COMISIA EUROPEANĂ
Bruxelles, 16.3.2023
COM(2023) 150 final
2023/0080(BUD)
Propunere de
PROIECT DE BUGET RECTIFICATIV NR. 1
LA BUGETUL GENERAL 2023
Ajustări tehnice decurgând din acordurile politice obținute cu privire la mai multe propuneri legislative, inclusiv REPowerEU, Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon și Programul Uniunii privind conectivitatea securizată
Având în vedere:
–Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, coroborat cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,
–Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene 1 , care a intrat în vigoare la 1 iunie 2021,
–Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (…) 2 , în special articolul 44,
–bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2023, astfel cum a fost adoptat la 23 noiembrie 2022 3 ,
Comisia Europeană prezintă Parlamentului European și Consiliului Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul pentru exercițiul 2023.
MODIFICĂRI LA SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI
Modificările aduse situației generale a veniturilor și, în particular, secțiunii III pot fi consultate pe site-ul EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-ro.htm ).
Cuprins
1. Introducere
2. REPowerEU
3. Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM)
4. Programul Uniunii privind conectivitatea securizată
5. Agenții descentralizate
5.1 Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB)
5.2 Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
5.3 Agenția de Sprijin pentru Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)
5.4 Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
6. Agenții executive
6.1 Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HADEA)
7. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
8. Finanțarea
9. Tabel recapitulativ pe rubrici ale CFM
EXPUNERE DE MOTIVE
1.Introducere
Scopul proiectului de buget rectificativ nr. 1 pentru exercițiul 2023 (PBR 1) este de a introduce modificările tehnice necesare la bugetul pe 2023, care decurg din acordurile politice la care s-a ajuns cu privire la mai multe propuneri legislative, în special în ceea ce privește REPowerEU, mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) și Programul Uniunii privind conectivitatea securizată.
În special, PBR 1 acoperă următoarele aspecte:
·ajustarea nomenclaturii bugetare și a comentariilor în urma adoptării planului REPowerEU 4 și a Regulamentului REPowerEU 5 cu modificări specifice ale Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) 6 , ale Directivei privind sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) 7 , precum și ale Regulamentului privind rezerva de ajustare la Brexit (RAB) 8 ;
·transferarea liniei operaționale a CBAM de la rubrica 1 la rubrica 3 din cadrul financiar multianual (CFM), în conformitate cu acordul final la care au ajuns, în decembrie 2022, Parlamentul European și Consiliul cu privire la instituirea CBAM, ajustând în același timp creditele de personal și alte credite administrative de la rubrica 7 în conformitate cu fișa financiară legislativă revizuită;
·consolidarea Programului privind conectivitatea securizată spațială cu suma de 50 de milioane EUR în credite de angajament, în vederea finalizării finanțării programului pentru perioada până la sfârșitul anului 2027 9 ;
·ajustarea contribuției UE și/sau a efectivelor de personal ale Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB), ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), ale Agenției de Sprijin pentru Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și ale Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) pentru a ține seama de modificările mandatelor acestora;
·adaptarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Domeniile Sănătății și Digital (HADEA) pentru a ține seama de o modificare minoră a structurii personalului agenției executive;
·majorarea nivelului creditelor Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) pentru a finanța taxele judiciare în urma sporirii numărului de litigii legate de aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor 10 .
În ansamblu, impactul net al PBR1 asupra cheltuielilor constă într-o majorare cu 52,6 milioane EUR a creditelor de angajament. Nu se solicită credite de plată suplimentare.
2.REPowerEU
Contextul geopolitic s-a schimbat considerabil de la adoptarea Regulamentului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență („MRR”) 11 . Pentru a aborda noile provocări, la 18 mai 2022, Comisia a propus consolidarea capacității Mecanismului de redresare și reziliență prin intermediul planului REPowerEU.
Regulamentul 12 privind crearea unor capitole dedicate planului REPowerEU în planurile de redresare și reziliență definește obiective specifice REPowerEU care ar trebui abordate de investițiile și reformele care urmează să fie incluse în planurile de redresare și reziliență existente („PRR-urile”). În plus, regulamentul prevede surse suplimentare de finanțare specifică pentru finanțarea măsurilor relevante. Este vorba de venituri suplimentare din licitarea certificatelor din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii în temeiul Directivei 2003/87/CE, precum și din transferuri voluntare din rezerva de ajustare la Brexit (RAB). Sprijinul financiar suplimentar acordat capitolelor dedicate planului REPowerEU va fi plătit în completarea contribuției financiare acordate inițial prin MRR și, după caz, a sprijinului acordat sub formă de împrumut, în conformitate cu un calendar comun de plată a tranșelor.
La 1 februarie 2023 13 , Comisia a publicat noi orientări cu privire la planurile de redresare și reziliență. Pentru a asigura o implementare rapidă a măsurilor REPowerEU, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a-și prezenta PRR-urile modificate care includ capitole privind REPowerEU până la 30 aprilie 2023. Această dată este anterioară termenului legal de 31 august 2023, având în vedere că termenul pentru angajarea sumelor disponibile în cadrul restului de 30 % din grant este sfârșitul anului 2023. Pentru a permite Comisiei să își asume angajamentele bugetare în timp util după adoptarea deciziilor de punere în aplicare ale Consiliului, Comisia propune efectuarea tuturor ajustărilor suplimentare necesare la nomenclatorul bugetar și la comentariile bugetare în PBR 1. În mod corespunzător, Comisia propune crearea unei noi linii bugetare 16 02 04 „Mecanismul de redresare și reziliență – Contribuție din RAB”, după cum urmează:
|
EUR |
|||
|
Linia bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
Secțiunea III – Comisia |
|||
|
16 02 04 |
Mecanismul de redresare și reziliență — Contribuție din Rezerva de ajustare la Brexit (RAB) |
p.m. |
p.m. |
|
Total |
p.m. |
p.m. |
|
În plus, se propune eliminarea liniei bugetare 08 03 05 „Mecanismul de redresare și reziliență – Contribuție din FEADR” și includerea unor estimări cu privire la finanțarea suplimentară din cadrul REPowerEU ETS pentru capitolul bugetar 06 02 – Mecanismul de redresare și reziliență și Instrumentul de sprijin tehnic.
Modificările corespunzătoare ale comentariilor bugetare sunt prezentate în anexa la buget.
3.Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM)
Propunerea inițială a Comisiei de instituire a mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) 14 s-a bazat pe un model de guvernanță descentralizată, cu implicarea substanțială a statelor membre în punerea în aplicare a mecanismului. Astfel cum se prevede în fișa financiară legislativă inițială care însoțește propunerea, acest lucru ar fi necesitat dezvoltarea unui sistem informatic relativ modest (pe care Comisia a propus să îl finanțeze în proiectul de buget 2023 în cadrul rubricii operaționale 1 Piața unică, inovare și sectorul digital) și resurse umane limitate în cadrul Comisiei (maximum opt posturi din schema de personal la viteza de croazieră, care ar fi fost finanțate în cadrul rubricii 7 Administrația publică europeană).
Cu toate acestea, acordul final la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul în decembrie 2022 cu privire la instituirea mecanismului se bazează pe un model de guvernanță centralizată, care necesită o implicare puternică a Comisiei în punerea în aplicare, dezvoltarea și întreținerea unui sistem informatic substanțial. În același timp, colegiuitorii nu au reținut opțiunea de a finanța CBAM din veniturile alocate externe provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Prin urmare, creșterea costurilor pentru sistemul informatic va trebui să fie finanțată din marja din cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3 (Resurse naturale și mediu), în timp ce personalul suplimentar al Comisiei va trebui să fie finanțat în cadrul rubricii 7.
La 1 februarie 2023, Comisia a transmis Parlamentului European și Consiliului o fișă legislativă financiară revizuită, care indică impactul bugetar al noului model de guvernanță pentru perioada 2023˗2027. Comisia propune includerea impactului pentru exercițiul financiar 2023 în PBR 1, cu unele reduceri minore ale creditelor comparativ cu estimările din fișa financiară legislativă revizuită pentru 2023. În special, având în vedere necesitatea de a accelera pregătirile pentru crearea sistemului informatic, Comisia a fost în măsură să acopere 7,7 milioane EUR din nevoile CBAM identificate în fișa financiară legislativă revizuită prin credite disponibile în cadrul programelor Vamă și Fiscalis în 2023.
În consecință, Comisia propune crearea unei noi linii bugetare pentru CBAM la rubrica 3, cu un nivel de 4,1 milioane EUR în credite de angajament și, respectiv, 1,6 milioane EUR în credite de plată, precum și eliminarea liniei bugetare existente la rubrica 1, adăugând creditele la marja corespunzătoare de la rubrica 1, după cum urmează:
|
EUR |
|||
|
Linia bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
Secțiunea III – Comisia |
|||
|
30 02 02 |
Credite diferențiate (Rezerva pentru articolul bugetar 03 20 03 02) |
-2 250 000 |
-2 250 000 |
|
09 20 04 01 |
Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon |
4 150 000 |
1 565 679 |
|
Total |
1 900 000 |
-684 321 |
|
În ceea ce privește personalul, Comisia era pe deplin pregătită să răspundă nevoilor inițiale de până la opt posturi în cadrul modelului de guvernanță descentralizată prin realocarea și reprioritizarea resurselor în cadrul instituției, în conformitate cu politica de stabilitate a personalului pe care Comisia a pus-o în aplicare de la începutul actualului CFM. Cu toate acestea, vor fi necesari aproximativ 90 de membri ai personalului pentru a asigura gestionarea centralizată a CBAM la viteza de croazieră, dintre care, în 2023, 16 posturi permanente și patru membri ai personalului extern. De asemenea, având în vedere că, în ultimii ani, Comisia a satisfăcut nevoile altor domenii prioritare în cadrul politicii sale stabile de personal, cum ar fi răspunsul la pandemia de COVID-19, criza energetică și eforturile considerabile în ceea ce privește Ucraina, nu este posibil să se găsească un număr atât de mare de angajați prin redistribuire, fără a pune în pericol alte activități esențiale în curs. Acesta este motivul pentru care Comisia a emis o declarație unilaterală privind finanțarea resurselor umane pentru CBAM la 1 februarie 2023:
„Comisia reamintește că acordul final la care au ajuns colegiuitorii cu privire la instituirea mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) a evoluat semnificativ în ceea ce privește resursele umane necesare pentru punerea sa în aplicare în cadrul Comisiei, în comparație cu fișa financiară legislativă care însoțea propunerea inițială [COM (2021) 564 final din 14.7.2021], care se baza pe un model descentralizat de punere în aplicare.
Resursele umane suplimentare ale Comisiei impuse de acordul final aprobat de colegiuitori nu vor permite Comisiei să respecte principiul stabilității personalului și vor necesita resurse suplimentare, care vor trebui să fie autorizate de Parlamentul European și de Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, împreună cu creditele bugetare aferente.
În absența unor mijloace suplimentare, cum ar fi veniturile alocate externe provenite din ETS, nu pot fi găsite cu ușurință opțiuni de finanțare a costurilor administrative necesare (personal și IT) ale CBAM. Rubrica 7, „Administrația publică europeană”, din cadrul financiar multianual 2021-2027 se bazează pe principiul stabilității personalului și nu există nicio marjă pentru a finanța un număr suplimentar de funcționari.
Marja de la rubrica 3, „Resurse naturale și mediu”, poate, în principiu, să includă cheltuieli legate de tehnologia informației, în limitele acesteia. Reducerea disponibilităților de la această rubrică va limita capacitatea bugetului UE de a finanța noi priorități politice.”
În acest context, Comisia solicită în prezent 16 posturi suplimentare în schema sa de personal operațională și patru agenți contractuali în 2023, precum și o sumă corespunzătoare de 1,5 milioane EUR pentru a acoperi cheltuielile administrative aferente de la rubrica 7, în ipoteza recrutării la jumătatea anului.
Acest personal suplimentar va îndeplini sarcini legate atât de punerea în aplicare a CBAM, cât și de proiectul informatic. Ca atare, 12 de posturi AD vor asuma volumul de muncă din 2023 corespunzător mai multor acte delegate și de punere în aplicare, metodologiei de calculare a emisiilor încorporate, supravegherii responsabilității financiare, precum și unor contracte și rapoarte. Personalul Comisiei va fi, de asemenea, necesar pentru a revizui și a evalua funcționarea sistemului CBAM și pentru a implementa sistemul informatic. În plus, importanța strategică, amploarea și complexitatea proiectului informatic CBAM necesită o echipă informatică specifică CBAM, estimată la un total de 15 ENI pentru a gestiona în ansamblu implementarea și operațiunile proiectului. Comisia a redistribuit deja la nivel intern șapte ENI în acest scop. Alte opt ENI, dintre care patru posturi AD și patru agenți contractuali, sunt, prin urmare, necesare în 2023.
|
EUR |
|||
|
Linia bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
Secțiunea III – Comisia |
|||
|
20 01 02 01 |
Remunerații și indemnizații – Sediul central și birouri de reprezentare |
764 000 |
764 000 |
|
20 01 02 02 |
Cheltuieli și indemnizații legate de recrutare, transferuri și încheierea activității – Sediul central și birouri de reprezentare |
181 000 |
181 000 |
|
20 02 01 01 |
Agenți contractuali |
122 591 |
122 591 |
|
20 02 06 01 |
Cheltuieli pentru efectuarea de delegații și cheltuieli de reprezentare |
75 000 |
75 000 |
|
20 02 06 02 |
Cheltuieli aferente conferințelor, reuniunilor și grupurilor de experți |
200 000 |
200 000 |
|
20 02 06 03 |
Reuniuni ale comitetelor |
27 000 |
27 000 |
|
20 02 06 04 |
Studii și consultări |
100 000 |
100 000 |
|
Total |
1 469 591 |
1 469 591 |
|
Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget.
4.Programul Uniunii privind conectivitatea securizată
În cadrul trilogului final din 23 noiembrie 2022, colegiuitorii au convenit să majoreze finanțarea inițiativei Uniunii privind conectivitatea securizată cu 50 de milioane EUR din marja nealocată în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 1. Pentru a pune în aplicare acest acord, Comisia propune includerea în PBR 1 a unei sume de 50 de milioane EUR în credite de angajament, care va contribui la lansarea procedurilor de achiziții în 2023. Nivelul actual al creditelor de plată din bugetul 2023 este considerat suficient pentru a acoperi nevoile de plată din acest an.
|
EUR |
|||
|
Linia bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
Secțiunea III – Comisia |
|||
|
04 03 01 |
Programul Uniunii privind conectivitatea securizată — Contribuție din Rubrica 1 |
50 000 000 |
0 |
|
Total |
50 000 000 |
0 |
|
5.Agenții descentralizate
5.1 Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB)
Propunerea Comisiei de înființare a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) 15 a prevăzut începerea activităților în 2023. În conformitate cu articolul 49 din Regulamentul financiar, suma prevăzută de 1 085 270 EUR pentru 2023 a fost înscrisă în rezervă (titlul „provizioane”). Cu toate acestea, din cauza unor negocieri mai lungi cu privire la propunere, activitățile nu vor începe în 2023 și, prin urmare, suma din rezervă poate fi anulată. Marja de la rubrica 1 va crește în mod corespunzător.
|
EUR |
|||
|
Linia bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
Secțiunea III – Comisia |
|||
|
30 02 02 |
Credite diferențiate (Rezerva pentru articolul bugetar 03 10 05) |
- 1 085 270 |
- 1 085 270 |
|
Total |
- 1 085 270 |
- 1 085 270 |
|
5.2 Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Se propune extinderea mandatului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) cu următoarele două inițiative noi.
În primul rând, Regulamentul Consiliului privind consolidarea solidarității printr-o mai bună coordonare a achizițiilor de gaze, prin schimburi transfrontaliere de gaze și prin indici de referință ai prețurilor fiabili 16 încredințează ACER sarcina de a crea un instrument obiectiv de evaluare a prețurilor și, în timp, un criteriu de referință pentru importurile de GNL ale UE prin colectarea de informații în timp real cu privire la toate tranzacțiile zilnice. Pentru a permite agenției să își îndeplinească noile sarcini, Comisia propune majorarea contribuției UE la ACER cu 1,83 milioane EUR în 2023. Aceasta include finanțarea a cinci posturi suplimentare în schema de personal a agenției. Se propune compensarea majorării contribuției UE la ACER din programul MIE-Energie.
În al doilea rând, Regulamentul Consiliului de instituire a unui mecanism de corecție a pieței pentru a proteja cetățenii și economia împotriva prețurilor excesiv de ridicate 17 prevede că ACER va acorda sprijin pentru monitorizarea, activarea și suspendarea mecanismului de corecție a pieței. Acest lucru presupune sarcini suplimentare – inclusiv în ceea ce privește funcționarea piețelor de mărfuri și securitatea aprovizionării, care în prezent nu fac parte din rolul Comisiei. Pentru a permite agenției să își îndeplinească noile sarcini, Comisia propune majorarea contribuției UE la ACER cu 942 000 EUR în 2023. Aceasta include finanțarea a șase posturi suplimentare în schema de personal a agenției. Se propune compensarea majorării contribuției UE la ACER din programul MIE-Energie.
Impactul global asupra cheltuielilor este următorul:
|
EUR |
|||
|
Linia bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
Secțiunea III – Comisia |
|||
|
02 10 06 |
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) |
2 772 000 |
2 772 000 |
|
02 03 02 |
MIE Energie |
- 2 772 000 |
- 2 772 000 |
|
Total |
0 |
0 |
|
Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget.
5.3 Agenția de Sprijin pentru Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)
Ca urmare a dificultăților întâmpinate de agenție în ceea ce privește sprijinul acordat Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) în ceea ce privește alocarea unui număr suficient de posturi de agenți temporari funcțiilor sale principale de conducere și administrative, Comisia propune adăugarea unui post în schema de personal. Postul suplimentar din schema de personal va fi finanțat în cadrul contribuției existente a UE.
Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget.
5.4 Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Propunerea Comisiei de regulament privind bateriile și deșeurile de baterii 18 a atribuit noi sarcini Agenției Europene pentru Produse Chimice – Directivele de mediu și convențiile internaționale (ECHA), care se preconiza că vor necesita o sumă de 602 000 EUR în 2023, sumă compensată din programul LIFE. În conformitate cu articolul 49 din Regulamentul financiar, această sumă a fost înscrisă în rezervă (titlul „provizioane”). Cu toate acestea, în urma fișei financiare legislative revizuite, impactul financiar corespunzător este amânat pentru 2024. Prin urmare, Comisia propune restituirea alocării pentru 2023 către programul LIFE după cum urmează:
|
EUR |
|||
|
Linia bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
Secțiunea III – Comisia |
|||
|
30 02 02 |
Credite diferențiate (Rezerva pentru articolul bugetar 09 10 01) |
- 602 000 |
- 602 000 |
|
09 02 02 |
Economia circulară și calitatea vieții |
602 000 |
602 000 |
|
Total |
0 |
0 |
|
6.Agenții executive
6.1 Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HADEA)
Schema de personal a Agenției Executive pentru Domeniile Sănătății și Digital (HADEA) trebuie modificată pentru a ține seama de o schimbare a structurii personalului din cadrul agenției. Prin urmare, se solicită o revalorizare neutră din punct de vedere bugetar a unui post AST într-un post AD, fără niciun impact asupra cheltuielilor administrative ale agenției pentru 2023.
Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget.
7.Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
Rolul AEPD în aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor 19 necesită o majorare a bugetului său cu 300 000 EUR, pentru a finanța taxele judiciare în urma măririi numărului de litigii.
Întrucât autoritățile naționale pentru protecția datelor (APD) își dezvoltă activitățile de asigurare a respectării legislației, mai multe litigii necesită intervenția Comitetului european pentru protecția datelor (EPDB), care exercită o responsabilitate unică în peisajul guvernanței UE în materie de reglementare digitală. Deciziile obligatorii ale CEPD joacă un rol esențial în asigurarea aplicării corecte și coerente a RGPD de către autoritățile naționale de supraveghere. Deciziile cu caracter obligatoriu abordează chestiuni transfrontaliere la scară largă și tratează, în general, subiecte complexe în ceea ce privește operațiunile de prelucrare efectuate de principalii actori. Prin urmare, acestea sunt contestate în fața Tribunalului. Acțiunile operatorului vizat de anchetă sunt considerate inadmisibile în urma Ordonanței Tribunalului din 7 decembrie 2022 în cauza T-709/21 WhatsApp/CEPD. Cu toate acestea, ordonanța respectivă face în prezent obiectul unui recurs, ceea ce înseamnă că retragerea CEPD din acest flux de litigii nu este încă definitivă și va depinde de confirmarea sau nu de către Curtea de Justiție a ordonanței Tribunalului.
În curând vor fi lansate mai multe acțiuni, iar până în martie 2023, CEPD va trebui să se ocupe în paralel de nouă cazuri de litigii. Observațiile prezentate de CEPD în cadrul procedurilor necesită asistență din partea unei firme de avocatură, deoarece acestea abordează, în general, chestiuni juridice noi și/sau complexe privind interpretarea și aplicarea dreptului UE și a RGPD, care impune, în parte, o activitate de soluționare a litigiilor. Nivelul total al creditelor necesare pentru sprijin juridic în 2023 este estimat la 600 000 EUR. După o evaluare aprofundată a posibilităților de redistribuire internă în cadrul titlului 3 din bugetul AEPD, o sumă de 150 000 EUR poate fi redistribuită de la alte linii bugetare. Prin urmare, având în vedere, și nivelul inițial al creditelor de 150 000 EUR disponibile la linia bugetară corespunzătoare, se propune majorarea nivelului creditelor în acest scop cu 300 000 EUR.
|
EUR |
|||
|
Linia bugetară |
Denumire |
Credite de angajament |
Credite de plată |
|
Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor |
|||
|
3 0 4 5 |
Consultanță și studii externe |
300 000 |
300 000 |
|
Total |
300 000 |
300 000 |
|
8.Finanțarea
În ansamblu, impactul net al PBR1 asupra cheltuielilor constă într-o majorare cu 52,6 milioane EUR a creditelor de angajament. Nu se solicită credite de plată suplimentare.
9.Tabel recapitulativ pe rubrici ale CFM
În EUR
|
|
Buget 2023 |
Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2023 |
Bugetul 2023 (inclusiv PBR nr. 1/2023) |
|||||
|
CA |
CP |
CA |
CP |
CA |
CP |
|||
|
1 |
Piața unică, inovare și sectorul digital |
21 548 391 859 |
20 901 427 344 |
46 664 730 |
-3 335 270 |
21 595 056 589 |
20 898 092 074 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plafon |
21 727 000 000 |
|
|
|
21 727 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
178 608 141 |
|
-46 664 730 |
|
131 943 411 |
|
|
|
2. |
Coeziune, reziliență și valori |
70 586 704 063 |
58 058 661 399 |
|
|
70 586 704 063 |
58 058 661 399 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
182 220 073 |
|
|
|
182 220 073 |
|
|
|
|
Din care în cadrul instrumentului de marjă unic prevăzut la articolul 11 alineatul (1) litera (a) |
280 000 000 |
|
|
|
280 000 000 |
|
|
|
|
Plafon |
70 137 000 000 |
|
|
|
70 137 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
12 516 010 |
|
|
|
12 516 010 |
|
|
|
2a. |
Coeziune economică, socială și teritorială |
62 926 483 990 |
50 874 959 229 |
|
|
62 926 483 990 |
50 874 959 229 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plafon |
62 939 000 000 |
|
|
|
62 939 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
12 516 010 |
|
|
|
12 516 010 |
|
|
|
2b. |
Reziliență și valori |
7 660 220 073 |
7 183 702 170 |
|
|
7 660 220 073 |
7 183 702 170 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
182 220 073 |
|
|
|
182 220 073 |
|
|
|
|
Din care în cadrul instrumentului de marjă unic prevăzut la articolul 11 alineatul (1) litera (a) |
280 000 000 |
|
|
|
280 000 000 |
|
|
|
|
Plafon |
7 198 000 000 |
|
|
|
7 198 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Resurse naturale și mediu |
57 259 258 225 |
57 455 744 586 |
4 150 000 |
1 565 679 |
57 263 408 225 |
57 457 310 265 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plafon |
57 295 000 000 |
|
|
|
57 295 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
35 741 775 |
|
-4 150 000 |
|
31 591 775 |
|
|
|
|
Din care: Cheltuieli legate de piață și plăți directe |
40 692 211 |
40 698 181 356 |
|
|
40 692 211 |
40 698 181 356 |
|
|
|
subplafon FEGA |
41 518 000 000 |
|
|
|
41 518 000 000 |
|
|
|
|
Diferența de rotunjire exclusă pentru calculul submarjei |
800 000 |
|
|
|
800 000 |
|
|
|
|
Transferuri nete între FEGA și FEADR |
-825 800 000 |
|
|
|
-825 800 000 |
|
|
|
|
Soldul net disponibil pentru cheltuielile FEGA (subplafonul corectat prin transferuri între FEGA și FEADR) |
40 693 000 000 |
|
|
|
40 693 000 000 |
|
|
|
|
submarjă FEGA |
789 000 |
|
|
|
789 000 |
|
|
|
4. |
Migrație și gestionarea frontierelor |
3 727 311 518 |
3 038 380 252 |
|
|
3 727 311 518 |
3 038 380 252 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plafon |
3 814 000 000 |
|
|
|
3 814 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
86 688 482 |
|
|
|
86 688 482 |
|
|
|
5. |
Securitate și apărare |
2 116 636 829 |
1 208 374 612 |
|
|
2 116 636 829 |
1 208 374 612 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
170 636 829 |
|
|
|
170 636 829 |
|
|
|
|
Plafon |
1 946 000 000 |
|
|
|
1 946 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Vecinătate și întreaga lume |
17 211 879 478 |
13 994 937 845 |
|
|
17 211 879 478 |
13 994 937 845 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
882 879 478 |
|
|
|
882 879 478 |
|
|
|
|
Plafon |
16 329 000 000 |
|
|
|
16 329 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Administrație publică europeană |
11 311 349 927 |
11 311 349 927 |
1 769 591 |
1 769 591 |
11 313 119 518 |
11 313 119 518 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plafon |
11 419 000 000 |
|
|
|
11 419 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
107 650 073 |
|
-1 769 591 |
|
105 880 482 |
|
|
|
|
din care: Cheltuieli administrative ale instituțiilor |
8 743 830 451 |
8 743 830 451 |
1 769 591 |
1 769 591 |
8 745 600 042 |
8 745 600 042 |
|
|
|
Subplafon |
8 772 000 000 |
|
|
|
8 772 000 000 |
|
|
|
|
Submarjă |
28 169 549 |
|
-1 769 591 |
|
26 399 958 |
|
|
|
Credite pentru rubrici |
183 761 531 899 |
165 968 875 965 |
52 584 321 |
0 |
183 814 116 220 |
165 968 875 965 |
||
|
|
Plafon |
182 667 000 000 |
168 575 000 000 |
|
|
182 667 000 000 |
168 575 000 000 |
|
|
|
Din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate |
1 235 736 380 |
948 114 733 |
|
|
1 235 736 380 |
948 114 733 |
|
|
|
Din care în cadrul instrumentului de marjă unic prevăzut la articolul 11 alineatul (1) litera (a) |
280 000 000 |
|
|
|
280 000 000 |
|
|
|
|
Marjă |
421 204 481 |
3 554 238 768 |
-52 584 321 |
0 |
368 620 160 |
3 554 238 768 |
|
|
|
Instrumente speciale tematice |
2 855 153 029 |
2 679 794 000 |
|
|
2 855 153 029 |
2 679 794 000 |
|
|
Total credite |
186 616 684 928 |
168 648 669 965 |
52 584 321 |
0 |
186 669 269 249 |
168 648 669 965 |
||