EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Bryssel den 16.3.2023
COM(2023) 150 final
2023/0080(BUD)
Förslag till
FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1
TILL DEN ALLMÄNNA BUDGETEN 2023
Tekniska ändringar som härrör från de politiska överenskommelser som nåtts om flera lagstiftningsförslag, särskilt med avseende på REPowerEU, gränsjusteringsmekanismen för koldioxid och unionens program för säker konnektivitet
Europeiska kommissionen lägger för Europaparlamentet och rådet fram denna ändringsskrivelse nr 1/2023 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget 2023, med beaktande av
–fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,
–rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel 1 , som trädde i kraft den 1 juni 2021,
–Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget (…) 2 , särskilt artikel 44,
–Europeiska unionens allmänna budget 2023, antagen den 23 november 2022 3 ,
ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT
Ändringarna i den allmänna inkomstberäkningen och i avsnitt III återges i EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm ).
Innehållsförteckning
1. Inledning
2. REPowerEU
3. Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM)
4. Unionens program för säker konnektivitet
5. Decentraliserade byråer
5.1 Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Amla)
5.2 Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
5.3 Byrån för stöd till Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berecbyrån)
5.4 Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)
6. Genomförandeorgan
6.1 Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea)
7. Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
8. Finansiering
9. Sammanfattande tabell per rubrik i den FBR
MOTIVERING
1.Inledning
Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 1 för 2023 är att införa de nödvändiga tekniska ändringar av 2023 års budget som härrör från de politiska överenskommelser som nåtts om flera lagstiftningsförslag, särskilt med avseende på REPowerEU, gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) och unionens program för säker konnektivitet.
Förslaget till ändringsbudget nr 1 omfattar särskilt följande delar:
·Justering av kontoplanen och budgetanmärkningarna till följd av antagandet av planen REPowerEU 4 och REPowerEU-förordningen 5 med riktade ändringar av förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens 6 , direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter 7 samt förordningen om brexitjusteringsreserven 8 .
·Överföring av CBAM:s operativa post från rubrik 1 till rubrik 3 i den fleråriga budgetramen (FBR), i linje med den slutliga överenskommelse som Europaparlamentet och rådet nådde i december 2022 om inrättandet av CBAM, samtidigt som personalanslagen och andra administrativa anslag under rubrik 7 justeras i enlighet med den reviderade finansieringsöversikten för rättsakt.
·Förstärkning av programmet för säker konnektivitet i rymden med ett belopp på 50 miljoner euro i åtagandebemyndiganden, i syfte att slutföra finansieringen av programmet för perioden fram till slutet av 2027 9 .
·Justering av EU:s bidrag till och/eller antalet anställda vid Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Amla), Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), Byrån för stöd till Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för att ta hänsyn till ändringar i deras uppdrag.
·Anpassning av tjänsteförteckningen för Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) för att ta hänsyn till en mindre förändring av genomförandeorganets personalstruktur.
·Ökning av anslagen till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) för att finansiera rättsliga avgifter till följd av en ökning av antalet rättstvister som rör tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen 10 .
Förslaget till ändringsbudget nr 1 ger som sammantagen nettoeffekt på utgifterna en ökning på 52,6 miljoner euro i åtagandebemyndiganden. Inga ytterligare betalningsbemyndiganden begärs.
2.REPowerEU
Det geopolitiska sammanhanget har förändrats avsevärt sedan förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens antogs 11 . För att ta itu med nya utmaningar föreslog kommissionen den 18 maj 2022 att stärka faciliteten för återhämtning och resiliens genom REPowerEU-planen.
I förordningen 12 om inrättande av särskilda REPowerEU-kapitel i planerna för återhämtning och resiliens fastställs särskilda mål för REPowerEU som bör uppnås genom de investeringar och reformer som ska ingå i de befintliga planerna för återhämtning och resiliens. I förordningen föreskrivs dessutom ytterligare källor till särskild finansiering för att finansiera de relevanta åtgärderna. Detta inbegriper ytterligare intäkter från auktionering av utsläppsrätter från systemet för handel med utsläppsrätter enligt direktiv 2003/87/EG samt från frivilliga överföringar från brexitjusteringsreserven. Det ytterligare ekonomiska stöd som är kopplat till REPowerEU-kapitlen kommer att betalas ut som ett komplement till det initiala ekonomiska bidraget från faciliteten för återhämtning och resiliens och, i tillämpliga fall, lånestödet enligt en gemensam avbetalningsplan.
Den 1 februari 2023 13 offentliggjorde kommissionen nya riktlinjer för planerna för återhämtning och resiliens. För att säkerställa ett snabbt införande av REPowerEU-åtgärder bör medlemsstaterna sträva efter att lämna in sina ändrade planer för återhämtning och resiliens som omfattar REPowerEU-kapitel senast den 30 april 2023. Detta datum ligger före den lagstadgade tidsfristen den 31 augusti 2023, med tanke på att tidsfristen för att göra åtaganden för de belopp som finns tillgängliga under de återstående 30 % av bidragstilldelningen är slutet av 2023. För att kommissionen ska kunna göra budgetåtaganden i god tid efter antagandet av rådets genomförandebeslut föreslår kommissionen att alla nödvändiga ytterligare justeringar av kontoplanen och budgetanmärkningarna görs i förslaget till ändringsbudget nr 1. Kommissionen föreslår därför att en ny budgetpost 16 02 04 Faciliteten för återhämtning och resiliens – Bidrag från brexitjusteringsreserven inrättas enligt följande:
|
Euro |
|||
|
Budgetpost |
Beteckning |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
Avsnitt III - Kommissionen |
|||
|
16 02 04 |
Faciliteten för återhämtning och resiliens — Bidrag från brexitjusteringsreserven |
p.m. |
p.m. |
|
Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
Dessutom föreslås att budgetpost 08 03 05 Faciliteten för återhämtning och resiliens – Bidrag från Ejflu stryks och det inkluderas beräkningar av den ytterligare finansieringen från REPowerEU:s utsläppshandelssystem för budgetkapitel 06 02 – Faciliteten för återhämtning och resiliens och instrumentet för tekniskt stöd.
De motsvarande budgetanmärkningarna fastställs i budgetbilagan.
3.Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM)
Kommissionens ursprungliga förslag om inrättande av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) 14 baserades på en decentraliserad styrningsmodell med omfattande deltagande av medlemsstaterna i genomförandet av mekanismen. I enlighet med den ursprungliga finansieringsöversikt som åtföljer förslaget skulle detta ha krävt utveckling av ett relativt blygsamt it-system (som kommissionen föreslog att man skulle finansiera i budgetförslaget för 2023 under driftsrubrik 1 Inre marknaden, innovation och digitalisering) och begränsade personalresurser inom kommissionen (högst åtta tjänster i tjänsteförteckningen vid full kapacitet, som skulle finansieras under rubrik 7 Europeisk offentlig förvaltning).
Den slutliga överenskommelse som Europaparlamentet och rådet nådde i december 2022 om inrättandet av mekanismen bygger dock på en centraliserad stryrningsmodell, vilket kräver ett betydande deltagande av kommissionen i genomförandet, utvecklingen och underhållet av ett omfattande it-system. Samtidigt behöll medlagstiftarna inte möjligheten att finansiera CBAM från externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som härrör från utsläppshandelssystemet. De ökade kostnaderna för IT-systemet måste därför finansieras genom marginalen under utgiftstaket för rubrik 3 (Naturresurser och miljö), medan kommissionens extra personal måste finansieras under rubrik 7.
Den 1 februari 2023 överlämnade kommissionen en reviderad finansieringsöversikt till Europaparlamentet och rådet, där budgetkonsekvenserna av den nya styrningsmodellen för perioden 2023–2027 anges. Kommissionen föreslår att konsekvenserna för budgetåret 2023 tas med i förslaget till ändringsbudget nr 1, med vissa smärre minskningar av anslagen jämfört med beräkningarna i den reviderade finansieringsöversikten för 2023. Med tanke på förberedelserna behöver påskyndas inför inrättandet av it-systemet har kommissionen kunnat täcka 7,7 miljoner euro av de behov för CBAM som identifierats i den reviderade finansieringsöversikten genom tillgängliga anslag inom ramen för tullprogrammet och Fiscalisprogrammet 2023.
Kommissionen föreslår därför att det inrättas en ny budgetpost för CBAM under rubrik 3 med 4,1 miljoner euro i åtagandebemyndiganden respektive 1,6 miljoner euro i betalningsbemyndiganden och att den befintliga budgetposten under rubrik 1 stryks, samtidigt som anslagen läggs till motsvarande marginal under rubrik 1 enligt följande:
|
Euro |
|||
|
Budgetpost |
Beteckning |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
Avsnitt III - Kommissionen |
|||
|
30 02 02 |
Differentierade anslag (Reserv för budgetartikel 03 20 03 02) |
-2 250 000 |
-2 250 000 |
|
09 20 04 01 |
Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid |
4 150 000 |
1 565 679 |
|
Totalt |
1 900 000 |
-684 321 |
|
När det gäller personal var kommissionen fullt beredd på att ta itu med de ursprungliga personalbehoven på upp till åtta tjänster inom ramen för den decentraliserade styrningsmodellen genom omfördelning och omprioritering av resurser inom institutionen, i linje med den stabila personalpolitik som kommissionen har genomfört sedan den nuvarande FBR inleddes. Uppskattningsvis kommer det dock att behövas 90 anställda för att säkerställa den centraliserade styrningen av CBAM vid full kapacitet, varav 16 tjänster och fyra externa anställda 2023. Med tanke på att kommissionen har tillgodosett behoven inom andra prioriterade områden inom ramen för sin stabila personalpolitik under de senaste åren, till exempel vad gäller insatserna mot covid-19, energikrisen och det omfattande arbetet med Ukraina, är det inte möjligt att hitta så många anställda genom omplacering, utan att äventyra annan kritisk pågående verksamhet. Därför utfärdade kommissionen den 1 februari 2023 ett ensidigt uttalande om finansieringen av personalen för CBAM:
”Kommissionen erinrar om de stora förändringar har gjorts i den av medlagstiftarna slutligt uppnådda överenskommelsen om inrättandet av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) i fråga om vilka personalresurser som krävs för CBAM:s genomförande i kommissionen. Detta i jämförelse med den till det ursprungliga förslaget (COM (2021) 564 final, 14.7.2021) åtföljande finansieringsöversikten som byggde på en decentraliserad genomförandemodell.
De ytterligare personalresurser som överenskommelsen innebär, för med sig att kommissionen inte kommer att kunna respektera principen om stabil personalstyrka. Detta kommer i sin tur att medföra behov av ytterligare resurser som Europaparlamentet och rådet måste godkänna under det årliga budgetförfarandet jämte sammanhängande budgetanslag.
Utan ytterligare medel, t.ex. externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som härrör från utsläppshandelssystemet, uppstår svårigheten att hitta alternativ till finansieringen av de för CBAM nödvändiga administrativa kostnaderna (personal och it). Rubrik 7 ”Europeisk offentlig förvaltning” i den fleråriga budgetramen 2021–2027 byggde på principen om stabil personalstyrka och saknar marginaler för att finansiera ytterligare tjänstemän.
Marginalen i rubrik 3 ”Naturresurser och miljö” kan i princip täcka it-relaterade utgifter, inom sitt begränsade område. De sänkta anslagen under rubriken kommer att minska EU-budgetens kapacitet att finansiera nya politiska prioriteringar.”
Det är mot denna bakgrund som kommissionen nu begär ytterligare 16 tjänster i sin tjänsteförteckning och fyra kontraktsanställda under 2023, samt ett motsvarande belopp på 1,5 miljoner euro för att täcka de därmed sammanhängande administrativa utgifterna under rubrik 7, med antagande om att rekrytering i genomsnitt sker vid halvårsskiftet.
Dessa ytterligare anställda kommer att utföra uppgifter kopplade till både genomförandet av CBAM och it-projektet. Med 12 AD-tjänster blir det möjligt att ta itu med arbetsbördan för 2023 avseende flera delegerade akter och genomförandeakter, metoden för beräkning av inbäddade utsläpp, övervakning av ekonomiskt ansvar samt kontrakt och rapporter. Kommissionspersonal kommer också att behövas för att se över och bedöma hur CBAM-systemet fungerar och för att genomföra it-systemet. Den strategiska betydelsen, omfattningen och komplexiteten i CBAM:s it-projekt kräver dessutom en särskild it-grupp för CBAM som uppskattas till totalt 15 heltidsekvivalenter för att förvalta det övergripande genomförandet av projektet och den tillhörande verksamheten. Kommissionen har redan internt omplacerat sju heltidsekvivalenter för detta ändamål. Ytterligare åtta heltidsekvivalenter, varav fyra AD-tjänster och fyra kontraktsanställda, behövs därför under 2023.
|
Euro |
|||
|
Budgetpost |
Beteckning |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
Avsnitt III - Kommissionen |
|||
|
20 01 02 01 |
Lön och ersättningar — Huvudkontor och representationskontor |
764 000 |
764 000 |
|
20 01 02 02 |
Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande – Huvudkontor och representationskontor |
181 000 |
181 000 |
|
20 02 01 01 |
Kontraktsanställda |
122 591 |
122 591 |
|
20 02 06 01 |
Utgifter för tjänsteresor och representation |
75 000 |
75 000 |
|
20 02 06 02 |
Utgifter för möten, expertgrupper och konferenser |
200 000 |
200 000 |
|
20 02 06 03 |
Kommittémöten |
27 000 |
27 000 |
|
20 02 06 04 |
Studier och samråd |
100 000 |
100 000 |
|
Totalt |
1 469 591 |
1 469 591 |
|
Den uppdaterade tjänsteförteckningen finns i budgetbilagan.
4.Unionens program för säker konnektivitet
Vid det sista trepartsmötet den 23 november 2022 enades medlagstiftarna om att öka finansieringen av unionens initiativ för säker konnektivitet med 50 miljoner euro från den outnyttjade marginalen under utgiftstaket för rubrik 1. För att genomföra denna överenskommelse föreslår kommissionen att ett belopp på 50 miljoner euro i åtagandebemyndiganden ska tas med i förslaget till ändringsbudget nr 1, vilket kommer att bidra till inledandet av upphandlingsförfaranden under 2023. Den nuvarande nivån på betalningsbemyndigandena i 2023 års budget anses vara tillräcklig för att täcka årets betalningsbehov.
|
Euro |
|||
|
Budgetpost |
Beteckning |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
Avsnitt III - Kommissionen |
|||
|
04 03 01 |
Unionens program för säker konnektivitet — Bidrag från rubrik 1 |
50 000 000 |
0 |
|
Totalt |
50 000 000 |
0 |
|
5.Decentraliserade byråer
5.1 Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Amla)
I kommissionens förslag om att inrätta en myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Amla) 15 planerades att verksamheten skulle inledas 2023. I enlighet med artikel 49 i budgetförordningen togs det planerade beloppet på 1 085 270 euro för 2023 upp i reserven (avdelningen för avsättningar). På grund av att förhandlingar om förslaget har dröjt kommer verksamheten dock inte att inledas under 2023 och därför kan beloppet i reserven annulleras. Marginalen i rubrik 1 kommer att öka i motsvarande grad.
|
Euro |
|||
|
Budgetpost |
Beteckning |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
Avsnitt III - Kommissionen |
|||
|
30 02 02 |
Differentierade anslag (Reserv för budgetartikel 03 10 05) |
- 1 085 270 |
- 1 085 270 |
|
Totalt |
- 1 085 270 |
- 1 085 270 |
|
5.2 Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Uppdraget för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) föreslås förlängas genom två nya initiativ.
I rådets förordning om ökad solidaritet genom bättre samordning av gasinköp, tillförlitliga prisriktvärden och utbyte av gas över gränserna 16 ges Acer för det första i uppgift att skapa ett objektivt verktyg för prisbedömning och med tiden ett riktmärke för EU:s import av flytande naturgas genom att samla in realtidsinformation om alla dagliga transaktioner. För att byrån ska kunna utföra sina nya uppgifter föreslår kommissionen en ökning av EU:s bidrag till Acer med 1,83 miljoner euro under 2023. Detta inbegriper finansiering av ytterligare fem tjänster i byråns tjänsteförteckning. Ökningen av EU:s bidrag till Acer föreslås kompenseras från FSE:s energiprogram.
För det andra föreskrivs i rådets förordning om inrättande av en marknadskorrigeringsmekanism för att skydda unionsmedborgarna och ekonomin mot alltför höga priser 17 att Acer ska stödja övervakningen, aktiveringen och upphävandet av marknadskorrigeringsmekanismen. Detta medför ytterligare uppgifter, bland annat vad gäller råvarumarknadernas funktion och försörjningstrygghet, som för närvarande inte ingår i kommissionens roll. För att byrån ska kunna utföra sina nya uppgifter föreslår kommissionen en ökning av EU:s bidrag till Acer med 942 000 euro under 2023. Detta inbegriper finansiering av ytterligare sex tjänster i byråns tjänsteförteckning. Ökningen av EU:s bidrag till Acer föreslås kompenseras från FSE:s energiprogram.
Den övergripande effekten på utgifterna är följande:
|
Euro |
|||
|
Budgetpost |
Beteckning |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
Avsnitt III - Kommissionen |
|||
|
02 10 06 |
Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) |
2 772 000 |
2 772 000 |
|
02 03 02 |
FSE-energi |
- 2 772 000 |
- 2 772 000 |
|
Totalt |
0 |
0 |
|
Den uppdaterade tjänsteförteckningen finns i budgetbilagan.
5.3 Byrån för stöd till Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berecbyrån)
Med anledning av de svårigheter som byrån för stöd till Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation har stött på när det gäller att anslå ett tillräckligt antal tillfälliga tjänster till sin centrala ledning och administration föreslår kommissionen att en tjänst läggs till i tjänsteförteckningen. Den ytterligare tjänsten i tjänsteförteckningen kommer att finansieras inom ramen för det befintliga EU-bidraget.
Den uppdaterade tjänsteförteckningen finns i budgetbilagan.
5.4 Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)
I kommissionens förslag till förordning om batterier och förbrukade batterier 18 föreslogs att nya uppgifter skulle tilldelas Europeiska kemikaliemyndigheten – Miljödirektiv och internationella konventioner (Echa), som förväntades kräva ett belopp på 602 000 euro under 2023, vilket kompenseras från Life-programmet. I enlighet med artikel 49 i budgetförordningen togs detta belopp upp i reserven (avdelningen för avsättningar). Till följd av en reviderad finansieringsöversikt för rättsakt senareläggs dock de motsvarande budgetkonsekvenserna till 2024. Kommissionen föreslår därför att 2023 års anslag återförs till Life-programmet enligt följande:
|
Euro |
|||
|
Budgetpost |
Beteckning |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
Avsnitt III - Kommissionen |
|||
|
30 02 02 |
Differentierade anslag (Reserv för budgetartikel 09 10 01) |
- 602 000 |
- 602 000 |
|
09 02 02 |
Cirkulär ekonomi och livskvalitet |
602 000 |
602 000 |
|
Totalt |
0 |
0 |
|
6.Genomförandeorgan
6.1 Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea)
Tjänsteförteckningen för Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) behöver ändras för att ta hänsyn till en ändring av organets personalstruktur. Därför begärs en budgetneutral uppgradering av en AST-tjänst till en AD-tjänst, utan att detta påverkar organets administrativa utgifter för 2023.
Den uppdaterade tjänsteförteckningen finns i budgetbilagan.
7.Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
Europeiska datatillsynsmannens roll i tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen 19 kräver en förstärkning av dess budget med 300 000 euro för att finansiera rättsliga avgifter efter en ökning av antalet rättstvister.
Eftersom de nationella dataskyddsmyndigheterna håller på att utveckla sina efterlevnadsåtgärder kräver fler tvister att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) ingriper, vilket är ett unikt ansvar i EU:s tillsyn av den digitala regleringsverksamheten. EDPB:s bindande beslut spelar en viktig roll för att säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheterna tillämpar den allmänna dataskyddsförordningen på ett korrekt och konsekvent sätt. Bindande beslut rör storskaliga gränsöverskridande frågor och rör i allmänhet komplexa ämnen med koppling till databehandling som utförs av stora aktörer. De bestrids därför vid tribunalen. Överklagan från den ansvarige som är föremål för utredningen avvisas till följd av tribunalens beslut av den 7 december 2022 i mål T-709/21 WhatsApp mot EDPB. Detta beslut har emellertid överklagats, vilket innebär att EDPB:s befrielse från denna typ av tvister ännu inte är slutgiltig och kommer att bero på huruvida domstolen kommer att stadfästa tribunalens beslut.
Fler åtgärder kommer att inledas inom kort och senast i mars 2023 kommer EDPB att behöva behandla nio rättstvister parallellt. EDPB:s inlagor kräver stöd av en advokatbyrå eftersom de i allmänhet tar upp nya och/eller komplexa rättsliga frågor om tolkningen och tillämpningen av EU-rätten och den allmänna dataskyddsförordningen, som en del av tvistefrågorna kräver. Den totala anslagsnivån som krävs för juridiskt stöd under 2023 beräknas till 600 000 euro. Efter en grundlig bedömning av utrymmet för intern omfördelning inom avdelning 3 i EDPS budget kan 150 000 euro omfördelas från andra budgetposter. Därför, och även med tanke på den ursprungliga anslagsnivån på 150 000 euro under motsvarande budgetpost, föreslås en ökning av anslagsnivån för detta ändamål med 300 000 euro.
|
Euro |
|||
|
Budgetpost |
Beteckning |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|
Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen |
|||
|
3 0 4 5 |
Externa konsulttjänster och studier |
300 000 |
300 000 |
|
Totalt |
300 000 |
300 000 |
|
8.Finansiering
Förslaget till ändringsbudget nr 1 ger som sammantagen nettoeffekt på utgifterna en ökning på 52,6 miljoner euro i åtagandebemyndiganden. Inga ytterligare betalningsbemyndiganden begärs.
9.Sammanfattande tabell per rubrik i den FBR
I euro
|
|
2023 års budget |
Förslag till ändringsbudget 1/2023 |
Budget 2023 (inkl. Förslag till ändringsbudget 1/2023) |
|||||
|
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
|||
|
1. |
Inre marknaden, innovation och digitalisering |
21 548 391 859 |
20 901 427 344 |
46 664 730 |
-3 335 270 |
21 595 056 589 |
20 898 092 074 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tak |
21 727 000 000 |
|
|
|
21 727 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
178 608 141 |
|
-46 664 730 |
|
131 943 411 |
|
|
|
2. |
Sammanhållning, resiliens och värden |
70 586 704 063 |
58 058 661 399 |
|
|
70 586 704 063 |
58 058 661 399 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
182 220 073 |
|
|
|
182 220 073 |
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet 11.1 a |
280 000 000 |
|
|
|
280 000 000 |
|
|
|
|
Tak |
70 137 000 000 |
|
|
|
70 137 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
12 516 010 |
|
|
|
12 516 010 |
|
|
|
2a. |
Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning |
62 926 483 990 |
50 874 959 229 |
|
|
62 926 483 990 |
50 874 959 229 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tak |
62 939 000 000 |
|
|
|
62 939 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
12 516 010 |
|
|
|
12 516 010 |
|
|
|
2b |
Resiliens och värden |
7 660 220 073 |
7 183 702 170 |
|
|
7 660 220 073 |
7 183 702 170 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
182 220 073 |
|
|
|
182 220 073 |
|
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet 11.1 a |
280 000 000 |
|
|
|
280 000 000 |
|
|
|
|
Tak |
7 198 000 000 |
|
|
|
7 198 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Naturresurser och miljö |
57 259 258 225 |
57 455 744 586 |
4 150 000 |
1 565 679 |
57 263 408 225 |
57 457 310 265 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tak |
57 295 000 000 |
|
|
|
57 295 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
35 741 775 |
|
-4 150 000 |
|
31 591 775 |
|
|
|
|
Varav: Marknadsrelaterade utgifter och direktstöd |
40 692 211 |
40 698 181 356 |
|
|
40 692 211 |
40 698 181 356 |
|
|
|
Särskilt utgiftstak för EGFJ |
41 518 000 000 |
|
|
|
41 518 000 000 |
|
|
|
|
Avrundningsdifferens som undantas för marginalberäkning |
800 000 |
|
|
|
800 000 |
|
|
|
|
Nettoöverföringar mellan EGFJ och Ejflu |
-825 800 000 |
|
|
|
-825 800 000 |
|
|
|
|
Nettosaldo för EGFJ:s utgifter (särskilt utgiftstak justerat för överföringar mellan EGFJ och Ejflu) |
40 693 000 000 |
|
|
|
40 693 000 000 |
|
|
|
|
Särskild utgiftsmarginal för EGFJ |
789 000 |
|
|
|
789 000 |
|
|
|
4. |
Migration och gränsförvaltning |
3 727 311 518 |
3 038 380 252 |
|
|
3 727 311 518 |
3 038 380 252 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tak |
3 814 000 000 |
|
|
|
3 814 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
86 688 482 |
|
|
|
86 688 482 |
|
|
|
5. |
Säkerhet och försvar |
2 116 636 829 |
1 208 374 612 |
|
|
2 116 636 829 |
1 208 374 612 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
170 636 829 |
|
|
|
170 636 829 |
|
|
|
|
Tak |
1 946 000 000 |
|
|
|
1 946 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Grannskapet och omvärlden |
17 211 879 478 |
13 994 937 845 |
|
|
17 211 879 478 |
13 994 937 845 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
882 879 478 |
|
|
|
882 879 478 |
|
|
|
|
Tak |
16 329 000 000 |
|
|
|
16 329 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Europeisk offentlig förvaltning |
11 311 349 927 |
11 311 349 927 |
1 769 591 |
1 769 591 |
11 313 119 518 |
11 313 119 518 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tak |
11 419 000 000 |
|
|
|
11 419 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
107 650 073 |
|
-1 769 591 |
|
105 880 482 |
|
|
|
|
Varav: Institutionernas administrativa utgifter |
8 743 830 451 |
8 743 830 451 |
1 769 591 |
1 769 591 |
8 745 600 042 |
8 745 600 042 |
|
|
|
Särskilt utgiftstak |
8 772 000 000 |
|
|
|
8 772 000 000 |
|
|
|
|
Särskild marginal |
28 169 549 |
|
-1 769 591 |
|
26 399 958 |
|
|
|
Anslag för rubriker |
183 761 531 899 |
165 968 875 965 |
52 584 321 |
0 |
183 814 116 220 |
165 968 875 965 |
||
|
|
Tak |
182 667 000 000 |
168 575 000 000 |
|
|
182 667 000 000 |
168 575 000 000 |
|
|
|
Varav via flexibilitetsmekanismen |
1 235 736 380 |
948 114 733 |
|
|
1 235 736 380 |
948 114 733 |
|
|
|
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet 11.1 a |
280 000 000 |
|
|
|
280 000 000 |
|
|
|
|
Marginal |
421 204 481 |
3 554 238 768 |
-52 584 321 |
0 |
368 620 160 |
3 554 238 768 |
|
|
|
Tematiska särskilda instrument |
2 855 153 029 |
2 679 794 000 |
|
|
2 855 153 029 |
2 679 794 000 |
|
|
Anslag totalt |
186 616 684 928 |
168 648 669 965 |
52 584 321 |
0 |
186 669 269 249 |
168 648 669 965 |
||