daļu 531 916 EUR apmērā plus pārējo iestāžu daļu 624 138 EUR apmērā, ierobežojot savu IT pieprasījumu. Pārvietojot otras iestādes daļu uz CERT-EU pozīciju, tagad tiek ierosināts līdzvērtīgu summu piešķirt 20 04 03. pozīcijai “Datu centri un tīkla pakalpojumi”, kam šī summa bija sākotnēji paredzēta.
Ierosinātās korekcijas, kas neietekmē budžetu, ir šādas:
|
Summas EUR |
||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Apropriācijas |
|
I iedaļa – Eiropas Parlaments |
|
|
|
1 2 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
IT pārvaldība un kiberdrošība |
-300 100 |
|
Starpsumma – I iedaļa |
-440 100 |
|
|
II iedaļa — Padome un Eiropadome |
|
|
|
1 0 0 0 |
Pamatalga |
-140 000 |
|
2 1 0 2 |
Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana |
-85 293 |
|
Starpsumma – II iedaļa |
-225 293 |
|
|
III iedaļa — Komisija |
|
|
|
20 01 02 01 |
Atlīdzība un pabalsti – Galvenais birojs un pārstāvniecības |
630 000 |
|
20 04 03 |
Datu centri un tīkla pakalpojumi |
624 138 |
|
Starpsumma – III iedaļa |
1 254 138 |
|
|
IV iedaļa — Eiropas Savienības Tiesa |
|
|
|
1 2 0 0 |
Atalgojums un piemaksas |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Aprīkojuma un programmatūras pirkums, darbi, apkope un apsaimniekošana |
-63 497 |
|
Starpsumma – IV iedaļa |
-203 497 |
|
|
V iedaļa — Revīzijas palāta |
|
|
|
1 2 0 0 |
Algas un pabalsti |
-70 000 |
|
2 1 0 2 |
Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu |
-23 434 |
|
Starpsumma – V iedaļa |
-93 434 |
|
|
VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja |
||
|
2 1 0 2 |
Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu izmantošanu, izstrādi un uzturēšanu |
-20 788 |
|
Starpsumma – VI iedaļa |
-20 788 |
|
|
VII iedaļa — Eiropas Reģionu komiteja |
||
|
2 1 0 2 |
Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu izmantošanu, izstrādi un uzturēšanu |
-15 370 |
|
Starpsumma – VII iedaļa |
-15 370 |
|
|
VIII iedaļa — Eiropas Ombuds |
||
|
2 1 0 0 |
Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi |
-1 764 |
|
Starpsumma – VIII iedaļa |
-1 764 |
|
|
IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs |
||
|
2 0 1 0 |
Informācijas tehnoloģijas aprīkojums un pakalpojumi |
-3 024 |
|
Starpsumma – IX iedaļa |
-3 024 |
|
|
X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests |
||
|
1 1 0 0 |
Pamatalgas |
-140 000 |
|
2 1 0 0 |
Informācijas un komunikāciju tehnoloģija |
-110 868 |
|
Starpsumma - X iedaļa |
-250 868 |
|
|
Kopā |
|
0 |
Tehniska korekcija attiecībā uz Eiropas Ombudu
Sagatavojot 2025. gada tāmi, Eiropas Ombuds neņēma vērā izmaiņas, kas ar Padomes Regulu (ES) 2016/300 11 veiktas attiecībā uz locekļu tiesībām gan saistībā ar pārejas pabalstiem un iekārtošanās un pārcelšanās pabalstiem, gan pārcelšanās izmaksu atlīdzināšanu. Tādējādi 2025. gada BP iesniegtās aplēses ir kļūdainas attiecībā uz divām budžeta pozīcijām, kuras abas ir tieši saistītas ar jauna ombuda ievēlēšanu. Grozījuma pieprasījuma mērķis ir to labot, atgriežot ES vispārējā budžetā visas apropriācijas, kas pieprasītas budžeta pozīcijā “Pagaidu piemaksas” 306 000 EUR apmērā, un pieprasot papildu apropriācijas budžeta pozīcijā “Piemaksas un izdevumi, kas saistīti ar stāšanos amatā vai darba attiecību izbeigšanu”, kas vajadzīgas, lai finansētu iekārtošanās un pārcelšanās pabalstu maksājumus, kā arī ceļa un pārcelšanās izmaksu atlīdzināšanu līdzšinējam ombudam un jaunajam ombudam 130 000 EUR apmērā.
|
Summas EUR |
||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Apropriācijas |
|
VIII iedaļa — Eiropas Ombuds |
||
|
1 0 2 |
Pagaidu piemaksas |
-306 000 |
|
1 0 8 |
Piemaksas un izdevumi, kas saistīti ar stāšanos amatā vai darba attiecību izbeigšanu |
130 000 |
|
Kopā |
|
- 176 000 |
7.Administratīvie izdevumi ārpus 7. izdevumu kategorijas
Lai segtu papildu vajadzības algu izdevumiem 2025. gadā saistībā ar iepriekš izklāstīto palielināto algu korekciju 2024. gadam attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem 1.–6. izdevumu kategorijā, Komisija ir darījusi visu iespējamo, lai segtu papildu vajadzības, mobilizējot atlikušās apropriācijas un iestrādātu elastību. Tomēr vairākām programmām, kā arī izpildaģentūrām tiek ierosināts palielināt apropriāciju līmeni par 2,3 %, lai atspoguļotu ar algām saistīto izdevumu negaidīto korekciju. Šis 2,3 % palielinājums ir tiešas sekas tam, ka 2024. gadā tika veikta lielāka, nekā paredzēts, algu korekcija (+ 7,2 %, ko piemēroja 2024. gadā, un + 1,2 % 2025. gada aprīlī, savukārt 2025. gada BP tika balstīts uz + 5,3 % 2024. gadā un + 0,6 % 2025. gada aprīlī). Šādos gadījumos tiek ierosināts piemērot atbilstošu proporcionālu samazinājumu budžeta pozīcijai(-ām) attiecīgajām darbības programmām. Ierosinātās korekcijas, kas neietekmē budžetu, ir šādas:
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
01 01 01 01 |
Izdevumi, kas saistīti ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri īsteno pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” – Netiešā pētniecība |
4 121 490 |
4 121 490 |
|
01 01 01 02 |
Ārštata darbinieki, kuri īsteno pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” – Netiešā pētniecība |
1 159 599 |
1 159 599 |
|
01 01 01 71 |
Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra – Iemaksa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” |
1 249 108 |
1 249 108 |
|
01 01 01 72 |
Eiropas Pētniecības izpildaģentūra – Iemaksa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” |
1 898 668 |
1 898 668 |
|
01 01 01 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra – Iemaksa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” |
295 368 |
295 368 |
|
01 01 01 76 |
Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra – Iemaksa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” |
588 870 |
588 870 |
|
01 02 05 |
Horizontālas operatīvās aktivitātes |
-9 313 102 |
-9 313 102 |
|
01 01 02 01 |
Izdevumi, kas saistīti ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri īsteno Euratom pētniecības un mācību programmu – Netiešā pētniecība |
181 641 |
181 641 |
|
01 01 02 02 |
Ārštata darbinieki, kuri īsteno Euratom pētniecības un mācību programmu – Netiešā pētniecība |
7 851 |
7 851 |
|
01 03 01 |
Kodolsintēzes pētniecība un attīstība |
-130 081 |
-130 081 |
|
01 03 02 |
Kodolskaldīšana, drošums un aizsardzība pret radiāciju (netiešās darbības) |
-59 412 |
-59 412 |
|
01 01 03 01 |
Izdevumi, kas saistīti ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri īsteno ITER |
140 760 |
140 760 |
|
01 01 03 02 |
Ārštata darbinieki, kuri īsteno ITER |
5 750 |
5 750 |
|
01 04 01 |
ITER iekārtu būvniecība, ekspluatācija un izmantošana – ITER Eiropas kopuzņēmums – un kodolsintēzes enerģētikas attīstība |
-146 510 |
-146 510 |
|
02 01 21 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra – Iemaksa no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta – Transports |
148 031 |
148 031 |
|
02 03 01 |
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) — Transports |
-148 031 |
-148 031 |
|
02 01 22 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra – Iemaksa no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta – Enerģētika |
63 505 |
63 505 |
|
02 03 02 |
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) – Enerģija |
-63 505 |
-63 505 |
|
05 01 01 01 |
Atbalsta izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) |
78 184 |
78 184 |
|
05 01 01 76 |
Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra – Starpreģionālās inovācijas investīciju programmas iemaksa |
28 574 |
28 574 |
|
05 02 02 |
ERAF – Operatīvā tehniskā palīdzība |
- 106 758 |
- 106 758 |
|
05 01 02 01 |
Atbalsta izdevumi Kohēzijas fondam |
34 237 |
34 237 |
|
05 01 02 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra – Kohēzijas fonda iemaksa |
131 712 |
131 712 |
|
05 03 02 |
Kohēzijas fonds (KF) – Operatīvā tehniskā palīdzība |
- 165 949 |
- 165 949 |
|
05 01 03 |
Atbalsta izdevumi “Atbalsts Kipras turku kopienai” |
47 176 |
47 176 |
|
05 04 01 |
Finansiālais atbalsts Kipras turku kopienas ekonomiskās attīstības veicināšanai |
-47 176 |
-47 176 |
|
07 01 02 75 |
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra – Iemaksa no programmas Erasmus+ |
650 551 |
650 551 |
|
07 03 01 01 |
Veicināt personu un grupu mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, iekļaušanu un taisnīgumu, izcilību, radošumu un inovāciju organizāciju un politikas līmenī izglītības un apmācības jomā – Netieša pārvaldība |
-650 551 |
-650 551 |
|
07 01 03 75 |
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra – Iemaksa no Eiropas Solidaritātes korpusa |
29 593 |
29 593 |
|
07 04 01 |
Eiropas Solidaritātes korpuss |
-29 593 |
-29 593 |
|
07 01 04 75 |
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra – Iemaksa no programmas “Radošās Eiropas” |
365 873 |
365 873 |
|
07 05 01 |
Kultūras atzars |
-120 738 |
-120 738 |
|
07 05 02 |
Atzars “Media” |
-212 206 |
-212 206 |
|
07 05 03 |
Starpnozaru atzars |
-32 929 |
-32 929 |
|
07 01 05 75 |
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra – Iemaksa no programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” |
167 077 |
167 077 |
|
07 06 04 |
Savienības vērtības |
-167 077 |
-167 077 |
|
08 01 01 72 |
Eiropas Pētniecības izpildaģentūra — Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda iemaksa |
40 463 |
40 463 |
|
08 02 04 01 |
Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts |
-40 463 |
-40 463 |
|
08 01 02 |
Atbalsta izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai |
45 484 |
45 484 |
|
08 03 02 |
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) – Operacionālā tehniskā palīdzība |
-45 484 |
-45 484 |
|
08 01 03 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra – Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda iemaksa |
91 422 |
91 422 |
|
08 04 03 |
Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (EJZAF) – Operatīvā tehniskā palīdzība |
-91 422 |
-91 422 |
|
09 01 01 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra – Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) iemaksa |
327 107 |
327 107 |
|
09 02 01 |
Daba un biodaudzveidība |
-90 517 |
-90 517 |
|
09 02 02 |
Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte |
-55 080 |
-55 080 |
|
09 02 03 |
Klimata pārmaiņu mitigācija un klimatadaptācija |
-33 586 |
-33 586 |
|
09 02 04 |
Pāreja uz tīru enerģiju |
-147 924 |
-147 924 |
|
13 01 02 01 |
Izdevumi, kas saistīti ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri īsteno Eiropas Aizsardzības fondu – Pētniecība |
152 719 |
152 719 |
|
13 01 02 02 |
Ārštata darbinieki, kas īsteno Eiropas Aizsardzības fondu – Pētniecība |
42 299 |
42 299 |
|
13 03 01 |
Aizsardzības pētniecība |
-195 018 |
-195 018 |
|
13 01 03 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra – Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (Transports) militārās mobilitātes iemaksa |
19 621 |
19 621 |
|
13 04 01 |
Militārā mobilitāte |
-19 621 |
-19 621 |
|
Kopā |
0 |
0 |
|
Savukārt decentralizētajām aģentūrām iekšējās pārdales iespējas ir ierobežotas, un tāpēc Komisija ierosina palielināt ES ieguldījumu par 2,3 %, ko piemēro aģentūru budžeta 1. sadaļai “Personāla izdevumi”, ņemot vērā attiecību starp ES iemaksu un aģentūru kopējo budžetu, izņemot dažas aģentūras, kurām ar iekšējo pārdali var segt papildu vajadzības. Turklāt tiek ierosināts palielinājumā neiekļaut FRONTEX, jo īpaši tāpēc, ka joprojām ir diezgan ievērojams brīvo amata vietu īpatsvars un algas veido mazāku daļu no aģentūras kopējā budžeta, atstājot vairāk iespēju veikt iekšēju pārdali ar ierobežotu ietekmi uz aģentūras uzdevumiem vai darbību.
Kopējā ietekme uz izdevumiem 19,6 miljonu EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās ir šāda:
·1. izdevumu kategorija — Vienotais tirgus, inovācijas un digitālā joma
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
02 10 01 |
Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) |
516 817 |
516 817 |
|
02 10 02 |
Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) |
848 698 |
848 698 |
|
02 10 03 |
Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) |
514 383 |
514 383 |
|
02 10 04 |
Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) |
276 379 |
276 379 |
|
02 10 05 |
BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs) |
117 342 |
117 342 |
|
02 10 06 |
Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) |
275 013 |
275 013 |
|
03 10 01 01 |
Eiropas Ķimikāliju aģentūra – Tiesību akti par ķīmiskajām vielām |
1 142 251 |
1 142 251 |
|
03 10 01 02 |
Eiropas Ķimikāliju aģentūra – Aktivitātes biocīdu regulējuma jomā |
118 498 |
118 498 |
|
03 10 02 |
Eiropas Banku iestāde (EBI) |
337 416 |
337 416 |
|
03 10 03 |
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) |
240 155 |
240 155 |
|
03 10 04 |
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) |
319 986 |
319 986 |
|
03 10 05 |
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestāde (AMLA) |
181 944 |
181 944 |
|
Kopā |
4 888 882 |
4 888 882 |
|
·2.b izdevumu apakškategorija – Noturība un vērtības
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
06 10 01 |
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs |
978 047 |
978 047 |
|
06 10 02 |
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde |
1 642 278 |
1 642 278 |
|
06 10 03 01 |
Savienības ieguldījums Eiropas Zāļu aģentūrai |
311 554 |
311 554 |
|
07 10 01 |
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) |
380 111 |
380 111 |
|
07 10 02 |
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) |
190 571 |
190 571 |
|
07 10 03 |
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) |
311 055 |
311 055 |
|
07 10 04 |
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) |
400 080 |
400 080 |
|
07 10 05 |
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) |
124 267 |
124 267 |
|
07 10 06 |
Eiropas Izglītības fonds (ETF) |
395 290 |
395 290 |
|
07 10 07 |
Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) |
821 164 |
821 164 |
|
07 10 08 |
Eiropas Prokuratūra (EPPO) |
1 297 225 |
1 297 225 |
|
07 10 09 |
Eiropas Darba iestāde (ELA) |
351 925 |
351 925 |
|
Kopā |
7 203 567 |
7 203 567 |
|
·3. izdevumu kategorija. Dabas resursi un vide
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
08 10 01 |
Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra |
286 350 |
286 350 |
|
09 10 01 |
Eiropas Ķimikāliju aģentūra – Vides direktīvas un starptautiskās konvencijas |
141 571 |
141 571 |
|
09 10 02 |
Eiropas Vides aģentūra |
962 392 |
962 392 |
|
Kopā |
1 390 313 |
1 390 313 |
|
·4. izdevumu kategorija. Migrācija un robežu pārvaldība
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
10 10 01 |
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA) |
1 425 925 |
1 425 925 |
|
11 10 02 |
Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) |
1 191 352 |
1 191 352 |
|
Kopā |
2 617 277 |
2 617 277 |
|
·5. izdevumu kategorija – Noturība, drošība un aizsardzība
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
12 10 01 |
Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) |
2 934 906 |
2 934 906 |
|
12 10 02 |
Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) |
124 115 |
124 115 |
|
12 10 03 |
Eiropas Savienības Narkotiku aģentūra (EUDA) |
430 239 |
430 239 |
|
Kopā |
3 489 260 |
3 489 260 |
|
8.Papildu korekcijas decentralizētām aģentūrām
8.1. Palielinājums Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūrai (CEPOL)
2024. gada jūnija sākumā pret Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) tika vērsta virkne kiberuzbrukumu. Par incidentiem nekavējoties tika ziņots kompetentajam ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru kiberdrošības dienestam (CERT-EU). Pēc pilnīgas izmeklēšanas, kas sākta sadarbībā ar CERT-EU, aģentūrai bija pilnībā jāatjauno sava IT infrastruktūra. Lai aģentūra varētu būtiski palielināt savu kiberdrošību līdz augstākajam līmenim, Komisija ierosina palielināt ES ieguldījumu aģentūrā 2025. gadā par 1 miljonu EUR saistību un maksājumu apropriācijās un tās štatu sarakstam pievienot vēl vienu AD amata vietu. Attiecībā uz 2024. gadu Komisija BGP Nr. 5/2024 ierosināja palielinājumu, lai segtu kiberuzbrukumu tūlītējās izmaksas. Aģentūra cieši sadarbosies ar Komisiju (DIGIT ĢD), lai atjaunotu savu IT infrastruktūru un uzturētu kiberdrošību.
|
Summas EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
12 10 02 |
Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Kopā |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Apvienojumā ar iepriekš minēto algu korekcijas ietekmi (ierosinātais ES iemaksas palielinājums 124 115 EUR apmērā) kopējo palielinājumu CEPOL ir ierosināts palielināt par 1 224 115 EUR.
Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
8.2. Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) un Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) štatu sarakstu korekcija
Amata vietu sadalījums pa pakāpēm Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) un Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) štatu sarakstos, ko aģentūras nosūtījušas saistībā ar 2025. gada BP sagatavošanu, neļauj īstenot nepieciešamo personāla karjeras attīstību, veicot pārklasificēšanu. Pēc pakāpju rūpīgas pārskatīšanas kopā ar Eiropolu un Eurojust Komisija ierosina attiecīgi pielāgot pakāpju sadalījumu štatu sarakstā. Eiropola un Eurojust kopējais budžets un kopējais amata vietu skaits paliek nemainīgs.
Atjauninātie štatu saraksti ir iekļauti budžeta pielikumā.
8.3. Eiropas Prokuratūras (EPPO) līdzekļu palielināšana
EPPO galvenā mītne atrodas Luksemburgā. Lai EPPO varētu ieviest Luksemburgas pabalstu zemākas pakāpes darbiniekiem ar mērķi palīdzēt viņiem segt izmitināšanas izmaksas Luksemburgā, kā to plāno ieviest citas ES iestādes, tiek ierosināts šādiem izdevumiem iekļaut summu 499 848 EUR apmērā, līdz tiks pieņemts attiecīgais iekšējais lēmums.
Turklāt, lai nodrošinātu EPPO IT neatkarību no Komisijas IT tīkla, tiek ierosināts stiprināt EPPO, piešķirot trīs štatu saraksta amata vietas un vienu līgumdarbinieka amata vietu, lai ņemtu vērā papildu darba slodzi. Tam būtu vajadzīgi 2 814 000 EUR, lai segtu darbā pieņemamo darbinieku algas, kā arī EPPO IT izdevumus, kas nepieciešami tās IT neatkarības nodrošināšanai.
Līdz ar to ierosinātais ES iemaksas EPPO palielinājums ir 3,3 miljoni EUR, proti:
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
07 10 08 |
Eiropas Prokuratūra (EPPO) |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Kopā |
3 313 848 |
3 313 848 |
|
Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
Apvienojumā ar iepriekš minēto algu korekcijas ietekmi (ierosinātais ES iemaksas palielinājums 1 297 225 EUR apmērā) kopējais palielinājums EPPO ir ierosināts 4 611 073 EUR apmērā.
9.Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānisms (ULCM)
Eiropadome 2024. gada jūnijā aicināja Komisiju, Augsto pārstāvi un Padomi turpināt darbu, vienlaikus pievēršoties visiem attiecīgajiem juridiskajiem un finansiālajiem aspektiem, lai līdz gada beigām sniegtu Ukrainai papildu finansējumu. Saskaņā ar G7 2024. gada 13.–15. jūnija samita rezultātiem tas izpaustos kā aizdevumi, kas apkalpoti un atmaksāti ar ārkārtas ieņēmumu turpmākām plūsmām, kas izriet no imobilizētiem Krievijas valsts aktīviem.
Tāpēc Komisija 2024. gada 20. septembrī 12 ierosināja regulu, ar ko izveido Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānismu (ULCM) un sniedz ārkārtas makrofinansiālo palīdzību Ukrainai. ULCM sniegs atbalstu G7 partneriem, kuri piešķir Ukrainai aizdevumus papildus ES ārkārtas MFP aizdevumam, lai tādējādi palīdzība Ukrainai sasniegtu G7 samitā ieplānoto kopsummu. Lai Komisija varētu savlaicīgi pārvaldīt saistītās budžeta operācijas pēc ULCM regulas pieņemšanas, Komisija ierosina veikt nepieciešamās korekcijas budžeta nomenklatūrā un budžeta piezīmēs gan budžeta grozījuma Nr. 5/2024 projektā 13 , gan šajā grozījumu vēstulē. Attiecīgi Komisija ierosina izveidot šādu jaunu budžeta pozīciju jaunā īpašā 14 11. nodaļā (bez apropriācijām):
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
14 11 01 |
Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānisms |
p.m. |
p.m. |
|
Kopā |
p.m. |
p.m. |
|
Attiecīgās budžeta piezīmes ir izklāstītas budžeta pielikumā.
10.KNR 26. panta piemērošana, lai grozītu Robežu pārvaldības un vīzu politikas instrumenta (BMVI) programmu, un ietekme uz nomenklatūras struktūru
Kopīgo noteikumu regulas (KNR) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam 26. pants paredz, ka dalībvalstis partnerības nolīgumā vai pieprasījumā grozīt programmu var pieprasīt pārvietot līdz 5 % no sākotnējā valsts piešķīruma katram fondam uz jebkuru citu instrumentu, uz kuru attiecas tieša vai netieša pārvaldība, vai dalītas pārvaldības fondiem.
Pēc programmas apstiprināšanas ar Komisijas 2022. gada 29. novembra Lēmumu C(2022)8851 Slovēnija ir iesniegusi priekšlikumu grozīt BMVI programmu 2021.–2027. gadam. Grozījumi ietver 5 691 543 EUR (5 %) pārvietojumu no BMVI programmas uz Iekšējās drošības fondu (IDF) saskaņā ar KNR 26. pantu, no kuriem 1 897 181 EUR tiks pārvietoti 2025. gadā. Lai īstenotu šo prasību, Komisija ierosina BMVI programmas ietvaros izveidot šādu jaunu budžeta pozīciju:
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
11 02 01 |
Finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzu politikai |
-1 897 181 |
-1 897 181 |
|
11 02 02 |
Iekšējās drošības fonds (IDF) – Iemaksas no BMVI |
1 897 181 |
1 897 181 |
|
Kopā |
0 |
0 |
|
Attiecīgās budžeta piezīmes ir norādītas budžeta pielikumā.
11.Tehniskas korekcijas
Atbilstīgi attiecīgajai Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajai deklarācijai par atbrīvoto līdzekļu atkārtotu izmantošanu saistībā ar pētniecības programmu 14 saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu veiktajam papildinājumam 100 miljonu EUR apmērā (2018. gada cenās), par ko panākta vienošanās DFS vidusposma pārskatīšanā, ir jāizriet no saistību atcelšanas, kas veikta 2019.–2020. gadā, atkarībā no pieejamības. Tas nebija skaidri norādīts atbilstošajās budžeta piezīmēs par attiecīgajām summām un budžeta pozīciju, kas ierosinātas 2025. gada BP. Tādēļ tiek ierosināts labot pārrakstīšanās kļūdu šajā GV Nr. 1/2025.
Attiecīgās budžeta piezīmes ir izklāstītas budžeta pielikumā.
12.Ieņēmumu atjauninājums
12.1. Apvienotās Karalistes iemaksas atjauninājums
Pamatojoties uz Līguma par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 15 148. pantu, Apvienotā Karaliste veiks maksājumus Savienībai, lai segtu Apvienotās Karalistes daļu pirms 2021. gada nesamaksātajās saistībās, kas jāmaksā 2025. gadā, kā arī Apvienotās Karalistes daļu Savienības saistībās (piemēram, pensijas u. c.) un iespējamajās finanšu saistībās. Apvienotās Karalistes kopējā iemaksa ietvers arī Savienības maksājumus Apvienotajai Karalistei vai maksājumus no tās, kas jāveic saistībā ar pašu resursu korekcijām un korekcijām attiecībā uz finanšu gadiem līdz 2021. gadam.
Apvienotās Karalistes daļu 16 aprēķina kā attiecību starp pašu resursiem, ko Apvienotā Karaliste nodevusi budžetā 2014.–2020. gadā, un pašu resursiem, ko šajā laikposmā nodevušas visas dalībvalstis un Apvienotā Karaliste. Apvienotās Karalistes galīgā daļa ir noteikta 12,43 % apmērā.
Turpmāk tabulā ir norādīta atjauninātā Apvienotās Karalistes iemaksa 2025. gada budžetā. Tā ietver atjauninātas summas, kas saistītas ar tradicionālajiem pašu resursiem un kas bija iekļautas 2024. gada septembra rēķinā. Turklāt, ņemot vērā 2025. gada aprīļa rēķinu, tajā ir iekļauta atjaunināta prognoze par neizpildīto saistību īstenošanu pirms 2021. gada, naudas sodi, kas izriet no neseniem tiesas nolēmumiem, kuru termiņš ir šogad un kuri tiks atmaksāti Apvienotajai Karalistei proporcionāli tās daļai 2025. gadā, un prognoze par iespējamām saistībām, pamatojoties uz 2021.–2024. gada rēķinos iekļauto četru gadu vidējo summu.
Tāpēc tiek ierosināts attiecīgi atjaunināt 2025. gada budžetā ieviesto aplēsi. Kopumā aplēstā Apvienotās Karalistes iemaksa 2025. gada budžetā samazināsies par 370 miljoniem EUR.
|
Atsauce uz Izstāšanās līguma pantu |
2025. g. |
|
|
Apvienotās Karalistes kopējā provizoriskā iemaksa 2025. gadam, tostarp: |
1 556 262 820 |
|
|
1. Neizpildītās saistības pirms 2021. gada |
140. pants |
2 005 370 252 |
|
2. Savienības saistības/pensijas* |
142. pants |
332 168 222 |
|
3. Pašu resursu korekcijas un pielāgojumi, tostarp: |
-114 379 326 |
|
|
3.1. Pārpalikums/deficīts 2020. gadā |
136. panta 3. punkta a) apakšpunkts |
n.p. |
|
3.2. Apvienotās Karalistes korekcijas atjauninājumi |
136. pants |
n.p. |
|
3,3. PVN & NKI |
136. pants |
-127 441 597 |
|
3.4. TPR |
136. pants, 140. panta 4. punkts |
13 062 271 |
|
4. Naudas sodi |
141. pants |
-373 478 959 |
|
5. Iespējamās saistības, tostarp: |
-250 000 000 |
|
|
5.1. ĀAP, ESIF, EFIA, aizdevumi (garantiju fondi) |
143. pants |
-200 000 000 |
|
5.2. Finanšu instrumenti |
144. pants |
-50 000 000 |
|
5.3. Tiesas prāvas (tostarp naudas sodi) |
147. pants |
p.m. |
|
6. EOTK neto aktīvi |
145. pants |
-36 874 795 |
|
7. EIF ieguldījums |
146. pants |
-6 648 463 |
|
8. Piekļuve tīkliem/sistēmām/datu bāzēm** |
49. panta 2. punkts, 50. un 53. pants, 62. panta 2. punkts, 63. panta 1. punkta e) apakšpunkts, 63. panta 2. punkts, 99. panta 3. punkts, 100. panta 2. punkts |
105 889 |
|
* - summu 332 miljonu EUR apmērā iekļaus ES budžetā kā piešķirtos ieņēmumus ** - jāiekļauj ES budžetā kā piešķirtie ieņēmumi |
||
12.2. Nomenklatūras izmaiņas pēc tam, kad Komisija pieņēma priekšlikumu par ULCM
Tā kā tika pieņemts Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānismu un sniedz ārkārtas makrofinansiālo palīdzību Ukrainai (sk. iepriekš 9. iedaļu), tiek ierosināts Ukrainas atbalstam paredzētajā pantā izveidot jaunu ieņēmumu pozīciju: 6 6 4 2 “Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānisms”.
Attiecīgās budžeta piezīmes ir izklāstītas budžeta pielikumā.
13.Finansējums
Kopumā GV Nr. 1/2025 neto ietekme uz 2025. gada budžeta projekta izdevumiem ir samazinājums par 303,0 miljoniem EUR saistību apropriācijās un palielinājums par 2 657,0 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās.
Attiecībā uz šajā GV Nr. 1/2025 iekļauto elementu ietekmi, ņemot vērā to, ka 2.b izdevumu apakškategorijā un 5. izdevumu kategorijā nav rezervju un pārdales iespēju, Komisija ierosina izmantot elastības instrumentu saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2020/2093 12. pantu saistību apropriācijās 1105,8 miljonu EUR apmērā 2.b izdevumu apakškategorijā “Noturība un vērtības” un 4,6 miljonu EUR apmērā 5. izdevumu kategorijā.
Turklāt 7. izdevumu kategorijas izdevumu palielinājuma rezultātā summas, ko ierosināts izmantot no vienotā rezerves instrumenta, palielinās par 219,9 miljoniem EUR līdz 710,3 miljoniem EUR.
Kopējā ietekme, ko rada samazinājums saistībā ar ierosināto elastības instrumenta izmantošanu 82,4 miljonu EUR apmērā un izdevumu palielinājums 7. izdevumu kategorijā par 219,9 miljoniem EUR, rada palielinājumu par 137,5 miljoniem EUR netematisko īpašo instrumentu izmantošanā un kopējo rezervju, kas pieejamas līdz saistību maksimālajam apjomam, palielinājumu par 343 miljoniem EUR. Turklāt ESAI instrumenta izmantošana ir samazināta par 97,5 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2025. gada BP.
2025. gada maksājumu apropriācijas, kas saistītas ar elastības instrumenta izmantošanu 2022.–2025. gadā, tiek lēstas 1375,4 miljoni EUR faktiskajās cenās. Aplēstais attiecīgo neatmaksāto summu maksājumu grafiks šiem gadiem ir sniegts šajā tabulā.
|
Elastības instruments – maksājumu profils (milj. EUR) |
||||
|
Izmantošanas gads |
2025.g. |
2026.g. |
2027.g. |
Kopā |
|
2022.g. |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
36,7 |
|
2023.g. |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
203,8 |
|
2024.g. |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
237,6 |
|
2025.g. |
1 110,4 |
0,0 |
0,0 |
1 110,4 |
|
Kopā |
1 375,4 |
166,9 |
46,3 |
1 588,5 |
14.Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām
Summa EUR:
|
|
2025. gada budžeta projekts |
2025. gada budžeta projekta grozījumu vēstule (GV Nr. 1) Nr. 1 |
2025. gada budžeta projekts ar GV Nr. 1 |
||||
|
SA |
MA |
SA |
MA |
SA |
MA |
||
|
1. |
Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma |
21 377 684 025 |
20 438 884 655 |
4 888 882 |
4 888 882 |
21 382 572 907 |
20 443 773 537 |
|
Maksimālais apjoms |
21 596 000 000 |
|
|
|
21 596 000 000 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve |
218 315 975 |
|
-4 888 882 |
|
213 427 093 |
|
|
|
2. |
Kohēzija, noturība un vērtības |
78 128 158 265 |
41 618 661 522 |
-184 482 585 |
2 815 517 415 |
77 943 675 680 |
44 434 178 937 |
|
Maksimālais apjoms |
75 697 000 000 |
|
|
|
75 697 000 000 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar ESAI instrumentu |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Rezerve |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2.a |
Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija |
66 360 244 035 |
30 259 002 346 |
|
3 000 000 000 |
66 360 244 035 |
33 259 002 346 |
|
Maksimālais apjoms |
66 361 000 000 |
|
|
|
66 361 000 000 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve |
755 965 |
|
|
|
755 965 |
|
|
|
2.b |
Noturība un vērtības |
11 767 914 230 |
11 359 659 176 |
-184 482 585 |
-184 482 585 |
11 583 431 645 |
11 175 176 591 |
|
Maksimālais apjoms |
9 336 000 000 |
|
|
|
9 336 000 000 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
1 192 832 134 |
|
-86 982 585 |
|
1 105 849 549 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar ESAI instrumentu |
1 239 082 096 |
|
-97 500 000 |
|
1 141 582 096 |
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Dabas resursi un vide |
57 274 962 739 |
52 682 405 247 |
-350 530 285 |
-390 530 285 |
56 924 432 454 |
52 291 874 962 |
|
Maksimālais apjoms |
57 336 000 000 |
|
|
|
57 336 000 000 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve |
61 037 261 |
|
350 530 285 |
|
411 567 546 |
|
|
|
|
T. sk.: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi |
40 528 928 000 |
40 623 753 419 |
-351 920 598 |
-391 920 598 |
40 177 007 402 |
40 231 832 821 |
|
|
Sākotnējais ELGF maksimālais apakšapjoms |
41 646 000 000 |
|
|
|
41 646 000 000 |
|
|
|
Noapaļošanas starpība, kas izslēgta, aprēķinot pakārtoto rezervi |
72 000 |
|
|
|
72 000 |
|
|
|
Neto pārvietojumi starp ELGF un ELFLA |
-1 117 072 000 |
|
|
|
-1 117 072 000 |
|
|
|
ELGF izdevumu finansēšanai pieejamais neto atlikums |
40 528 928 000 |
|
|
|
40 528 928 000 |
|
|
|
Koriģētais ELGF pakārtotais maksimālais apjoms, kas koriģēts ar pārvietojumiem starp ELGF un ELFLA |
40 529 000 000 |
|
|
|
40 529 000 000 |
|
|
|
ELGF pakārtotā rezerve |
72 000 |
|
351 920 598 |
|
351 992 598 |
|
|
|
ELGF pakārtotā rezerve (izņemot noapaļošanas starpību) |
0 |
|
351 920 598 |
|
351 920 598 |
|
|
4. |
Migrācija un robežu pārvaldība |
4 776 530 747 |
3 201 330 477 |
2 617 277 |
2 617 277 |
4 779 148 024 |
3 203 947 754 |
|
Maksimālais apjoms |
4 871 000 000 |
|
|
|
4 871 000 000 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve |
94 469 253 |
|
-2 617 277 |
|
91 851 976 |
|
|
|
5. |
Drošība un aizsardzība |
2 617 000 000 |
2 128 565 434 |
4 589 260 |
4 589 260 |
2 621 589 260 |
2 133 154 694 |
|
Maksimālais apjoms |
2 617 000 000 |
|
|
|
2 617 000 000 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
|
|
4 589 260 |
|
4 589 260 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Kaimiņattiecības un pasaule |
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
|
16 258 245 797 |
14 406 257 975 |
|
Maksimālais apjoms |
16 303 000 000 |
|
|
|
16 303 000 000 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve |
44 754 203 |
|
|
|
44 754 203 |
|
|
|
7. |
Eiropas publiskā pārvalde |
12 614 361 450 |
12 614 361 450 |
219 914 191 |
219 914 191 |
12 834 275 641 |
12 834 275 641 |
|
Maksimālais apjoms |
12 124 000 000 |
|
|
|
12 124 000 000 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t. sk.: Iestāžu administratīvie izdevumi |
9 561 979 384 |
9 561 979 384 |
147 751 601 |
147 751 601 |
9 709 730 985 |
9 709 730 985 |
|
|
Maksimālais pakārtotais apjoms |
9 219 000 000 |
|
|
|
9 219 000 000 |
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
342 979 384 |
|
147 751 601 |
|
490 730 985 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pakārtotā rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
Izdevumu kategoriju apropriācijas |
193 046 943 023 |
147 090 466 760 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
192 743 939 763 |
149 747 463 500 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
1 192 832 134 |
1 457 791 145 |
-82 393 325 |
-82 393 325 |
1 110 438 809 |
1 375 397 820 |
|
|
Maksimālais apjoms |
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
|
190 544 000 000 |
175 378 000 000 |
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
490 361 450 |
|
219 914 191 |
|
710 275 641 |
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts) |
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar ESAI instrumentu |
1 239 082 096 |
1 239 082 096 |
-97 500 000 |
-97 500 000 |
1 141 582 096 |
1 141 582 096 |
|
|
|
Rezerve |
419 332 657 |
30 984 406 481 |
343 024 126 |
-2 836 890 065 |
762 356 783 |
28 147 516 416 |
|
Apropriācijas % no NKI |
1,05 % |
0,80 % |
|
|
1,05 % |
0,80 % |
|
|
|
Tematiskie īpašie instrumenti |
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
|
6 669 866 079 |
5 593 595 842 |
|
Apropriācijas kopā |
199 716 809 102 |
152 684 062 602 |
-303 003 260 |
2 656 996 740 |
199 413 805 842 |
155 341 059 342 |
|