31.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/55


Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2015

(2015/C 110/11)

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Esercizio 2013

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Titolo 2 — Totale

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

289 149

271 340,22

 

Titolo 9 — Totale

p.m.

289 149

271 340,22

 

TOTALE GENERALE

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

SPESE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Stanziamenti 2014

Esecuzione 2013

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

114 000

45 000

73 067,25

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

200 000

270 000

439 161,23

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SERVIZIO SOCIALE

675 000

592 000

526 978,32

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Titolo 1 — Totale

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ELABORAZIONE DATI

774 000

819 000

812 620,96

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

39 000

42 000

15 834,11

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

169 000

157 000

129 432,42

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

9 000

26 000

21 146,99

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 2 — Totale

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

SPESE OPERATIVE

3 2

LIBERTÀ

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

UGUAGLIANZA

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

GIUSTIZIA

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

139 150

105 000

0,—

 

Titolo 3 — Totale

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

TOTALE GENERALE

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Totale A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Totale AST

27

28

28

Totale generale

73

75

78

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Total

29

29

Posti da esperto nazionale distaccato

9

9

Total

38

38