I. MELLÉKLET
„II. MELLÉKLET
I. RÉSZ
A 4045/89/EGK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében előírt éves jelentésben megadandó információk
1. A 4045/89/EGK rendelet alkalmazása
Információkat kell szolgáltatni a 4045/89/EGK rendelet alkalmazását illetően, ideértve azokat a változásokat, amelyek az ellenőrzésekért felelős szervezetekben és a fenti rendelet 11. cikkében említett, annak alkalmazásának monitoringjáért felelős külön hivatalokban, valamint e szervezetek hatáskörében bekövetkeztek.
2. Jogszabályi változások
Információt kell szolgáltatni a nemzeti jogszabályoknak a 4045/89/EGK rendelet alkalmazása szempontjából bármely releváns módosításáról, amelyek az előző éves jelentés óta következtek be.
3. A vizsgálati program módosításai
Be kell nyújtani a 4045/89/EGK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottságnak továbbított vizsgálati program mindazon módosításának leírását, amelyek a program benyújtásának időpontja után történtek.
4. Az e jelentés tárgyát képező vizsgálati program végrehajtása
Információkat kell szolgáltatni a vizsgálati program végrehajtásáról a 4045/89/EGK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében a jelentés benyújtására előírt zárónapot megelőző június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, amely – összesített formában és ellenőrző szervekre lebontva (ha az említett rendelet szerinti ellenőrzéseket több szerv végzi) – tartalmazza a következőket:
|
a) |
a vizsgálati időszakban megvizsgált vállalkozások száma az e melléklet A. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával összhangban; |
|
b) |
a még vizsgálat alatt álló vállalkozások száma az e melléklet A. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával összhangban; |
|
c) |
néhány vizsgálat el nem végzése miatt a kérdéses időszak alatt vizsgálat tárgyát nem képező vállalkozások száma az e melléklet A. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával összhangban; |
|
d) |
az okok, amiért a c) pontban említett vizsgálatokat nem végezték el; |
|
e) |
az a), b), és c) pontban említett vizsgálatok lebontása beérkezett vagy kifizetett összegenként és intézkedésenként az e melléklet B. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával összhangban; |
|
f) |
az a) pontban említett vizsgálatok eredményei az e melléklet C. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával összhangban;
|
|
g) |
a vizsgálatok átlagos időtartamának megjelölése (személy/nap), lehetőség szerint feltüntetve az ellenőrzések tervezésére, előkészítésére, végrehajtására és a jelentés elkészítésére fordított időt. |
5. Az e program tárgyát képező vizsgálati programot megelőző programok végrehajtása
A jelentésnek tartalmaznia kell azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit, amelyeket az előző vizsgálati időszakok tekintetében végeztek el, és amelyeknél az eredmények az említett vizsgálati időszakokra vonatkozó jelentések benyújtásakor még nem álltak rendelkezésre, beleértve a következőket:
|
a) |
a 4. pont b) és c) alpontja alapján az előző éves vizsgálati jelentésekben közölt vizsgálatok állása, összhangban az e melléklet D. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával; |
|
b) |
azoknak a vizsgálatoknak a száma, amelyek során szabálytalanságokat fedeztek fel, valamint az érintett vállalkozások száma, összhangban az e melléklet C. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával; |
|
c) |
e szabálytalanságok jellege, összhangban az e melléklet C. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával; |
|
d) |
az érintett intézkedés, amelynél a szabálytalanságot felfedezték, összhangban az e melléklet C. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával; |
|
e) |
az egyes szabálytalanságok becsült pénzügyi következménye, összhangban az e melléklet C. lapján bemutatott formanyomtatvány-mintával. |
A 4045/89/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti vizsgálatok eredményeit, mint ilyeneket kell bemutatni.
6. Kölcsönös jogsegély
Közölni kell a 4045/89/EGK rendelet 7. cikkének értelmében küldött vagy kapott kölcsönös jogsegély iránti kérelmeket, beleértve az említett rendelet 7. cikkének (2) és (4) bekezdése szerinti, prioritásként elvégzett vizsgálatok eredményeit és az említett rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti – mind az elküldött, mind pedig a kapott – jegyzékek rövid összefoglalóját.
7. Források
Közölni kell a 4045/89/EGK rendeletben előírt vizsgálatok elvégzéséhez rendelkezésre álló forrásokkal kapcsolatos adatokat, ideértve a következőket:
|
a) |
a 4045/89/EGK rendeletben előírt vizsgálatokhoz rendelt személyzet létszámát (személy/év) ellenőrző szervenként és – adott esetben – régiónként; |
|
b) |
a 4045/89/EGK rendeletben előírt vizsgálatok lefolytatásában részt vevő személyek képzését, feltüntetve az a) pontban említett személyzet számához képest azon személyek számának arányát, akik részesültek az említett képzésben, s magát a képzés jellegét; valamint |
|
c) |
a 4045/89/EGK rendeletben előírt vizsgálatok lefolytatásában részt vevő személyek rendelkezésére álló informatikai felszerelést és eszközöket. |
8. A 4045/89/EGK rendelet alkalmazásával kapcsolatos nehézségek
Információt kell szolgáltatni a rendelet alkalmazása során felmerült nehézségekről, és azokról az intézkedésekről vagy javaslatokról, amelyeket azok leküzdése érdekében tettek.
9. A javító célú javaslatok
Adott esetben javaslatok tehetők a 4045/89/EGK rendelet alkalmazásának, vagy magának a rendeletnek a javítása céljából.
II. RÉSZ
A. LAP
VIZSGÁLATI JELENTÉS A … IDŐSZAKRA
(a 4045/89/EGK rendelet 9. cikke)
B. LAP
VIZSGÁLATI JELENTÉS A … IDŐSZAKRA
(a 4045/89/EGK rendelet 9. cikke)
Jelentés az EMOGA Garanciarészlegének költségvetési jogcímeivel kapcsolatos ellenőrzésről a … EMOGA pénzügyi év tekintetében
… vizsgálati program
|
B(1) EMOGA költségvetési jogcímcsoport vagy jogcím száma |
B(2) A … vizsgálatra kiválasztott vállalkozásokhoz kapcsolódó kiadások összértéke (EUR) |
B(3) Ellenőrzött vállalkozások |
B(4) Ellenőrzés alatt álló vállalkozások |
B(5) Nem ellenőrzött vállalkozások |
|
|
(i) ténylegesen ellenőrzött kiadások (EUR) |
(ii) e vállalkozásokhoz kapcsolódó összes kiadás (EUR) |
(i) e vállalkozásokhoz kapcsolódó összes kiadás (EUR) |
(i) e vállalkozásokhoz kapcsolódó összes kiadás (EUR) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
C. LAP
VIZSGÁLATI JELENTÉS A … IDŐSZAKRA
(a 4045/89/EGK rendelet 9. cikke)
Az EMOGA Garanciarészlegének költségvetési jogcímeivel kapcsolatosan feltárt lehetséges szabálytalanságok a … EMOGA pénzügyi év tekintetében
… vizsgálati program
|
C(1) EMOGA költségvetési jogcímcsoport vagy jogcím száma |
C(2) A feltárt lehetséges szabálytalanságok száma |
C(3) Az érintett kifizetések száma |
C(4) Az érintett vállalkozások száma |
C(5) A lehetséges szabálytalanságok becsült értéke |
C(6) Az egyes feltárt szabálytalanságok leírása és jellege, az érintett vállalkozás(ok) hivatkozási száma(i) és az OLAF hivatkozási szám(ok), amennyiben az 595/91/EGK rendelet 3. cikkével összhangban értesítést küldtek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
D. LAP
VIZSGÁLATI JELENTÉS A … IDŐSZAKRA
(a 4045/89/EGK rendelet 9. cikke)
