ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βρυξέλλες, 15.4.2021
COM(2021) 270 final
2021/0102(BUD)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 3
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2021
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βρυξέλλες, 15.4.2021
COM(2021) 270 final
2021/0102(BUD)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 3
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2021
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Έχοντας υπόψη:
–τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,
–τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (…) 1 , και ιδίως το άρθρο 18 και το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α),
–τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020 2 ,
–το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021 3 , που εγκρίθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2021,
–το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2021 4 , που εγκρίθηκε στις 24 Μαρτίου 2021,
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον προϋπολογισμό του 2021.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Οι μεταβολές στη γενική κατάσταση εσόδων και στο επιμέρους τμήμα III είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm ).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3/2021 αποσκοπεί στην εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2021 του πλεονάσματος που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2020. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 5 (στο εξής: δημοσιονομικός κανονισμός), το πλεόνασμα αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο του παρόντος ΣΔΠ που πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την υποβολή των προσωρινών λογαριασμών, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου 2021.
1.Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2020 προκύπτει πλεόνασμα 1 768 617 610 EUR, το οποίο κατά συνέπεια εγγράφεται στα έσοδα του προϋπολογισμού του 2021.
(σε EUR)
|
Αναλυτική παρουσίαση αποτελέσματος εκτέλεσης 2020 |
|
|
Πλεόνασμα εσόδων |
1 647 317 114 |
|
Πλεόνασμα δαπανών |
121 300 497 |
|
Συνολικό πλεόνασμα |
1 768 617 610 |
2.Η εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος θα μειώσει αντίστοιχα τη συνολική συνεισφορά των κρατών μελών στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού για το 2021. Οι συνεισφορές των κρατών μελών θα επηρεαστούν επίσης από την αναθεωρημένη πρόβλεψη ιδίων πόρων που θα είναι διαθέσιμη μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων αργότερα εντός του 2021 και θα συμπεριληφθεί σε επόμενο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
3.Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το αποτέλεσμα εκτέλεσης για το 2020 όσον αφορά την εκτέλεση των εσόδων:
(σε EUR)
|
Αναλυτική παρουσίαση αποτελέσματος εκτέλεσης 2020 |
Προϋπολογισμός 2020
|
Αποτέλεσμα εκτέλεσης |
Μεταβολή |
|
|
Υποσύνολο εσόδων |
164 108 041 747 |
165 755 358 861 |
1 647 317 114 |
|
|
— |
Τίτλος 1 - Ίδιοι πόροι |
159 831 817 731 |
160 141 480 962 |
309 663 231 |
|
|
Εισφορές και λοιπά τέλη στον τομέα της ζάχαρης |
0 |
858 |
858 |
|
|
Τελωνειακοί δασμοί |
18 507 300 000 |
19 866 544 097 |
1 359 244 097 |
|
|
Ίδιοι πόροι προερχόμενοι από τον ΦΠΑ |
17 344 303 050 |
17 191 081 738 |
-153 221 312 |
|
|
Ίδιοι πόροι που βασίζονται στο ΑΕΕ |
123 980 214 681 |
122 944 280 683 |
-1 035 933 998 |
|
|
Διόρθωση των ανισορροπιών στον προϋπολογισμό που χορηγήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο |
0 |
147 188 637 |
147 188 637 |
|
|
Ακαθάριστη μείωση της ετήσιας συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ που χορηγήθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη |
0 |
-7 615 050 |
-7 615 050 |
|
— |
Τίτλος 3 – Πλεονάσματα, υπόλοιπα και αναπροσαρμογές |
2 101 773 955 |
3 166 819 181 |
1 065 045 226 |
|
— |
Τίτλος 4 – Πρόσωπα που συνδέονται με τα θεσμικά όργανα |
1 651 322 700 |
1 615 079 910 |
-36 242 790 |
|
— |
Τίτλος 5 – Διοικητική λειτουργία των οργάνων |
15 050 000 |
23 804 343 |
8 754 343 |
|
— |
Τίτλος 6 – Επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης |
130 000 000 |
173 311 140 |
43 311 140 |
|
— |
Τίτλος 7 – Τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα |
361 000 000 |
628 994 739 |
267 994 739 |
|
— |
Τίτλος 8 – Δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις |
2 076 361 |
0 |
-2 076 361 |
|
— |
Τίτλος 9 – Διάφορα |
15 001 000 |
5 868 587 |
-9 132 413 |
4.Οι συνδυασμένες καθαρές μεταβολές του τίτλου 1 (Ίδιοι πόροι) και του τίτλου 3 (Πλεονάσματα, υπόλοιπα και προσαρμογές) ανέρχονται συνολικά σε 1 375 εκατ. EUR. Το πρόσθετο ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τις συναλλαγματικές διαφορές (τίτλος 3) καλύπτει, κατά το μάλλον ή ήττον, το έλλειμμα ιδίων πόρων ΦΠΑ και ΑΕΕ στον τίτλο 1. Ως εκ τούτου, το πλεόνασμα οφείλεται κυρίως στην υψηλότερη από την αναμενόμενη είσπραξη τελωνειακών δασμών.
5.Οι διακυμάνσεις στον τίτλο 7 (Τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα) ανέρχονται σε 268 εκατ. EUR, τα οποία περιλαμβάνουν πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού και τόκους υπερημερίας, άλλες χρηματικές ποινές και τόκους που συνδέονται με πρόστιμα και χρηματικές ποινές.
6.Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2020 όσον αφορά την εκτέλεση των δαπανών για όλα τα θεσμικά όργανα:
(σε EUR)
|
Αναλυτική παρουσίαση αποτελέσματος εκτέλεσης 2020 |
Προϋπολογισμός 2020
|
Αποτέλεσμα εκτέλεσης |
Μεταβολή |
|
|
Υποσύνολο δαπανών |
164 108 041 747 |
163 986 741 250 |
-121 300 497 |
|
|
Αποτέλεσμα εκτέλεσης των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό |
164 108 041 747 |
163 886 682 092 |
-221 359 655 |
|
|
— |
Ευρωπαϊκή Επιτροπή |
159 882 839 662 |
159 781 861 767 |
-100 977 895 |
|
|
Τομέας 1a – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση |
21 753 198 170 |
21 733 892 007 |
-19 306 164 |
|
|
Τομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή |
55 525 172 813 |
55 523 775 848 |
-1 396 964 |
|
|
Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι |
58 771 501 095 |
58 762 251 051 |
-9 250 044 |
|
|
Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια |
6 292 509 342 |
6 287 474 663 |
-5 034 679 |
|
|
Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο |
10 386 029 342 |
10 381 984 160 |
-4 045 183 |
|
|
Τομέας 5 – Διοίκηση |
6 048 265 458 |
5 986 565 846 |
-61 699 612 |
|
|
Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί |
1 106 163 442 |
1 105 918 193 |
-245 249 |
|
— |
Άλλα θεσμικά όργανα |
4 225 202 085 |
4 104 820 324 |
-120 381 761 |
|
|
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο |
2 038 745 000 |
2 021 452 993 |
-17 292 007 |
|
|
Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο |
590 633 000 |
550 168 962 |
-40 464 038 |
|
|
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
436 637 500 |
432 086 272 |
-4 551 228 |
|
|
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο |
152 237 000 |
145 698 138 |
-6 538 862 |
|
|
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή |
142 539 393 |
130 862 193 |
-11 677 200 |
|
|
Επιτροπή των Περιφερειών |
101 508 480 |
94 131 888 |
-7 376 592 |
|
|
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής |
12 348 231 |
11 719 664 |
-628 567 |
|
|
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων |
19 476 998 |
14 211 719 |
-5 265 279 |
|
|
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης |
731 076 483 |
704 488 497 |
-26 587 986 |
|
Ακύρωση πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από προηγούμενα έτη |
0 |
-107 353 808 |
-107 353 808 |
|
|
— |
Ευρωπαϊκή Επιτροπή |
0 |
-55 438 590 |
-55 438 590 |
|
|
Ακύρωση πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από προηγούμενα έτη (αυτομάτως) |
0 |
-49 454 817 |
-49 454 817 |
|
|
Ακύρωση των μη χρησιμοποιημένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από προηγούμενα έτη (με απόφαση) |
0 |
-5 983 773 |
-5 983 773 |
|
— |
Άλλα θεσμικά όργανα |
0 |
-51 915 219 |
-51 915 219 |
|
|
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο |
0 |
-27 285 399 |
-27 285 399 |
|
|
Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο |
0 |
-7 167 827 |
-7 167 827 |
|
|
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
0 |
-3 736 777 |
-3 736 777 |
|
|
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο |
0 |
-505 461 |
-505 461 |
|
|
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή |
0 |
-932 521 |
-932 521 |
|
|
Επιτροπή των Περιφερειών |
0 |
-909 075 |
-909 075 |
|
|
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής |
0 |
-84 603 |
-84 603 |
|
|
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων |
0 |
-212 892 |
-212 892 |
|
|
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης |
0 |
-11 080 664 |
-11 080 664 |
|
Επιπτώσεις των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις δαπάνες |
0 |
207 412 967 |
207 412 967 |
|
7.Η εκτέλεση από την Επιτροπή ανήλθε στο 99,9 % των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών. Το ποσό που δεν εκτελέστηκε ανήλθε σε 101 εκατ. EUR, εκ των οποίων 62 εκατ. EUR στο πλαίσιο του τομέα 5 - Διοίκηση, το οποίο οφείλεται στις εξαιρετικές περιστάσεις που επικρατούν σε σχέση με την πανδημία COVID-19, η οποία είχε άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των αποστολών, των συνεδριάσεων, των περιόδων πρακτικής άσκησης και των προσλήψεων.
8.Η υστέρηση στην εκτέλεση, από τα λοιπά θεσμικά όργανα, πιστώσεων ύψους 120 εκατ. EUR είναι ελαφρώς υψηλότερη σε σύγκριση με το 2019 (82 εκατ. EUR).