31.3.2015   

PT

Jornal Oficial da União Europeia

C 110/55


Mapa das receitas e das despesas da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o exercício financeiro de 2015

(2015/C 110/11)

RECEITAS

Título

Capítulo

Rubrica

Exercício 2015

Exercício 2014

Exercício 2013

2

SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA

2 0

SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Título 2 – Total

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO-MEMBRO DE ACOLHIMENTO

3 0

CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO-MEMBRO DE ACOLHIMENTO

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 3 – Total

p.m.

p.m.

0,—

4

RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS

4 0

RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 4 – Total

p.m.

p.m.

0,—

9

RECEITAS DIVERSAS

9 0

RECEITAS DIVERSAS

p.m.

289 149

271 340,22

 

Título 9 – Total

p.m.

289 149

271 340,22

 

TOTAL GERAL

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

DESPESAS

Título

Capítulo

Rubrica

Dotações 2015

Dotações 2014

Execução 2013

1

DESPESAS COM O PESSOAL

1 1

PESSOAL NO ATIVO

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

DESPESAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO

200 000

270 000

439 161,23

1 4

DESPESAS DE CARÁTER JURÍDICO, MÉDICO E DE FORMAÇÃO

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILIDADE, INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SERVIÇO SOCIAL

675 000

592 000

526 978,32

1 7

RECEÇÕES E REPRESENTAÇÃO

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RESERVA DESTINADA AO TÍTULO 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Título 1 – Total

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO

2 0

ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMÁTICA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS

39 000

42 000

15 834,11

2 3

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES

169 000

157 000

129 432,42

2 5

DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ESTUDOS, INQUÉRITOS E CONSULTAS

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RESERVA DESTINADA AO TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 2 – Total

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

DESPESAS OPERACIONAIS

3 2

LIBERDADES

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

IGUALDADE

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

JUSTIÇA

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ATIVIDADES OPERACIONAIS HORIZONTAIS

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ÓRGÃOS DA AGÊNCIA E MECANISMOS DE CONSULTA

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RESERVA DESTINADA AO TÍTULO 3

139 150

105 000

0,—

 

Título 3 – Total

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

TOTAL GERAL

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau

Lugares permanentes

Lugares temporários

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Total A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Total AST

27

28

28

Total geral

73

75

78

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados

Lugares de agentes contratuais

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Total

29

29

Lugares de peritos nacionais destacados

9

9

Total

38

38