31.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 110/55


Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015

(2015/C 110/11)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Τίτλος 2 — Σύνολο

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

 

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

289 149

271 340,22

 

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

289 149

271 340,22

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Πιστώσεις 2014

Εκτέλεση 2013

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

114 000

45 000

73 067,25

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

200 000

270 000

439 161,23

1 4

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

378 000

368 000

324 113,62

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

372 000

350 000

335 900,92

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

675 000

592 000

526 978,32

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

3 000

3 945,11

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

774 000

819 000

812 620,96

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

39 000

42 000

15 834,11

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

67 000

74 000

55 206,43

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

169 000

157 000

129 432,42

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

30 000

30 000

77 550,—

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

ΙΣΟΤΗΤΑ

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

490 000

475 000

448 172,58

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

139 150

105 000

0,—

 

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Σύνολο A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Σύνολο AST

27

28

28

Γενικό Σύνολο

73

75

78

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Σύνολο

29

29

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

9

9

Σύνολο

38

38