31.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/55


État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2015

(2015/C 110/11)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Titre 2 – Total

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

0,—

 

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0,—

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

0,—

 

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

289 149

271 340,22

 

Titre 9 – Total

p.m.

289 149

271 340,22

 

TOTAL GÉNÉRAL

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Crédits 2014

Exécution 2013

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

200 000

270 000

439 161,23

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SERVICE SOCIAL

675 000

592 000

526 978,32

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Titre 1 – Total

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMATIQUE

774 000

819 000

812 620,96

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

39 000

42 000

15 834,11

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

67 000

74 000

55 206,43

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

169 000

157 000

129 432,42

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Titre 2 – Total

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

LIBERTÉS

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

ÉGALITÉ

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

JUSTICE

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

139 150

105 000

0,—

 

Titre 3 – Total

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

TOTAL GÉNÉRAL

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Total A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Total AST

27

28

28

Total général

73

75

78

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Total

29

29

Experts nationaux détachés

9

9

Total

38

38